审计科管理人员安全生产责任制26393.docx

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1、审计科管理人员安全生产责任制审计科管理人员安全生产责任制1、认真贯彻执行集团公司及矿制定的各项安全规章制度，保证我矿安全、稳定、健康的发展。2、遵循保密性原则，做好审计资料的保管归档工作，严守审计秘密。3、认真学习各种会计制度及审计准则，不断提高自己的专业知识，切实履行内部审计工作的岗位职责。4、严格遵守劳动纪律，按时上下班，不做与工作无关的事情，不迟到，不早退。5、严把土建工程预决算的审核关，做到以定额为标准、以事实为依据，公正合理的审核各种工程，节约建设资金，控制投资成本，提高投资效益。6、积极参加我矿组织的安全活动，在本科室的职责范围内为我矿的安全发展献计献策。7、参与各种外转电的实地抄

2、表工作，并依据石壕煤矿地面用电计量收费考核管理办法对水电队指标完成情况进行计算并出具审计报告，做好我矿所有外转电及生活用电的考核工作。8、做好经费收支单位的财务收支审计工作，确保各项收入、费用的合法合理性，充分发挥审计的监督服务职能。9、做好各单位每月工资初审及二次审核工作，确保每名职工工资发放的合理性，杜绝不合理造资情况的出现。10、做好每月审计报表的编制工作，按时上报集团公司审计部。11、做好收费项目专项审计工作，每月按时出具审计工作报告并督促其将收费金额全额上缴矿财务。12、认真做好对信息中心通讯组电话费的考核，依据石壕煤矿通讯管理办法计算出其应上缴矿财务电话费金额并督促其上缴，以保证电

3、话费的及时收取及足额上缴。13、积极配合矿有关科室，参与工程验收及各种废旧物资出售工作，确保工程后续工作的顺利进行及废旧物资的合理出售，杜绝一切舞弊情况的发生。14、监督落实后勤公司各种房租上缴矿财务的实际金额情况，并根据原定的考核指标，对其进行审查并出具审计报告。15、认真完成定额外追加材料费的审计工作。依据财务科内部银行提供的定额外追加材料费审批报告及领料单，逐项审查并出具审计报告，严防材料浪费情况的发生及保证材料科学合理的使用。16、参与矿各项物资采购及工程的招议标会议，并对会议进行全过程记录。17、按照规定对独生子女补助、探亲假路费、工伤医药费及工伤住院补助、工伤外出护理差旅费报销的情况进行审查，并出具相关的审计报告。内容总结（1）审计科管理人员安全生产责任制审计科管理人员安全生产责任制1、认真贯彻执行集团公司及矿制定的各项安全规章制度，保证我矿安全、稳定、健康的发展（2）2、遵循保密性原则，做好审计资料的保管归档工作，严守审计秘密（3）11、做好收费项目专项审计工作，每月按时出具审计工作报告并督促其将收费金额全额上缴矿财务（4）16、参与矿各项物资采购及工程的招议标会议，并对会议进行全过程记录3