煤矿设备器材管理制度.docx

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1、煤矿设备器材管理制度为了加强和规范XX煤矿设备资产管理，加强本质平安体系建设， 树立设备完好就是效益的观念，做好设备全过程管理工作，提高设备 资产的使用效益，依据有关法律、法规，结合矿实际情况特制定XX 煤矿设备管理制度、XX煤矿设备管理方法、XX煤矿物资供应管 理（暂行）方法和XX煤矿设备管理检查考核奖惩方法。第一章适用范围本制度主要用于规范除电力通讯设备、平安检测设备、锅炉供热设 备和运输工具以外的，矿生产部门在生产经营过程中所使用的机器设 备、工具的统一管理。第二章设备管理业务流程及风险分析第一条：设备管理业务流程设备管理业务包括购置前期预算（或计划）、组织购进、验收、付 款、使用、维修

2、保养和处置等程序。其中组织采购、验收、付款等环 节具体流程参见物资采购供应中心内部控制制度。其一般管理流 程如下图：1 .设备维护保养制度设备办根据矿设备情况，负责制定矿设备维护保养负责制，经 矿领导审查批准后执行。(2)设备使用单位执行设备维护保养负责制，必须保证每台设备都 有人管理、有人维护、有人检修，确保设备正确使用，精心维护，及 时检修。保证设备处于良好运行状态，备用设备完好。(3)设备使用单位根据定时定点检查的记录，提出设备的预修计划, 并严格执行，及时防止设备事故或设备故障的发生。(4)设备使用单位根据设备运行情况，不断总结经验，对设备使用 规程(维护保养规程)提出修改完善意见。(

3、5)设备办根据矿设备管理情况，必须不断改进矿设备维护保养相 关规章制度，确保矿设备平安正常运行。(6)设备办负责对矿设备的维护保养工作进行指导、监督和检查。 根据设备运行状况负责监督全矿生产设备检修计划的完成情况，在用 设备都要按照计划检修规定的时间进行检修。对未按计划进行检修的 工程，追究设备使用单位相关责任人的责任。2 .设备使用单位日常维护规定(1)使用单位必须严格执行设备使用规程，保证操作人员在设备日 常维护工作中要做到“三好”(管好、用好、维护好)，“四会”(会使 用、会保养、会检查、会排除故障)。(2)坚持设备的运行和维护相结合的原那么，实行设备维护保养岗位 负责制。对检修工、操作

4、司机做好巡回检查，设备重点、关键部位要 进行日常点检，并及时做好日检记录。(3)操作工在下班前，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设 备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光:认真执行 设备交接班制度，主要每台设备都应有“交接班记录本”，每班人员 应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班 后如发生问题由接班人负责。(4)操作司机严格按照设备检修规程进行日检，设备的日检时间每 天不少于2-4小时。发现问题和异常现象，自己能处理的立即处理， 不能处理的，及时报告检修责任人进行处理。(5)加强设备的润滑管理，每台设备必须由技术人员编制润滑规程 及润滑卡片，操作和维护人员

5、要严格执行润滑规程及润滑卡片的规定, 定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。保证设备润滑 良好，正常运转，并做好润滑记录。(6)严格按使用规程和设备使用说明书的要求使用设备，严禁设备 超速、超载、超压、超温运行，更不准乱拆、乱焊、乱改设备，不准 设备在无润滑状态下运行。(7)主要设备及设备的关键零部件要按照测试周期，做好技术测试 工作，确保其平安经济运转。收集测试报告并及时归档。(8)设备的平安防护装置要齐全可靠，保护装置要正确使用，并按 期进行检查整定。(9)在进行设备的预防性检修工作前，要提前做好检修所需配件、 材料、工器具等有关准备工作，保证检修工作按计划进行。(10)设备维护

6、责任人应根据规定的每台设备检查点的检查情况详 细填写记录，交使用单位设备管理部门存档备查。使用单位设备管理 部门做好设备保养维护记录，测试记录，故障处理记录，每月收集整 理归档，报设备中心。3 .设备润滑制度设备润滑是设备维护工作的重要环节。设备缺油或油脂变质, 会导致设备故障甚至破坏设备的精度和功能。搞好设备的润滑，对减 少故障，减少机件磨损，延长设备寿命起着重要作用。(2)设备使用单位要建立健全润滑管理制度，按照五定(定点、定 质、定量、定期、定人)要求和有关规定认真做好设备润滑工作，并 认真做好润滑记录。(3)设备使用单位指定专人负责设备润滑管理工作，润滑管理人员 必须了解设备的结构性能

7、，明确润滑部位所用润滑剂的种类、牌号, 知道润滑油脂的正确应用，油品的合理保管，编制本单位机械设备的 润滑规程及润滑卡片。(4)换油时，要彻底清洗油路系统，做到无油垢、无水分、无锈蚀、 无金属碎屑。注油时，要仔细清洗注油器，防止煤粉、岩粉及水进入， 同时对于不同牌号的油液，要有专用油桶或油壶，分类挂牌。(5)油箱内壁和油中浸泡的器件外表，禁止涂油漆，以防油漆溶解 而产生的沉淀物吸入油路系统中。(6)设备用油要符合规定，不准任意代用。不同油品、不同厂家或 不同牌号的油不准混用。更换不同牌号的油时，必须对设备彻底洗净。(7)乳化液用水必须经化验合格后方可使用，其配制应由专人实行 集中配液，并严格掌

8、握配比35%的规定。4 .设备点检制度(1)设备点检是一种科学的设备管理方法。它是由操作工或维修工 利用人的感官或简单的仪表工具，按照标准定点定期地对设备进行检 查，找出设备的异状，发现隐患，掌握设备初期信息，以便及时采取 对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。点检的目的是防患于 未然，通过对设备进行预防性检查，可查明故障原因，提出消除故障 的措施，保持设备性能的高度稳定，延长设备零部件的使用寿命，提 高设备效率。(2)设备点检分为日常点检、定期点检和专项点检三类。(3)设备办负责制定矿井点检制度和点检表格，监督落实；负责点 检人员的培训，并对点检执行情况进行考核。(4)日常点检工作由兼职

9、点检员进行，每台设备的包机人即为该设 备的兼职点检员，兼职点检员负责本岗位设备日常巡视检查，按照日 点检表内容，对设备进行动态及静态检查，确认设备是否运行正常， 并填写点检表。执行周期为每天一次。(5)定期点检由各单位指定负责人和技术工人进行，按照点检表内 容，对重点设备进行点检，并对上周存在的问题进行重点检查，并提 出处理意见。定期点检每周进行一次。(6)专项点检由设备办组织相关人员或请公司机电试验室进行，主 要通过专用设备仪器完成设备的技术性能测试、试验等工作。点检周 期按照相关规定要求进行。设备办负责对检测结果进行分析处理，并 收集测试报告及时归档。(7)使用单位明确本单位每台设备的兼职

10、点检员，并且是两名，分 别为第一和第二点检员，第一点检员不在岗而不能执行点检工作时， 由第二点检员来完成当天的点检工作。(8)每天兼职点检员按照点检要求对设备的点检部位进行认真检查, 把检查结果填在点检表上，升井后向区队值班领导汇报点检情况。并 于每周一将上周的设备点检表交区队管理人员。(9)兼职点检员在检查中发现异常要及时处理，恢复设备正常状态， 并将处理结果记录，不能处理的要报告本单位领导。(10)各单位领导对兼职点检员反映的问题要及时安排处理，不能处理时及时报本单位设备管理人员，必要时报设备办。(11)各单位每周二将上周的设备点检表交设备办，进行分析并出具 分析报告，存档备查。(12)设

11、备办定期分析检查设备点检记录内容,找出设备薄弱环节或 劣化部位，提出改进意见，并下发设备检修单安排处理，对检修情况 进行跟踪落实。(13)设备办每月对设备点检工作进行总结，并对设备点检工作开展 情况进行考核。5 .设备定期检修制度(1)矿各单位利用“元旦”、“五一”、“十一”等国家法定节假日或 根据生产实际情况安排的停产期间进行各项预防性检修，每年检修日 不少于12天。(2)检修前必须做好如下工作：各单位报主要检修工程施工组织设计、检修工艺、平安技术措施 等，由设备办报公司相关部门审核批准后执行。检修实施单位负责落实检修人员，指定检修负责人、检修技术员、 现场负责人，并准备好检修用的材料、配件

12、、工具等。6.监督与检查(1)设备办根据神华集团质量标准化标准以及机电设备完好 标准，每周组织相关部门对设备使用单位进行一次设备现场运行维护 管理检查。检查内容主要包括：检查设备的零部件是否齐全、完好。检查管路、阀组是否串液、漏液。检查泵站压力是否正常。检查是否按制度规定保养设备，是否对设备润滑点按期加油润滑, 是否按制度规定管理油脂。对防爆设备的防爆性能按有关规定进行检查。检查操作人员是否持证上岗。检查电缆电器设备安装是否规范，技术整定是否满足技术要求。检查设备运行记录是否健全规范。检查供电设备是否按规定进行年检，接地系统是否认期校验，工 作面供电设计是否规范，电器整定是否按设计执行。检查大

13、型固定设备是否台台完好。其他：设备办对实施检查的结果进行通报，并按矿有关管理制度进 行奖惩。(2)设备办对定期维修、定期点检和专项点检以及定期组织的现 场运行情况检查，必须形成定期维修、定期点检、专项点检、设备现 场运行检查等记录，相关记录内容与表格等由设备办制定或修订。形 成记录应及时存档保管。(3)设备办每月根据相关记录，对采煤机、掘进机、主副井提升机、 前后部运输机、主胶带运输机等主要设备编制设备现状综合评价表, 作为设备更新、设备项修、设备大修理及设备报废的主要依据。第四条：设备档案管理制度1 .设备台账及卡片管理(1)设备办负责矿设备的统一编码，制作设备标签。负责建立健全 矿设备的实

14、物台帐及卡片，跟踪设备的使用状况，定期与驻矿财务站 固定资产明细帐、总帐进行核对。(2)设备办应按租赁管理和非租赁管理分类建立设备台帐和卡片， 进行分类管理。设备卡片及台帐应当详细反映设备名称、型号规格、 技术参数以及增减变动、所处位置等相关信息。当固定资产发生增减变化、进行大修理、内部调拨等设备信息 发生变化时，设备办及时通知驻矿财务站等有关部门，设备办应当及 时调整台帐信息，驻矿财务站及时作出相关处理，确保帐实相符。(4)设备办必须及时反映上报设备状态变化情况，及时更新设备台 账，确保设备台账的反映实际，设备台账必须责成专人负责，不得随 意修改删除台账记录。2 .技术档案管理(1)设备档案

15、资料是指从设备规划、购置、安装、使用、维修改造、 更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、 文字说明、计算资料、照片、电子资料等队技文件资料。(2)矿设备办统一负责全矿生产设备档案资料的和日常管 理工作。设备档案资料必须逐台建立。所有资料，设备管理员必须经 过整理、清点编号、装订、登账后妥善保管。对设备管理过程中形成的诊断技术资料、设备运行情况报表、修后 的相关资料等及时纳入设备技术档案。(3)设备办建立资料收集登记薄和借阅登记薄，专人负责收集、整 理、登记和借阅工作。(4)原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在设备 办查阅。(5)设备办人员因工作需要，可以直

16、接到档案室登记签字后借阅， 但必须在一周内归还，如需长期借阅，需经主管领导审批签字。其它 单位人员借阅资料，须持设备办的审批单，经设备办主管领导审批签 字后借阅，借阅时间不得超过两周。借阅者应无条件的在档案管理员 提出的归还期限内归还。(6)借阅者要保护技术资料，严禁拆卷、抽取、涂改、圈点、划线 或污损，严格遵守制度，按时归还，违者视情节轻重进行经济处分或 取消借阅资格。(7)档案管理员应当坚持原那么，严格执行档案管理制度，经常听取 各方意见，总结经验，不断提高档案管理水平和服务质量。(8)设备技术档案是矿档案资料的组成局部，设备技术档案的管理 必须严格遵从公司档案管理的要求。第五条：设备事故

17、管理制度1 .设备事故及其分类设备事故定性及分类由设备办参照有关规定拟定和修订，经平安办、 设备使用单位、生产技术办、经营办、调度室等有关部门会审，报矿 主管领导审批后执行。设备事故按设备修复所需全部修理费用的支出，一般分为一般事故、 重大事故和特大事故。其一般划分标准如下：(1)设备一般事故：直接经济损失15万元，为一般设备事故；(2)设备重大事故：直接经济损失550万元，为重大设备事故；(3)设备特大事故:直接经济损失50万元以上的，为特大设备事故。2 .设备事故管理(1)设备办负责矿井设备事故的追查与处理，对矿井的设备事故进 行归口管理。(2)事故发生后，设备使用单位必须保护好现场，立即

18、报告调度室、 设备办、使用单位领导，设备办会同使用单位相关人员及平安办有关 人员，调查损坏情况，拍照备案，并提出抢修方案，组织抢修工作。(3)设备办组织有关人员进行事故分析，平安办有关人员、使用单 位负责人和当事人以及有关部门负责人参加。(4)经过分析必须查明性质、原因，明确事故损失及责任者，找出 应吸取的教训并制定防范措施。由设备办提出处理意见，并于十五日 内出具事故分析报告。(5)对于一般设备事故由设备办追查，报矿主管领导后处理；对于 重大以上机电设备事故由公司相关部门处理。(6)事故发生后现场勘察完毕，应遵循先恢复生产后追究责任的原 那么，尽可能减少因停产所造成的损失。(7)事故调查过程

19、中，必要时可请公司相关部门参加分析，共同做 出调查结论。(8)设备质保期内的设备故障，由设备办负责向公司设备管理中心 汇报，由公司设备管理中心与供应商协商处理。(9)设备事故的处理，要坚持“四不放过的原那么”，即事故原因未查 清不放过、责任者未受到处理、群众未受到教育不放过、防范措施未 得到落实不放过。(10)各使用单位出现设备事故必须按程序及时汇报,对于隐瞒不报、 破坏现场或弄虚作假的，按矿相关规定处分。(11)对于所发生的设备事故,设备办要将其设备事故率及设备事故 频率定期统计按有关规定上报。并将事故情况录入设备管理档案。第六条：设备修理管理制度1 .设备修理的原那么(1)生产设备是企业固

20、定资产的主要组成局部，是企业生产能力的 基础，设备修理必须坚持先维修、后生产的原那么，以预防为主、维护 保养和计划检修并重的方针，有计划地组织好设备的检修工作，保证 设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命，为生产的开展提供必 须的物质基础。(2)矿年度预算必须包括设备修理预算，大、项修预算必须单独制定，其他修理作为使用单位经常性费用列入其本钱费用预算。2 .设备大、项修计划管理计划的编制为了保证修前生产技术准备工作有足够的时间进行，下年度修理 计划最迟应于年末编制完成。设备办组织各单位负责人，结合设备过煤量、行业规范、设计要 求、使用年限、修理周期、实际运行状况等，对各使用部门申请大、 项修

21、设备提出修理意见。统筹兼顾、全面安排，提出下一年度的设备 大、项修计划草案。矿年度大、项修计划草案编制后，经矿领导审核后报公司审核批 准后进入矿井下年度的大、项修计划。第七条：设备配件管理制度1 .机电副总负责矿井设备配件的全面管理工作。机运队要有一名副 队长分管配件管理工作。2 .机运队设立配件管理小组,配备专职人员负责配件管理的具体业 务工作；配件管理人员要懂业务，熟悉设备性能、结构和配件用途。3 .综采、综掘设备配件实行专职管理，配备专职人员负责配件的具 体业务工作。4 .各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员，负责本单位配件 计划的编制、领取、使用、管理工作。5 .标准配件、非标准配

22、件有机运队负责编制。计划的编制应根据消 耗定额和实际消耗情况，及时上报计划。6 .配件到货后认真检查数量、质量，大型配件和关键配件应由机电 设备部门、使用单位共同验收。7 .配件均由驻矿供应站保管，配件按机型分类摆放，精心保管，防 止锈蚀，保持库房清洁整齐。配件标签要填写齐全，数量准，帐、卡、第二条：设备管理主要业务流程说明1.设备购置、更新改造和大修理预算的制定物一致。8 .配件的使用要建帐、建卡，有专人负责配件的领用审批。配件领 用要以旧换新。9 .积极采用新技术、新工艺，开展旧件的修复利用工作，努力提高 旧件的修复质量，节约配件资金。10 .配件的报废按照公司有关要求办理手续。第八条：设

23、备清查与处置管理方法1.设备清查(1)设备清查盘点是验证矿账面各项设备的真实存在、使用情况 和存放地点，以及是否存在账外资产的必要手段。公司设备管理中必 须对设备进行清查盘点工作。(2)矿的设备清查盘点工作由设备办和财务队共同负责组织，驻 矿供应站、设备使用单位、经营办等有关部门参加，成立盘点工作小 组。(3)固定资产的清查盘点方式包括(1)不定期盘点：根据矿设备 管理工作需要或其他工作任务的需要，对设备进行单项或全面的清查 盘点；(2)定期盘点：每年的12月，即矿年度财务决算前，必须对 矿的设备进行一次全面的清查盘点。(4)设备清查盘点的程序和方法设备清查盘点的准备工作设备办、财务队在清查盘

24、点前对设备的总账、明细账、台帐、卡片 进行核对，作到账账、账卡相符，同时准备设备清查盘点时所需要的 盘点表，明确盘点时间、人员分工、完成时限等要求，并提前告知, 取得全体职工的配合与协作。设备清查盘点的方法：采用实地盘点法。设备清查盘点的程序:a.设备的清查盘点，应设置盘点人、协点人。盘点人由设备办指派 人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由设备使用单位指派人员担 任，协助盘点人共同完成设备的清查盘点工作。b.设备的清查盘点后，清查小组填制盘点汇总表，由相关盘点人员 签字确认。设备办与财务队共同根据盘点汇总表，与设备明细账、设 备卡片逐项核对。c.对盘点发现的盘盈、盘亏、毁损、闲置及其他重大差

25、异要查明原 因，落实责任。设备办与财务队共同撰写设备清查盘点情况报告，提 出处置意见。（5）设备清查中发生的差异按以下规定处理。设备盘盈、盘亏或减值的审批：设备净值10万元（含10万元） 以下的，由矿领导办公会决定处理；大于10万元的，报公司董事会 审批。财务队根据盘点结果，对盘点差异和设备减值准备，按规定报经 批准后，进行正确的账务处理。2 .设备处置的条件（1）设备报废条件设备主要结构和部件损坏严重无法修复，或修复费用过高的；已到达使用年限、折旧已经提足，无使用价值的；因设备陈旧、技术性能低、无改造价值的；因改建、扩建工程需要，必须撤除的；因能耗过大，无法改造或继续使用得不偿失的；因环境污

26、染严重超标，无法改造的；因事故及意外灾害造成严重破坏，无法修复的；虽已提足折旧，但仍能继续使用的设备不予报废。(2)其他处置条件为盘活存量资产，充分发挥设备使用效能，设备办应定期清查闲 置及不需用设备，并单独登记上报。对闲置和不需用的设备，设备办应及时申请处置，如对神华集团 其他子公司尚有一定使用价值，那么通过集团公司统一进行内部调配, 否那么申请对外出售。3 .设备报废程序(1)设备报废，须由使用部门提出初步要求，设备办根据根据设 备报废条件提出申请报告，须说明报废理由和毁损情况。(2)设备报废由设备办，由经营办、财务队、驻矿供应站、设备 办以及技术部门相关人员组成鉴定小组进行鉴定。由于过失

27、造成设备毁损致使设备提前报废的,应按照设备事故管理 制度规定的相关程序，由设备办组织查明原因，并追究相关责任；对 已经投保的设备，由设备办及时向保险公司索赔。(3)报废设备经鉴定后由鉴定小组出具鉴定报告，报废申请报告 和鉴定报告经审批后，执行清理程序。审批权限参照上述设备盘盈、 盘亏审批程序进行。(4)由驻矿供应站负责组织报废设备的残体清理，设备办及使用 单位予以协助。发生的清理收支及时报送财务队进行账务处理。(5)财务队根据审批后的处置申请等单据，办理款项结算手续， 并进行账务处理。第九条：设备调剂使用管理制度矿综采、综掘、200A以上移动电器设备以及矿井不需要长期占用 的移动设备，由矿设备

28、办负责在全矿范围统一调剂使用。租赁设备单独建立台帐，由设备办对租赁设备使用单位应当承当的 费用(简称租赁费)单独进行统计汇总，报驻矿财务站进行核算、结 算。1.租赁设备使用与配套管理(1)设备办根据生产技术办生产接续计划，编制租赁设备配套计 划。租赁设备配套计划须由生产技术办审核，矿主管领导审批。(2)各单位需要使用设备时，必须提前向设备办提出申请，由设 备办向公司设备管理中心递交设备租赁申请单，并尽快拉回。(3)设备拉回后，由使用单位和设备办对租赁设备进行验收合格 后，使用单位负责将租赁设备运至使用地点。(4)使用单位需退还或停用的设备，必须提前一周向设备办填报 设备退还或停用申请，经设备办

29、批准，设备使用单位将设备升井放至 指定地点方可办理退还或设备停用手续；否那么，视同使用单位须继续 使用收取租赁费。(5)使用单位要保证退还的租赁设备清洁干净；已到大修期的设 备，保证零部件齐全；未到大修期的设备，保证零部件齐全完整，保 证其正常运行。否那么，按矿有关规定进行处分并由设备使用单位承当 相应发生的各项费用。(6)因责任事故造成租赁设备损坏，设备办按有关规定追究设备 使用单位相应责任，并由设备使用单位承当修复设备所发生的一切费 用。(7)设备办及时记录设备台账，保证设备相应信息的准确性。2、租赁设备租赁费核算方法(1)设备租赁费由设备折旧费、大修费和管理费三局部构成。(2)计费原那么

30、：同一设备在不考虑新旧程度情况下收取的租赁费相同；按过煤量计算设备新度系数，并按新度系数调整租赁费。（3）租赁费的计算：基本使用费折旧费：以固定资产卡片计算出的设备折旧费作为设备的应提 折旧费。单台设备日折旧费二折旧费率*单台设备原值折旧费率二设备总折旧费/ （设备总原值*综合利用率*365） *100%综合利用率二租用设备总原值/设备总原值*100%2管理费单台设备日管理费二管理费费率*单台设备原值管理费费率二核定年管理费/（设备总原值*综合使用率*365） *100%3大修费：为使实际收取的各类设备大修费和计划支出的大修费 基本相符，年计划大修费总额除以设备的总原值，计算出大修费率, 再用

31、平均单台设备原值乘以设备的大修费率，即单台设备应收取的大 修费。单台设备日大修费二大修费率*单台设备平均原值大修费率二同类设备大修资金总额/（同类设备总原值*综合使用率 *365） *100%（4）租赁费的收取。计提租赁费的时间：从办理出库/厂之日起计费；设备停止计费时间以验收手续办理完成之日起为准。租赁费收取 以天计算，每月结算一次，驻矿财务站凭结算单结算。第十条：设备操作管理制度1新员工上岗必须签订至少半年的师徒协议，取得平安操作资格 证后并能熟练掌握本工种的操作要领，方能独立操作。2在用设备的操作规程，一季度组织操作者学习一次，单位应保 留相应学习记录。3引进的新型设备在使用前必须对员工

32、进行培训，经考试合格并 取得资格证后方可上岗操作。4每套生产设备，均应制定相应的平安操作规程。5同台设备需要几个人共同操作时应明确专人负责。6员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。7机电设备存在不完好、技术指标不达标，操作人员有权提出改 造的要求，有平安隐患时有权拒绝使用。8操作人员不得甩掉任何保护装置，否那么要追究责任。9设备吊装、拆卸前要制定平安技术措施，并在作业场所设置警 不标志O10发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理 不了应及时汇报。11机械设备在维护、检修时，应挂标识牌板。12在运转的机械设备上禁止做以下工作：（1） 清扫转动部位；（2） 进行安装、拆卸、修

33、理等工作；（3） 向转动轮结合处浇抹润滑油；13设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察 和测量。14员工共同作业时有相互监护平安的责任。11设备购置、更新改造和大修理年度预算的编制程序主要包括：(1)各生产单位设备管理相关人员编制下一年度设备需求、更新 改造和大、项修理申请，经区队主管领导批准后，于每年9月1日前 报矿设备办，经矿主管领导批准后上报公司设备管理中心综合管理队。(2)设备办负责接收各区队上报的申请并进行审查。于每年第二 季度末负责组织进行全矿的设备普查。设备办组织生产技术办、使用 单位等相关人员成立普查鉴定小组，普查鉴定小组根据全矿设备的普 查资料，对各使用部门申

34、请大、项修或更新改造设备提出技术鉴定意 见。(3)设备办根据设备普查情况，结合日常管理过程中掌握的设备 实际损耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产 能力评价报告，经矿领导批准后，报设备管理中心领导审批。(4)设备办负责提供新技术新工艺应用和市场调研资料。(5)设备办根据上述资料，结合公司及矿下一年度煤炭产量计划、 生产接续计划、公司及矿设备规划等，统筹兼顾、全面安排，提出下 一年度的设备购置、更新改造和大修理年度预算草案，分发各有关部 门征求意见。(6)征求意见完成后，编制下一年度的设备购置、更新改造和大 修理年度预算，报矿主管领导审批通过后，上报公司设备管理中心， 按预算审

35、批程序报批后执行。2 .设备购置程序矿设备使用单位根据年度预算,每月末将设备需求申请报设备办设 备办负责接受申请，并对需求申请是否经过使用单位相关人员签字确 认等进行审核。审核通过后进行汇总平衡，考虑在公司及矿内部是否 调剂使用满足需求等情况。在年度预算的控制下汇总编制设备购置计 划，经矿主管领导审批，报公司设备管理中心审核汇总，经公司主管 领导审批进入物资采购程序。3 .设备到货验收程序设备到货后，设备办协助公司物资采购供应中心依据订货合同，组 织财务站、使用部门、供应商以及质检部门等进行验收。设备验收合 格后，由设备办负责统一对设备进行编号，粘贴标签。设备办建立帐 卡和档案资料。使用单位登

36、记设备台账和卡片。财务队记录账卡。4 .设备使用与维护(1)设备办依据生产区队上报的设备配置图，核定各单位设备数 量，负责审定设备使用规程，并监督实施。(2)使用单位按设备使用规程使用和维护设备，制定设备使用与 维护岗位负责制。使用单位设备管理人员按有关规定检查，收集设备 润滑记录、日常点检记录及日常运行维护保养记录，按期整理归档。 每月编制设备运行情况统计表报设备办。设备办每月编制设备运行 状况汇总表。(3)设备办负责对设备使用单位进行指导监督。组织定期(一般 安排在国家法定节假日)预防性检修和定期(至少每周一次)设备点 检，并形成检修和点检记录。设备办每月组织相关部门对设备现场运行维护管理

37、情况进行一次 全面检查。通过检查，界定设备存在的问题和责任。填写设备现场 运行检查记录，由责任人在记录上签字确认。设备办对实施检查的 结果进行通报，并按公司及矿有关管理制度进行奖惩。(4)设备办于每季度根据相关记录，对采煤机、掘进机、主副井 提升机、前后部运输机、主胶带运输机等主要生产设备编制设备现 状综合评价表，作为设备更新改造、设备修理及设备报废的主要参 考依据。5 .设备大项修理管理(1)设备使用单位根据生产运行情况，结合年度修理预算，提出 设备大项修理申请报设备办，设备办经过审核后报设备管理中心。(2)设备办根据申请，通知相关修理部门或公司设备管理中心经 招投标程序选择的承修单位进行维

38、修。(3)设备办负责与承修单位一起进行大项修理设备的修前预检， 出具预检报告，落实设备存在问题及缺损件情况。设备办负责修理设 备的图纸以及技术方面的修前准备工作。(4)设备办根据承修单位需求申请，结合设备预检报告，做好修 理需要的配件及材料的需求计划，申报驻矿供应站及时组织采购。(5)设备办要按工程管理的要求，对承修单位设备大、项修理全 过程进行指导监督管理。(6)设备大、项修理完成后，由设备办协调组织公司设备管理中 心、设备承修单位、使用部门等部门有关人员共同验收。填写设备 修理竣工验收单一式四份，送设备办、使用部门、财务站和承修单 位各一份。6 .设备处置程序设备办根据矿设备管理的需要，负

39、责定期或不定期组织相关部门对 矿设备进行清查。根据设备清查或日常管理情况，结合设备使用磨损 情况以及矿设备需求等情况，设备办对需要报废的设备提出初步申请; 由于闲置等原因需对外转租的设备，由设备办提出申请，经矿领导批 准后，统一由设备办组织使用单位、财务站对处置设备进行鉴定后， 按公司规定的设备处置审批权限进行审批处置。第三章设备管理业务风险控制制度第一条：设备前期管理制度矿设备办必须按照设备综合管理要求,加强设备投入使用前的管理 工作，负责建立健全设备前期管理的各项制度，进行有效的组织安排、 协调和管理。设备前期管理包括设备的预算制定、设备的购置、设备的到货验收、 设备使用前的初期管理等四个

40、管理环节。具体规定如下：1 .预算购置管理设备购置预算是矿资本预算的组成局部,是指导矿设备购置工作的 纲领性文件，矿年度设备购置预算按如下程序 (1)设备办负责组织矿相关部门，根据矿未来开展目标，对矿设备 需求总量、总体布局、设备结构、技术选型等进行技术经济研究论证， 制定出矿的设备规划，经矿领导批准后，纳入矿总体规划。作为编制 年度设备预算的指导性文件。(2)设备使用单位根据下一年度的生产量以及存量设备的生产能力 等情况，提出下一年度的新增设备需求申请。由生产单位设备管理人 员编制，生产单位主要负责人签字确认，于9月1日前上报设备办。(3)设备办负责接收各单位上报的申请并进行审查。根据矿每年

41、第 三季度组织的设备普查情况，结合日常管理过程中掌握的设备实际损 耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产能力评 价报告。(4)设备办负责公司设备管理中心提供的新技术新工艺应用资料的 发放工作。(5)设备办根据上述资料，结合矿下一年度煤炭产量计划，生产接 续计划，分析矿设备需求总量，综合平衡，报公司设备管理中心作为 编制设备购置预算的依据。2 .设备购置设备的购置必须在年度预算的控制下，按如下程序进行：(1)设备使用单位按季度上报增量设备需求申请。由使用单位的设 备人员编制，使用单位主管领导审批，报矿设备办，设备办及时报公 司设备管理中心综合队。(2)设备办接收需求申请，对需求申

42、请是否由授权人员签字确认等, 进行认真审查。对能够在矿内部调剂使用的，按调剂管理的规定进行; 不能调剂使用的列入年度购置预算，报公司设备管理中心。(3)设备办根据矿的总体设备规划、设计部门及使用部门的总体要 求，提出购置设备的技术要求。确定详细的技术参数。提出新增设备 选型或改型方案，报公司设备管理中心作为依据。3 .设备到货验收(1)设备到货后，由设备办组织财务站、经营办、使用部门以及供 应商进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格、 装箱质量等，验收合格后办理入库手续。按设备装箱单逐一清点主机、 辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证、质量检测 报告书、使用说明

43、书等)。(2)验收合格的，填写验收报告。所有验收人员在验收报告上签字 确认，并由设备办向矿领导及时反应设备到货情况。(3)验收不合格的，如实记录异常情况，由驻矿物资供应站报物资 供应中心。由物资供应中心组织与供应商协商办理退换或赔偿事宜。4 .使用初期管理(1)对验收合格后的设备，根据固定资产分类标准，按照设备管理 中心规定的设备编码制度进行编码管理。根据验收报告、设备编码目 录、技术文件以及设备发票等资料，设备办和使用部门同时制作设备 卡片，登记设备的实物台账，财务站记录固定资产账卡。(2)随机技术资料由设备办统一归档管理，并将复印件给使用单位 一份。(3)随机工具由设备办统一登记造册，指定

44、专人管理、使用。(4)设备随机备品、备件，由设备办造册登记，建立台帐。随机备 品、备件主要使用于设备的安装调试和设备的大修过程中。驻矿供应 站发放设备备品、备件，须经设备办审批同意后方可发放。(5)设备安装调试后，由设备办组织，生产技术办、使用单位、安 全办、经营办等有关部门及人员进行矿内初步验收合格后，申请公司 相关部门验收。第二条：设备使用管理制度正确使用设备是保证设备正常运行，防止设备的不正常磨损或损坏, 防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低 备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关键环节。因此，各 级领导和生产操作者，必须严格按照设备使用规程，正确使用设备。

45、1 .设备使用规程的编制(1)设备使用单位根据设备技术资料和生产工艺要求及有关规定编 制设备使用规程，由设备办、平安办、生产技术办、设备使用单位等 单位进行会审，报矿主管领导审批后执行。(2)矿每种设备都应在投产前编写好使用规程。设备使用规程的内 容必须包括：设备的性能参数；交接班制度；操作前的准备工作；操 作顺序；紧急状态的处理；在使用过程中设备与人身平安考前须知、 维护保养、运行记录表格等内容。2 .设备使用规程的贯彻(1)设备使用单位负责组织全体职工学习贯彻执行设备使用规程， 设备操作工人上岗前必须经过专业技术培训，熟悉设备使用规程。考 试合格后方可持证上岗。特殊工种的培训I,必须由专业

46、部门或其授权 单位进行考试、审核、发证、验证。(2)设备使用单位必须保证设备操作人员了解设备的构造，性能及 零部件的作用，时刻掌握设备的运行情况是否良好。设备操作人必须 保证设备与机房的整洁，工具与配件齐全，认真落实设备使用规程、 岗位责任制、交接班制度等，各项记录正确完整。(3)设备使用单位按其规定的设备维护保养负责制，认真做好设备 运行记录。设备在运行中出现不正常现象，必须随时记录，记录的数 据要准确、清楚、完整。设备使用单位按照设备运行记录表进行记录，每月定期上报；设备 办负责归档，按月编制设备运行情况，并上报设备管理中心。(4)设备使用单位设备管理人员应经常或定期检查规程执行情况， 发现有违章操作、不按规定填写运行记录等现象，及时制止、及时上 报，并列入对班组或岗位的考核。(5)设备办负责监督检查设备使用规程的贯彻落实情况，并负责给 予指导，其工作人员每月下井次数符合矿下井管理制度的要求。第三条：设备维护保养制度设备维护保养工作应贯彻“预防为主”的原那么，把设备故障消灭在 萌芽状态。其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作 者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长 设备使用寿命和检修周期，保证设备的平安运行，为生产提供最正确状 态的生产设备。