CMGZR-0008 采购业务管理规定 ( ) (1).docx

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1、采购业务管理规定（0 早批己I开卷）文件编号（目R史立）：CMGZR - 0008修订次数（期密契牛）：Rev. 0修订日期（7H卷 萱）：COMET目录昌大卜）1 .修订履历（入g0|耳）22 .适用范围（司昌目米）33 .目的（导引） 34 .用语的定义（名可必目9） 35 .责任与权限（前-4理岂） 46 .业务程序及详细内容（告早旦利奥人II早可昌） 57 .记录管理（刁号世己I）78 .相关文件（哲百君四） 71 .修订履历QH卷0|4）修订次数（一容契?）修订日。忸当）修订内容（7忸可副担当（百段）备注 但工）0最初编辑（空|左为初邵玲2 .适用范围（司考省早I）本规定适用于当社产

2、品生产所需要的原材料，消耗品等（以下命名为“购买品”）的购买业务。（Z3官巨 甘人卜鹏吾必自训 当会社同早入WL仝仝吾 君（。1研“十口H吾”。|己卜社匚卜）2|十口H因早训 匚H司百昼国匚卜.）.目录（号习）本规定是购买业务标准化，以高品质和最适当的价格供给制造所需要的原材料和商品，符合基本战略的详 细内容书面化实行并维持。（M 开者白 口H曾早昌 丑歪引研。看丕/ 当R社 科早入卜即父卜母吾皆 工吾叁卫卜至109 力凶2星 司刁训 假设己研叫，刁M为卦训与百批人II早旦格号 是人 1科研0人幺剋研工，行入I研刁早|酎o|匚卜.）.用语的定义（目39四3|）（1）购买品（口H苦）制造活动消耗

3、的原材料及消耗品，商品（引王 普假设可|仝R与三 利早入卜刈 夏 仝任吾，树吾）（2）协议书（刘秒）为相互利益，明确规定及协议与来往相关的所有事项而作成的文本。（於空0|男皆利或引己Roll利为反刘，人卜君皆思科司 开国研工 百？研0牛旦旦 呈人 1）（3）报价（召国）对当社的要求条件，供应商提示供给条件/金额的行为（4人卜&| R主左训匚H或 官刘力 君舒丕召/言理 言言对人I研三 剋早I）（4）原材料（材料入仄H）原材料是在本公司的生产加工活动中，只要是物件需要经过本企业加工后变成可以销售出去的另外一个 产品。（利却豆三M空I人卜智N力君舍训人 1利即豆7卜君亨更叫普个以三匚卜昱研鹏苦。1

4、匚卜.）（5）消耗品（生仝吾）制造活动辅助使用的品种，指Bottle等（鹏王哥假设训至主不?星人卜名品三吾星Bottle言言曾挑匚卜.）（6）商品（吾吾）以销售为目的购买，不加工，销售的商品。（担叶昌M引2星 官研0*力看研天I密卫 巴叶研三 替苦号 曾包匚卜.）供货商（君己吉利）与当社的合作为原那么，具有当社要求的品种的品质及有供应能力的供给者.（B人卜到9首引晋四国三星 研0九甘人卜力R研三 苦号？吾叁契君己言再怎 交至 君己入卜.）（8）协力企业选定（色自吉利 勺目）判断为制造活动中有需要直接，间接供给原辅材料及有品质保证能力，受托于采购部门，按照品质保证 组的全部程序，选定供应商。此后

5、可做原辅材料交易。（刘王 普考训V,社叁02星 利早入卜却暑 假设己曾里包名。|小苦叁至吾 言再。1效匚卜二 再白生IM口H早人9引星苦叁至吾首&|看田戈可训叶己卜假设目吉利号勺色研三直名.可亨利早入卜却号不叫首罕效三名冏号盘衽匚卜.）.责任和权限（国会百利剋）（1）采购材料部门（口H入网 早人 1）1）（新）邀请合作企业的时事资料，与相关部门查实，其结果与相关部门共享（N开）曾再吉刘9叁人卜入卜寻号Rm研工成日早人I母皆川幺人卜研04zl啬卫卜号利已早人 1到假设芹）2）从协力企业进货的购买品按期入库，所以要管理好输出入通关等采购活动及交纳期（曾再吉利星早日口H吾。1耳刁3曾工学殳号 牛香博

6、唐世 言 叫詈罟里甘刁 亘己|）3）协力企业需要时报价邀请及检查，有要求事项和差异点时需调整（曾再吉利训 里包人I3不登暑夏西生研九包人卜首卫卜可。1裆。1 ?1假设早 至目）4）需要合同时与协力企业签约（耳瞥当R人|起再吉知9卜列箸）5）掌握材料在库现象，有需要时制作原辅材料购买秉义及购买订购单（天卜却K卫司君皆 可牛研卫普R才假设早利早胃却 口H吾9出 口H些平人 1约色）（2）品质保证部门（吾叁军杏 早人 1）1）与采购材料部门一同实施合作企业评价结果（干吗天卜却 早人 19卜首洲起再官制号 叁人卜研卫 二者卫卜昌吉力）2）企业选定时，评价结果与关联部门共享（吉利过国人I超力星者卫卜号召

7、百早人 19卜云汗）3）参与来料合格及不合格的判定及处理（杳研吾9宫百吾昊早当百吾祖图里夫!己I四。）（3）营业企划部门（3当刁里 早人 1）1）与采购材料组一同评价合作企业（口H天卜刈目卫卜吉洲曾再告利昌 智人卜研卫 二直卫卜昌超力）2）与采购组一同检查协议书，协议选择企业（口H西卫卜吾洲司洋人 1号言生拼工吉知号ds色9）3）制作月初销售计划，与采购组，生产组共享（官主再叫刘喜言近g研04口H百里甘N目云不）3 .业务程序及详细内容（曾早 m 臾刈早lh）（1）掌握采购必要性及购买邀请（口H当包内斗 出口H R为）1）相关部门掌握制造所需要的采购品种向采购部门申请（或日早人 1三 /至训

8、至R品三 口H苦胃君 斗研04口H早人 13登笈）2）相关部门应按照在库现况及以下事项后考虑采购（成官早人 1三刈卫司誓里研刁人卜势工目研oy口H仑为）a.品名/规格/数量/用途 及交货日期（普思/开W/个魅/昼殳夏昌吾生天卜）b.海外/国内采购与否（或一口H可早）c.化学物质进货时，确认物质是否有限制物（可可考叁个国人I考叁9开胃呈叁。斗早/2）c.对紧急购买材料， /邮件邀请采购（在己 口H胃刈训匚腌H人 1三 畀/早N&星 口H R 母匚卜.）3）采购程序（口H酉可）采购区分（叫是）担当（JB采购申请方法（干叫乂西生包）采购调配（口 H至皇）制造生产原辅材料（苗至智N利早无卜却）生产部门

9、 （哲N早人 1）采购申请书 （口 HN人 1）采购部门 （口 H早人1）试验用消耗品（人|百君仝吾）检查部门（西人卜品7）采购申请书（口3百人 1）商品 （W喑）采购部门早N）采购秉义 （苦.）（2）协力企业选定（起巨官利 过目）1）企业选定是依据协力企业管理规定。（吉利过目2起由吉利西己I不圆昌科三匚卜.）（3）协议书签订及订购单（用警人 1利直昊 出平人 1）1）制作协议书，经最高经营人的审批后，签基本交易协议。（刘雪人1号为旦研0主|卫目出口&|置刈草刁品不己H刘雪君利当包匚卜.）2）新交易的企业时，今后需要A/S及品质保证的时，必须制作协议。（N不星刁己H研三 吉利星人 1 亨A/S

10、里 吾叁至吾。1当金国假设早为管人1号 当个星 为为衽匚上）3）依据采购邀请书，制作订购单，代表理事审批后，发送至外部企业（口H Sa-|o1|斗王号牛人 1鲁为色匚H丑。I人卜召刈 9早吉利凹舍早社匚卜.）（4）采购（口H）1）月初营业计划的销售计划与生产技术树立的生产计划为基础，购买并掌握需要原辅材料。（皂主叁目刁SJ9再叫为再3刁主，N刁含个百社出N男再后生匚H星色R利早天卜刈号 可斗研0口R-匚卜.）2）根据材料担当者报告月初在库现况，采购用于生产管理的适当在库数量（入卜刈酎忌入卜星早日叁 主刈工 司营怎 司管包。卜穹人同1人1出色 封己I封不容却工个君怎口H衽 匚卜.）3）与采购材料

11、组无关，当社相关部门自主购买的原辅材料的情况，采购及在库管理由相关部门执行 （口H入卜即百卫卜里殳星忌人卜世百早人 1时人 1督百昼言天卜利司&星国研三利早天卜却21a早， 口H里刈卫再己I三成皇早人 1力3人I包匚卜.）（5）交纳管理（输出入通关包含）（昌力 利己|（今香目居世生皆）1）采购材料部门管理及确认国内外原辅材料及商品的交货期（口H天卜即早N三MU里三2|利早天卜刈夏名普马甘刁鲁科2,利己I批匚卜.）2）外资采购品时;进行输出入通关，管理供给网以便产品，商品顺利入库但|天卜口H天卜吾9图早 个蚕国 告世旨 为剋研04利善研引I苦，母吾。1国工 叁 牛 见殳号 君己残皇乃己I国匚卜.

12、）3）不得已情况下交货期变更或延长时，得到通知，及时与相关组协议，树立对策（早写o甘刁力笆假设同二天|巴反三笆假设叁假设早者里，个号人I祖百百卫卜色9研。目匚H裆皇个目研工丕3包匚卜.）（6）入库进行及不适合处理（目卫心剋要早0百不己I）1）原辅材料入库后，输入检查结果通知到采购部门和品质保证组（利早入WP卜目卫品巴 个曾西人卜直卫卜号 口H早人4生卜吾今至吾首2星 告星 批匚卜.）2）除原辅材料的采购品入库时，相关部门进行检查，根据检查结果进行入库或返品处理，并得到通知 （同早入卜刈皇/到暂口H苦目工人I或日早人13人1言个研卫，西至直卫曲I科己卜目卫生三日吾不己I研口九毛己I者卫卜号为直出

13、三匚卜.）3）材料担当者用肉眼及输入检查时不合格的LOT的产品，与品质保证部门一同依据管理规定处理（天卜刈时总天卜至早日号社里 个国西人身1人1呈百百批L0T3|用|吾日 吾叁至吾 早人卜首洲祖己I不者3叶己卜大T己I岂匚卜.）4 .记录管理（刁年世己|）协议书除外，采购申请书及报价单、合同书、订购单等记录，以ERP系统维护管理。此外，主要记录纸有以下样式。（为二人RI9也口HN3人 1里行写入L刊箸人L生平人 1怎9。忠与三刁号白4人卜ERP人I仝目&星 齐天I亘己I包匚上王社，平会刁号天I星三 研刁9落勺。1见匚卜.）（1）合同书（为贵人 1）（2）报价单（3司人I）（3）订购单（些牛人1）（4）送货单（刁叫罢人II）.相关文件（曾皂呈R）（1）文本管理规定（是人 1科己I不国）（2）记录管理规定（刁号四己I开目）（3）材料及产品管理规定（入卜即民/吾 乃己I开国）