危害识别风险评价管理制度.doc

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1、*公司平安标准化管理制度文件版本：A 修改码：0危害识别风险评价管理制度编制单位：平安标准化文件编制组第2 章 第10节审核: * 批准: *第1页 共14页实施日期：2021年*月*日1 目的危害识别、风险评价与风险控制，是平安标准化管理工作的核心，认真做好危害识别和风险评价，对于防止各类事故发生、保障广阔职工生命平安、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和削减措施，使风险到达可接受的程度。2 适用范围适用于本公司的所有生产活动，包括规划、设计、新改扩建、供给、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤效劳等中危害

2、识别和风险评价、风险控制的管理。3 标准性引用文件?重大危险源辩识?GB18218-2021?关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见?安监管协调字200456号文?江苏省重大危险源监督管理指导意见暂行?苏安监202171 号2021年3月20日?生产过程危险有害因素分类与代码?GB/T13861-92?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-2021?重大危险源监管等级评估分级实施导那么?的通知 苏安监2021144 号 2021年7月4 职责与分工4.1生产副总负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作,审批重大危险因素。4.2环安科是本制度归口管理部门，负责建立并保持?危害

3、识别和风险评价管理制度?，负责指导各车间部门进行危害识别和风险评价工作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各车间、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新?重大危险源档案?，定期进行风险信息更新。4.3 各车间、部门负责人负责低风险等级判定在重大风险以下，不包括重大风险的各级风险的风险分析记录审查与控制效果验证。4.4 风险评价和控制主要为从事该工作的人员效劳，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。4.5 非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主，车间为辅一起讨论、分析

4、，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。4.6 同一个工程涉及多个部位作业的如设备、电气、仪表、几个施工单位等，由各部门自行分析评价后，工程负责人进行汇总。内容与要求5.1 风险的分级管理5.1.1 风险评价依据本制度附录A?风险评价准那么?进行分级。5.1.2 各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。5.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安环科复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，所环安科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终

5、审批准。5.1.4 岗位装置、部位等风险：巨大风险和重大风险所在的岗位装置、部位等由所在部门作为重点部位和关键装置按照?关键装置重点部位管理制度?进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位装置、部位等应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5.1.5 风险评价、分析职责a)工程规划、设计前应由有资质的机构从事设立平安评价b)工程的建设应由工程组进行风险分析并做好风险控制记录c)工程投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，氯碱系统的开停车风险由生产科调度分析并做好风险控制记录d)工艺变更应由生技科做好风险分析并做好控制记录e)设备新增或撤除应

6、由设备科负责组织分析，并做好风险控制记录f)事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录g)进入作业作业场所的人员活动，均由所在车间部门进行作业风险分析，并做好控制记录h) 作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录I)人为因素，包括违反操作规程和平安生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录5.2 风险评价方法选择5.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析JHA5.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析JHA，其次为作业条件危险性分析LEC5.2.3重要设备、关键设备的风险评价为平安检查表法SCL5.2.4 新生产工艺线路的设计

7、评价方法为危险与可操作性研究HAZOP。5.2.5 经公司领导批准的其它方法。5.3 评价准那么公司风险评价按附录A?风险评价准那么?进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准那么。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准那么。5.4 风险评价活动实施步骤5.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有平安评价工作经验和平安和平安管理经验丰富的人员组成。5.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险有害因素。5.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5.4.4根据评价结果，提出控制措施。5.4.5得出评价结论。5.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面

8、的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a) 火灾、爆炸；b) 中毒、窒息；c) 有毒有害物料、气体的泄漏；d) 高温等异常环境；e) 人机工程因素指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少；f) 电击、触电及电弧烧伤；g) 物体或人员高处坠落；h) 机械伤害；i) 噪声；j) 设备的腐蚀、缺陷；k) 潜在危险及其变异；l) 其它5.5 确定重大风险5.5.1依据有法律法规的要求5.5.2风险发生的可能性和严重性5.5.3公司的声誉和社会关注度等5.6风险控制的内容5.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a )控制措施的可行性和可靠性b )控

9、制措施的先进性平安性c )控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况d )可靠的技术保障及效劳控制措施应包括并按如下顺序：a)工程技术措施，实现本质平安b)管理措施，实现标准管理c)教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识d)个体防护措施，减少职业伤害5.6.3风险控制管理根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对于确定的重大风险工程，需建立档案，内容包括：a)风险评价报告及技术结论b)评审意见c)隐患治理方案，包括资金概算情况等d)治理时间表和负责人e)竣工验收报告5.2 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风

10、险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当以下情况发生时，公司应及时进行风险评价：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) 操作变化或工艺改变；c) 新建、改建、扩建、技改工程；d) 有对事故、事件或其他信息的新认识；e) 组织机构发生较大变动。 5.3 重大危险源控制系统重大危险源的辩识：按照?重大危险源的辩识?GB规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现有重大危险源为液氯生产贮罐装置、丙酮系统。5.8.2重大危险源的管理执行?重大危险源管理制度?5.9风险管理的宣传和培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意

11、识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5.10 相关制度?重大危险源管理制度? G113.12-2021?关键装置重点部位平安管理制度? G113.18-2021?平安标准化自评管理制度? G113.32-20216 相关记录?作业活动清单?重大危险源辩识记录?工作危害分析记录表JHA?平安检查分析记录表SCL?作业条件危险性分析记录表LEC?预先危险性分析记录表PHA?危险与可操作性研究分析记录表HAZOP?巨大及重大风险与控制措施清单? 附录风险评价准那么术语风险：风险R是发生事故的可能性L及后果S的结合。风险R可能性L后果S风险评价方法风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注

12、直接作业活动工作危害分析法JHA作业活动前检维修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析法JHA其次作业条件危险性分析LEC每年一次一个工序如：电解、液氯充装、通氯氧化、拆装电槽、清贮槽作业等关键、重要设备平安检查表法SCL每年一次蒸发装置、冷冻机单个设备、离心机、氯气压缩机等单个设备新建装置危险与可操作性研究HAZOP建设前按工序进行分析评价工作危害分析法JHA及风险等级判定工作危害分析法JHA流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果控制措施风险分析定期评审3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险

13、评价，判定风险等级，制定控制措施。3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的根底上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有平安措施，进行风险评估，如果这些控制措施缺乏以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3.1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3.1.

14、6对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 风险级判定轻微或可忽略的风险值(LS=1-3)可接受的风险值(LS=4-8)中等的风险值(LS=9-12)重大的风险值(LS=15-16)巨大的风险值(LS=20-25或L、S单项为5)风险评价表 可能性 L严重性 S 123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准那么及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险(1级)在采取措施降低危害前

15、,不能继续作业,对改良措施进行评估立刻15-16重大风险2级采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等3级可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受4级可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理2套或设备停工违反法律、法规和标准造成周边环境破坏重大国际国内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下2套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下1套装置停工或设备不符合

16、公司或危化行业的平安方针、制度、规定等作业点范围内受影响全市影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在10万元以下受影响不大，几乎不停工不符合公司的平安操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损平安检查表分析Safety Checklist Analysis SCL4.1 平安检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些工程，识别一般工艺设备和操作有关的类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不平安因素，然后确定检查工程，再以提问的形式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4.2 检查工程列

17、出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业标准标准或本企业有关工艺操作规程，平安规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4.3R、 L、S的数值同JHA分析法5 作业条件危险性分析LEC法对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性D的主要因素有个：L、E、 C D=L* E* C 式中：D-作业条件的危险性L 事故或危险事件发生的可能性E 暴露于危险环境中的频率C发生事故或危险事件的可能结果 1发生事故或危险事件的可能性L如下表：分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极

18、不可能0.1实际上不可能2暴露于危险环境的频率E如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故或危险事件的可能结果C如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护危险等级划分D如下表：危险性分值危险程度大于320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比拟危险，需要注意小于20稍有危险，可以接受6识别危害危险源方法6.1 按物的不

19、平安状态进行识别：GB644186?企业职工伤亡事故分类?中将物的不平安状态归纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷，以及生产施工现场环境不良等四大类。6.2 按人的不平安行为进行识别：GB644186?企业职工伤亡事故分类?中将人的不平安行为归纳为操作失误、造成平安装置失效、使用不平安设备等13大类。6.3 按导致事故和职业危害因素的直接原因进行识别：根据GB/T?生产过程危险和有害因素分类与代码?的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为大类：物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素、心理性危险和有害因素、行为

20、性危险和有害因素、其它危险和有害因素。6.3.1 物理性危险和有害因素有：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、震动危害、运行危害、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷及其它物理危险有害因素。6.3.2 化学性危险和有害因素有：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其它化学性危险有害因素。6.3.3 生物性危险和有害因素有：致病微生物、致害动物、致害植物、其它生物危险有害因素。6.3.4 心理性危险和有害因素有：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辩识功能缺陷、其它心理性危险有害因素6.3.5 行为性危险和有害因素有

21、：指挥错误、操作错误、其它行为性危险有害因素6.3.6 其它危险和有害因素有：搬举重物、作业空间狭小、工具不适宜、通道和道路和缺陷等。7各类分析表格7.1 工作危害分析记录表一 定性分析表JHA部门： 岗位：工作岗位工作任务分析人员分析日期审核人审核日期序号工作步骤危害主要后果控制措施注：作业人员分析并填写本表，平安管理人员或作业单位负责人进行审核。7.2 工作危害分析表二 定量分析评价表JHA部门： 岗位： 序号工作内容工作危害因素事件发生的可能性(L)事件后果严重性(S)风险度措施127.3 平安检查分析记录表SCL部门： 岗位：序号检查工程标准不符合标准的主要后果现有平安措施危害发生的可能性L危害后果严重性S风险度RLS建议改良控制风险措施7.4 作业条件危险性评价表LEC部门： 岗位： 序号工作步骤危害人、物、作业环境、管理主要后果以往事故发生频率现有平安控制措施危害发生可能性L暴露于危险环境的频率/E危害后果严重性/C风险度D=LEC建议改良控制风险措施