仓库管理制度规范原材料、半成品、成品收发及存放.docx

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1、仓库管理制度一.目的规范原材料半成品/成品收发及存放管理作业，做到帐物卡相符，保证生产及出货的正常 进行,并有效的掌握本钱.二.范围适用于本公司原物料/半成品及成品的进出管理.三.作业程序1物料入库验收选购员完成选购任务，货到厂时仓管员应准时通知品质部检验员到仓库办理入库手续, 其程序具体规定如下：1-1认真填写检验通知单，1-2发货明细表。1-3公司领导批准的选购方案。2仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、 质量，当证件完全符合后，按公司规定通知品质部进行质检，暂不验收，存放在待验区。3入库物料验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。4

2、物料验收后一段时间内假设觉察问题，仓管员应马上通知选购员与供货单位交涉，办理退 货，由选购员负责追加经济损失。5通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过 磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。6以下状况应严格把关，不准验收：6-1无公司领导批准选购的。6一2与合同订货单方案不符的。6-3违反公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。6-4质量不合格的。6-5待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并催促抓紧处理，手续应健全。6-6物资因生产急需或其他缘由不便入库，而挺直送到现场，保管员要亲自赴现场 办理入库和发料手

3、续。仓库物资入库程序如下：物资到库仓管员填寻入库单、检 验单，并通知检验员仓管员依据入库单、选购方案清点数量，查看规格型号检验员检验 退回供应部， 仓管员签字仓库主管审核办理入库四.物料保管1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号 定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清，并挂有物料标识卡二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2 保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不 漏、不爆、不混、按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、重新包装, 存放不当应准时改进。3检查平安防火设施和措施器材等

4、，觉察问题准时向领导汇报并实行防范措施五.物料出库管理1、仓管员发料应按主管部门批准的领料单及方案限额进行发料，物料发放应视生产需 要。既发整又发零;应做好定时领料2、对不合格品退货物料由领料单位开退料报告，品质部确认后予以退货,并做好登记, 冲帐手续。3、要留意审查各种领料单的合法性，有以下情形之一者，不准出库。3-1、凭单印签不符不全，批准手续权限不符3-2、凭单字据不清或被涂改3-3未验收入库物资 3-4发料应对保质负责，严禁发不合格物资3-5先进先出，后进后出 3-6实行一料一单。3-7帮助材料各部门需填写相关领料单并经其部门主管以上人员（含主管）签字方 可到仓库领料，特殊状况时可指定

5、专人填写，仓管人员要准时登记入帐；3-8灯管包装库物料配套材料下限定15000套，物料库配套材料下限定为二万套，低于下限必需上报.3-9出库程序如下：（非正常领料时，需有各主管签字）六.清仓盘点和盘盈、盘亏处理。1仓管员应坚持每月25日实地盘点，各仓库勿必在二天内盘点完毕并填写盘库表交 仓库组长审核后报经副总签字后送公司账务部录入；2年度盘点:每年仓库大盘点1次并填写盘库表交财务部3、盘点时觉察盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改进意见或措施，做 好记录。4、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实缘由，准时报告领导。七.帐务处理1、仓管员应建立材料帐，并按规定工程认真记好帐目。

6、2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3、每月27日前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。八.废旧物资回收利用管理确定废旧物资回收范围A）、各种包装物的回收B）各种容器的回收C）不能再修复的工具、量具等D）其它各种有用物资的回收九.、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。1实行交旧领新（工具、电器，电机等）2员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由 物料管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。十.附那么：1以上各项规定凡违犯者依据公司的人事管理规定处理；2本规定属于仓库制定，说明权和修改权归仓库全部3此规定从公布之日起执行.