产品标识与追溯管理程序.docx

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1、产品标识与追溯治理程序1目的对产品施以明确的标识，保证产品在实现过程中，保证能对产品质量进行跟踪与追 溯.2 适用范E适用于本公司从原辅材料、半成品到成品出货全过程中的不同标识均适用的.3 责任销售部：对客户产品的标识和可追溯性需求进行确认以及对客户反响信息的收集整 理工作.3.1 技术部：结合公司实际及客户要求对标识及追溯性需求进行输入规定.3.2 品质部：负责产品标识的治理、维护工作以及对客诉调查，追溯结果处理举措的跟 踪验证工作.3.3 制造部：负责在制品、成品标识的实施,维护和记录.3.4 仓库：负责原辅材料、外协件、入库产品及成品标识的实施，维护和记录.3.5 行政部：负责生产订单号

2、的标识及发货记录的归档，交付运输过程中标识的治理与 维护.4 定义无流程见下页物料卡品名规格编号日期入库出库结存经手人备注产品追溯流程供给商仓库品质部制造/生管办销售/营管相关表单供给商交货 原包装标识送货单进货验证记录T送货单送检A进货检验/ X进货检验报告NG领料单定额领料单 作业指令单检验判定入座管制标识作业指令单发料定额领料单物资领用申报表 补料单板金制程检验报告 IPQC半成品检验日报表工序交接卡领料单物资领用申报表LL”方案夕外领料里在制品、半成品标 识T制程检验一一半成品入库和领用_ r-九NG、检验判定/Tok产品完成单FQC成品检验口报出货检验报告保险箱编号记录日报表贴批次科

3、f出行码） 标签产品入库单TA11成品检验NG、检验判定片JOK销售单入库管制合格标识销售单出库组结束，流程说明4.1 制造部根据合同,法律、法规和公司要求对产品标识可追溯性进行标识.4.1.1 批次号（串行码依照相关技术要求制作.6. 1. 3检验状态标识6. 1. 3. 1检验状态分为：合格、待检、不合格三种.6. 1.3. 2相应颜色标识：绿色表示合格品；待检品需要堆放在待检验区（或设立标示）； 红色表示不合格品.区域标识：合格区域、待检验区域、不合格品区域（不合格品箱）.产品类别标识.产品类别标识内容可包括产品名称，型号，规格，数量，生产日期等.产 品类别标识可根据公司具体情况采用不同

4、颜色,不同形状的标记,标签,卡片 等,也可用不同 形状的容器，定置的区域等多种方式，以方便产品识别,不会被误取误用，便于操作为原那 么.6. 2原辅料的标识与追溯性治理6. 2.1采购部按订单采购，要求供方在送货单中标注采购订单号，所送物料在外包装上做 好 物料标识（物料名称、物料编号、型号、规格、数量等）.6. 2.2原辅料、外协件运至公司，放到待检区.仓库治理人员复核采购订单、实际送货的品种、数量，将送货单交品质部通知检 验.6. 2.4品质部按仓库提供的供方送货单,根据订单明细，技术信息，产品图样,进货检 验标准 进行检验，检验合格后，在仓库开具?进货验证记录？（XX-CG-019）中签

5、字确认，由仓库办理 入库手续，同时将该产品移到合格品区；检验结果不合格，检验员在该产品上贴红色“不合 格标贴，并将其移到不合格品区.6. 2.5仓库治理人员对出入库的产品填写物料卡、识别标签,做好物料标识，包括物料名 称、料号、型号、规格、数量、进出货日期等内容；仓库凭制造部门开具的?方案内领料 单？）、？方案外领料单？（）、？物资领用申报表？ （XX-CG-022发料，并做好相应记录， 依规定办理物料出库手续.6. 3半成品流转的标识与追溯性治理6. 3.1首件状态标识,首件合格后班组长或检验员对首件产品进行合格标识.6. 3.2车间在制物料必须保存物料识别标签于明显的地方,未完工的在制品需

6、由作业员做 好产品识别标记或标签,完工的半成品需由车间班组长作好?车间物料卡？XX-SC-006）内 容包括：生产订单号、产品名称,型号、规格、数量等.6. 3. 3产品检验合格后放入指定区域，由检验员作好绿色合格标贴,不合格品放入不合 格品 区域，并作好红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于QPQC半成品检验 日报表?（XX-PB-004）（锁金车间记录于?银金制程检验记录表？ （XX-PB-002）.每一批产品生产完毕后必须及时清理现场，对剩余物料退回仓库,残渣、废料要 求清 理干净.6. 3.5车间完工的半成品经检验合格后需由核算员办理入库手续由生管办审核，下工序 领 用时核算员填

7、写?方案内领料单？（），注明生产订单号，经交付双方确认.6.4成品的标识与追溯性治理6.4. 1在制品由车间作业员在产品规定位置，贴上批次号（串行码）标签，经检验员检 验合 格后贴上绿色合格标贴再包装.6. 4. 2检验员对检验不合格的在制品需由检验员贴上红色不合格标贴，同时由检验员将 检 验结果记录于?FQC成品检验记录？XX-PB-005）上.包装完工成品根据客户要求决定是否需要在包装箱上粘贴批次号（串行码）标签，如 果需要那么由车间作业员进行粘贴.6. 4.4产品批次号串行码）的操作和保存根据【条码标示治理制度】执行.按订单批次完工的成品，由班组长填写?车间物料卡？XX-SC-006）,

8、内容包括生产订 单号、客户名称、品名、型号、规格、数量等，并通知检验员进行成品检验.检验员检验合格后在?车间物料卡？XX-SC-006上签字，当检验不合格时由车 间将 其运至不合格品区域.6. 4. 7假设因总体体积过大,可临时存放原地,但必须与合格品做好隔离，贴上显眼的红 色 不合格标贴，预防误发出，同时检验员将抽检结果记录于？ FQC成品检验记录？ （XX-PB-005 上.经检验员检验合格的成品，由车间办理入库手续,填写?产品入库单？）由检 验员签 字确认后交仓库，制造开具?产品入库单？ 并保存?车间物料卡？ （XX-SC-006,办理入库 手续.6. 4. 9当顾客对产品标识和可追溯性

9、有特殊要求时按顾客要求进行操作.6.5产品交付过程中对标识治理要求行政部和销售部如有必要，需与物流公司、客户在产品运输交付过程中，对产品标识的 要求 在合同中给以明确规定，以保证标识满足可追溯性要求.6. 6标识传递治理要求各责任部门对产品包括原材料）进厂到成品出厂全过程按要求作好标识和传递.6. 7建立产品去向记录建立和保存产品去向记录,公司每次销售的产品都在?销售单？ （XX-CG-024中注明产品 的接受商、产品名称、型号、规格、数量.以利于一旦产品回收时的追溯.6.8产品的追溯性6. 8.1销售部将客户反响信息包括客户的投诉等）进行分析与整理记录，传递给行政 部.6. 8.2行政部根据

10、产品批次号（串行码）查询到该批产品的发货记录、入库日期、钥匙 号、密码等相关内容，并把所有信息传递给品质部.6. 8.3品质部根据产品批次号（串行码），追溯到采购材料的生产日期、生产批次、生产 订单号等内容.6. 8.4根据生产订单号、制程检验记录单，还可查询到该批产品生产过程中主要的参数 记 录、作业员、质量状况等.6.9追溯结果的处理9.1品质部门召集相关部门分析原因，责任部门制定出书面的纠正和预防举措，必要时 报治理者代表审核后催促相关部门落实.6. 9.2品质部门进行纠正和预防举措实施情况的跟踪验证,并将跟踪验证结果反响给销 售 部门.7. 相关文件2 产品的监视和测量治理程序】6.3

11、 生产治理程序】客户关系治理程序】6.4 条码标示治理制度】附件6.5 附件一：产品标识要求附件二：标签9相关表单附件一:记录标识记录名称收集时间保存地点XX-SC-006?车间物料卡？每天制造部门XX-SC-008?仓库物料卡？每天仓库产品标识要求单位标签印章卡生产制造L批次号（串行码）标签1.车间物料卡技术部仓库1.物料标签1.仓库物料卡品质部1 .合格标签2 .不合格标签3 .缺陷（红色）箭头 标签1 .检验号）印章2 .日期印章1.月份色卡附件二:标签订单号物料编号物料品名物料数量日期AIPU艾谱机电m物料标签2)批次号串行码标签 按客户实际要求打印合格标签/检验、r-a1检骗员1一(5)缺陷(红色箭头标签月份色卡一年1月份色标卡A_1/日期：日(4)不合格标签/不A格整E 整改内(6)检验(号)印章检一年2月份色标卡年3月份色标卡日期：日、日期：日,年5月份色标卡(一年6月份色标卡日期：日日期：日年7月份色标卡日期： H月份色标卡年9月份色标卡车间物料卡车间物料卡订单号：物料名称:规格： 图号：数量：交接情况:标注：仓库物料卡