固定资产采购管理办法.docx

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1、定资产采购管理方法第一章总那么第一条 为加强公司固定资产采购管理，规范采购行为, 对采购过程进行有效控制和监督，确保所购产品和服务满足 科研业务需要及质量要求，根据集团公司集中采购管理有关 规定和精神，结合我公司实际情况，制定本方法。第二条本方法适用于形成公司固定资产（包括国拨资 金和公司自筹资金）的采购过程管理（不含土建类）。第三条本方法采购实施分类管理，分非标设备、标准 设备两类，其中：（一）非标设备：是指需要进行定制开发（含自研）的 非标准类的软、硬件设备。（二）标准设备：是指直接在市场采购的标准货架产品第四条第四条采购遵循科学有效、公开、择优选取符合要求的产品，保障产品和售后服务质量的

2、原那么开展，非标及标准 设备的采购，原那么上由总经理办公室固定资产主管实施集中 采购，以降低采购本钱，防范采购风险。第五条集中采购范围（一）单价超过2000元的标准设备，或单价不超过2000 元，但批量总价超过5000元，耐用时间在一年以上的同类物 资，包括通用设备类（计算机设备与软件、办公自动化设备、 机械设备、电气设备、通信设备、仪器仪表、计量设备等）、 家具用具类等。（二）超过2000元的非标设备。第二章管理职责第六条 总经理办公室固定资产主管负责固定资产采购规章制度的制定和修订；负责固定资 产投资建设工程采购实施；负责固定资产采购供应商的管理; 负责采购招标组织；负责组织实施非标和标准

3、设备的采购； 负责所管辖范围的固定资产采购合同的审核及采购过程的监 督管理；负责组织设备验收。第七条总经理办公室综合事务主管负责指导相关工程的归档工作。第八条产业开展部负责固定资产投资建设工程可行性研究报告编制，明确 设备清单。第九条总经理办公室科技主管负责组织科研工程内设备采购需求制定与前期调研，以 及计量设备的验收与管理工作。第十条总经理办公室财务主管负责采购的日常财务管理、建账、付款、结算工作。第十一条总经理办公室负责组织对固定资产投资工程采购进行内部审计；负责 对采购人员和部门的采购业务活动进行监督检查。第十二条 工程承当部门负责制定设备采购需求与前期调研工作；参与固定资产 投资工程设

4、备的采购过程，包括采购需求、方案实施、工程 合同中技术条款的审核、招投标、设备验收等工作；负责本 部门在建工程设备的资产管理。第三章采购计划与流程第十三条 固定资产采购以年度固定资产购置计划和科研年度工程任务书与实施计划等为依据。第十四条采购流程（一）市场调研，技术指标确认由工程承当部门完成。 对于国拨固定资产投资工程批复需招标的采购，以及公司自 筹资金来源采购合同估算额到达招投标规定的按集团公司 固定资产投资建设工程招标投标管理方法执行；对于不 需招标的工程，工程承当部门负责调研不少于3家设备供应 商。（二）采购申请与技术要求审查，国拨固定资产投资项 目设备采购以上级主管部门批复的技术指标为

5、依据进行采购; 公司自筹固定资产投资采购需以相关批复，包括总经理办公 会决议、签报、经审批后的工程实施方案等为依据实施采购， 必要时，由总经理办公室固定资产主管组织设备采购专项小 组开展设备采购工作；日常设备采购由总经理办公室固定资 产主管根据采购申请审核后进行采购；科研工程内的专用设 备采购需总经理办公室科技主管审核，通过后方可转入合同 阶段。（三）供方选择，见供应商管理章节。（四）合同谈判，列入固定资产投资建设工程的设备和 未列入固定资产投资建设工程的标准设备采购由总经理办公 室固定资产主管组织，工程承当部门参加合同谈判；未列入 固定资产投资建设工程的非标设备采购由工程承当部门组织 合同谈

6、判，总经理办公室固定资产主管参与监督管理；有技 术牵头部门的设备采购需由技术牵头部门对技术要求进行确 认。（五）合同签订，按公司合同管理方法要求进行。（六）合同执行，由工程承当部门组织实施。（七）设备到货验收，列入固定资产投资建设工程的设 备和未列入固定资产投资建设工程的标准设备验收由总经理 办公室固定资产主管组织实施，相关管理部门以及工程承当部门参加；未列入固定资产投资建设工程的非标设备验收由 工程承当部门组织，总经理办公室固定资产主管监督验收过 程。第十五条 采购合同签订按照公司合同管理方法执 行。采购过程记录（包括询报价、比价记录）需随采购合同 一并收集归档。采购符合集团公司招投标管理方

7、法规定的设 备，需先上报集团公司审批或备案，再按要求进行招标采购。第十六条 进口设备采购。按集团有关采购规定方法执 行。第四章供应商管理第十六条供应商确定（一）非标设备采购。可通过比选等方式选取不少于3 家供方，进行技术方案编报和报价，由总经理办公室固定资 产主管和工程承当部门组织采购专项小组对方案和报价进行 评价，综合性价比选取供方；供方缺乏3家，需编写情况说 明。（二）标准设备采购。计划内采购由总经理办公室固定 资产主管组织，多部门参加对供应商报价进行评价，择优且 低价方式选择供方，供方原那么上不少于3家。计划外零星采 购可采取内部比选供应商名录方式确定2-3家备选供应商， 采购时通过询价

8、、比价、综合评价后确定。第十八条供应商名录建立（一）总经理办公室固定资产主管组织供应商填写供 方质量保证能力调查表。（二）总经理办公室固定资产主管组织内部评价组，填 写供方质量保证能力考察表，对供应商进行分类评价打 分，形成评价结论。（三）根据评价结论，选择符合条件的供应商，列入B 类合格供方目录。第十九条供应商管理与评价（一）公司对供应商实施动态管理，建立供应商分级管 理制度。（二）总经理办公室固定资产主管每年组织对列入B类 合格供方目录的供应商进行评价，对评价等级为3级以 下或两年无合作的供应商进行适当淘汰。（三）采购实施过程中，如供应商发生违规违纪、或触 犯国家法律行为时，或者在合作过程

9、中发生重大技术责任事 件时，将立即予以取消合格供方资质，并且原那么上3年内不 得作为候选供应商参加评价。（四）与供应商签订合同时，需同时签订廉洁责任书， 严格规范阳光采购过程。（五）对于供应商未按照约定承诺履行相关事项，如服 务、质量及约定折扣价格等情形且事实清楚的，拟办理取消 供应商名录资格审批。第五章设备验收管理第二十条 验收过程中，应按照合同技术要求对设备功 能进行相应测试，有技术牵头部门的设备验收需经技术部门 对技术要求确认，并对设备文档进行检查，以确保质量合格、 证书齐全，审核合同条款后办理结算业务。第二十一条标准设备的验收，按标准程序对所购编制 设备或软件进行检验、验收。按合同约定

10、地点进行实物清点， 外观检查、通电检查或试机，确认技术性能或软件功能。新 购置的测量（试）设备验收时还需按照基础设施管理程序 相关规定填写确认记录。第二十二条 非标设备的验收。使用部门会同厂商针对 不同设备和软件特点编制设备验收报告后，总经理办公室固 定资产主管组织相关部门人员按照验收报告对其进行现场验 收，形成验收意见。对验收意见中遗留的问题，应安排专人 跟踪情况，直至问题解决。第二十三条 国拨固定资产投资工程采购设备验收，需 由技术、资产、档案等相关管理人员共同参加验收组，进行 测试检验现场验收，并形成验收意见。对验收意见中遗留的 问题，应安排专人跟踪情况，直至问题解决，假设必要重新组 织

11、验收。第二十四条标准及非标设备或软件验收合格后均在资产管理系统中填写资产信息并打印出固定资产出入固审批 单，一式3份，分别由总经理办公室固定资产主管、工程 承当部门、总经理办公室财务主管留存。第六章附那么第二十五条 本方法由总经理办公室固定资产主管负 责解释。第二十五条 本方法自发布之日起实施。附件：1.固定资产投资工程采购申请表.固定资产投资工程采购申请设备清单2 .供应商推荐表附件1固定资产投资工程采购申请表部门名称:请日期:建设工程名称采购依据采购设备概要 说明批复设备采购 金额（元）申请金额（元）工程负责人 意见签字：年 月日工程承当部门 意见签字：年 月日业务主管部门 意见签字：年 月日注：此表原件由总经办固定资产主管留存，申请部门保存复印件。附件2固定资产投资工程采购申请设备清单采购设备规格型号批复主要性能指标单位（台/套）数量批复金额（元）申请金额（元）意向名称附件3供应商推荐表推荐部门填表人拟推荐供应商供应商联系人联系 供应商拟供货类别推荐理由（应包括该供应商有什么优势、有何风险等。）使用部门意见签字：日期：注：本表随供应商档案存档。