采购业务管理规定（洗浴中心）.docx

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1、采购业务管理规定（一）采购管理原那么：1洗浴及各部门所购物品原那么上应由采购统一购买，其他部门仅有参与监督和 建议权，一般无直接采购权。2采购人员在工作过程中应以洗浴利益为重，遵循社会主义商业道德，遵纪守法, 相互配合，相互监督，把好进货质量及价格关。（二）采购申请审批1职工食堂申购单：只需部门经理签准即可采购。2物料月报申购表：各部门需要的物料用品需要在完成报价、主管审批后，上 报部门，由部门经理汇同财务经理研讨通过，再报总经理审阅认可方为有效。3非计划内大宗物品，需由使用部门上报请购呈批件，经有关领导签批后，方 可购买。非计划内零星物品（如急需维修零件），可由使用部门开具白条，加盖 公章，

2、并经本部门经理认可方为有效。3所有采购工程经审批有效后，方可实施采购。（三）采购业务实施1采购人员收到自己分管的采购单后，要认真归纳，分类修理并着手查询有关信 息。2按照申购单要求，尽快寻到三家以上客户，进行业务洽谈，经过筛选，择优确 定报价并上报有关领导。3根据核准报价实施采购，并协助库房把好进货关。4办理入库手续，审核客户填写的进货清单，检查帐、物、票是否相符，填写费 用报销单后报财务部门报帐。5持有效支票领用单或费用报销单为客户结帐。（九）采购单使用规定1采购单在部门请购基础上，经采购部、财务部和总经理批准后，形成购货、订 货依据。各部门及库房但凡批量采购，当均按此程序办理。如实际进货时与采购 单批准内容、数量和价格不符，验收人员应以批准的采购单为依据。2无论是直拨使用或库存物品，送货单位均应将货物直接送到验收组，验收人员 应根据经过批准的采购单内容与发票验收，并开入库单。3直拨使用原料必须先验收，后转送使用部门。4送货单位送货前，应事先与验收人员联系，保证货到后有人验收。5特殊紧急情况下货物购买，可在部门经理签字后先进货，再补上审批手续。