员工管理--公司员工差旅、招待管理制8697.docx

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1、公司员工工差旅、招招待管理理制度第一章 出差差管理办办法第一条 为了配合合公司业业务需要要，以达达成公司司经营目目标，公公司得调调派员工工出差。第二条 员工出差差依以下下程序办办理：（一） 员工因公公出差前前应填具具“出差申申请单”，出差差期限由由派遣主主管视情情况需要要，事先先予以确确定。（二） 出差期限限在三个个工作日日以上者者，可以以凭核准准的“出差申申请单”向财务务部暂支支相当数数额的旅旅费，但但需于返返差后一一周内填填具“出差旅旅费报告告单”并结清清暂付款款，如果果没有在在一周内内报销者者，财务务部应于于当月薪薪水中先先予扣除除，等报报支后再再进行核核付。（三） 出差期限限在三个个工

2、作日日以内者者，需于于返差后后一周内内填具“出差旅旅费报告告单”，向财财务部报报销差旅旅费用。第三条 出差的批批准权限限规定如如下：（一） 省内出差差一日以以内，由由部门经经理（主主管）批批准；一一日以上上三日以以内由副副总经理理批准；出差时时间在三三天以上上由总经经理批准准。（二） 省外出差差、副总总经理出出差一个个工作日日以上（不不含一日日），一一律由总总经理批批准。第四条 出差期间间因公支支出的下下列费用用，准予予按实报报销，并并按以下下规定办办理：（一） 乘坐公交交车、火火车原则则上应取取得汽车车公司开开具的统统一发票票，无法法取得者者由出差差人员出出具有关关凭单为为证。（二） 电报电

3、话话费用应应取得电电信局的的收据为为凭。（三） 邮费应取取得邮局局的证明明为凭。（四） 经请示同同意后因因公宴客客的费用用，应以以统一发发票或贴贴足印花花的正式式收据为为凭。（五） 因公携带带的行李李运费，应应以正式式的运费费收据为为凭。第五条 出差中途途因病或或以外灾灾害或因因实际需需要由主主管指示示延时外外，不得得因私事事或借故故延长差差期，否否则除不不予报销销差旅费费外，并并依情节节轻重论论处。第六条 差旅费分分为交通通费、住住宿费、膳膳费、杂杂费以及及特别费费（因公公需要的的邮电、交交际费等等）所有有费用都都按实支支进行报报销，但但依照职职等职位位不同，报报销费用用不得超超过以下下标准

4、：职位费用总 经 理副总经理理（省内/省外）部门（副副）经理理（省内/省外）主 管管（省内/省外）主管以下下（省内/省外）交 通通 费费实支实支实支实支实支每日住宿宿费实支120/200080/112080/112060/1100每日餐费费实支40/66030/44530/44520/330每日杂费费实支5020/44020/3305/200特 别别 费费实支实支实支实支实支第七条 出差返回回超过午午夜122点，可可另报餐餐费，但但不得超超过200元。第八条 杂费及膳膳费计算算标准如如下：（一） 出差杂费费按日数数支给，但但上午出出发或下下午出差差者，当当日支付付1/2，下午午或午夜夜出发者者

5、，当日日支付11/3。（二） 上午七点点以前出出差者，可可报销餐餐费的全全部，下下午一时时出差者者报销餐餐费的11/2，于于晚上七七点后出出差者报报销餐费费的1/3。第九条 低层人员员陪同高高层人员员同行出出差时，其其膳、宿宿费可和和高层人人员的差差旅费相相同，但但每日杂杂费仍然然照规定定给付。第十条 本公司顾顾问、董董事的差差旅费按按照副总总经理级级标准支支给。第十一条 因时间急急迫或合合理成本本考虑而而需搭乘乘飞机时时，应经经过总经经理批准准，否则则以火车车及客运运车为交交通工具具。 第十二条 因时间间急迫或或交通不不便或业业务需要要得以计计程车代代步时，需需经部门门经理（主主管）及及行政

6、经经理批准准，部门门经理（主主管）及及行政经经理应对对计程车车费严加加限制。第二章 员工工出差实实施细节节第十三条条 员员工出差差因公务务上的需需要，受受命出差差悉依照照本章规规定办理理。第十四条条 员员工出差差均依各各部门经经理（主主管）、公公司（副副）总经经理的命命令或指指示，视视实际的的需要，限限定日期期呈请总总经理批批准后才才行。第十五条条 出出差员工工出发前前，依式式填写“出差申申请表”和“外出放放行条”，经行政政登记方方可外出出，如情情形特殊殊事前不不及办理理时，须须电话告告知行政政部，在在返差后后尽速补补填表格格，送交交登记。第十六条条 员员工在本本市及郊郊区或其其它地方方同日可

7、可往返的的出差按按实支给给交通费费及误餐餐费，但但全日餐餐费总额额不得超超过20元。第十七条条 员员工出差差旅费，应应据实提提出收据据，核对对时，如如发现有有虚报者者，除将将所报销销的费用用追回外外，并视视情节之之轻重，给给予惩处处。第三章 公司司招待费费用管理理办法第十八条条 公公司部门门因业务务或工作作需要招招待客户户时，必必须由部部门经理理呈请总总经理同同意方可可进行。第十九条条 公公司招待待客户的的具体工工作由相相关部门门自主安安排，但但不得铺铺张浪费费。第二十条条 相相关部门门可先向向公司财财务部暂暂支相当当数额的的招待费费用，但但需在招招待后凭凭统一发发票或印印足印花花的正式式收据结结清暂付付款。第四章 附则则第二十一一条 本制度度经公司司管理例例会通过过后呈总总经理批批准后实实施，其其后的修修改或补补充亦同同。第二十二二条 本制度度自 年 月 日开始始试行。