物料管理-销售借用核销单.docx

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1、核销申请人填写一序号借用产品名称 （或产品代号）数量借用单 编号借用日期对应销售合同编号产品机号产品去向（填客户或收货单位名樽：）发运日期货运通知单 编号123说明F核销申请人签名年 月日申请部门 负责人审批年 月日审批单位填写企划信息部 审批合同内容与借用产品数量口相符口不相符本单编号：合同管理员签章：财务会计部 审批1、借用产品本钱 口己核算 口未核算2、销售发票是否开据 已开 口未开3、借用产品账目是否己做销售处理 口己做销售 待销售财务会计部会计员会签：同意核销口不同意企划信息部负责人签章：年 月日核销单位口核销手续符合，同意核销 口手续不符合，不同意核销物料部负责人签章：年 月日仓管

2、员签收：年 月日企划信息部合同 管理员签收：财务会计部本钱管理员签收：XX 借用销售核销申请单填单日期：年 月 日本单编号（由企划信总部写）:注：借用核销人填写的所有工程内容应完整、字迹清晰、易拚认，且不得涂改。第一联.仓库核销联物料部对本单内容完整性作最终审核，并由仓管员签收核销和应借用记录。最后由物料部将本单传递回企划信息部合同管理员和财务会计部本钱管理员进行复核和依档。核销申请人填写一序号借用产品名称 （或产品代号）数量借用单 编号借用日期对应销售合同编号产品机号产品去向（填客户或收货单位名称）发运日期货运通知单 编号123说明核销申请人签名年 月日申请部门 负责人审批年 月日审批单位填

3、写企划值息部 审批合同内容与借用产品数量口相符口不相符本单编号：合同管理员签章：财务会计部 审批1、借用产品本钱 口已核算 口未核算2、销售发票是否开据 已开 口未开3、借用产品账目是否已做销售处理 口已做销售 待销售财务会计部会计员会签：口同意核销不同意企划信息部负责人签章：年 月日核销单位口核销手续符合，同意核销 口手续不符合，不同意核销物料部负责人签章：年 月日仓管员签收：年 月日企划信息部合同 管理员签收：财务会计部本钱管理员签收：XX公司借用销售核销申请单填单E期：年 月 日本单编号（由企划信息部编写）:注：借用核销人填写的所有工程内容应完整、字迹清晰、易浒认，且不得涂改。第二联：合

4、同归档联物料部对本单内容完整性作最终审核，并由仓管员签收核销和应借用记录。最后由物料部将本单传递回企划信息部合同管理员和财务会计部本钱管理员进行复核和归档。XX公司借用销售核销申请单填单日期：年 月 日本单编号（由企划信息部编写）:核销申请人填写序号借用产品名称 （或产品代号）数量借用单 编号借用日期对应销售合同编号产品机号产品去向（馍客户或收货单位名称）发运日期货运通知单 编号123说明E核销申请人签名年 月曰申请部门 负责人审批年 月曰审批单位填写企划信息部 审批合同内容与借用产品数量口相符口不相符本单编号：合同管理员签章：财务会计部 审批1、借用产品本钱 口已核算 口未核算2、销售发票是

5、否开据 口已开 口未开3、借用产品账目是否己做销售处理 口已做销售 待销售财务会计部会计员会签：口同意核销口不同意企划信息部负责人签章：年 月日核销单位口核销手续符合，同意核销 口手续不符合，不同意核销物料部负责人签章：年 月日仓管员签收：年 月日企划信息部合同 管理员签收：财务会计部本钱管理员签收：注：借用核销人填写的所有工程内容应完整、字迹清晰、易耕认，且不得涂改。 物料部对本单内容完整性作最终审核，并由仓管员签收核销相应借用记录。 最后由物料部将本单传递I可企划信息部合同管理员和财务会计部本钱管理员进行复核和心档。XX公司借用销售核销申请单填单日期：年 月 日本单编号（由企划信恁部编写）

6、：核销申请人填写一序号借用产品名称 （或产品代号）数量借用单 编号借用日期对应销售合同编号产品机号产品去向（填客户或收货单位名称）发运日期货运通知单 编号123说明核销申请人签名年 月日申请部门 负责人审批年 月日审批单位填写企划信息部 审批合同内容与借用产品数量口相符口不相符本单编号：合同管理员签章：财务会计部 审批1、借用产品本钱 口已核算 口未核算2、销售发票是否开据 已开 口未开3、借用产品账目是否已做销售处理 口已做销售 待销售财务会计部会计员会签：口同意核销口不同意企划信息部负责人签章：年 月日核销单位口核销手续符合，同意核销 口手续不符合，不同意核销物料部负责人签章：年 月日仓管员签收：年 月日企划信息部合同 管理员签收：财务会计部本钱管理员签收：注：借用核销人填写的所有工程内容应完整、字迹清晰、易耕认，且不得诠改。 物料部对本单内容完整性作最终审核，并由仓管员签收核销相应借用记录。 最后由物料部将本单传递回企划信息部合同管理员和财务会计部本钱管理员迸行复核和旧档。