【企业制度】顶新食品成品仓库管理手册1244.docx

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1、顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成成品科总总册 撰写单位位: 成成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期期： 119966年12月 机密等级级: 机密 一般合计页数数: 共 37 页页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品品科工作作人员管管理制度度文件类别别： 程程 序 文 件文件编号号： P- -0001 撰写单位位: 成成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期期： 19996年12月 机密等级级: 机密 一般合计页数数: 共 5 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成成品科管管理制度度文件类别别： 程程 序 文 件文件编号号： P- -0002 撰

2、写单位位: 成成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期期： 119966年12月 机密等级级: 机密 一般合计页数数: 共共 32 页页核审制准核定 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品公司 文件修正正履历表表日 期期修改页次次修改版序序修改版本本文件申请请单编号号 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称成 品 科 总 册文件编号号: 目目 录 页页 数 1. 成品科工工作人员员管理制制度.52.成品品科管理理制度322生效日期期页 次 版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标号号 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P-

3、 -0002 1.目的的： 为加加强生产产部成品品库管理理，使成成品出、入工作作有章可可循，特特制定此此制度2. 范范围： 成成品科,生管科科,营管部部,品管部部,财务部部,警卫科科3. 权权责 成品品科负责责公司产产品的储储存和发发货；及及日报、周报、月报的的上呈；品管部部负 责产品品的品质质监督和和废品的的监毁；营管部部负责将将调拨单单送到成成品科；财务部部 负责废废品的监监毁；警警卫科负负责货车车的过磅磅。4. 定定义4.1 库区定义义4.1.1 待检品库库：制造造部门依依据生管管下达的的生产任任务(非试车车任务)而生产产进 入入仓库，等等待品管管做供货货前检测测的产品品(一般为为七天周

4、周期)。4. 1.2 良品库库：在库库产品己己经品管管检测确确认，能能为顾客客所接受受的产品品。4.1.3 次品库：由于各各种原因因造成产产品外观观受损，不不能为顾顾客所接接受，但但已 经品品管检测测内容物物完好，可可以饮用用的产品品（此类类产品可可作内 部处处理）。4.1.4 待处理品品库：由由于各种种原因而而使最终终属性不不能确定定的产品品或需经经过整 理理再确定定、或需需经过品品管（研研发）进进一步检检测再确确定、 或或需等待待报废；其中包包括退回回产品、QC管制制品、试试车品 废废品等。4.1.5 退回产品品：由于于运输或或营销原原因经营营管同意意必须退退回公司司处理之之产品。4.1.

5、6 QC管制制品：由由于制造造或仓储储的潜在在危害性性而给产产品最终终属性的的正常判判 定造成成困难，需需要进一一步检测测或整理理的产品品。4.1.7 试试车样品品：为了了测试机机器设备备的运转转情况或或更改配配方、或或使用新新的包 生效日期期 页 次 11/322版 序 A表号:PP-0022-A 文文件标号号 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 装材料料等而生生产的产产品。4.1.8 废废品：已已由品管管确认需需由财务务来监毁毁，但未未经总经经理批准准的产品品。 5.作业业内容 5.1总则则 55.1.1仓库库重地，未未

6、经当班班班长同同意，非非仓库人人员禁止止入内。 55.1.2成品品库内禁禁止吸烟烟。 55.1.3禁止止破坏库库房内各各种消防防器材，在在库房内内未经公公司消防防部门批批准， 不得得动用明明火,电气焊焊,接明线线等。 55.1.4未经经本科主主管同意意，库内内任何物物品不得得携带出出库。5. 1.5禁禁止在库库房内睡睡觉,喝酒,打牌,看书报报做与工工作无关关的事情情。 55.1.6进入入成品仓仓库应穿穿着统一一的工作作服,佩戴员员工证。 55.1.7成品品库内任任何设施施（如叉叉车,堆垛机机,打检机机等），只只允许专专业人员员 使用用，其他他人员未未经当班班责任人人同意，一一律不得得动用。 5

7、5.1.8本仓仓库为食食品仓库库，因此此应保持持库区内内及一切切设备之之卫生，不不准随 手丢弃弃杂物，不不准随地地吐痰。杜绝一一切不卫卫生的行行为发生生。 55.1.9成品品科全体体员工不不得以任任何理由由接收或或向客户户（司机机）索取取任何物物 品。5.1.10全全体员工工应严格格遵守公公司各项项规章制制度 5.2库管管员管理理制度 55.2.1严格格遵守公公司及成成品科各各项规章章制度。 55.2.2库管管员应有有很强的的工作责责任心，保保证成品品出入的的合理性性，严格格把关 认真真仔细。 55.2.3分工工负责，控控管好成成品的数数量、品品种，监监督引导导叉车司司机按要要求码 垛。 生效

8、日期期页 次 2/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新新国际集集团 杭州州顶育食食品有限限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 55.2.4做好好上下班班的盘点点工作，做做到账物物相符。 55.2.5应该该随时根根据成品品的发货货、入库库情况，明明确掌握握各品种种的库存存数 量、批号，依依照各品品种的实实际库存存，在出出货单上上签字，帐帐务员方方可 依此此入帐。5. 2.6遇遇到有改改票异常常情况，必必须按公公司管理理制度办办法或及及时向当当班主管管 汇报反反映，共共同解决决。 55.2.7不准准随意脱脱岗和睡睡岗，不不准在岗岗位上打打

9、逗，做做与工作作无关的的事情。 55.2.8保证证库区卫卫生整洁洁，成品品按库位位线码放放整齐，当当天破损损的成品品当天 必须须整理好好；并且且报品管管签认后后，处理理。 55.2.9所有有成品必必须按批批号码放放，严格格执行先先进先出出的原则则。 55.2.10待待检品不不得发货货，特殊殊情况必必须按批批号发货货并且登登记备查查。 55.2.11立立体库的的货物必必须按批批号、货货层统一一出货并并且按出出完一层层再出一一 层层的原则则 ，不得得随意出出货。 55.2.12为为了提高高发货速速度，实实行夜班班按数量量统一出出货格的的原则,尽量做做到 第第二天所所出的货货物夜班班一次下下清。 5

10、5.2.13库库管员在在立体库库出货时时必须按按所输入入电脑的的品种、货格依依次全部部下 齐齐必须做做到电脑脑与实际际货格相相符。5. 3出库管管理制度度5.3.1成品品科作为为公司对对外之工工作部门门，要求求出库检检数员行行为必须须规严 格遵遵守公司司内的各各项规章章制度。 55.3.2出库库员必须须按规定定穿好工工作服，佩佩戴员工工证。 55.3.3出库库员必须须提前进进入本岗岗位，做做好签字字及发货货准备，接接库管员员通知 后立立即开始始发货。 生效日期期页 次 3/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新新国际集集团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称成 品 科

11、 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 5. 3.4工工作期间间禁止私私自离岗岗（发货货站台），如如需要离离开时，要要得到当当班 主主管同意意安排好好替代人人员才能能离岗。 5.3.55出库员员必须严严格按照照出库的的工艺流流程出库库，认真真审核、发货单单、认 真真检查所所发货是是否与单单据相符符，要求求数字准准确，品品种准确确，若发发现 出出库的货货物与单单据不符符及时通通知库管管员改正正。5.3.6出动动库员负负责站台台的全面面管理，要要求车支支站台清清，对于于站台所所有物 品及及时清理理。 55.3.7出库库员负责责运货车车辆的管管理。 5.4库房房卫生管管理制度度 55.4.1每

12、天天交接班班时，接接班组长长在当班班组长的的陪同下下检查整整个库房房的卫生生 情况况，特别别是死角角地带，要要求做到到地面整整洁，无无杂物，无无卫生死死角 栈板板内无赃赃物。 55.4.2每发发完一垛垛位，工工人必须须立即打打扫干净净，然后后才能重重新码放放。 55.4.3立体体库通道道内无杂杂物、无无积水，每每天由工工人打扫扫并用拖拖把拖一一次。 55.4.4每个个月底整整个库房房彻底打打扫一次次，由科科长检查查，合格格为止。 5.5交接接班规定定 55.5.1本班班入库员员下班之之前，必必须将本本班所入入货物的的情况在在交接班班本上填填 写清清楚。 55.5.2本班班入库之之货物由由本班开

13、开出入库库单。 55.5.3接班班入库员员根据入入库单清清点上班班所入货货物的数数量及货货格位置置。 55.5.4下班班前入库库卫生区区当班入入库员清清扫干净净。5. 6栈板管管理操作作制度 5.6.11发完货货的空栈栈板必须须码放整整齐,并按标标准高度度码放在在栈板区区。 5.6.22库区内内不准有有零散空空栈板。 55.6.3好、坏栈板板必须在在进库区区前分好好，坏栈栈板必须须及时送送维修处处维修。 生效日期期页 次 4/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 5

14、.7推垛垛机管理理 55.7.1安全全操作规规程 为保保证堆垛垛机的正正常运行行，确保保成品按按时出、入库，应应明确以以下 操作作规程： A 只有下下列人员员才能操操作堆垛垛机：aa 指定定的操作作人员；b在指定定人 员直接接监督下下的受训训人员；c维修调调试时为为执行任任务，而而必须操操 作机器器的人员员；d 检验人人员。 B 操作人人员应该该熟悉堆堆垛机的的性能和和操作方方法，对对于突发发事故应应迅 速并果果断处理理。 C 通电开开机前必必须按规规程检查查确信巷巷道中无无障碍物物，必须须检查确确认 操作开开关位置置是否正正确后，方方可开机机。 D 通电后后，应检检查各信信号灯显显示和机机器

15、的状状态，如如有不正正常不得得使 用自动动作业方方式。 E 堆垛机机作业中中途发生生故障停停车，应应到机器器跟前观观察现场场状况， 分析判判明故障障原因，或或者保护护现场，请请维修人人员前来来检查，确确定 故障原原因，作作出正确确恰当的的处理。 F 手动操操作时，操操作人员员必须登登机站在在工作台台上，堆堆垛机运运行时身身 体的任任何部分分都不得得延伸出出控制柜柜以外。 G 手动操操作伸叉叉时必须须小心谨谨慎，应应事先检检查，确确认正确确后才能能伸 叉，货货叉伸出出后，不不得开动动运行机机构和高高速升降降，只能能在高位位和 低位的的90MMM之间间升降。 生效日期期页 次 5/332版 序 A

16、A表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 55.7.2操作作保养要要求 A 保持水水平运行行轨道表表面清洁洁，以不不粘油污污以及果果汁为主主，坚持持每 周擦洗洗一次。 B 保持电电气控制制箱、操操作箱、货叉等等整机的的表面清清洁，必必须每天天擦 洗。 C 每次操操作前请请注意光光电开关关、纵向向检测片片、上下下检验测测片表面面是 否有脏脏物，发发现脏物物及时对对其清理理。 D 入库端端使用栈栈板前请请校验栈栈板的尺尺寸，主主要尺寸寸是弓高高1400MM、 总高1880MMM。尺寸寸不

17、符合合要求的的或整体体有损坏坏的栈板板严禁使使用。 E 每次入入库操作作请注意意观察叉叉车工堆堆放栈板板在货台台上的位位置是否否正 确如有有歪斜及及时校正正，否则则严禁入入库。 F 当维修修人员进进行巡回回检查定定期检修修保养时时，请操操作人员员配合，客客 观反映映设备的的运行情情况。 G 堆垛机机运行遇遇到故障障，操作作人员不不要擅自自离开，请请及时与与修理人人 员联系系，配合合修理人人员检查查原因直直至排除除故障。 H 一般性性操作保保养由操操作人员员执行。 5.8入库库作业 55.8.1内容容 A 当班所所生产的的成品，当当班必须须全部按按指定货货位入立立体库或或成品库库 区。 B 入立

18、体体库的货货物必须须按品种种、货层层依次入入库，在在入的过过程中，中中 间不许许有空格格，同一一品种当当一层放放满后，必必须另起起巷道入入库。 生效日期期页 次 6/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新国国际集团团 杭杭州顶育育食品有有限公司司名称 成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 DD 入成成品库区区的货物物，必须须在库管管员的监监督下由由叉车司司机按同同一 品种种垛位集集中码放放，要求求垛位必必须沿库库位线码码放，做做到条块块整 齐，成成行成列列。 EE 在一一个垛位位放满成成品后，库库管员及及时封垛垛，写好好标识牌牌并挂在在 垛位位的最

19、前前一拍上上。 FF 当班班生产的的待处理理品不许许入立库库或成品品库区，必必须集中中放入待待 处理理品区，并并且封垛垛，垛前前必须有有标识牌牌。 GG 当班班入库的的产品，当当班库管管员，必必须按入入库单的的数量于于下班前前 进行行盘点。 HH 成品品库存状状态转移移单分别别送品管管、财务务，仓库库自留一一份；成成品入 入库单单分别送送生管、制造、财务，仓仓库自留留一份。场 附附成品品科入库库作业流流程 5.99出库作作业 5.9.11内容 AA 库管管员必须须掌握先先进先出出的原则则，同一一品种发发完一个个批号之之后 再发发另一个个批号，对对没有成成品检验验报告单单之待检检品，须须由品管管

20、 开出出有总经经理签字字的待检检品出货货特许单单，方可可按营销销部门的的要 货。 BB 为了了提高发发货速度度，采取取夜班集集中从立立体库下下货的原原则，库库管 员根根据所来来单据的的数量、品种将将货物准准备好并并放置在在发货内内。 CC 库管管员须把把调拔单单交由帐帐务保管管。 DD 立体体库下货货要求按按货位、货格取取货，同同一品种种必须一一层取完完之 再取取另一层层，对于于小品种种将货物物提前准准备好并并放置在在发货内内。 EE 发货货之零头头，必须须按出货货通知单单上所填填写之数数量，品品种提 生效日期期页 次 7/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶顶新国

21、际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 前准准备好，由由叉车司司机叉出出，不得得按出货货零头整整拍叉出出装好之之 后再再将其余余部分部部分叉回回。 FF 发货货过程中中如果有有损坏之之货物，将将其放置置在指定定区内，并并按其 数量量补足。 GG 当班班损坏之之货物，当当班必须须处理完完毕。 HH 调拔拔单之11、2、3联返回回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留留门卫。 附成成品科出出库作业业流程 5.10盘盘点操作作规程 55.100.1平平日盘点点： AA 库管管员在下下班前半半小时左左右开始始初盘。 BB 当班班库管员员必

22、须陪陪同接班班库管员员盘点，并并在双方方认可情情况下在在 盘点点单上签签字确认认。 CC 由接接班库管管员将盘盘点数字字通知帐帐务记帐帐。 5.110.22月底盘盘点： AA 盘点点前一天天的夜班班必须做做好归档档整理工工作，所所有库区区垛位必必须 贴好好标识牌牌，填好好盘点单单。 BB 夜班班必须做做好库房房库存平平面图，交交盘点人人员。 CC 盘点点人员由由当班库库管员、帐务及及班组长长陪同盘盘点。 5.11领领用作业业 55.111.1内内容 对于领领用人所所持的成成品领用用单，由由当班班班长审查查手续是是否完备备 经经确认后后，根据据领用单单发货。 BB 若非非特殊说说明或特特殊需要要

23、,一律发发给次品品。 生效日期期页 次 8/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新国国际集团团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 C 领领用单送送财务,领用人人一份,仓库自自留一份份。 附成成品科领领用作业业流程 5.12退退库作业业 55.122.1内内容 AA 对于于营管部部由于各各种原因因退回成成品库之之货物，由由营管部部开出退退 货单单（必须须有部门门经理签签字）。经仓库库确认各各项手续续完备，退退 货单单有效后后，由品品管根据据退货单单所填退退货原因因，检查查所退货货物， 经检检查无误误后签字字，出库

24、库员根据据退货单单所开品品种，数数量清点点退 库。 B 对对于制造造处因改改制作业业而余下下之产品品，由制制造处开开出退料料单， 经经仓库确确认各项项手续完完备，出出库员根根据退料料单所开开之品种种，数 量量清点退退库。 C 对对于退回回仓库的的产品，一一律进待待处理品品库,经仓库库人员整整理,品 保保确认后后,放入各各自库区区,帐务作作登账处处理。 附成成品科退退货作业业流程 5.13报报损作业业 55.133.1内内容 AA 每天天所发货货物在装装车过程程中,由现场场品管检检验,凡未经经品管检检验 的货货物不得得出库,检验不不合格的的应由出出库员及及时调换换,补发良良品。 BB 经品品管检

25、验验不合格格的货物物,由出库库员调换换后,放入待待处理品品区。 CC 每天天夜班,当全天天货物发发完之后后,由当班班库管及及时清理理,按良品品, 次品品,报废品品分别整整理,良品返返回车间间及时收收缩,次品放放入次品品区, 报废废品由当当班库管管员按品品种登帐帐,填写报报废原因因及报废废单。 DD 对于于营管部部由于各各种原因因退回成成品库的的货物,由营管管部开退退货单, 经仓仓库确认认各种手手续完备备,退货单单有效后后,由品管管根据退退货单所所生效日期期页 次 9/332版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称称成 品 科 管

26、 理 制 度文件编号号:P- -0002 填退退货原因因,检查所所退货物物,经检查查无误后后签字,出库员员根据退退货 单所所开品种种,数量清清点退库库。 EE 营管管部所退退货物,首先放放入待处处理品库库区,然后经经仓库整整理,由品保保确认,按良品品,次品,报废品品分别放放入各自自库区,帐务作作登帐处处理。 FF 营管管部所退退货物在在退库过过程中,凡不属属于因成成品发货货所造成成的退 库(火车站站退库),由成成品科及及时统计计报废过过程中的的各项费费用,以 签呈呈的形式式上报有有关部门门,由营管管部报损损。 GG 立体体库在正正常的运运作过程程中,由于各各种原因因发生事事故后,入库员员 和库

27、库管员应应及时采采取应急急措施,停止入入库或出出库。 HH 库管管员及时时通知工工务进行行故障分分析,修理并并填写事事故报表表,及时 通知知品管现现场清点点损坏情情况。 II 仓库库在品管管确认后后,及时整整理现场场,清点损损坏数字字,并由品品管签字字 确认认。 JJ 仓库库在品管管签字确确认后,以签呈呈的形式式上报有有关部门门处理。 KK 每天早早8:330-99:000由品管管派专人人进行清清点,并在报报废单上上签字,成 品科科派人销销毁报废废品,销毁过过程中由由品管,财会监监毁。 LL 每周周周末,成品科科所有非非良品库库存情况况要在周周报表中中反映,上报。 MM 每月月月底由由成品科科

28、帐务员员将当月月所报废废的各品品种按数数量统计计好, 将所所有报废废的单据据附后,送交生生产部经经理,经生产产部经理理审核后后 签字字并送交交总经理理,经总经经理审核核签字后后,返回成成品科。 NN 成品品科帐务务员接到到返回的的报损单单后,及时记记帐,输入电电脑,列入当当 月的损损耗中。 生效日期期页 次 10/32版 序 AA表号:PP-0022-A 文文件标准准用纸 顶新国国际集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称称成 品 科 管 理 制 度文件编号号:P- -0002 OO 对于于管制品品,品管部部应在半半月内拿拿出处理理意见,逾期,成品科科有催 办之之责任。 PP 单据据的作业业是

29、: a首首先将当当天的非非良品由由良品转转成待处处理品,开转移移单。 b然然后由待待处理品品转次品品,开转移移单。 c废废品就开开报废单单。 d良良品须经经缩膜以以后,由待处处理品转转良品,开转移移单。 附成成品科报报损作业业流程 5.14改改制作业业 55.144.1内内容 AA 对制制造处开开出的领领料单,经仓库库库管员员确认各各项手续续完备,单据 有效效后,按领料料单所开开品种,数量发发货;同时,制造处处要派人人核收。 BB 对改改制加工工以后,余下的的没有改改制动作作的产品品,要由制制造处开开出 退料料单,经仓库库库管员员确认有有效后,退回仓仓库,进待处处理品库库区。 CC 有改改制动作作的产品品