公司(企业)产品项目卓越绩效模式【参考】.docx
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1、变频驱动产品工程卓越绩效模式XXX集团名目一、工程概况3二、IS09000: 2015族标准的核心标准6三、IS09000: 2015族标准概述25四、统计质量把握30五、质量检验34六、质量管理工具37具体的过程组成。当组织建立了有关质量的方针和目标 并通过管理上述过程致力于实 现所制定的目标时,就构成了质量管理体系。为了使质量管理体系得到持 续改进,组织可采取PDCA循环模式。第5项基础:质量方针和质量目标建立质量方针和质量目标为组织供应了关注的焦点。前者确定了组织 总的质量宗旨和方向,后者确定了组织在质量方面所追求的目的。质量方 针和质量目标确实定有助于组织有效地使用其资源来实现 在质量
2、方面的 预期效果。质量方针为建立和评审质量目标供应了框架。质量目标需要与质量方 针和持续改进的承诺相全都,并且是可测量的。质量目标既要切实可行, 又要具有挑战性。质量目标的实现对产品质量、作业有效性和财务业绩都 有乐观的影响,因此对相关方的满足和信任也产生乐观影响。第6项基础:最高管理者在质量管理体系中的作用最高管理者应通过其领导作用制造一个员工充分参与质量活动的环 境,以使质量管理体系得以有效运行。基于质量管理原那么,最高管理者可 发挥以下作用: 制定并保持组织的质量方针和质量目标; 在整个组织内促进质量方针和质量目标的实现 以增加员工的意识、 乐观性和参与程度;确保整个组织关注顾客要求;确
3、保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方的要求并实现质量目标; 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目 标;确保获得必要的资源; 定期评价质量管理体系;打算有关质量方针和质量目标的活动; 打算质量管理体系的改进活动。第7项基础:文件文件是“信息及其承载媒体”。信息是文件的实质性内容信息不同, 文件的性质也不同。媒体可以是纸张 计算机磁盘、光盘或其他电子媒体 照片或样件,或它们的组合。文件的形成应是一项增值活动。文件的具体作用在于: 满足顾客要求和质量改进;供应适宜的培训; 重复性和可追溯性;供应客观证据; 评价质量管理体系的有效性和持续适宜性。在质量管理体系中通常使用六种类型
4、的文件即质量手册、质量方案 规范、指南、文件形成流程与指导书以及记录等。组织的类型和规模,过程的简单性和相互作用,产品的简单性,顾客要求,适用的法规要求,经证明的人员力量以及满足质量管理体系要求所 需证明的程度都会不同。每个组织应依据上述企业特征来确 定其所需文 件的详略程度和所使用的媒体。第8项基础:质量管理体系评价质量管理体系评价包括质量管理体系过程评价,质量管理体系审核 质量管理体系评审和自我评定。质量管理体系过程评价是针对组织中每一个被评价的过程来确认其 有效性。为得到综合评价结果,应确认以下四个基本问题:是否识别并确认了过程?是否安排了职责?是否实施和保持了程序?在实现 所 要求的结
5、果方面,过程是否有效?质量管理体系审核有别于质量管理体系过程的评价,审核用于确 定 符合质量管理体系要求的程度。审核有助于觉察用于评价质量管理体系 的有效性和识别改进的机会。审核有第一方审核、其次方审核和第三方审 核三种类型。第一方审核用于内部目的,由组织自己或以组 织的名义进 行,可作为组织自我合格声明的基础;其次方审核由组织的顾客或由其他 人以顾客的名义进行;第三方审核由外部独立的审核 服务组织进行。质量管理体系评审是最高管理者的任务之一。最高管理者要对质量 管理体系关于质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性和效率进行 定期的、系统的评价。质量管理体系评审还包括:为响应相关方需求和期
6、望的变化而修改质量方针和目标,确定实行措施的需求等。审核报告与其 他信息源一道用于质量管理体系的评审。自我评定是一种参照质量管理体系或优秀模式对组织的活动和结果 所进行的全面和系统的自我评审。自我评定可供应一种对组织业绩 和质 量管理体系的成熟程度的总的看法,它还能挂念识别组织中需要改进的 领域并确定优先开展的事项。第9项基础:持续改进持续改进质量管理体系的目的在于增加顾客和其他相关方满足。必 要时,对结果进行评审,以确定进一步改进的机会。从这种意义上说, 改进是一种持续的活动。顾客和其他相关方的反应,质量管理体系的审 核和评审也能用于识别改进的机会。持续改进包括下述活动: 分析和评价现状,以
7、识别改进范围; 设定改进目标;查找可能的解决方法以实现这些目标; 评价这些解决方法并做出选择;实施选定的解决方法; 测量、验证、分析和评价实施的结果以确定这些目标已经满足;将更改纳入文件。第10项基础:统计技术的作用在很多活动的状态和结果中,甚至是在明显的稳定条件下,可通过产 品和过程的可测量特征观看到变异。并且,在产品的整个生命期(从市场 调研到顾客服务和最终处置)的各个阶段均有变异存在。统计技术可挂念测量、表述、分析、说明这类变异并将其建立模型, 甚至在数据相对有限的状况下也可实现。这种数据的统计分析有助于更 好地理解变异的性质、程度和缘由,从而有助于解决甚至防止由变异引起 的问题,并促进
8、持续改进。第11项基础:质量管理体系与其他管理体系的关注点任何组织都存在多个管理体系,如质量管理体系、环境管理体系、职 业平安与卫生管理体系、财务管理体系等。每个管理体系都有其目标并致 力于实现这些目标。各个管理体系的目标不同,如质量目标关注顾客要求 的满足,环境目标关注环境影响,财务目标关注本钱与效益。但是,这些 目标之间是相互联系、相辅相成的,都是组织总目标的组成局部。IS09000: 2015族标准正是考虑了各个管理体系目标的全都性和管 理 活动的共同点,提出了各个管理体系可以通用的原那么、要素以及规 范的 管理模式,致力于把一个组织的各个管理体系整合为一体。通过统一的 管理体系的筹划、
9、资源配置、互补目标确实定来评价组织的整 体有效 性。第12项基础:质量管理体系与优秀模式之间的关系质量管理体系与优秀模式之间的不同在于其应用范围和要求程度不 同。IS09000: 2015族标准为质量管理体系提出了要求,并为业绩改 进供 应了指南。质量管理体系评价确定这些要求是否满足。优秀模式包含能 够对组织业绩进行比拟评价的准那么,并能适用于组织的全部,活动和全 部相关方。优秀模式评价准那么供应了一个组织与其他组织的业绩相比拟 的基础。术语和定义IS09000: 2005标准共提出80个术语,分为10个方面,即有关质 量的术语、有关管理的术语、有关组织的术语、有关过程和产品的术语、 有关特性
10、的术语、有关合格(符合)的术语、有关文件的术语、有关检查 的术语、有关审核的术语以及有关测量过程质量保证的术语。表88给 出了全部80个术语的名称。IS09000: 2015族标准使用术语概念图描述术语之间的规律关系, 并 以此作为术语分组的基础和依据。概念之间的关系有三种主要形式:属种关系、附属关系和关联关系。 属种关系用一个没有箭头的树形图表示,例如“管理体系”“质 量管理 体系”与“体系”的关系,它们均是一种“体系”。附属关系用一个没有 箭头的把形图绘出,例如“相关方”由“供方”和“顾客等组成。关联 关系用一条在两端带有箭头的线表示,例如“质量 保证”与“等效性” 的关系,“质量保证”是
11、要求供应质量活动“有 效性”的证据。有关80个术语的具体定义可参阅IS09000: 2005标准条文的第3章 “术语和定义”。需要说明的是,IS09000: 2005修订版在术语方面也将会有较大的变 化。这些变化包括取消、新增、定义的转变和注解的调整。例 如,“风 险” “监视”“文件化信息”都将是新增的术语。2、IS09001: 2015质量管理体系一要求(l)IS09001: 2015 标准概述IS09001: 2015标准是规定质量管理体系要求的标准。本标准规定的质量管理体系要求除了产品质量保证之外,旨在增加顾客满足,从 而成 了名副其实的质量管理标准。本标准为有以下需求的组织规定了质量
12、管理体系要求:需要证明其有力量稳定地供应满足顾客和适用的法律法规所要求 的产品和服务; 通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合 顾 客与适用的法律法规的要求,旨在增加顾客满足。IS09001: 2015规定了质量管理体系的要求,可供组织内部使用, 也 可用于认证或合同目的。在满足顾客要求方面,1S09001: 2015关注 的是 质量管理体系的有效性。本标准的制定已经考虑了 IS09000: 2005和IS09004: 2009中所阐 明 的质量管理原那么,并鼓舞在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时 采用过程方法,通过满足顾客要求,增加顾客满足。IS09001: 2015
13、和IS09004: 2009已制定为一对协调全都的质量管 理体 系标准,它们相互补充,但也可单独使用。虽然这两个标准具有不同的范 围,却具有相像的结构,以有助于它们作为协调全都的一对标准的应用。为了使用者的利益,本标准与ISO 14001: 2004相互趋近,以增加两类 标准的相容性。本标准不包括针对其他管理体系的要求,如环境管理、职业卫生与平 安管理、财务管理或风险管理的特定要求。然而本标准使组织能够将自身 的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系,可能会转变现行的管理体系。(2) IS09001: 2015标准的主要内容除前言和引言外,IS09
14、001: 2008标准条文共分为10章内容:第1章 “范围”,第2章“规范性引用文件”,第3章“术语和定义”,第4 章“组织的背景环境,第5章“领导作用”,第6章“筹划”,第7章 “支持”,第8章“运行”,第9章“绩效评价”,第10章“持续改 进” o第4章“组织的背景环境”对理解组织及其环境,理解相关方的需求 和期望,确定质量管理体系的范围,建立质量管理体系提出了具体要求。 强调组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关,影响质量 管理体系实现预期结果的力量的事务。要求组织确定与质量管理体系有 关的相关方,理解和满足相关方的需求和期望,并识别当前和预期的将来 需求可引发改进和变革的机
15、会。组织还应界定质量管理体系的边界和应 用,以确定其范围。要求组织按本标准的要求建立质量管理体系、过程及 其相互作用,加以实施和保持,并持续改进。第5章“领导作用强调了对质量管理体系的领导作用与承诺,强调 了对顾客需求和期望的领导作用与承诺。标准对最高管理者所制 定的质 量方针提出了具体要求。标准要求最高管理者应确保组织内相关的职责、 权限得到规定和沟通。最高管理者应对质量管理体系的有效性负责,并规 定职责与权限。第6章“筹划”要求组织在筹划质量管理体系时,除了理解组织及其环境,理解相关,方的需求和期望,还应确定需应对的风险和机遇。要求 组织应在相关职能、层次、过程上建立质量目标。标准要求组织
16、应确定变 更的需求和机会,以保持和改进质量管理体系绩效;同时,应有方案、系 统地进行变更,识别风险和机遇,并评价变更的潜在后果。第7章“支持”要求组织在考虑现有资源、力量、局限和外包的产品 及服务的基础上,确定、供应为建立、实施、保持和改进质量管理体系所 需的资源。第8章”运行要求组织应实施运行筹划与把握,确定市场需求,与 顾客保持沟通,对外部供应的产品和服务进行把握。标准还对产品和服务 的开发、产品生产和服务供应、产品和服务的放行、不合格产品和服务的 处置做出了具体规定。第9章“绩效评价”要求组织识别并测评风险。标准要求组织应建立 过程,以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相全都的方式实施
17、。标 准要求组织应保持适当的文件信息,以供应“结果”的证据。止匕外,还要 求组织应评价质量绩效和质量管理体系的有效性。标准还强调了数据分 析与评价的重要性,要求组织应分析、评价来自监视和测量以及其他相关 来源的适当数据。标准还强调了管理评审的重 要性。第10章“持续改进”给出了不符合与订正措施方面的具体要求。标准要求组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。适当 时,组织应通过数据分析结果、组织的变更、识别的风险的变 更、新的 机遇来改进其质量管理体系、过程、产品和服务。IS09001: 2015标准条文关于标准条文,读者可参阅IS09001: 2015质量管理体系一要 求。3 IS
18、09004: 2009质量管理体系组织持续成功管理:一种质量 管理方法(l)IS09004: 2009 标准概述与IS09001: 2015相比,IS09004: 2009为质量管理体系更宽范围 的目 标供应了指南。除了有效性,该标准还特殊关注持续改进组织的总体业 绩与效率。对于最高管理者期望通过追求业绩持续改进而超越IS09001 : 2015要求的那些组织,IS09004: 2009推举了指南。与IS09001: 2015相比,本标准将顾客满足和产品质量的目标扩 展为 包括相关方满足和组织的业绩。本标准强调持续改进,这可通过顾客和 相关方的满足程度来测量。本标准鼓舞在建立、实施质量管理体系
19、以及改进其有效性和效率址 采用过程方法,通过,满足相关方的要求,增加相关方满足。本标准包括指南和建议,既不拟用于认证、法规或合同目的,也 不 是IS09001: 2008的实施指南。IS09004: 2009与IS09001: 2015设计成为一对结构相像但范围不 同, 既可以相互补充,也可以单独使用的标准。IS09004: 2000供应了实现质量管理体系广泛目标的指南,但并不 包 括环境管理、职业卫生与平安管理、财务管理或风险管理的指南。然而本七、质量管理的几种常用方法41八、三大有名质量奖44九、卓越绩效模式及框架52十、公司概况53公司合并资产负债表主要数据54公司合并利润表主要数据54
20、十一、工程经济效益评价55营业收入、税金及附加和增值税估算表55综合总本钱费用估算表57利润及利润安排表58工程投资现金流量表61借款还本付息方案表63十二、投资方案64建设投资估算表66建设期利息估算表67流淌资金估算表68总投资及构成一览表69工程投资方案与资金筹措一览表71十三、进度方案方案71工程实施进度方案一览表72一、工程概况(一)工程基本状况1、承办单位名称:XXX集团 标准可使组织将其质量管理体系与相关的管理体系进行协调或整合,反 映了本标准建立的质量管理体系具有与其他管理体系的相容性。(2) IS09004: 2009标准的主要内容除前言和引言外,IS09004: 2009标
21、准条文共分为第1章“范 围,第2章引用标准”,第3章“术语和定义,第4章“质量管 理体 系,第5章管理职责,第6章“资源管理,第7章“产品 实现以 及第8章“测量、分析和改进等8章内容。IS09004: 2009的主体内容为标准条文第4章至第8章,分别就质 量 管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进供应了 指南。标准条文第4章“质量管理体系包括体系和过程的管 理、文件以 及质量管理原那么的应用。标准条文第5章“管理职责包括通用指南、相 关方的需求和期望、质量方针、筹划、职责权限与沟通以及管理评审。标 准条文第6章“资源管理包括通用指南、人员、基础设施、工作环境、 信息、供方
22、及合作关系、自然资源以及财务资源。标准条文第7章“产品 实现”包括通用指南、与相关方有关的过程、设计和开发、采购、生产和 服务的运作以及测量和监视装置的把握。标准条文第8章“测量、分析和 改进包括通用指南、测量和监视、不合格品的把握、数据分析以及改进。(3) IS09004: 2009 标准条文关于标准条文,读者可以参阅IS09004: 2009质量管理体系一一组织 持续成功管理:一种质量管理方法。4、IS019011: 2011管理审核指南IS019011: 2011 标准概述管理体系认证已在全球形成了一种重要的评价手段。影响认证注册价 值的主要因素表达在以下三个方面: 审核活动的特性,通过
23、管理体系的标准表达出来;审核制度的完整性和诚信,表现为规范化、程序化的制度; 审核员的素养,审核员的素养和力量是影响审核活动的关键因素。IS019011: 2011反映了世界各国对审核理论与实践的最新生疏和提高, 保证了审核程序的公正,规范了审核员的行为规范,规定了审核员应具有 的力量,为管理审核方案的建立审核方案,实施内部审核和外部审核以及 序列化审核员的力量供应了指南。在管理思路和方法上,IS019011: 2011着眼于持续改进和预防为 主的 思想,遵循筹划、实施、验证和改进的PDCA循环管理模式。通过设立内 审和管理评审的监督机制,使组织的管理体系螺旋上升、自我完善、自我 改进。(1)
24、 IS019011: 2011标准的主要内容除前言和引言外,6019011: 2011包括标准条文第1章“范围”,第2章“规范性引用文件,第3章“术语和定义”,第4章“审 核原那么”,第5章“审核方案的管理”,第6章“审核活 动”和第7章 “审核员的力量和评价”等7章内容。(2) IS019011: 2011 标准条文关于标准条文,读者可以参阅IS019011: 2011质量管理体系一一管理审核指南。三、IS09000: 2015族标准概述1、IS09000: 2015族标准的产生20世纪90年月以来,科学技术进步和生产力水平提高的客观条件 已 经成熟,有了用质量保证活动成功的阅历和实践基础,
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