2022年风险分级管控制度 .docx

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1、精品_精品资料_风险分级管掌握度一、目的为分析存在的或潜在的危急、 有害因素, 查找存在的事故隐患并判定其危急程度,确定风险等级,提出合理可行的防范措施,进行风险分级掌握,使系统在 生产运行期内的安全风险掌握在安全、合理的范畴内,使事故、缺失到达可接受水平.依据中华人民共和国安全生产法 、山东省安全生产条例 、安全生产风险分级管控体系通就 DB37/T28822022、工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南试用版 ,特制订风险分级管掌握度.二、机构及职责1、组织机构公司成立由总经理担任组长, 各副总经理和各部门负责人为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组. 同时成立由安全副总经理担任组长,

2、 安全治理人员、各职能部门负责人以及安全、设备、 工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设推动小组.2、工作职责1总经理全面负责组织风险分级管控工作,详细包括：确保获得建立、 实施、保持和连续改进风险分级管控体系所需要的资源.如人力资源和特的技能、方法、信息系统、技术与财务资源等.确定各部门、各车间、各岗位职责与责任, 授予权限以促进有效的风险治理.确保体系变更时,维护体系完整性.组织制定体系建设工作方案, 定期对体系建设工作情形进行调度、 督导和考核.确保企业全员参加风险分级管控体系, 重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责.2安全副总经理职责是危急源识别、风

3、险评判及风险管控过程的主要负责人,负责危急源辨识、 风险评判和风险掌握措施确定工作的组织及监督治理.负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、 全天候”的风险管控.3安全科职责主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件. 负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情形.负责组织对全公司风险结果评审.负责对二级以上含二级风险及其掌握措施的汇总、和谐、监督评估.4其他部门职责财务科负责保证安全生产费用的提取, 以保证风险分级管控体系的实施与运行,并监督经费的使用落实情形.办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的选购,确保选购物资数量和质量满意风

4、险分级管控体系建设需求.设备、工艺、电气等职能部门负责职责范畴内的危急源辨识、风险评判和控 制措施的确定. 和谐指导和监督检查职责范畴内风险分级管控体系建设.负责职责范畴内风险管控措施落实情形的监督治理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_各车间负责本车间的危急源辨识、 风险评判和掌握措施的确定、 组织、和谐, 并准时更新,对管辖范畴全部直接作业、 操作岗位、 关键装置与重点部位进行风险评判及风险掌握,同时监督、 指导本车间人员积极参加风险识别与评判.负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控.三、风险点排查公司每年集中进行

5、风险分级管控的评审, 对风险点进行一次排查和分析, 依据风险分析管控手册 ,制定更新风险点统计表 .风险点排查一般在每年12 月份开展,发生事故或变更新的或变更的法律法规或其他要求、操作条件变化或工艺转变、技术改造项目、有对大事、事故或其他信息的新熟悉、组织机构发生大的调整时准时进行风险点排查和后续评判工作.四、危急源辨识1、辨识方法采纳工作危害分析法 JHA对生产过程中的作业活动危急源进行辨识.针对作业活动清单中的作业活动的每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危急源,建立作业活动清单和工作危害分析记录表.采纳安全检查表法 SCL法对设备、设施、部位、场所、区域等进行危急源辨识,

6、确保危急源辨识的充分性,建立设备设施清单和安全检查分析记录表.对于复杂的工艺可采纳危急与可操作性分析法HAZOP、危急度评判或类比法、事故树分析法进行危急源辨识.2、辨识范畴危急源的辨识范畴应掩盖全部的作业活动和设备设施,包括：规划、设计重点是新、改、扩建项目和建设、投产、运行等阶段. 常规和特别规作业活动.事故及潜在的紧急情形.全部进入作业场所人员的活动. 原材料、产品的运输和使用过程.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品. 工艺、设备、治理、人员等变更.丢弃、废弃、拆除与处置. 气候、的质及环境影响等.3、危急源辨识各岗位从业人员, 在对危急源的辨识方法培训的基础上, 依据确定的辨识范

7、畴有组织的有序开展危急源辨识. 辨识过程应充分考虑四种担心全因素： 人的因素、物的因素、环境因素、治理因素,详细参照公司风险分级管控手册的分类标准.运用工作危害分析法 JHA对作业活动开展危急源辨识时,应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上, 系统的辨识危急源. 在作业活动划分时, 应以生产工艺、工作流程的阶段划分为主,也可以实行按的理区域划分、按作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合.作业活动划分应遵循的原就： 所划分出的每种作业活动既不能太复杂 如包括多达几十个作业步骤或作业内容 , 也不能太简洁如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成.划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立.

8、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_运用安全检查表法 SCL对通过工作危害分析法不能掩盖的场所、设备或设施等进行危急源识别.4、事故类型及后果危急源造成的事故类别,包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它损害等.危急源引发的后果,包括人身损害、伤亡疾病、财产缺失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等.五、风险评判1、风险评判方法挑选作业条件危急性分析法 LEC,对风险进行定性、定量评判.评判时, L事故发生的可能性、E人员暴露于危急环境中的频繁程度和 C一旦发生事故可能造成的后果

9、 的取值建立在现有掌握措施的基础上, 并遵循从严从高的原就.2、风险评判准就在对风险点和各类危急源进行风险评判时, 明确事故大事发生的可能性、严峻性和风险度取值标准详细参见附件1,进行风险评判.风险判定准就确 实定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规.设计标准、技术标准.公司的安全治理、技术标准.安全生产方针和目标等.相关方的投诉.可能性的等级通过现有掌握措施与可能性准就比照判定,严峻性通过事故类型及后果与严峻性准就比照判定, 仍考虑日常生产过程中暴露在危急环境中的频次,比照频次表判定,最终依据各参数的乘积比照风险度综合判定风险等级.3、确定重大风险以下情形为重大风险：违反法律、法规及国

10、家标准中强制性条款的.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产缺失事故,或三次及以上轻伤、一般财产缺失事故,且现在发生事故的条件依旧存在的.涉及重大危急源的.具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所,作业人员在10 人以上的. 经风险评判确定为最高级别风险的.相关方投诉涉及事故隐患的.4、风险点级别确定依据风险点中各危急源评判出的最高风险级别作为该风险点的级别.初创“两个体系”建设是, 风险评判工作可由公司外聘中介技术服务公司帮助进行评判,后续年度评审更新等工作需要公司自行开展.六、风险掌握措施风险掌握措施考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情形及牢靠的技术保证和服务.从工程技术、安全治

11、理、培训训练、个体防护、应急处置等方面评估现有控 制措施的有效性. 现有掌握措施不足以掌握此项风险, 应提出建议或改进的掌握措施.设备设施类危急源的掌握措施应包括：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的掌握措施和检查、检测、维保等常规的治理措施.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_作业活动类危急源的掌握措施应包括： 制度、操作规程的完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养才能等方面.不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进行掌握,对于评判出的不行接受风险,应增加补充建议措施,直至风险可以接受.七、风险分级管控1、风险分级E 级5级

12、蓝色稍有危急：属于低风险,班组、岗位管控.D级4C 级3级级蓝色黄色轻度危急：属于低风险,班组、岗位管控.显著危急：属于一般风险,部室车间级、班组、岗位管控,需要掌握整改.B 级2 级 橙色 高度危急：属于较大风险,公司厂级、部室车间级、班组、岗位管控,应制定建议改进措施进行掌握治理.A 级1 级 红色 及其危急：属于重大风险,公司厂级、部室车间级、班组、岗位管控,应立刻整改,不能连续作业,只有当风险已降至可接受后,才能开头或连续工作.2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原就,对于操作难度大、 技术含量高、风险等级高、 可能导致严峻后果的作业活动应重点进行管控.上一级

13、负责管控的风险,下一级必需同时负责管控, 并逐级落实详细措施.工贸企业应依据风险分级管控的基本原就和企业组织机构设置情形,合理确定各级风险的管控层级,一般分为公司级、部门级、车间级、班组和岗位级,也可结合本单位机构设置情形,对风险管控层级进行增加或合并.3、编制风险分级管控清单应在危急源辨识和风险评判后, 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定准时更新.4、风险告知风险的告知实行两种形式：风险公告和风险培训.建立安全风险公告制度,在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏, 制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、 事故后果、管控措施、 应急措施及报

14、告方式等内容. 对存在重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危急源监测和预警.依据风险分级管控清单将设备设施、 作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应实行的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方,使其把握逃避风险的措施并落实到位.八、文件治理要完整储存表达风险分级管控过程的记录资料,并分类建档治理. 应包括风险分级管掌握度、风险点统计表、 危急源辨识与风险评判记录, 以及风险分级管控清单、危急源统计表等内容的文件化成果.涉及重大、较大风险时,其辨识、 评判过程记录,风险掌握措施及其实施和改进记录等,应单独建档治理.九、连续改进每年一般 12 月份对风险分级管控体系进行一次系统

15、性评审和更新.依据特别规作业活动、 新增功能性区域、 装置或设施以及其他变更情形等适时开展危急源辨识和风险评判. 依据以下情形变化对风险管控的影响, 准时针对变化范畴开展风险分析,更新风险信息 : 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_的转变.发生事故后,有对事故、大事或其他信息的新熟悉,对相关危急源的再评判.组织机构发生重大调整.补充新辨识出的危急源评判.风险程度变化后, 需要对风险掌握措施的调整.建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,准时有效传递风险信息, 树立内外部风险管控信心, 提高风险管控成效和效率.重大

16、风险信息更新后应准时组织相关人员进行培训.附件 1：作业条件危急性分析评判法简称LECLlikelihood,事故发生的可能性 、Eexposure ,人员暴露于危急环境中的频繁程度和 Cconsequence,一旦发生事故可能造成的后果 .给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积Ddanger ,危急性来评判作业条件危急性的大小,即 :D=LE C.D值越大,说明该作业活动危急性大、风险大.表-1事故大事发生的可能性 L判定准就分值事故、大事或偏差发生的可能性10完全可以预料.相当可能.或危害的发生不能被发觉没有监测系统.或在现场没有采6取防范、监测、爱护、掌握措施.或在正

17、常情形下常常发生此类事故、大事或偏差可能,但不常常.或危害的发生不简洁被发觉.现场没有检测系统或爱护3措施如没有爱护装置、没有个人防护用品等,也未作过任何监测.或未严格按操作规程执行.或在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当.或危害在预期情形下发生可能性小,完全意外.或危害的发生简洁被发觉.现场有监测系统或曾经1作过监测.或过去曾经发生类似事故、大事或偏差.或在反常情形下发生过类似事故、大事或偏差0.5很不行能,可以设想.危害一旦发生能准时发觉,并能定期进行监测0.2极不行能.有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施.或职工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程0.1实际不行能表-2暴露于

18、危急环境的频繁程度 E判定准就分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5特别罕见的暴露表-3发生事故大事偏差产生的后果严峻性 C判定准就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济缺失停工公司形象可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_100严峻违反法律法规和标准3 人以上死亡,或人以上重伤101000 万以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准1 人以上 3 人以下死亡,或 3 人以上 10人以下重伤500 万以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准1

19、人死亡,或 3 人以下重伤100 万以上部分装置停工的区影响7不符合上级或 行业的安全方 针、制度、规定等丢失劳动力、截肢、骨折、听力丢失、慢性病10 万以上部分设备停工公司及周边范畴不符合公司的3安全操作程序、稍微受伤、间歇不舒5000 以上1 套设规定服备停工1完全符合无伤亡5000 以下没有停工表-4风险等级判定准就 D及掌握措施风险值风险等级应实行的行动 / 掌握措施引人关注,不利于基本的安全卫生 要求形象没有受损实施期限320A/1级极其危急在实行措施降低危害前 , 不能连续作业 ,对改进措施进行评估马上160320B/2级高度危急实行紧急措施降低风险, 建立运行掌握程序,定期检查、测量及评估立刻或近期整改70160C/3级显著危急可考虑建立目标、 建立操作规程, 加强培训及沟通2 年内治理2070D/4级轻度危急可考虑建立操作规程、 作业指导书, 但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危急无需采纳掌握措施,但需储存记录/2022年 9 月 1 日可编辑资料 - - - 欢迎下载