03成品仓储管理规定1227.docx

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1、编 号FNH003共 88 页页第 11 页页成品仓储储管理规定一、总 则则第一条 目的为使本公公司成品品的缴库库、保管管、交运运、销货货退回及及滞存品品处理等等事务流流程有所所遵循，特特制订本本准则。第二条 范围有关成品品仓储管管理作业业,包括库库位规划划、收发发货作业业及仓储储管理事事务，依依本准则则的规定定办理。二、库位位规划第三条 库位规规划与配配置（一）物物料管理理科应依依成品缴缴出库情情况、包包装、方方式等规规划所需需库位及及其面积积，以使使库位空空间有效效利用。（二）库库位配置置原则应应依下列列规定：、配合合仓库内内设备(例如油油压车、手手推车、消消防设施施、通风风设备、电电源等

2、)及所使使用的储储运工具具规划运运输通道道。、依销销售别、产产品别分分区存放放,同类产产品中计计划产品品与订制制产品应应分区存存放，以以利管理理。、收发发频繁的的成品应应配置于于进出便便捷的库库位。、将各各项成品品依品名名、规格格、批号号规定库库位，标标明于“库位配配置图”上，并并随时显显示库存存动态。第四条 成品堆堆放物料管理理科应会会同质量量管理科科质量管管理人员员，依成成品包装装形态及及质量要要求设定定成品堆堆放方式式及堆积积层数，以以避免成成品受挤挤压而影影响质量量。第五条 库位标标示（一）库库位编号号依下列列原则办办理，并并于适当当位置作作明显标标示 ： 、层次次别，依依、顺顺序由下

3、下而上逐逐层编订订，没有有时填“”。、库位位流水编编号。、 通道别，依依、顺顺序编订订。（二）计计划产品品应于每每一库位位设置标标示牌,标示其其品名、规规格及单单位包装装量，（三）物物料管理理科库位位配置情情况绘制制“库位标标示图”悬挂于于仓库明明显处。编 号FNH003共 88 页页第 22 页页成品仓储储管理规定第六条 库位管管理（一）物物料管理理科收发发料经办办人员应应掌握各各库位，各各产品规规格的进进出存动动态，并并依先进进先出原原则指定定收货及及发货单单位。（二）计计划产品品每种规规格原则则上应配配置两个个以上小小库位，以以备轮流流交替使使用，以以达到先先进先出出的要求求。三、收货货

4、管理第七条 成品缴缴库方式式（一）缴缴库部门门开立“进仓明明细表”一式二二联，连连同缴库库品送至至物料管管理科，经经收货人人员签收收并存放放于指定定库位后后，第一一联送回回缴库部部门存查查，第二二联由收收货人员员持回凭凭以核对对“成品缴缴库单”。（二）缴缴库部门门依当日日的“进仓明明细表”汇总开开立“成品缴缴库”，送物物料管理理科核对对签认后后第一联联送会计计部门，第第二联送送物料管管理科据据以转记记“成品库库存日（月月）表”，第三三联送回回缴库部部门。第八条 收货注注意事项项物料管理理科就缴缴库内容容与成品品缴库单单的内容容确实核核对，如如发现的的缴库原原因代号号、品名名、规格格、产品品与缴

5、号号的数量量、包装装或商标标不符时时，应即即时通知知缴库部部门更正正。四、发货货管理第九条 交交运期限限控制（一）凡凡遇下列列情况之之一者,物料管管理应于于一日前前办妥“成品交交运单”，并于于一日内内交运、计划划产品接接获客户户的“订货通通知单”时的交交货日期期。 、内销、合作外销订制品，依客户需要日期。（二）直直接外销销订制品品缴库后后，配合合结关日日期交运运。第十条 发货注注意事项项（一）物物料管理理科接到到“订货通通知单”时,经办人人员应依依产品规规格订货货通知单单编号顺顺序列档档，内容容不明确确应即时时反映业业务部门门确认。（二）因因客户业业务需要要，收货货人非订订购客户户或收货货地点

6、非非其营业业所在地地者，依依下列规规定办理理： 编 号FNH003共 88 页页第 33 页页成品仓储储管理规定 、经销商的订货、交货地点非其营业所在地者，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。、收货货人非订订购客户户者应有有订购客客户出具具的收货货指定通通知始可可办理交交运。（三）物物料管理理科接获获“订制(货)通知单单”得以发发货，但但有指定定交运日日期者，依依其指定定日期交交运。（四）订订制品(计划品品)在客户户需要日日期前缴缴库或“订货通通知单”注明“不得提提前交运运”者，物物料管理理科若因因库位问问题提交交交运时时,应先联联络业务务人员转转知客户户同意，且且收到业业务部门门

7、的出货货通知后后始得提提前交运运，若系系紧急出出货时，应应由业务务部主管管通知物物料管理理科主管管先予交交运再补补办出货货通知手手续。（五）未未经办理理缴库手手续的成成品不得得交运，若若需紧急急交运时时须于交交运同时时办理缴缴库手续续。（六）订订制品交交运前，物物料管理理科如接接到业务务部门的的暂缓出出货通知知时,应立即即暂缓交交运，等等收到业业务部门门的出货货通知后后再办理理交运。紧紧急时可可由业务务部门主主管先以以电话通通知物料料管理科科主管，但但事后仍仍应立即即补办手手续。（七）“成品交交运单”填立后后，须于于“订货通通知单”上填注注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交

8、毕结案则依流水号顺序整理归档。第十一条条 承承运车输输调派与与控制（一）物物料管理理科应指指定人员员负责承承运车辆辆与发货货人员的的调派。（二）物物料管理理科应于于每日下下午四时时以前备备妥第二二天应交交运的“成品交交运单”，并通通知承运运公司调调派车辆辆。（三）如如承运车车辆可能能于营业业时间外外抵达客客户交货货地址者者，成品品交运前前，物料料管理科科应将预预定抵达达时间通通知业务务部门转转告客户户准备收收货。第十二条条 内内销及直直接外销销的成品品交运（一）成成品交运运时,物料管管理科应应依“订制（货货）通知知单”开立“成品交交运单”，由业业务部门门开立发发票，客客户联发发票核对对无误后后

9、寄交客客户，存存根联与与开剩的的发票于于下月日前汇汇送会计计部门。（二）“订货通通知单”上注明明有预收收款者，于于开立“成品交交运单”时，应应于“预收款款”栏内注注明预收收款金额额及发票票号码，分分批交运运者，其其收款以以最后一一批交运运时为原原则，但但“订货（制制）通知知单”内有特特殊规定定者，遵遵从其规规定。（三）承承运车辆辆入厂装装载成品品后，发发货人及及承运人人应于“成品交交运单”上签章章，第一一、二联联经送业业务部核核对后第第一联业业务部存存，第二二联会计计核对入入账，第第三、四四联交由由承运商商于出货货前核点点无误后后始得放放行。经客户户签收后后第编 号FNH003共 88 页页第

10、 44 页页成品仓储储管理规定 三联联送交运运客户，第第四、五五联交由由承运商商送回物物料管理理科，然然后把第第四联送送回业务务部依实实际需要要寄交运运客户，第第五联由由承运商商持回，据据以申请请运费，第第六联物物料管理理科自存存。第十三条条 客户自自运（一） 客户要要求自运运时，物物料管理理科应先先联络业业务部门门确认。（二） 成品装装载后,承运人人于“成品交交运单”上签认认，依第第十二条条规定办办理。第十四条条 直接外外销的成成品交运运（一）物物料管理理科应于于结关前前将成品品运抵指指定的码码头或货货柜场以以减少额额外费用用（如特特验费、监监视费等等）。（二）成成品交运运时，物物料管理理科

11、应依依“外销订订货通知知单”开立“成品交交运单”一式六六联，第第四、五五联，交交由承运运商送码码头或货货柜场报报关签收收后，第第四联存存于物料料管理科科，第五五联经报报关行签签收后由由承运人人持回据据此申请请费用。（三）外外销发票票正联业业务部门门收存,存根联联与开剩剩的发票票则于下下个月二二日前汇汇总送会会计部门门。（四） 成品需需于厂内内装柜时时应依下下列规定定办理 ： 、 物物料管理理科应于于接到业业务部门门领柜通通知后，即即联络货货柜入厂厂装运。、 装装柜时应应依客户户要求的的装柜方方式作业业，装毕毕后货柜柜应以封封条加封封。第十五条条 成品交交运单的的更正“成品交交运单”因交运运内容

12、更更改或填填单错误误需要更更正时，依依下列规规定办理理：（一）“内销交交运单”的更正正： 、尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。、已交交运：开开单人员员应立即即开立“交运更更正单(内销)”第一、二二、三联联送业务务部核对对后，第第一联业业务部存存，第二二联送会会计，第第三联依依实际需需要转送送交运客客户，第第四联寄寄送客户户，第五五、六联联存于仓仓运科。、如发发票已送送客户，因因错误而而

13、需要重重开者，应应将新开开发票连连同“交运更更正单”第四联联送业务务部门转转交客户户，并需需督促客客户取回回原开发发票。（二）“外销成成品交运运单”的更正正： 、尚未未交运：比照本本条第(一)款的第第一项的的规定办办理。、已交交运 ： 经办办人员应应立即至至交运的的码头或或货柜场场办理“装箱单单”等报编 号FNH003共 88 页页第 55 页页成品仓储储管理规定关文件的的更正,并立即即开立“交运更更正单”，其流流程与发发票的更更正比照照第(一)款的规规定办理理。 、“交运更正单”不得作为出厂凭证。第十六条条 “成品交交运单”签收回回联的审审核及追追责（一） 审核核： 物料管理理科收到到“成品

14、交交运单”签收回回联有下下列情况况者，应应即附有有关单据据送业务务部门转转客户补补签： 、未盖盖“收货章章”者。、“收收货章”模糊不不清难以以辩认，或或非公司司名称全全衔者。、其他他用途章章（如公公文守用用章）充充当“收货章章”者。（二）追追责： 物料管理理科于每每月100日前就就上月份份交运的的签收回回联尚未未收回者者应立即即追责,并依合合同规定定罚扣运运费，同同时应于于月底前前收集齐齐全，依依序装订订成册送送会计科科核对存存查。第十七条条 运运费审核核（一）物物料管理理科每月月接获承承运公司司送回的的“成品交交运单”签收回回联、“运费明明细表”及发票票存根，应应于日日内审核核完毕，送送回会

15、计计科整理理付款。（二）物物料管理理科审核核运费时时，应检检视开单单出厂及及客户签签收等日日期,是否有有逾期送送达或违违反合同同规定，均均依合同同规定罚罚扣运费费。（三）若若“成品交交运单”签收回回联有第第十六条条的签收收异常者者，除依依规定办办理外，其其运费亦亦应暂缓缓支付。第十八条条 成成品领用用与发票票逾月反反应（一）物物料管理理科收到到领用部部门开立立的“成品领领用单”经审核核无误后后,依其请请领数量量发货。（二）业业务部每每月初时时把上月月已出货货未开立立发票的的客户，订订货(制)单、品品名规格格、数量量、交运运地点及及原因与与对策填填于“发票逾逾月未开开立汇总总表”，一式式两份，一

16、一份业务务部存，一一份送会会科据以以核对。五、退货货品管理理第十九条条 运运输的联联络物料管理理科接到到业务部部门送达达的“成品退退货单”应先审审查有无无注明依依据及处处理说明明，若没没有应将将“成品退退货单”退回业业务部门门补充，若若有则依依编 号FNH003共 88 页页第 66 页页成品仓储储管理规定“成品退退货单”上的客客户名称称及承运运地点联联络承运运商运回回。第二十条条 退退货品的的验收（一）退退货品运运回工厂厂后,仓运科科应与有有关人员员确认退退回的成成品异常常原因是是否正确确,，若确确属事实实，应将将实退数数量填注注于“成品退退货单”上，并并经点收收人员、质质量管理理人员签签章

17、后，第第一联存存于会计计部门,第二联联送收货货部门，第第三联由由承运人人携回依依此申请请费用，第第四联送送业务部部向客户户取回原原发票或或销货证证明书。（二）物物料管理理科收到到尚无“成品退退货单”的退货货品时,应立即即联络业业务部门门主管确确认无误误后先暂暂予保管管，等收收到“成品退退货单”后再依依前付款款规定办办理。第二十一一条退货货品的处处理退货品的的处理方方式系需需重处理理者，物物料管理理科应督督促处理理部门领领回处理理。第二十二二条退货货的更正正（一） 若退回回成品与与“退货单单”记载的的退货品品不符时时,物料管管理科应应暂予保保管（不不入库），同同时于一一式三联联的“成品退退货单”

18、填注实实收情况况后，第第三联由由运输公公司携回回依此申申请运费费，第二二联送回回业务部部门处理理，第一一联暂存存仓运科科依此督督促。（二）业业务部门门查验退退货品确确属无误误时,应依实实退情况况更正“退货单单”，送物物料管理理科办理理销案。（三）倘倘退货品品系属误误退时，业业务部门门应于原原开“退货单单”第四联联注明退货品品不符”后，送送回物料料管理科科据以办办理退回回客户，将将其交运运作业按按第十二二条的规规定办理理，并在在“成品交交运单”注明“退换货货不入账账”，本项项退回的的运费应应由客户户负担。六、滞成成品管理理第二十三三条 滞滞成品分分类、提提报（一）滞滞成品部部分由物物料管理理科依

19、类类别及分分配的库库位编号号编列存存放,并就每每一堆置置单位（如如一垫板板）固定定库位存存放便于于管理。（二） 滞成品品的发生生原因及及代号： 正正常品缴缴库后满满六个月月未销售售或未售售完者。 正正常品缴缴库后虽虽未满六六个月，但但有变质质的顾虑虑者。编 号FNH003共 88 页页第 77 页页成品仓储储管理规定 与与正常品品同规格格或其他他因素未未能出库库者（异异常品）。 每每批生产产所发生生的次级级品。 订订单取消消时。 超制、短短码尾数数时。 试试制品销退退重整列列为次级级者。 其他。（三） 物料管管理科应应于翌月月日前前汇总填填制“滞成品品处理月月报表”，呈主主管核签签，第一一联送

20、总总经理处处理，第第二联自自存。第二十四四条 滞滞成品发发货物料管理理科于接接到业务务部门指指定滞成成品的“订货通通知单”后依第第四部分分发货管管理规定定办理。七、储存存管理第二十五五条 账账务物料管理理科收到到“成品明明细表”后，应应立即以以有关单单据核对对,如发现现异常应应立即办办理更正正。第二十六六条 盘盘点（一） 库存存成品应应作定期期或不定定期盘点点，盘点点时由会会计科将将盘点项项目依规规格填具“成成品盘点点表”会同物物料管理理科盘点点，并按按实际盘盘点数量量填入数数量栏内内.（二） 实施电电脑化后后，“成品盘盘点表”由电脑脑出表。（三） 会计科科将“成品盘盘点表”的盘点点数量与与账

21、面数数量核对对，若有有差异即即填具“盘点异异常报告告单”，并计计算其盘盘点盈亏亏及金额额,送物料料管理科科查明原原因,再送业业务部主主管研判判，拟具具改善措措施呈总总经理核核决。（四）盘盘盈亏数数量经核核决后,由物料料管理科科开立“调整单单”,第二联联送会计计部门，第第一联仓仓运科自自存。第二十七七条 消消防设备备仓库内一一律严禁禁烟火，物物料管理理科应于于仓库明明显处悬悬挂“严禁烟烟火”标志，并并依工业业安全卫卫生管理理的规定定设置消消防设备备，由总总务科指指定专人人负责管管理，每每日至少少检查一一次，如如有故障障或失效效，应立立即申请请补充，并并配合厂厂区消防防训练，以以提高应应对能力力。

22、编 号FNH003共 88 页页第 88 页页成品仓储储管理规定第二十八八条 库库房管理理应注意意事项（一） 仓库内内应经常常维持清清洁，并并随时注注意通风风情况。（二） 易燃品品、易爆爆品或违违禁品不不得携入入仓库，物物料管理理科应随随时注意意。（三） 仓库内内不得吸吸烟，若若因工程程需要烧烧焊时，应应先报备备，并派派专人负负责才可可进行。（四） 物料管管理科对对所经营营的成品品库存及及仓运设设备应负负安全使使用之责责，如果果破损应应立即反反映主管管并立即即委托修修护。（五） 未经物物料管理理科主管管核准，有有关人员员不得进进入仓库库,搬运完完毕后，亦亦不得在在仓库逗逗留。（六） 物料管管理科人人员于下下班离开开前，应应巡视仓仓库查看看电源、水水源是否否关闭，以以确保仓仓库的安安全。