《目标成本控制责任书》582.docx

《《目标成本控制责任书》582.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《目标成本控制责任书》582.docx（81页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXXXXXxXXXXXXXX实实业股份份有限公公司XXXXXXXXXXXXX INNDUSSTRYY COO.LTTD XXXXXXXX 项目目标成本本控制责责任书批准： 拟稿： 目标成本控制责任书编制依据据及说明明按照 XXXXXXXxXXXXXXXX实实业股份份有限公公司 经营规规划和利利润计划划，为加加强前期期成本控控制的力力度，更更好地贯贯彻落实实项目的的目标成成本，成成本管理理部结合合市场现现状及项项目具体体情况，编编制了 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书，编制主要依据如下：1综合合管理部部：土地地出让合合同、报报批报建建费用明明细；2技术术管理部部：实施施方案设设

2、计图纸纸及规划划指标、景观方方案设计计图纸、主要材材料部品品选样、钢筋、砼、砌砌体等结结构指标标；3成本本管理部部：招标标工作计计划；4工程程管理部部：场地地平整方方案，临临时设施施建造标标准；5营销销管理部部：景观观分区建建议，交交楼标准准，营销销费用计计划；本责任书书已与相相关部门门讨论并并达成一一致。执执行过程程中，由由成本管管理部整整体负责责。各部部门在控控制责任任成本的的同时应应主动向向成本管管理部反反馈相关关信息。成本管理理部20122年10月3日 XXXXXXXXXXXXXXXX 项目目目标成本本控制责责任书作作为指导导项目各各项工作作的重要要依据，经经公司讨讨论，审审核通过过其

3、中各各项控制制目标。现予以以发布，请请相关部部门遵照照执行。签发人：签发日期期： 年 月 日日主送：公公司管理理层抄送：XX公司财务务管理中中心成本本管理部责任部门门负责人人签字：综合管理理部： 技术管理理部： 营销管理理部： 工程管理理部： 成本管理理部： 一、 项目开发发总目标标：1. 项目概况况1) 总体规规划指标标n 住宅用地地： 52887.557 m2 建筑筑面积： 10006922.055 m2 容容积率: n 商业用地地： 325589.28 m2（净用用地面积积）建筑筑面积： 97999.775 m2 容容积率:n 3.44% （总容容积率）n 住宅总套套数： 13991 套

4、 总人数数： 人n 总车位： 28669 个（其中中机动车车位11192） 机动车位比： 2) 一 期规规划指标标n 容积率: 3.4% ，绿化化率: n 建筑面积积： 171995.005 m2，计入入容积率率的建筑筑面积 11008022.177 m2其中：可可售面积积： m2，不可可售面积积： m2n 住宅套数数： 套n 车位： 个n 交房日期期： 年 月2. 经营目标标年份销售面积积(万/m2)销售金额额 (万万元)结算面积积(万/m2)结算收入入 (万元)项目利润润(万元元)净利润（万万元）净利润（万万元） 注：含住住宅、商商业、车车库等所所有可售售资源。3. 开发计划划序号工作内容

5、容时间开始完成开始完成1取得土地地证2市场定位位3规划设计计4实施方案案5施工图设设计6工程量清清单招标标7基础施工工8销售展示示区实施施时间9主体结构构10销售开盘盘时间11竣工备案案时间12交房时间间4. 成本目标标 项目目目标成成本确定定为 元元/m2，按成成本科目目具体构构成如下下： 序序号费用项目目成本总额额(万元元)可售单方方成本(元/mm2)一土地获得得价款二开发前期期准备费费三主体建筑筑工程费费四主体安装装工程费费五社区管网网工程费费六园林环境境费七配套设施施费八开发间接接费九开发成本本注：含住住宅、商商业、车车库等所所有可售售资源。各部门责责任成本本汇总如如下：费用项目目成本

6、总额额销售面积积单方成成本(万元)(元/mm2)合计一、综合合管理部部30200.700二、技术术管理部部271114.555三、工程程管理部部28099.188四、营销销管理部部687.90五、成本本管理部部182118.5585. 成本分摊摊计划项目名称称费用总额额（万元）跨期分摊摊 （万万元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房房车库合总计 营销费用用分期计计划表分期销售收入入（万元元）营销费用用比例（%）营销费用用（万元元）一期二期三期合计整体营销销费用比比例 = 营销销费用总总和销售收收入总和和二、 各部门作作业目标标综合管管理部技术管理部工程管理部营销管理部成本管理部综合管

7、理理部一、主要要作业目目标：1、根据据项目开开发计划划按时完完成项目目报批报报建工作作，按计计划、尽尽早获得得规划许许可证、施工许许可证及及预售许许可证。2、按政政府规定定、协议议约定缴缴纳各种种报建费费用，并并争取最最大限度度的优惠惠和减免免。二、成本本目标：你部除除完成上上述主要要作业目目标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：1.作业业成本：综合管管理部为为完成项项目的报报批报建建以及地地价支付付而消耗耗的成本本，是综综合管理理部独自自控制的的责任成成本，包包括内容容见下表表。作业成本本成本项目目编码成本项目目名称实施面积积综合单价价面积指标标（C） （元元

8、/m22）成本金额额（A）（万万元）面积（BB） （mm2）编制说明明、依据据工作内容容9月动态态责任201002022报批报建建费170.50 29799.644 1181135.69 成都市区区报建费费用。含含特大城城市市政政基础设设施配套套费、文文物勘探探发掘费费、工程程定额测测定费、工程质质量监督督费、新新建房屋屋白蚁防防治费、新型建建筑材料料专项基基金、散散装水泥泥专项基基金、异异地绿化化建设费费、防空空地下室室易地建建设费等等。组价按工程总总建筑面面积1747758.67 164.50 28744.788 组价按工程总总建筑面面积1747758.67 1.000 17.448 组价

9、按工程总总建筑面面积1747758.67 5.000 87.338 201002166工程检测测及评估估费0.000 41.007 895115.445 含土壤相相关检测测、地震震测评、防雷检检测、房房地产评评估、环环境影响响、室内内空气检检测、地地下管网网探测等等费用、工程咨咨询费组价地震测评评按建筑筑面积（mm2）1747758.67 1.000 17.448 组价环境影响响评价费费-按按建筑面面积（mm2）1747758.67 0.755 13.111 组价交通影响响评价-费按按建筑面面积（mm2）1747758.67 0.600 10.449 三、 控制要点点：1、充分分利用公公司知名

10、名度和信信誉，在在不违反反公司原原则的条条件下力力争各项项费用的的减免。2、对大大额款项项争取延延迟支付付以降低低资金成成本。3、报批批报建工工作应争争取与其其他工作作同步开开展，避避免成为为唯一的的关键线线路。4、及时时办理返返还费用用。重要提示示：以上作业业成本与与牵头控控制成本本，归属属为你部部门责任任成本管管理范围围，请努努力控制制在目标标成本范范围之内内，并在在保证作作业目标标的前提提下力求求降低。成本管管理部是是公司整整体成本本管理部部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管

11、理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。 目标成本控制责任书技术管理部技术管理理部一、主要要作业目目标：1、组织织实施设设计阶段段的方案案优化，使使设计方方案具有有更大的的经济合合理性。2、在目目标成本本范围内内实行景景观限额额设计。3、依据据项目开开发计划划按时完完成图纸纸设计，保保证出图图质量。4、按制制度办理理设计变变更，主主体建安安设计变变更造价价不得超超过合同同造价的的2%，为为 万元。5、开展展结构方方案优化化，控制制结构指指标的经经济性，钢钢筋含量量控制在在 4072 kgg/m22以内；砼含量量控制在在 0.33500.5 m3/m2以内。（地上上部分：平层、复式、转换成

12、成复式）6、组织织相关部部门进行行材料选选样、定定样，控控制在成成本目标标以内。二、成本本目标：你部除除完成上上述主要要作业目目标外，为为满足公公司经营营管理需需要，还还需完成成如下成成本目标标：1.作业业成本：技术管理理部为完完成项目目的方案案与施工工图设计计而消耗耗的成本本，是技技术管理理部独自自控制的的责任成成本，包包括内容容见下表表。2.牵头头控制成成本：技技术管理理部负责责组织工工程管理理部、成成本管理理部以及及营销管管理部等等相关部部门进行行控制的的产品实实体成本本，包括括内容见见下表。作业成本本成本项目目编码成本项目目名称实施面积积综合单价价面积指标标（C） （元元/m22）成本

13、金额额（A）（万万元）面积（BB） （mm2）编制说明明、依据据工作内容容201002033方案设计计费9.588 167.43 1747758.67 项目规划划方案内内所有相相关工程程(含示示范区）的的方案设设计费用用，及二二次深化化设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价按工程总总建筑面面积1969971.84 8.500 167.43 复式部分分加板面面积按照照樊俊宏宏提供数数据考虑虑211155.4考考虑，并并预留了了5%的的变化空空间201002044施工图设设计费24.880 433.34 1747758.67 项目土建建、安装装设计相相关内容容，包括括门斗、外立面

14、面设计费费用(含含示范区区），及及相关二二次深化化设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价施工图设设计面积积1969971.84 20.000 393.94 组价施工图审审图费面面积1969971.84 2.000 39.339 201002055人防工程程设计费费1.166 20.226 1747758.67 该项目人人防工程程设计相相关费用用，含二二次深化化设计相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价人防设计计面积81044.211 25.000 20.226 201002066二装设计计费21.337 373.40 1747758.67 含售楼处处、样板板房、

15、会会所内装装设计；内庭院院设计；建筑外外墙以内内二装设设计；室室内公共共走道连连廊、公公共区域域二次装装修、小小区单元元入户门门以内等等与二装装相关费费用（包包括相关关效果图图制作和和设计补补偿费用用）。组价公共大厅厅装修设设计（mm2）70522.099 400.00 282.08 组价售楼部及及样板间间装饰设设计（项项）1.000 40.000 40.000 组价公共区域域装修设设计（mm2）11666.555 400.00 46.666 组价配套建筑筑装饰设设计（mm2）310.37 150.00 4.666 组价商业橱窗窗装修面面积0.000 0.000 201002077环境景观观设

16、计费费4.277 74.668 1747758.67 含方案设设计、施施工图设设计、效效果图制制作、永永久导视视设计、喷泉及及雕塑其其他小品品、总平平光彩工工程相关关设计费费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用），包包括架空空层和屋屋顶花园园的相关关设计费费用。组价景观方案案及扩初初设计(m2)359992.559 13.550 48.559 景观设计计合同已已签订，合合同单价价为188元/mm2组价景观施工工图设计计（m22）359992.559 6.477 23.330 组价示范区景景观设计计面积（mm2）15500.000 18.000 2.799 201002088光彩工程程设计费费1

17、.144 20.000 1747758.67 项目相关关建筑光光彩工程程设计费费，包括括开盘前前售楼部部、会所所、样板板房，以以及开盘盘后需要要对光彩彩工程进进行专业业设计工工程的相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价按工程项项目面积积（项目目）1.000 20.000 20.000 201002099钢结构、网架、幕墙设设计费0.000 0.000 1747758.67 项目相关关建筑光光彩工程程设计费费，包括括开盘前前售楼部部、会所所、样板板房，以以及开盘盘后需要要对光彩彩工程进进行专业业设计工工程的相相关费用用（含设设计补偿偿、审查查相关费费用）组价钢结构设设计面积积0.0

18、00 1747758.67 201002100外立面装装修设计计费0.000 0.000 1747758.67 复杂建筑筑物外立立面设计计相关费费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用）组价外立面装装修面积积0.000 1747758.67 组价按工程项项目0.000 1747758.67 201002111其他用于于设计方方面的费费用8.000 139.81 1747758.67 项目其他他用于设设计方面面费用（含含设计补补偿、审审查相关关费用）组价施工图优优化设计计1747758.67 8.000 139.81 201002122模型、沙沙盘、建建筑效果果图制作作费2.500 43.669

19、1747758.67 用于项目目的相关关模型、沙盘、建筑效效果图制制作费用用组价按建筑面面积（mm2）1747758.67 2.500 43.669 201002166工程检测测及评估估费0.577 10.000 1747758.67 含土壤检检测费、地下管管网探测测、地震震测评(含地震震安全性性评价、地震后后房屋结结构安全全性评估估)、沉沉降.基基坑位移移观测、日照测测试、桩桩基检测测、管桩桩检测、工程造造价咨询询、房地地产评估估、环境境影响评评价、交交通影响响评价、室内空空气检测测及治理理、民工工工资担担保等费费用。组价三维模型型费（项项）1.000 10.000 10.000 牵头控控制

20、成本本 技术管理理部创意意中心20100301120地下商铺铺、休闲闲中心装装饰装修修工程费费4.300 75.008 1747758.67 组价地下地弹弹门面积积（m22）11555.000 650.00 75.008 组价休闲中心心装修面面积（mm2）0.000 20100301121地上商铺铺装饰装装修工程程费（含含橱窗）12.776 222.94 1747758.67 组价地弹门带带窗（mm2）34299.911 650.00 12.776 222.94 1747758.67 20100301122公共区域域装饰装装修工程程费103.93 18166.199 1747758.67 组价

21、地下室及及标准层层（m22）173991.664 874.91 组价公共大厅厅装修面面积（mm2）70933.611 742.93 组价电梯轿箱箱装修面面积（个个）30.000 75.000 组价架空层部部分的装装饰30833.866 400.00 123.35 20100301123室内精装装修工程程费（精精装修房房）0.000 0.000 1747758.67 包括土建建、安装装、装饰饰成本。组价精装修房房面积20100301124工法样板板间工程程费0.866 15.000 1747758.67 含单元入入口处雨雨棚、浮浮雕、木木窗扇、雕塑、项目用用于装饰饰的室内内外窗花花工程等等费用组

22、价按项目计计算（项项）1.000 15.000 9.388 15.000 159990.552 20100301110外立面装装饰构架架、线条条工程、其他装装饰费8.988 157.00 1747758.67 面砖、文文化石铺铺贴、沟沟缝组价单元入口口及其他他入口雨雨棚面积积（个）19.000 3.000 57.000 取消，按按涂料计计算组价外墙浮雕雕工程面面积（mm2）0.000 组价外墙装饰饰性构件件（项目目）1.000 100.00 100.00 组价外墙装饰饰（项目目）0.000 20100301111瓦屋面工工程费2.800 49.000 1747758.67 组价瓦屋面面面积（m

23、m2）17500.000 280.00 0.000 49.000 1747758.67 20100301112外立面面面砖、石石材主材材+施工工费148.89 26011.988 1747758.67 组价外墙面砖砖面积（mm2）2235563.13 30.000 670.69 按每栋楼楼1000万元计计组价外墙面砖砖面积（mm2）2235563.13 65.000 14533.166 均按现实实际发生生金额计计（按合合同分）小区内共共享的园园林绿化化相关工工程（含含土建总总包土方方回填范范围外的的土方回回填工程程、绿化化地一般般土方、堆坡、种植土土、乔木木、灌木木、永久久性花卉卉、草皮皮、背

24、景景音乐的的室外管管道和暗暗埋箱盒盒、小品品、雕塑塑、景石石、室外外家具、垃圾桶桶、围墙墙工程等等）、硬硬质景观观（含景景观构筑筑物、硬硬质铺贴贴、花池池、树池池、水景景、水池池结构及及装饰等等）、室室外栏杆杆（残疾疾人坡道道、花园园栏杆、栅栏、室外坡坡道栏杆杆、总平平装饰栏栏杆）、导视系系统、消消防通道道大门、门厅外外铺装（含含残疾人人坡道）、架空层层装饰。示范区区为小区区入口、样板区区、主景景观等。组价外墙文化化石面积积（m22）96033.766 155.00 148.86 组价外墙石材材面积（mm2）41155.900 800.00 329.27 20100301113外墙幕墙墙施工工

25、工程费0.000 1747758.67 组价石材面积积（m22）0.000 900.00 0.000 1747758.67 组价玻璃幕墙墙面积（mm2）0.000 0.000 1747758.67 组价铝塑板幕幕墙面积积（m22）0.000 0.000 1747758.67 组价铝板幕墙墙面积（mm2）0.000 0.000 1747758.67 组价其它幕墙墙面积（mm2）0.000 1747758.67 20100301114钢结构、网架、幕墙设设计与施施工费8.588 150.00 1747758.67 含红线外外市政工工程、园园林绿化化相关工工程（含含土方回回填工程程、绿化化地一般般土

26、方、堆坡、种植土土、乔木木、灌木木、永久久性花卉卉、草皮皮、背景景音乐的的室外管管道和暗暗埋箱盒盒、小品品、雕塑塑、景石石、室外外家具、垃圾桶桶、围墙墙工程等等）、硬硬质景观观（含景景观构筑筑物、硬硬质铺贴贴、花池池、树池池、水景景、水池池结构及及装饰等等）、室室外栏杆杆（残疾疾人坡道道、花园园栏杆、栅栏、室外坡坡道栏杆杆、总平平装饰栏栏杆）、导视系系统、架架空层装装饰。组价钢结构工工程（个个）6.000 25.000 150.00 组价网架工程程面积（mm2）0.000 20100301115外墙涂料料工程费费6.933 121.02 1747758.67 组价外墙涂料料1面积积318448

27、.558 38.000 121.02 组价外墙涂料料2面积积0.000 55.000 0.000 201004011示范区园园林、景景观工程程费15500.000 714.62 6.344 110.77 1747758.67 组价大乔木工工程（按按大乔木木数量）15.550 30000 4.655 组价中乔木工工程（按按中乔木木数量）113.67 18000 20.446 组价硬质景观观工程（按按景观面面积）930.00 320.00 29.776 组价水景工程程（按水水景项目目）1.000 15.000 15.000 组价灌木工程程（按灌灌木面积积含种植植土方）186.00 380.00 7

28、.077 组价草坪工程程（按草草坪面积积含种植植土方）434.00 45.000 1.955 组价围墙工程程（按小小区围墙墙延长米米）1.000 20.000 20.000 组价导视系统统工程（按按总平面面积）15500.000 15.000 2.333 组价灯具工程程（按总总平面积积）15500.000 10.000 1.555 组价雕塑小品品工程（按按总平面面积）1.000 8.000 8.000 201004033示范区、会所光光彩照明明工程1.433 25.000 1747758.67 组价示范区室室外光彩彩照明工工程1.000 25.000 25.000 总的暂按按照155万元考考虑

29、201004044红线外市市政、景景观工程程30900.022 505.49 8.944 156.20 1747758.67 组价大乔木工工程（按按大乔木木数量）30.990 38000 11.774 组价中乔木工工程（按按中乔木木数量）226.60 15000 33.999 组价硬质景观观工程（按按景观面面积）18100.022 350.00 63.335 组价水景工程程（按水水景）1.000 10.000 10.000 组价灌木工程程（按灌灌木面积积含种植植土方）463.50 380.00 17.661 组价草坪工程程（按草草坪面积积含种植植土方）10811.511 45.000 4.87

30、7 组价围墙工程程（按小小区围墙墙延长米米）0.000 20.000 0.000 组价导视系统统工程（按按总平面面积）30900.022 5.000 1.555 组价灯具工程程（按总总平面积积）30900.022 10.000 3.099 组价雕塑小品品工程（按按总平面面积）1.000 10.000 10.000 201004055红线外光光彩照明明工程0.577 10.000 1747758.67 组价红线外光光彩照明明工程1.000 10.000 10.000 201004066红线内非非示范区区园林、景观工工程费244885.007 508.83 71.229 12455.888 174

31、7758.67 组价大乔木工工程（按按大乔木木数量）244.85 38000 93.004 组价中乔木工工程（按按中乔木木数量）17955.577 15000 269.34 组价硬质景观观工程（按按景观面面积）161555.225 350.00 565.43 组价水景工程程（按水水景项目目）1.000 50.000 50.000 组价灌木工程程（按灌灌木面积积含种植植土方）24988.955 380.00 94.996 组价草坪工程程（按草草坪面积积含种植植土方）58300.877 45.000 26.224 组价围墙工程程（按小小区围墙墙延长米米）350.00 18000 63.000 组价

32、导视系统统工程（按按总平面面积）244885.007 10.000 24.449 组价灯具工程程（按总总平面积积）244885.007 12.000 29.338 组价雕塑小品品工程（按按总平面面积）1.000 30.000 30.000 201004088红线内非非示范区区光彩照照明工程程3.433 60.000 1747758.67 组价光彩照明明工程（项项）1.000 60 60.000 综合整体体考虑330.00万元201004122其他基础础设施费费10.664 186.00 1747758.67 组价给排水工工程(户户表工程程)41.000 组价花卉租赁赁摆放费费用30.000 3

33、.500 105.00 按照3.5万元元/月，考考虑244个月组价顶管0.000 0.000 组价LOGOO1.000 40 40.000 综合考虑虑40万万元201005011儿童乐园园、游艺艺设施、全民健健身场、体育设设施2.611 45.662 1747758.67 组价总坪儿童童乐园、游艺设设施、全全民健身身场680.47 450 30.662 暂估8000m22，单价价4500组价羽毛球场场1.000 15 0.000 15.000 组价篮球场0.000 35 0.000 羽毛球场场、篮球球场、网网球场暂暂估组价网球场201005055垃圾中转转房（内内外装饰饰及相关关配套设设施）1

34、.144 20.000 1747758.67 组价垃圾中转转房土建建安装1.000 20 20.000 暂综合考考虑200.0万万元组价垃圾中转转房内外外装饰0.000 组价垃圾中转转房配套套设施设设备相关关费用0.000 201005088物业管理理用房及及消防控控制室（内内外装饰饰及相关关配套设设施）1.044 18.118 1747758.67 组价物管用房房、及消消防控制制室内装装费用及及配套310.37 600 18.118 参照锦绣绣城技术管理理部总工工办20100301105地上土建建总包工工程558.15 64722.455 1159961.68 161551.0053889【1】 土建建工程57399.633 1159961.68 组价地上建筑筑面积钢钢筋含量量（kgg/m22）5.200 33900.399