小金库回头看自查报告（共7篇）.docx

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1、小金库回头看自查报告（共7篇）第1篇：“小金库”回头看自查报告 关于设立“小金库”等违反财经纪律问题 清理整改“回头看”自查报告 按照省市县关于开展设立“小金库” 等违反财经纪律问题清理整改“回头看”文件有关要求，我单位对相关工作进行了认真核查、梳理。，现将相关情况报告如下： 一、加强组织领导 （一）迅速传达，提高认识 2022年5月18日，召开班子成员，股级干部和会计、报账员等人员专题会议，学习传达了顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作精神；要求全体人员进一步提高认识，明确认识到开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理，是深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，加强廉政

2、建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。 （二）制定方案，抓好落实 结合部门实际，制订了顺平县城乡规划管理局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案，明确了任务和责任；成立了由局长牵头，财务人员负责，办公室协助的抓落实工作领导小组，确保了清理工作的有序开展。 二、全面自查自纠 按照顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案要求，对2022年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题进行了全面的清理自查： （一）设立“小金库”问题无此类问题 （二）“三公”经费超预算情况无此类问题 （三）报销差旅费附文件通知情况无此类问题 （四）报销会议费附

3、文件通知情况无此类问题 （五）招待费附接待公函或者文件通知及接待清单情况 1、2022年3月27日报销招待费4500元，未附接待公函及接待清单。 2、2022年6月30日报销招待费4000元，未附接待公函及接待清单。 （六）向基层单位转移资金或摊派费用问题无此类问题 （七）购置、借用其他单位车辆情况无此类问题 （八）除基本户以外开设的其他银行账户情况无此类问题 （九）发放职工加班费、补贴等其他违反财经纪律问题无此类问题 三、整改情况 针对上述发现问题，已责令财务和报销人员对招待费进行了公函和接待清单补齐，并对财务和报销人员进行了教育培训，杜绝今后再次出现此类问题。同时，深入剖析问题原因，探索从

4、源头治理的有效举措，建立和完善防治设立“小金库”等违反财经纪律问题的长效机制。 2022年6月26日 第2篇：小金库回头看自查报告 *公司 关于再次开展“小金库”治理工作“回头看”的自查报告 按照关于再次开展“小金库” 治理工作“回头看”的通知要求，我公司领导高度重视，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真扎实做好回头看自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、认真组织学习，对开展“小金库”治理工作“回头看”工作进行布署 我公司于*年*月* 日召开开展“小金库” 治理工作“回头看”的专题会，组织学习文件精神，进一步认识了“小金库”存在的严重危害性，增强了工作责任感和紧迫感，成立了以总经理为组长的自查

5、工作小组，并设立举报电话，欢迎广大员工进行举报，接受群众监督。 二、精心组织有关人员，认真开展“小金库”治理工作“回头看”工作 结合我公司历次开展“小金库”治理工作的实际情况，重新组织复查，重点检查了我公司货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处理和各项费用的报销等事项。经查上述事项均符合财务制度管理要求。同时在认真清查的基础上，按照规定认真填报了单位“小金库”自查自纠情况报告表、“小金库”自查自纠情况统计表。 在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中，未发现我公司存在“小金库”情况。截止到我公司上报集团报告期间未收到举报信件及电话。 三、防范“小金库”措施 通过此次自查自纠工作，提高

6、了我公司领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我公司将从以下方面入手，防范“小金库”的发生： 1、加强学习，提高素质，从思想工上筑牢防范“小金库”的主动意识，从制度和措施上严防“小金库”的滋生。 2、加强银行账户管理，未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。 3、加强资产管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 4、加强对发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 5、加强对财务人员管理，强化会计职能，消除虚假会计信

7、息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 2022年10月16日 第3篇：小金库回头看自查报告（推荐） *公司 关于再次开展“小金库”治理工作“回头看”的自查报告 按照关于再次开展“小金库” 治理工作“回头看”的通知要求，我公司领导高度重视，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真扎实做好回头看自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、认真组织学习，对开展“小金库”治理工作“回头看”工作进行布署 我公司于*年*月* 日召开开展“小金库” 治理工作“回头看”的专题会，组织学习文件精神，进一步认识了“小金库”存在的严重危害性，增强了工作责任感和紧迫感，成立了以总经

8、理为组长的自查工作小组，并设立举报电话，欢迎广大员工进行举报，接受群众监督。 二、精心组织有关人员，认真开展“小金库”治理工作“回头看”工作 结合我公司历次开展“小金库”治理工作的实际情况，重新组织复查，重点检查了我公司货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处理和各项费用的报销等事项。经查上述事项均符合财务制度管理要求。同时在认真清查的基础上，按照规定认真填报了单位“小金库”自查自纠情况报告表、“小金库”自查自纠情况统计表。 在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中，未发现我公司存在“小金库”情况。截止到我公司上报集团报告期间未收到举报信件及电话。 三、防范“小金库”措施 通过此次自查

9、自纠工作，提高了我公司领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我公司将从以下方面入手，防范“小金库”的发生： 1、加强学习，提高素质，从思想工上筑牢防范“小金库”的主动意识，从制度和措施上严防“小金库”的滋生。 2、加强银行账户管理，未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。 3、加强资产管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 4、加强对发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 5、加强对财务人员管理，强化会计职能，

10、消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 2022年10月16日 第4篇：小金库治理工作回头看自查报告 根据县纪律、县监察局、县财政局xx要求，局领导高度重视，为全面推进我局反腐倡廉建设，贯彻落实通知精神，认真开展自查自纠，现将我局开展“小金库”治理工作“回头看”自查自纠情况汇报如下： 一、领导重视迅速传达文件。我局从收到通知后，9月17日迅速召开全体干部职工会议传达学习了县纪律、县监察局、县财政局xx，xx局长主持了会议，支部书记传达了通知精神，xxx局长作了讲话，并对治理“小金库”工作高度重视，强调一定要严格遵守八项规定，保持清政廉洁

11、工作作风。 二、立即行动开展自查。我局虽然是安全生产监管执法单位，有着处罚自由裁量权，但我局始终保持清醒头脑，始终站在保一方平安的高度，服务企业，做到了安商、亲商，至今从未滥用党和人民交给我们的权力，谋取私利，乱作为、乱罚款，私设“小金库”。对个别企业因违反安全生产法律法规规定，造成了生产安全事故，依法实施经济处罚，罚款均由被处罚企业缴入行政服务中心财政局窗口，直接入国库。我局没有私设“小金库”。 三、建立健全长效防控机制。为加强我局党风廉政建设及机关效能建设工作，建立了16项防控管理制度： 1、服务承诺制； 2、首问责任制； 3、一次性告知制； 4、预公开制； 5、限时办结制； 6、质询制；

12、 7、听证制； 8、行政执法过错责任追究制； 9、干部个人重大事项报告制度； 10、诫勉谈话制度； 11、廉洁自律“十不准、十严禁”； 12、公开办事制； 13、岗位责任制度； 14、AB岗工作制度； 15、否定事项报告备案制度； 16、绩效考评制度等。 第5篇：小金库回头看自查自纠报告 关于设立“小金库”等 违反财经纪律问题清理整改“回头看” 的自查自纠报告 按照邯郸市设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作方案的文件要求，我单位高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施。通过自查自纠和“回头看”工作的开展，使职工进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，

13、强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将具体情况汇报如下： 一、领导重视，认识到位 我单位班子成员认真学习领会了有关文件精神，明确了把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。 二、广泛宣传，充分发动 为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位财务处召开了专门针对“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”的会议，要求职工认真学习有关文件，领会该活动的重大意义，同时要求直属公司领导及相关人员参加。 三、统筹协调，整体推进 我单位重点围绕“清理内容”开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清

14、查。 1、我单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、我单位财务严格按照制度规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 在认真清查的基础上，按照规定，我们认真填报了相关表格。通过清理检查“小金库”，虽未发现违规违纪现象，但进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将建立长效监督机制，提高财务透明度，进一步完善相关财务制度，加强从源

15、头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 邯郸市供销社 2022-6-25 第6篇：小金库治理回头看工作自查报告 XX市治理“小金库”工作领导小组办公室： 按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下： 一、抽查情况 为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检

16、查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。 二、“回头看”工作中发现问题的原因分析 分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目

17、多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。 三、已采取的有效措施 “小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收

18、入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库;三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制;四是将“小金库”纳入日常监督管理内容 此外，我办还积极采取了以下有效措施： 1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。 2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。 3、积极培养和充实财政队伍后备人才。 4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健

19、全奖惩制度。 5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。 6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。 7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。 8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。 第7篇：小金库治理回头看工作自查报告 小金库治理回头看工作自查报告 XX市治理“小金库”工作领导小组办公室： 按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视

20、，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下： 一、抽查情况 为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未

21、作清理。 二、“回头看”工作中发现问题的原因分析 分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度

22、不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。 三、已采取的有效措施 “小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容 此外，我办还积极采取了以下有效措施： 1、加强宣传财政法律法规政策，加大财

23、会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。 2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。 3、积极培养和充实财政队伍后备人才。 4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。 5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。 6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。 7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。 8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。 回头看自检自查报告 中央回头看自查报告 银行回头看自查报告 回头看自查报告个人 回头看自查报告范文 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页