医院内部审计流程12021.docx
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江安县人民医院内部审计流程内部审计机构 财务部负责医院内部审计监督的实施 审计内容医院及内部独立核算部门的财务收支，资产质量，医院对外签订的各种经济合同，财务内部控制系统的健全性、合理性、有效性 审计依据 中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计的规定及相关制度规范要求为依据 审计工作程序 制定内部审计工作计划内部审计工作计划依据医院相关管理要求及财务内部管理要求，确定审计工作重点，拟定内部审计计划，报总经理批准下发审计通知书根据内部审计计划，确定审计事项并组成审计组，在实施审计前三个工作日，向被审计科室、部门下发审计通知书制定审计工作计划审计组依据被审计对象的具体情况和特点，制定审计工作方案，注明审计时间、方式内容审计报告院领导审定后，审计组应根据审计结论，在十日内下达审计决定书，被审计对象应按审计决定及时进行处理，并将处理结果在三十日内报内部审计部门内部审计在出具审计报告前，先与审计对象交换意见，被审计对象应两日内书面回复，审计组提出的异议应进行核查出具审计报告内容总结
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