海南省海口市文化广电出版体育局2020年度部门决算目录.docx

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1、海南省海口市文化广电出版体育局2020年度部门决算目录 海南省海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算 目录 第一部分海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算汇总部门部门概况 . 4 一、部门职责 . 4 二、机构设置 . 6 其次部分海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算公开表 . 7 一、收入支出决算公开表 . 7 二、收入决算公开表 . 7 三、支出决算公开表 . 7 四、 财政拨款收入支出决算公开表 . 7 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 . 7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 . 7 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 . 7

2、 八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算公开表 7 九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算公开表 . 8 十、资产负债公开简表 . 8 第三部分海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算汇总部门 2018 年度部门决算状况说明 . 8 一、收入支出决算总体状况说明 . 8 二、收入决算状况说明 . 9 三、支出决算状况说明 . 9 四、财政拨款收入支出决算总体状况说明 . 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 . 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 . 23 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算状况说明 . 24八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算状

3、况说明. 26 九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算状况说明. 29 十、资产负债决算状况说明 . 29 十一、预算绩效状况说明 . 29 十二、其他重要事项状况说明 . 31 第四部分名词说明 . 32 C第一部分海口市文化广电出版体育局部门概况一、部门职责 海口市文化广电出版体育局是主管全市文化、艺术和文物、广播电影电视、新闻出版（）和体育工作的市政府工作部门。1.贯彻执行党和国家及省有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版（）、体育运动工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定本市有关的政策、法规及中长期发展规划、年度安排并组织实施。2.探讨制定文化艺术、文物、广播电影电视、出版和体

4、育事业、产业发展政策，推动文化艺术、文物、广播影视、出版和体育事业、产业的健康发展。3.指导、组织文化艺术作品的生产；指导、组织海口市精品文艺演出活动、艺术沟通活动等具有示范性的重大艺术活动；依法管理全市营业性演出。 4.综合管理全市社会文化事业。组织开展节庆假日大型文化活动；推动图书馆、群艺馆和文化馆（站）事业的发展；指导、组织开展群众文化活动；挖掘和整理民族民间文化遗产。 5.指导拟订本市文物、博物馆事业的爱护和发展规划；指导、管理全市文化遗产的爱护、管理、抢救、发掘、探讨、鉴定、出境和宣扬工作。 6.综合管理全市广播影视事业。指导、协调全市广播影视系统新技术的科研开发；监督卫星电视广播地

5、面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目。指导、协调广播电视的传输覆盖，监督广播电视的平安播出。 7.监督管理全市出版活动和印刷业。负责爱护工作，打击侵权盗版行为。 8.依法管理社会主义文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版（）、体育市场的管理和行政许可；指导全市文化市场行政综合执法工作的执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、出版（）和体育的行政复议案件；开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。 9.综合管理全市体育事业。统筹规划竞技体育发展工作；组织管理全市综合性运动会以及参与省以上各体育运动项目的竞赛；负责全民健身安排纲要的实施，

6、指导并开展群众体育活动，实施国家体育熬炼标准，开展国民体质监测；负责全市体育社团的资格审查。 10.按规定权限申报和实施全市对外文化、广播影视、出版和体育沟通安排和项目，推动对外沟通与合作。 11.抓好全市文化广电出版体育队伍建设，培育文化、文物、广播影视、出版（）和体育等管理人才。 12.负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的状况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。 13.指导各区文化、文物、广播影视、出版（）和体育工作。 14.承办市政府和上级部门交办的其他工作。二、机构设置 纳入海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

7、（一）海口市文化广电出版体育局本级 （二）15 家下属单位：海口市文化市场综合行政执法支队、海口市群众艺术馆、海口图书馆、海口市文物局、海口市五公祠管理处、海口市海瑞墓管理处、海口市丘浚墓管理处、海口市丘浚海瑞故居管理处、中共琼崖一大旧址管理处、海口市博物馆、海口市历史文化街区管理处、海口市文化艺术传播探讨中心、海口市体育运动学校、海口市体育工作队、海口帆船帆板训练基地。 其次部分海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般

8、公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 （见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。 八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算 公开表（见正文附件）。九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算 公开表（见正文附件）。十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。第三部分 海口市文化广电出版体育局 2018 年度部门决算状况说明一、收入支出决算总体状况说明2018 年度收、支总计 210,932.00 万元，与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 147315.4 万元，增长231.56%。主要缘由：一是由

9、于市委市政府的高度重视，加大对文化、体育事业一般公共预算的投入；二是政府性基金预算财政拨款收入的增加。用事业基金弥补收支差额11.72 万元，较 2017 年度决算数增削减 106.54 万元，主要缘由是事业基金收入的削减。年初结转结余 39,612.10 万元，主要是上年未完成项目或年末已完成将来得及支付的项目财政资金结转，较 2017 年度决算数增加 29626.91 万元，增长 296.70%，主要缘由是随着文化、体育事业投入的增加，文化、体育活动及项目也增多，未完成项目数量、金额也增加。结余安排 0.17 万元，主要是结转下年运用，较 2017 年度决算数削减 0.01 万元，下降 5

10、.55%，主要缘由是项目执行较好。年末结转结余 80,674.70 万元，主要是中心下拨五源河体育场项目建设资金、2018 年下半年五源河体育场刚性运营成本补贴、珠崖岭城址考古勘探工作等经费，较 2017 年度决算数增加 40133.2 万元，增长98.99%，主要缘由是主要缘由是五源河体育场项目未完成竣工决算及一些跨年举办的文化艺术及体育活动未完成支付。（取自 2018 年度财决 01 表收入支出决算总表）二、收入决算状况说明本年收入合计 171,308.19 万元，其中：财政拨款收入170,988.59 万元，占 99.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 317

11、.89 万元，占 0.19%；经营收入0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占0.00%；其他收入 1.71 万元，占 0.00%。 （取自公开财决 03 表收入决算表。）三、支出决算状况说明 本年支出合计 130,257.13 万元，其中：基本支出5,108.25 万元，占 3.92%；项目支出 125,148.88 万元，占96.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占.00%；经营支出 0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占0.00%。（取自财决 04 表支出决算表。）四、财政拨款收入支出决算总体状况说明 2018 年度财政拨款收入、支

12、出总计 205,251.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加147321.2 万元，增长 254.31%。主要缘由：一是由于市委市政府的高度重视，加大对文化、体育事业一般公共预算的投入；二是五源河体育场的建设及运营成本的投入。财政拨款年初结转结余 34,262.56 万元，主要是上年未完成项目或年底完成将来得及支出的项目资金，较 2017年度年初决算数增加 29630.64 万元，增长 639.70%，主要缘由是政府性基金预算拨款的增加。财政拨款年末结转结余 75,408.62 万元，主要是中心下拨五源河体育场项目建设资金、2018 年下半年五源河体育场刚性运营成本

13、补贴、珠崖岭城址考古勘探工作等经费，较 2017 年度年末决算数增加 41174.93 万元，增长120.27%，主要缘由是五源河体育场项目未完成竣工决算及一些跨年举办的文化艺术及体育活动未完成支付。（取自财决 01-1 表财政拨款收入支出决算总表。）五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体状况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48,422.82 万元，占本年支出合计的 59.47%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 33462.67 万元，增长 223.68%，主要缘由是五源河体育场建设支出资金的增加。（取自财决 07 表一般公共预算财

14、政拨款收入支出决算表）（二）财政拨款支出决算结构状况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48,422.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.10 万元，占 0.00%；教化（类）支出 22.98 万元，占 0.05%；文化体育与传媒（类）支出 47268.53 万元，占 97.62%；社会保障和就业（类）支出 562.09 万元，占 1.16%；医疗卫生与安排生育（类）支出 144.16 万元，占 0.30%；城乡社区（类）支出 101.55 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出322.42 万元，占 0.66%。（依据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级

15、科目填列）（取自财决 07 表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）（三）财政拨款支出决算详细状况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 8463.91 万元，支出决算为 48,422.82 万元，完成年初预算的 572.11%。其中：（取自财决 07 表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组 织事务支出 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是我局并未有该项预算，财政年中下达我局资金。2. 教化支出（类）一般教化（款）初中教化。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年

16、初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是该资金为上级转移支付资金。3. 教化支出（类）一般教化（款）中学教化。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是该资金为上级转移支付资金。4. 教化支出（类）其他教化支出（款）其他教化支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是该资金为上级转移支付资金。5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行。年初预算为 844.19 万元，支出决算为 925.28 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要

17、缘由：一是年初未列入预算，年中申请追加项目经费；二是上级转移支付资金。6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是年初未列入预算，年中申请追加项目经费。7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆。年初预算为 382.35 万元，支出决算为 449.77 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要缘由：一是年中申请追加项目经费；二是上级转移支付资金。8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年

18、初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是支出功能分类科目调整。9文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体。年初预算为 899.14 万元，支出决算为 140.81 万元，完成年初预算的 15.66%。决算数小于预算数的主要缘由：该资金为原市琼剧团、艺术团转企改制过渡期扶持经费，由财政实拨。10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 2424.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由：一是支出功能分类的调整；二是年中追加项目经费。11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化。年初预算为 1270.09 万元，支

19、出决算为 2293.70 万元，完成年初预算的 180.59%。决算数大于预算数的主要缘由：一是支出功能分类的调整；二是年中追加项目经费。12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化沟通与合作。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要缘由是本着节约财政资金的原则，项目执行过程中实际支出小于预算数。13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与爱护。年初预算为 230 万元，支出决算为 309.90 万元，完成年初预算的 134.74%。决算数大于预算数的主要缘由上级转移支付资金。14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）

20、文化市场管理。年初预算为 422.75 万元，支出决算为 491.64 万元，完成年初预算的 116.30%。决算数大于预算数的主要缘由：项目资金调整支出功能分类。15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出。年初预算为 185.91 万元，支出决算为 591.18 万元，完成年初预算的 318.00%。决算数大于预算数的主要缘由：一是上级转移支付资金；二是年中追加项目资金。16. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行。年初预算为 146.28 万元，支出决算为 190.64 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于预算数的主要缘由：一是人员工资等基本支出的增加。17.

21、 文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务。年初预算为 97 万元，支出决算为 128.91 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数大于预算数的主要缘由：年中追加经费。18. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物爱护。年初预算为 225.87 万元，支出决算为 442.74 万元，完成年初预算的 196.02%。决算数大于预算数的主要缘由是年中追加文物爱护工作经费。19文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆。年初预算为 49.14 万元，支出决算为 409.38 万元，完成年初预算的 833.09%。决算数大于预算数的主要缘由是上级转移支付资金。20. 文化体育与传媒支出（

22、类）文物（款）历史名称与古迹。年初预算为 364.77 万元，支出决算为 400.43 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于预算数的主要缘由：支出功能分类的调整。21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出。年初预算为 363.52 万元，支出决算为 520.09 万元，完成年初预算的 143.07%。决算数大于预算数的主要缘由是人员等基本支出经费的增加。22. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛。年初预算为 0 万元，支出决算为 1219.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由是上级彩票公益金支持地方体育事业资金。23. 文化体育与传媒

23、支出（类）体育（款）体育训练。年初预算为 317.21 万元，支出决算为 30367.10 万元，完成年初预算的 9573.18%。决算数大于预算数的主要缘由：一是上级彩票公益金支持地方体育事业资金；二是举办大型体育竞赛增加，体育训练经费相应增加。24. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育。年初预算为 891.74 万元，支出决算为 1685.68 万元，完成年初预算的 189.03%。决算数大于预算数的主要缘由是上级转移支付资金用于举办群众体育活动。25. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出。年初预算为 170.62 万元，支出决算为 231.25 万元，完成年初预算的

24、135.54%。决算数大于预算数的主要缘由是年中追加其他体育支出经费。26. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影。年初预算为 401.60 万元，支出决算为 400.60 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要缘由是本着节约财政资金的原则，项目执行过程中实际支出小于预算数。 27. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）管理。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。28. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出。年初预算为 33.40 万元，支出决算为 1171.64，完成年初预

25、算的 3507.90%。决算数大于预算数的主要缘由：一是上级转移支付资金；二是年中申请追加资金。29. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2419.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要缘由：一是上级转移支付资金；二是年中申请追加资金。30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 。年初预算为 549.22 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 6.64%。决算数小于预算数的主要缘由是退休人员工资预算由原单位编制，但工资由社保局统一发放。31. 社

26、会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休。年初预算为 33.81 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 217.45%。决算数大于预算数的主要缘由是事业单位退休人员增加及工资调整。32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 452.10 万元，支出决算为 438.59 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要缘由是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数大于预算数的主要缘

27、由是不行预料支出，都为年中追加预算。34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于预算数的主要缘由是年中追加预算。35. 医疗卫生与安排生育支出（类）安排生育事务（款）其他安排生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要缘由年中追加预算。36. 医疗卫生与安排生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 57.34 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数小于预算数的主要缘由是年初预算编制自动

28、提取数据大于实际支出数。37. 医疗卫生与安排生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 114.26 万元，支出决算为 88.87 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要缘由是年初预算编制自动提取数据大于实际支出数。38. 医疗卫生与安排生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数小于预算数的主要缘由是年初预算编制自动提取数据大于实际支出数。39. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1

29、01.55 万元。决算数大于预算数的主要缘由是年中追加预算。40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 219.89 万元，支出决算为 285.75 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数大于预算数的主要缘由人员工资调整，年初预算自动提取住房公积金少于实际支出数。41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.53 万元，决算数大于预算数的主要缘由是该项支出不列入年初预算，由单位依据实际状况申请。 （本部分支出决算数字可取自公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）（依

30、据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明。2018 年度财政拨款基本支出 4777.80 万元，其中：人员经费 4,310.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、嘉奖金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 467.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、修理（护）费

31、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（取自财决 08-1 表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算状况说明 （一）2018 年度政府性基金预算财政拨款收入81,617.18 万元，主要是用于举办体育赛事及群众体育活动的体育彩票公益金收入、用于五源河体育场建设的国有土地运用权出让收入，较 2017 年度增加 41890.48 万元，增长 105.45%。主要缘由是五源河体育场项目建设资金投入的增加。（二）2018 年

32、度政府性基金预算财政拨款支出81,419.71 万元，较 2017 年度增加 73712.02 万元，增长956.34%。（三）2018 年度财政拨款支出年初预算为 XXXX 万元，支出决算为 81,419.71 万元，完成年初预算的 XXXX%。其中：1.城乡这区支出（类）国有土地运用权出让收入及对应专项债务收入支配的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 255.51 万元。决算数大于预算数的主要缘由是该项不列入年初预算，年中财政下达资金。 2.城乡这区支出（类）国有土地运用权出让收入及对应专项债务收入支配的支出（款）其他国有土地运用权出让收入支配的支出（项）。

33、年初预算为 0 万元，支出决算为 78387.87 万元。决算数大于（小于）预算数的主要缘由年中财政下达资金，用于五源河体育场建设及缴纳土地征收款。 3.城乡这区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入支配的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数大于（小于）预算数的主要缘由是年初预算部列该项资金，年中财政下达。 4.城乡这区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入支配的支出（款）其他城市基础设施配套费支配的支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 290.00 万元。决算数大于预算数的主要缘由是该项目非年初预算支配项目，年中追加资金

34、。5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入支配的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 2481.98 万元，支出决算为 2470.19 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要缘由是项目已按安排完成后的结余资金。（本表取自财决 09 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算状况说明（一）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体状况说明。2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为 62.60 万元，支出决算为 35.44 万元，完成预算的56.61%，决算数小于预算数的主要缘由：一是下属事业单位实行

35、公务车改革后，公务车辆削减，公务车运行维护费的削减；二是单位严格限制三公经费的开支，因公出国（境）费用及公务接待费用的削减。 （二）一般公共预算财政拨款 三公经费财政拨款支出决算详细状况说明。2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出 3.98 万元，占 11.23%；公务用车购置费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出 31.29 万元，占 88.29%；公务接待费支出 0.16 万元，占0.48%。详细状况如下：1. 因公出国（境）费支出 3.98 万元。全年支配因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。开支内容包括：冯泽海出访德

36、国、捷克支出 3.98 万元。主要用于出访公务机票等城市交通费、境外住宿费、伙食费补贴及公杂费等。因公出国（境）费支出决算比 2017 年度削减 1.6 万元，下降 28.67%。主要缘由是严格根据财政压减三公经费支出要求，削减因公出国任务支配。 2. 公务用车购置及运行费支出 31.29 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 12 辆。公务用车运行维护费支出 31.29 万元，主要用于公务车辆日常修理、保险、燃油费支出。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度削减32.55 万元，下降 50.99%。主要缘由是实行公务用车改革，公务用

37、车保有量削减，用于车辆燃料费、修理费、保险费等费用相应削减。 3. 公务接待费支出 0.16 万元，其中：公务接待费支出决算比 2017 年度削减 0.55 万元，增下降 77.46%。主要缘由是我局严格限制公务接待人数及次数。国内接待费支出 0.16 万元，国内公务接待 2 批次，接待 9 人次；主要用于河南省文物局一行 3 人来琼调研考察接待费及广西艺术馆一行 6 人来琼沟通考察接待费。国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。（本表取自决算报表 CS05 表。）九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算状况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨

38、款三公经费支出合计 1.45 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 1.45 万元，占 100%；公务接待费支出0.00 万元，占 0%。（取自财决 10 表政府性基金预算财政拨款支出明细表）十、资产负债决算状况说明 2018 年度末部门资产总计 108,987.25 万元，负债总计2,137.01 万元，净资产总计 106,850.24 万元，国有资产总量 106,850.24 万元。（取自财决 12 表资产负债简表）十一、预算绩效状况说明。（一）绩效管理工作开展状况。依据财政预算管理要求，海口市文化广电

39、出版体育局部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 6 个，共涉及资金 4498.57 万元，自评覆盖率达到 73.94%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。体育训练及赛事沟通项目自评得分为 92 分。发觉的主要问题及缘由：一是绩效目标指标的设立不完整；二是项目未制定年度工作安排及完成后为做出工作总结。下一步改进措施：一是进一步完善项目库绩效目标设立；二是进一步完善项目管理制度，成立由专人负责的项目组。文艺创作及演出沟通项目自评得分为 97 分。发觉的主要问题及缘由：一是绩效目标指标的设立不完整；二是项目验收时，仅附有项目单位一人签字的验收单。下一步改进措施：一是

40、一是进一步完善项目库绩效目标设立；二项目完成后，组成项目验收组，进行验收。文化体育活动及设施建设项目自评得分为 92 分。发觉的主要问题及缘由：一是绩效目标指标的设立不完整；二是项目未制定年度工作安排及完成后为做出工作总结。下一步改进措施：一是进一步完善项目库绩效目标设立；二是进一步完善项目管理制度，成立由专人负责的项目组。慰问农夫工公益电影放映项目自评得分为 94 分。发觉的主要问题及缘由：一是绩效目标指标的设立不完整；二是项目未制定年度工作安排及完成后为做出工作总结。下一步改进措施：一是进一步完善项目库绩效目标设立；二是进一步完善项目管理制度，成立由专人负责的项目组。（三）重点项目 绩效评

41、价 状况 （如有）。（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。十二、其他重要事项状况说明。（一）机关运行经费支出状况。2018 年度海口市文化广电出版体育局部门机关运行经费 467.41 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位运用一般公共预算财政拨款支配的基本支出中的日常公用经费支出），比 2017 年度增加 55.65 万元，增长 13.51%。主要缘由是：邮电费的增加和在职在编人员工资调整后财政提取工会经费的增加以及其他交通费的增加。（取自 CS05 表。）（二）政府选购支出状况。2018 年度海口市文化广电出版体育局部门政府选购支出总额 3836.41 万元，其中：政府选购

42、货物支出 106.45 万元、政府选购工程支出 709 万元、政府选购服务支出3020.96 万元。授予中小企业合同金额 2598.19 万元，占政府选购支出总额的 67.72%，其中：授予小微企业合同金额8.31 万元，占政府选购支出总额的 0.22%。（取自 CS06 表。）（三）国有资产占用状况。截至 2018 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 辆，离退休干部用车 0辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用

43、设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门占用房屋面积 57155.88平方米，其中：办公用房 31903平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）25252.88平方米。（车辆、设备占用相关数字可取自 2018 年度部门决算报表 CS05 表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自 2018 年度部门决算报表 F01 表资产状况表。） 第四部分名词说明一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及协助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入

44、：指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着运用的资金。七、结余安排：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原安排实施，须要延迟到以后年度按有关规定

45、接着运用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、三公经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材