化工生产企业安全管理检查表15486.docx

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1、化工生产产企业安安全管理理检查表表1、安全全生产责责任制序号检查项目目、内容容检查方法法或依据据1.1按照有关关规定及及时修订订各级安安全生产产责任制制。查有关文文件、通通知1.2安全生产产责任制制要有针针对性，内内容健全全完善。对照总部部和公司司安全全生产责责任制，查查安全生生产责任任制内容容。1.3认真贯彻彻国家和和上级部部门颁发发的安全全生产方方针、政政策、规规定、会会议精神神。查会议记记录1.4每年（11月311日前）应应按照安安全承诺诺管理制制度的的要求进进行安全全承诺活活动。查安全承承诺书1.5在岗员工工应各司司其职、各各负其责责，确保保本岗位位安全生生产。查安全考考核台帐帐、有关

2、关记录1.6岗位职工工应熟知知、领悟悟本岗位位安全职职责。现场抽查查、询问问1.7定期对各各级人员员岗位安安全职责责的落实实情况进进行考核核，并在在月度经经济责任任制考核核中实行行奖惩兑兑现。查岗位安安全职责责及考核核台帐1.8定期组织织安全检检查，在在岗人员员按时巡巡检，发发现隐患患要及时时上报、处处理，并并有效落落实防范范措施。查操作记记录、安安全检查查台帐1.9发生事故故及时要要及时如如实上报报，采取取有效处处理措施施，认真真开展事事故调查查或配合合上级部部门做好好事故调调查工作作，执行行与落实实好事故故处理“四不放放过”原则。查事故台台帐、事事故报告告及有关关资料1.100加强职业业安

3、全卫卫生“三同时时”管理，管管理资料料齐全，安安全、消消防、职职业卫生生设施、装装备完好好。查现场、“三同时”管理资料。集团公司安全生产监督管理制度（2004）2、安全全教育培培训序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据2.1安全培训训取证从事安全全工作的的领导和和安全技技术管理理人员必必须经安安全知识识培训，取取得安安全资格格证书。查结业证证或相关关培训记记录。2.2职工“三三级”安全教育育新入厂职职工必须须经三级级安全教教育，考考核合格格后方准准上岗。查安全教教育记录录档案2.3职工日常常安全教教育2.3.1班组组安全活活动做到到有计划划、有考考核、有有评比，每每月不少少于两次次，每次次

4、不少于于一小时时，155人以上上的发言言率不低低于400%，115人以以下的发发言率不不低于550%。查班组安安全活动动记录。班班组安全全活动计计划2.3.2各级级领导干干部按规规定参加加班组安安全学习习，安全全活动记记录有领领导签阅阅意见。查班组安安全活动动记录。班班组安全全活动计计划2.3.3考问问职工近近期安全全活动详详实情况况。现场提问问，查安安全活动动记录2.3.4定期期组织岗岗位安全全技术练练兵，每每年进行行一次全全员安全全考试。查安全考考试及岗岗位练兵兵记录2.4特种作业业人员安安全教育育特种作业业人员须须经安全全培训，考考试取证证后方准准上岗。每每两年进进行一次次复审。查特种作

5、作业人员员登记表表及安全全教育台台帐2.5其它人员员安全教教育（包包括集体体工、临临时工、家家属工、外外包工和和外来施施工人员员、参观观人员）2.5.1由用用工单位位组织，经经安全、人人事教育育或工程程管理、保保卫部门门进行的的入厂安安全教育育，经考考试合格格发入厂厂证，方方准进厂厂工作。查安全教教育台帐帐2.5.2入厂厂参观人人员由接接待参观观单位组组织生产产现场安安全教育育。查工作记记录2.5.3对外外来施工工人员进进行入厂厂安全教教育、安安全技术术交底。查入厂通通行证、特特种作业业人员操操作证、安安全教育育台帐2.6外来施工工单位入入厂资质质审定工程管理理部门必必须对承承包商的的合法性性

6、、技术术水平和和安全保保证条件件进行确确认。查安全资资质证、工工程等级级和类别别，施工工合同中中安全附附件3、事故故管理、隐隐患治理理序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据3.1事故统计计发生各类类事故均均要登记记在事故故台帐内内。查事故台台帐3.2事故上报报及调查3.2.1各类类事故按按中煤煤集团事事故管理理规定的的有关要要求及时时上报、统统计并上上报。查事故快快报、报报表3.2.2发生生企业级级事故，要要按规定定组织有有关人员员进行事事故调查查，查清清事故原原因、吸吸取事故故教训、落落实防范范措施，并并形成事事故报告告。查事故有有关资料料。中中煤集团团事故管管理规定定3.3事故处理理“

7、四不放放过”原则执执行情况况3.3.1职工工对本单单位事故故发生原原因必须须清楚，并并受到教教育。查资料记记录、现现场询问问3.3.2有可可靠的防防范措施施，并且且落实。现场查看看3.3.3有事事故处理理意见，并并执行。查看记录录或文件件3.4事故隐患患管理事故隐患患实行分分级管理理，登记记建档。查各级隐隐患管理理台帐3.5事故隐患患治理3.5.1隐患患治理方方案要做做深做细细，投资资概算要要清晰明明确，可可行性与与可研性性要强，达达到基础础设计的的技术要要求。要要有超前前意识，增增加隐患患项目储储备，为为申报立立项工作作创造条条件。查资料、文文件3.5.2事故故隐患治治理必须须符合“中煤集集

8、团隐患患治理安安全管理理规定”要求，实实行动态态跟踪管管理，按按期完成成整改。查资料、文文件3.5.3重大大隐患治治理必须须定方案案，定资资金，定定负责人人，定完完成期限限。查重大隐隐患治理理情况3.5.4按要要求开展展隐患识识别，整整改前必必须有治治理计划划，制定定整改计计划，并并采取可可靠的防防范措施施。查隐患管管理台帐帐、安全全措施落落实情况况3.6应急处理理预案3.6.1按要要求制定定、发布布各类应应急预案案，定期期对应急急预案进进行修订订、完善善。查预案方方案，预预案内容容是否体体现在安安全操作作规程中中，是否否覆盖重重大危险险源和各各类风险险，查装装置改扩扩建后的的预案管管理，发发

9、放范围围3.6.2按要要求的频频率开展展预案演演练。查演练计计划、记记录，查查问题的的整改4、关键键装置要要害部位位序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据4.1关键部位位界定有关键部部位界定定意见，并并实行分分级管理理。查界定划划分意见见和有关关管理资资料4.2关键部位位监控4.2.1危险险点划分分科学、合合理，有有危险点点分布图图，现场场设置安安全警示示牌。查资料、看看现场4.2.2有危险点点监控措措施（要要点），并并按要求求进行修修订。查监控措措施完善善情况4.2.3按规规定对危危险点进进行监控控或巡检检。查记录4.2.4有重重大危险险源监控控管理措措施，登登记档案案齐全。查资料记记录

10、。重大危危险源辩辩识（GBB182218-20000）4.3关键部位位管理4.3.1有完完善的管管理办法法、年度度管理计计划和活活动安排排，实行行领导干干部定点点承包的的安全管管理机制制。查文件、资资料4.3.2承包包人至少少每月参参加一次次承包点点安全活活动，指指导、帮帮助、协协调解决决基层单单位安全全生产实实际问题题。查活动记记录4.3.3有完完善的关关键部位位管理档档案与登登记台帐帐。查档案台台帐4.3.4有效效落实机机、电、仪仪、操、管管人员职职责，大大型机组组关键设设备实行行特护管管理，现现场有特特护、巡巡检牌。查有关部部门职责责落实情情况，查查现场特特护牌与与记录4.3.5有完完善

11、的事事故应急急预案，内内容要结结合实际际，操作作性强，并并按规定定进行事事故预案案演练。查预案与与演练记记录4.4关键部位位检查4.4.1作业业部（厂厂）每月月、装置置每周、班班组每天天按规定定对关键键部位进进行安全全检查或或巡检，有有记录、有有整改、有有反馈、有有考核。查检查台台帐与巡巡检记录录4.4.2每半半年组织织一次综综合性安安全检查查，按规规定编制制“关键部部位安全全检查技技术报告告”，并上上报上级级安全部部门备案案。中国石化化19999安监字字66号号关键键部位安安全检查查重点和和安全检检查技术术报告编编制要点点的内容容4.4.3对上上级部门门安全检检查提出出的问题题要有整整改记录

12、录，涉及及到隐患患治理的的，应按按“四定三三不推”原则进进行有效效治理。查记录。4.5重大危险险源监控控管理4.5.1按规规定要求求，定期期对重大大危险源源进行辩辩识，确确定本单单位重大大危险源源。查记录。重大危险源辩识（GB18218-2000）4.5.2对本本单位重重大危险险源定期期进行检检测、评评估、监监控；发发现新的的重大危危险源的的要采取取有效的的防范措措施，在在规定的的期限内内整改，并并建立登登记档案案。查档案、记记录4.5.3制定定应急预预案，告告知从业业人员和和相关人人员在紧紧急情况况下应采采取的应应急措施施。查预案、记记录4.5.4将本本单位重重大危险险源及有有关安全全措施、

13、应应急措施施报上级级安全主主管部门门备案。查资料、记记录5、危险险化学品品安全序号检查项目目、内容容检查方法法或依据据5.1生产、使使用、运运输、采采购危险险化学品品的单位位要有危危险化学学品安全全技术说说明书和和安全标标签。查资料、现现场5.2危险化学学品的生生产、储储存、使使用场所所应设置置通讯、报报警装置置，剧毒毒品还应应对产量量、流向向、储存存量和用用途如实实记录，并并采取安安保措施施。查资料、现现场5.3危险化学学品必须须储存在在专用仓仓库内，有有专人管管理，出出入库时时必须进进行核查查登记。查资料、现现场5.4运输危险险化学品品单位应应当对驾驾驶员、押押运员、装装卸管理理人员进进行

14、危险险化学品品安全知知识教育育，取得得上岗资资格证，方方可上岗岗作业。查资料、询询问5.5购买剧毒毒化学品品的单位位必须向向保卫部部申请，由由保卫部部向市公公安部门门申请领领取购买买凭证、准准购证。查资料，危险化学品安全管理条例5.6在采购危危险化学学品的合合同中，应应在运输输、使用用、处置置危险化化学品等等环节要要有相关关安全条条款，使使其符合合危险险化学品品安全管管理条例例要求求。查资料，危险化学品安全管理条例5.7购买瓶装装危险化化学品的的单位，应应在合同同中要求求供应商商提供维维修与回回收处置置的承诺诺，确保保安全使使用与处处置。查资料5.8危险化学学品充装装人员应应进行安安全培训训，

15、做到到持证上上岗。查安全教教育台帐帐5.9危险化学学品运输输、充装装场所应应对车辆辆与人员员按规定定进行安安全检查查与登记记。查检查登登记台帐帐5.100有危险化化学品应应急救援援预案，内内容完善善，操作作性强，并并按要求求定期进进行演练练。查预案与与演练记记录5.111现场职业业安全卫卫生装备备与设施施齐全完完好。查现场、检检验6、安全全管理基基础工作作序号检查项目目、内容容检查方法法（或依依据）6.1建立健全全安全组组织机构构与网络络，关键键装置要要害部位位配备专专职安全全工程师师。查安全组组织台帐帐。集团团公司安安全生产产监督管管理制度度（220044）6.2定期召开开安全工工作会议议，

16、及时时传达贯贯彻上级级安全工工作会议议与文件件精神。查安全会会议台帐帐（记录录）。同同上6.3按规定要要求定期期进行安安全检查查。查安全检检查台帐帐。同上上6.4对安全工工作有突突出表现现或及时时发现事事故隐患患并采取取正确处处理措施施的实行行奖励，对对违章违违纪或“三违”现象的的实行处处罚。查安全工工作考核核与奖惩惩台帐。同同上6.5按规定组组织员工工开展安安全学习习、岗位位技术练练兵、反反事故演演习等安安全活动动。 查安全活活动、岗岗位练兵兵记录，现现场考问问6.6严格执行行安全技技术操作作规程和和劳动保保护措施施。查有关记记录，看看现场6.7按规定开开展危害害识别与与风险评评估工作作，属

17、重重大及不不可容忍忍风险，要要制定、落落实控制制措施。查评价、分分析表和和记录6.8安全、消消防、职职业卫生生管理基基础资料料（报表表）齐全全、完善善，归档档有序整整齐。查资料。集集团公司司安全全生产监监督管理理制度（220044）7、检维维修作业业序号检查项目目检查项目目与内容容检查方法法（或依依据）7.1文明检修修7.1.1现场场道路平平整，消消防通道道畅通，现现场有安安全标志志和安全全标语。查现场。建建筑安装装工程安安全技术术规程、石石油化工工施工安安全技术术规程7.1.2原材材料、工工具分规规格码放放整齐。7.1.3检修修零部件件“三不落落地”、“三不见见天”，严禁禁高空抛抛物。7.1

18、.4检修修完毕，工工完，料料净，场场地清。7.2脚手架7.2.1搭、拆拆架子前前必须有有方案，有有安全措措施，架架子工须须持证操操作。同上7.2.2脚手手架搭设设符合有有关规定定要求。7.2.3脚手手架搭设设完毕，须须经检查查验收，方方可使用用。7.3“三宝”（安全帽帽、安全全网、安安全带）、“四口”（楼梯口口、电梯梯口、通通道口、预预留洞口口）7.3.1进入入现场人人员必须须正确佩佩戴安全全帽。安安全网支支挂符合合标准。同上7.3.2从事事高处作作用人员员必须正正确佩戴戴使用安安全带。7.3.3楼梯梯口、电电梯口有有固定防防护设施施和警示示标志。7.3.4孔、洞洞、坑有有固定地地护板、护护栏

19、等防防护设施施。7.3.5通道道口设置置牢固且且符合规规定要求求的防护护棚架。7.3.6阳台台、楼板板、屋面面等临边边部位有有可靠的的防护措措施。7.4施工用电电7.4.1必须须按规定定申办临临时用电电票，符符合安全全用电规规程。严严禁擅自自接用电电源。同上7.4.2手持持式电动动工具，须须装漏电电保护器器，电气气设备要要有可靠靠的接地地接零。手手持照明明或危险险场所照照明，使使用安全全电压。7.4.3在临临近高压压线施工工时，设设置防护护隔栏、栅栅栏或保保护网，确确保安全全距离，悬悬挂醒目目的警示示标志牌牌。7.4.4支线线架上电电源线完完好无损损，无漏漏现象；过路线线采取过过路保护护措施。

20、7.5起重作业业7.5.1操作作人员持持证上岗岗，有专专人指挥挥，重大大吊装工工程有吊吊装方案案。吊装装工具有有专人负负责和定定期检查查。同上7.5.2吊装装区域设设警示线线。起重重臂下严严禁站人人。吊装装周围的的环境、电电线设备备符合吊吊装要求求。7.5.3严禁禁利用设设备、管管道、楼楼板等作作吊装支支撑点。7.6电焊作业业7.6.1设备备必须摆摆放在通通风、防防雨、防防晒环境境中，导导线端裸裸露部分分在屏护护罩内。查现场。国国家焊焊接与切切割安全全、石石油化工工施工安安全技术术规程（中中石化SSI1335055一19999）7.6.2电焊焊机必须须装有独独立的专专用电源源开关，起起负荷，应

21、应能自动动切断电电源。禁禁止多台台焊机共共用一个个电源开开关。7.6.3有可可靠的接接地、接接零装置置，焊缝缝外观完完整。7.6.4禁止止连接建建筑金属属构架和和设备等等作为焊焊接电源源回路。7.6.5电源源线或电电缆线应应与焊机机有可靠靠的连接接。7.7气焊作业业7.7.1氧气气瓶和乙乙炔瓶的的安全距距离保持持5米以上上，氧气气瓶和乙乙炔瓶与与动火点点的安全全距离保保持100米以上上。同上7.7.2气瓶瓶不能曝曝晒，乙乙炔瓶不不能倒放放。7.7.3安全全附件齐齐全完好好。7.8卷扬机作作业7.8.1有专专人操作作、专人人指挥。查现场。石石油化工工施工安安全技术术规程（中中石化SSI13350

22、55一19999）7.8.2钢丝丝绳、滑滑轮、挂挂钩、包包闸使用用前须严严格检查查，符合合安全规规范。7.8.3钢丝丝绳穿越越马路有有专人看看管，起起吊物下下严禁站站人。7.9放射线探探伤7.9.1作业业人员应应穿戴好好符合标标准的防防护用品品。作业业场所禁禁止炊酒酒、吸烟烟、存放放零食。同上7.9.2在射射线作业业场所应应设置警警戒线，有有明显标标志，并并设专人人监护。7.9.3放射射性同位位素运输输、存放放、使用用、报废废等按国国家有关关规定执执行。7.100机动车辆辆管理7.100.1进进入施工工现场的的机动车车辆按指指定路线线限速行行驶。查现场。7.100.2进进入防爆爆区的机机动车辆

23、辆，办理理进入装装置许可可证。8、作业业许可证证序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据8.1用火作业业许可证证8.1.1用火火部位的的等级与与火票等等级相符符。火票票签发程程序正确确，特级级动火由由主管领领导签发发。查用火作作业许可可证8.1.2用火火安全措措施落实实，确认认人签字字。一张张火票只只限一处处。查用火作作业许可可证、看看现场8.1.3监火火人须持持有岗位位操作合合格证，清清楚监火火职责，佩佩戴明显显标志。查现场、询询问监火火人8.1.4按规规定进行行采样分分析，方方法合理理、数据据准确。查用火作作业许可可证8.1.5用火火作业许许可证实实行四联联管理，火火票填写写认真，不不得

24、涂改改代签。妥妥善保管管。查用火作作业许可可证8.2进入受限限空间作作业许可可证8.2.1进入入受限空空间作业业许可证证签发程程序正确确，由主主管领导导签发。查进入受受限空间间作业许许可证8.2.2进设设备作业业前安全全措施落落实、可可靠，确确认人签签字。查进入受受限空间间作业许许可证8.2.3进设设备作业业人员严严格按照照规定作作业，监监护人具具备监护护资格，清清楚监护护职责。现场查看看、询问问。8.2.4监护护人和作作业人员员拟定联联络信号号。现场询问问。8.2.5进入入受限空空间作业业许可证证实行三三联管理理，填写写作业票票必须严严肃认真真，不得得涂改、代代签。查进入受受限空间间作业许许

25、可证8.3高处作业业许可证证8.3.1高处处作业的的等级与与许可证证的等级级相符，签签发程序序正确，由由基层单单位领导导签发。查高处作作业许可可证8.3.2进行行高处作作业前，针针对作业业内容，应应进行危危害识别别，制定定相应的的作业程程序及安安全措施施。查现场8.3.3凡进进行300米及其其以上高高处作业业人员作作业前必必须进行行体检，不不适合高高处作业业的人员员，不得得从事高高处作业业。查有关体体检资料料8、3.4作业业前安全全措施落落实、可可靠，确确认人签签字。查高处作作业许可可证8.4临时用电电作业许许可证8.4.1临时时用电作作业许可可证签发发程序正正确，有有效期为为一个周周期，由由

26、供电执执行部门门签发。查临时用用电作业业许可证证8.4.2临时时用电作作业前，应应针对作作业内容容进行危危害识别别，制定定相应的的作业程程序及安安全措施施。查资料、现现场8.4.3临时时用电设设备、电电器元件件应符合合国家规规范标准准要求；临时用用电设施施，应安安装符合合规范要要求的漏漏电保护护器，移移动工具具、手持持式电动动工具应应一机一一闸一保保护。查资料证证书，看看现场8.4.4作业业前安全全措施落落实、可可靠，确确认人签签字，方方可进行行作业。查临时用用电作业业许可证证8.4.5作业业完工后后，施工工单位应应及时通通知负责责配送电电单位停停电，施施工单位位拆除临临时用电电线路。查现场8

27、.5破土作业业票管理理8.5.1破土土作业许许可证签签发程序序正确，有有效期为为一个施施工周期期，由工工程主管管部门、基基层单位位现场负负责人签签署意见见，基层层单位领领导签发发。查破土作作业许可可证8.5.2破土土作业前前，应针针对作业业内容进进行危害害识别，制制定相应应的作业业程序及及安全措措施。查资料、现现场8.5.3 在在道路（含含居民区区）及危危险区域域内施工工，应在在施工现现场设围围栏及警警告牌，夜夜间应设设警示灯灯。查现场8.5.4在破破土开挖挖过程中中，出现现滑坡、塌塌方或其其它险情情时应立立即停止止作业。查现场、防防护措施施落实情情况8.5.5作业业前安全全措施落落实、可可靠

28、，确确认人签签字，方方可进行行作业。查破土作作业许可可证8.6射线作业业许可证证8.6.1射线线作业许许可证签签发程序序正确，由由安全监监督部门门签发。查射线作作业许可可证8.6.2作业业前，施施工单位位应事先先告知工工程主管管部门、生生产部总总调和生生产作业业单位，并并制定相相应的施施工方案案，报生生产建设设单位有有关部门门进行审审查会签签。 查工作记记录、施施工方案案8.6.3应在在现场划划出安全全防护区区域，设设置危险险标志和和防护设设施，派派专人监监护。查现场8.6.4放射射作业单单位应具具备放射射工作资资质，从从事射线线工作的的人员应应持有放放射工作作人员证证。查有关证证件8.6.5

29、作业业前安全全措施落落实、可可靠，确确认人签签字，方方可进行行作业。查射线作作业许可可证9、工艺艺安全检检查序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据9.1工艺卡片片管理9.1.1操作作室中要要有工艺艺卡片，每每半年或或运行一一个周期期修改一一次，并并经总工工（或主主管厂长长）批准准。查资料、报报表。中中石化工工艺技术术管理制制度、9.1.2工艺艺指标按按工艺卡卡片严格格控制。9.1.3工艺艺卡片临临时变动动必须按按规定履履行审批批手续。9.2工艺联锁锁管理9.2.1工艺艺联锁装装置必须须投用完完好。查现场。中中国石化化工业企企业设备备管理制制度、工艺联锁管理规定9.2.2停用用、摘除除工艺联

30、联锁有审审批、报报批手续续。9.2.3恢复复、修改改工艺联联锁按规规定程序序进行。9.3操作纪律律管理9.3.1岗位位职工严严格遵守守操作规规程，按按照工艺艺卡片参参数平稳稳运行，巡巡回检查查有检查查标志查操作记记录、看看现场。9.3.2操作作记录真真实、及及时、齐齐全、字字迹工整整、清晰晰、无涂涂改。9.3.3交接接班必须须进行现现场对口口交接，班班前（后后）会上上，班长长应作安安全讲话话，日志志内容完完整、真真实，字字迹清晰晰、工整整。9.4工艺技术术管理9.4.1工艺艺技术规规程齐全全、及时时修订，延期使使用的应应有批复复报告。查相关资资料。公司工工艺技术术管理制制度（暂暂行）9.4.2

31、按规规定编制制工艺技技术方案案与生产产事故预预案，定定期开展展预案演练练，记录录完整。9.4.3工艺艺技术台台帐、工工艺技术术月报齐齐全，内内容完整整，记录录清楚，并并按时上上报9.4.4制定定切实可可行的节节能措施施并组织织落实，减减少“一乱三三长”现象。10、设设备安全全检查序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据10.11机泵类10.11.1机机泵体、阀阀门、法法兰、压压力表完完好，无无泄漏。查现场。石石油化工工设备完完好标准准（试行行）10.11.2电电气接线线符合电电气安全全技术要要求，有有接地线线。10.11.3机机泵运行行平稳、无无杂音、轴轴承温度度正常，振振动不超超标。10.

32、11.4备备用机泵泵完好，能能随时切切换使用用。10.11.5有有联锁装装置的机机泵，联联锁应投投入使用用，完好好。10.11.6有有报警系系统的机机泵，报报警系统统投入使使用灵敏敏可靠。10.11.7暴暴露在外外的传动动部位，有有安全防防护罩。10.11.8严严格按照照“三滤”、“五定”进行润润滑管理理。10.22关键机组组特级护护理10.22.1对对特护设设备必须须成立“特护”小组。查资料记记录、看看现场。关关键机组组特级护护理管理理制度10.22.2有有特级维维护方案案。10.22.3落落实特级级维护巡巡回检查查制度，定定期分析析运行状状况，及及时分析析、处理理存在的的问题。10.33工

33、业炉10.33.1温温度、压压力表、氧氧含量等等在线分分析仪表表灵敏准准确。查资料记记录、看看现场。石石油化工工设备完完好标准准（试行行）、生生产设备备安全卫卫生设计计总则10.33.2火火孔、防防爆门、人人孔门、消消防线、紧紧急放空空线和防防雷接地地线待等等安全设设施齐全全可靠。10.33.3照照明设备备完好。10.33.4安安全附件件齐全、好好用。10.33.5炉炉管无局局部过热热、鼓包包和管径径胀大现现象，炉炉管弯曲曲不超标标。10.33.6火火嘴状态态良好，火火焰无偏偏烧。10.33.7炉炉底无积积油及其其它易燃燃物。10.33.8瓦瓦斯管线线设置阻阻火器。10.44压力管道道10.4

34、4.1阀阀件、法法兰、排排放点、滑滑件、支支架、保保温、防防腐完好好无损，符符合安全全管理规规定，建建立管道道档案。查资料记记录、看看现场。石石油化工工有毒、可可燃介质质管道工工程施工工及验收收规范（中中石化SSH35501-20002GBB133348-92）液液体石油油产品静静电安全全规程10.44.2腐腐蚀、易易磨损的的管道，专专业部门门要定期期测厚和和进行状状态分析析，有检检测记录录。10.44.3防防止高低低压及不不同物料料互窜的的安全措措施可靠靠。10.44.4输输送油品品、液化化石油气气、燃料料气、氧氧气和放放空油气气管线，有有良好的的防静电电接地设设施。10.44.5长长输易燃

35、燃易爆物物料管线线，落实实巡检制制度和各各项安全全措施。10.55安全阀10.55.1安安全阀定定压符合合设计规规范。查资料记记录、看看现场。在在用压力力容器检检验规程程、压压力容器器安全技技术监察察规程铅封、铭铭牌完整整，标示示字迹清清晰。10.55.2对对储存易易燃、有有毒截肢肢压力容容器上的的安全阀阀，应装装设导管管引至安安全地点点，妥善善处理。10.55.3压压力容器器与安全全阀之间间的隔离离阀应全全开，并并加铅封封，且有有专人定定期检查查。10.55.4安安全阀运运行、检检修、试试验资料料齐全。10.66爆破片爆破片选选择符合合设计要要求，定定期更换换，更换换有记录录。查资料、看看现

36、场。在在用压力力容器检检验规程程、压压力容器器安全技技术监察察规程。10.77压力表10.77.1压压力表定定期校验验，有校校验记录录，有检检查合格格证和校校验日期期。查现场。在在用压力力容器检检验规程程、压压力容器器安全技技术监察察规程。10.77.2铅铅封完好好、表盘盘、表针针清洁，表表内无泄泄漏。10.88液位计10.88.1液液位显示示清晰、准准确，有有指示最最高、最最低液位位的明显显标志。查现场。在在用压力力容器检检验规程程、压压力容器器安全技技术监察察规程。10.88.2液液位计及及引出阀阀门活节节完好，无无泄漏。10.88.3盛盛装易燃燃、毒性性大等高高度危害害介质的的压力容容器

37、上的的液位指指示计，应应有安全全防护装装置。10.99呼吸阀、阻阻火器、放放空阀运行正常常完好，有有定期检检查记录录查现场。石石油储罐罐阻火器器、石石油储罐罐呼吸阀阀。11、储储运系统统安全序号检查项目目检查内容容检查方法法或依据据11.11罐区11.11.1罐罐区无脏脏、乱、差差、锈、漏漏，无杂杂草等易易燃物。查相关资资料、看看现场。石石油化工工设备完完好标准准（试行行）、石石油化工工储运系系统罐区区设计规规范。11.11.2消消防道路路畅通无无阻，消消防设施施齐全完完好。11.11.3防防雷、防防静电设设施完好好。11.11.4水水封井及及排水阀阀完好可可靠。11.11.5照照明设施施齐全

38、，符符合安全全防爆规规定。11.11.6呼呼吸阀、检检尺口、通通风管、排排污孔、高高低出入入口、切切水阀、加加热盘管管、高低低液位报报警器齐齐全好用用，无堵堵塞、泄泄漏现象象。11.11.7压压力储罐罐符合压压力容器器有关规规定。11.11.8喷喷淋冷却却设施齐齐全好用用，切水水系统可可靠好用用。11.11.9可可燃气体体检测报报警系统统布点及及安装符符合要求求。11.11.100防止跑跑、冒、窜窜的措施施可靠。11.11.111氮封系系统正常常投用、运运行良好好。11.22铁路工业业站11.22.1铁铁路专用用线两侧侧规定范范围内不不得有障障碍物。查相关资资料、看看现场。工工业企业业厂内铁铁

39、路、道道路运输输安全规规定（GGB4338794）11.22.2调调车作业业区场地地平坦，电电气联锁锁完好，整整个生产产过程实实行调度度指挥。11.22.3调调车作业业应坚持持对口交交接班制制度、核核对作业业通知单单制度、机机车检查查制度及及作业行行进中的的呼唤应应答制度度。11.22.4调调车作业业中，道道口看守守要提前前出场，关关闭护栏栏，拦截截过往车车辆和行行人，并并立岗接接车，发发现异常常情况果果断处理理。11.22.5落落实辖区区内铁路路专用线线的巡检检制度，安安全使用用带电移移动工具具。11.22.6槽槽车解体体和对位位后，必必须有固固定和防防滑设施施。11.33铁路装卸卸栈台11

40、.33.1装装卸栈台台的金属属管架接接地装置置必须完完好、牢牢固，装装卸车线线路及整整个调车车作业区区采用轨轨道绝缘缘线路。查现场。炼炼油厂铁铁路装卸卸设施设设计技术术规定（石石油部SSYJ11020082）、液液体石油油产品静静电安全全规程（GGB133348892）11.33.2栈栈桥照明明灯具、导导线、信信号联络络装置等等完好，无无断落、破破损和短短路现象象。配电电要符合合防爆要要求。11.33.3装装油鹤管管、管道道槽必须须跨接或或接地。11.33.4消消防设施施齐全，消消防器材材的配置置符合规规定。11.33.5安安全护栏栏和防滑滑设施良良好。11.33.6轻轻油罐车车进出栈栈桥加隔

41、隔离车。11.33.7劳劳保着装装、工具具等符合合安全规规定。11.44槽车装卸卸栈台11.44.1槽槽车装卸卸栈台场场地分设设出、入入口，并并设置停停车场。查资料记记录、看看现场。危危险化学学品安全全管理条条例、汽汽车危险险货物运运输装卸卸作业规规范（交交通部JJT3114597）、汽汽车危险险货物运运行规定定（JJT3113088）11.44.2液液化气装装车栈台台与充（灌灌）瓶站站分开，保保持安全全间距。11.44.3装装卸栈台台与槽车车罐体静静电接地地良好。11.44.4装装运危险险品的汽汽车必须须“三证”（驾驶驶证、危危险品准准运证、危危险品押押运证）齐齐全。11.44.5槽槽车安装

42、装阻火器器。11.44.6液液化气槽槽车定位位后必须须熄火。11.44.7充充装不能能超载；充装完完毕，确确认管线线与接头头断开，并并达到规规定静止止时间后后，方能能开车。11.44.8消消防设施施齐全完完好，并并配备消消防器材材。11.44.9劳劳保着装装、工具具符合安安全要求求。11.55危险品码码头11.55.1平平台、引引桥牢固固，安全全护栏完完好，缓缓冲设施施可靠，通通道油防防滑设施施，并配配备一定定数量的的围油栏栏和去油油剂。查相关资资料、看看现场。危危险品码码头安全全管理规规定（220044）、液液体石油油产品静静电安全全规程（GGB133348892）11.55.2输输油干管管

43、、码头头、趸船船、油船船之间绝绝缘连接接，分别别接地。11.55.3采采用橡胶胶软管作作业的，必必须安装装超压保保护装置置，采取取防破损损设施。11.55.4按按规定悬悬挂信号号旗或显显示信号号灯，设设置醒目目的安全全标志、禁禁令和警警语等告告示牌。11.55.5消消防设施施等安全全装备齐齐全完好好。11.55.6劳劳保着装装、工具具等符合合安全规规定。11.55.7装装卸危险险化学品品严格执执行操作作规程。11.55.8进进入码头头船只，必必须油港港监签证证。11.66液化气充充装站11.66.1站站内以明明显的颜颜色划出出引导加加气车辆辆进出站站和停靠靠台的标标志线。查相关资资料、看看现场

44、。集集团公司司液化石石油气和和压缩天天然气加加气站安安全管理理规定（220044）11.66.2站站内设置置醒目的的安全标标志、禁禁令和警警语等告告示牌。11.66.3消消防设施施等安全全装备齐齐全完好好。11.66.4劳劳保着装装、工具具等符合合安全规规定。11.66.5装装卸危险险化学品品严格执执行操作作规程。11.66.6电电气设备备防爆等等级应符符合现行行GB5000588爆炸炸和火灾灾危险环环境电力力装置设设计规范范，临临时用电电符合规规定要求求。11.66.7液液化气储储罐的使使用和检检验应严严格执行行国家压压力容器器安全技技术监察察规程等等。12、仪仪表安全全序号检查项目目检查内

45、容容检查方法法或依据据12.11联锁保护护12.11.1联联锁分布布图、定定期维修修校验记记录、临临时变更更记录等等技术资资料齐全全。查资料记记录、看看现场。中中石化（119899）生字字26号号工业业企业设设备管理理制度12.11.2联联锁安全全率、使使用率、完完好率达达到1000%。12.11.3工工艺和仪仪表联锁锁调试有有记录，双双人签字字。12.11.4联联锁装置置摘除与与恢复，有有申请和和领导签签披与恢恢复的手手续。12.22可燃气体体监测报报警器、有有毒气体体报警器器、烟火火报警器器12.22.1布布点及安安装位置置合理，达达到生产产现场安安全规定定。查资料记记录、看看现场。中中国石化化（19999）安安字4667号可可燃气体体检测报报警器安安全管理理规定，中中国石化化SH330633