2022年宝钢集团物资采购管理制度.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第三章公司物资选购治理制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -大宗原材料选购方案治理方法大宗原材料选购方案治理方法1、目的规范股份公司原材料选购方案的编制、申报、审批,提高原材料选购方案的精确率.以便有效的实施招投标和运算机治理,确保设备的正常运行和各类

2、工程项目的顺当运行, 规范领用程序,削减资金占用,特制定本方法.2、适用范畴本方法适用于股份公司各分厂的原料、辅料选购方案的治理.3、引用文件3.1 选购治理程序3.2 代储代销物资治理程序4、治理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是方案工作的治理者,股份公司各分厂的主管部门负责审核.4.1.2 参与本单位库存量的掌握.4.1.3 参与选购资金价格治理.4.2 选购部门4.2.1 负责确定各类方案的仓储方式.（库存、代储代销、零库存）4.2.2 执行各类选购方案,负责方案价的掌握.5、方案治理5.1 方案分类5.1.1 类别：5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使

3、用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等.5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -铸爱护渣等.大宗原材料选购方案治理方法5.1.1.3 帮助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、

4、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等.5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油.5.1.1.5 生产预备金：指股份公司各分厂满意生产正常运转所需预留的资金.5.1.2 年方案：5.1.2.1 年方案范畴：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料.b.通用、标准的原材料.5.1.2.2 年方案申报时间：每年8 月 20 日 9 月 25 日.5.1.2.3 年方案执行情形a.原就上年方案均进行招投标. b.年方案中要求分期、分批到的要写清晰.5.1.2.5 年方案的审批、编制、审核必需由作业

5、区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章.5.1.3 月方案5.1.3.1 选购周期：严格按股份公司制定的选购周期表中时间申报月方案.5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核.5.1.4 临时方案：5.1.4.1凡在年方案、月方案中未申报的方案均为临时方案,临时方案的选购周期为一年.5.2 紧急方案治理5.2.1 由于特别缘由如：生产方案变更、突发性事故等.造成原材料选购方案变更或需要紧急选购物资,如时间紧急,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必需按方案申报程序补报原材料选购方案,报股份公司

6、供应部方案治理人员.5.2.2 需到厂家紧急选购的物资,如时间紧急,生产分厂可依据以前物资使用的情形,电话通知股份公司供应部方案治理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、举荐的厂家等,由供应部组织和谐紧急选购,但在电话通知两天内必需补报申请方案报供应188可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -部.大宗原材料选购方案治理方法5.2.3 股

7、份公司供应部依据选购物资的数量及价格,编制紧急物资选购资金需求方案, 报股份公司主管领导审批.5.3 方案申报要求5.3.1 方案的填报必需按股份公司统一的表格申报,要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等,以上各项必需填写齐全.5.3.2 所报方案、原材料耗材与备品备件方案严格分别.5.3.3 通用帮助材料应提前20 天申报.耐火材料应至少提前45 天申报.特别要求的,非标准需特的定购的材料、耐材需提前3 个月申报.特别用途的合金、专用润滑油、脂类应提前30 天申报.5.3.4 在申报方案中,由于规格型号不清晰或规格型号错误等造成的缺失及失误一律由申报单位负责.5.

8、4 方案编制5.4.1 需求申请方案采纳统一申报、逐级审查,各使用单位依据生产方案和消耗指标,编制需求申请方案,由本单位主管领导审批,并加盖公章后,报供应部签收.5.4.2 临时生产.抢修的紧急方案可申报临时方案,申报临时方案上应注明“紧急件 ”字样,报股份公司供应部方案治理人员签收.5.4.3 负责股份公司年度选购方案的编制.5.4.4 负责股份公司月度选购方案的编制.5.5 方案申报程序作业区、各分厂：专业技术人员编制方案,一式四份生产分厂主管厂长或主任工程师签字交：各分厂站库管人员核库、签字,由方案科签收、下达选购部门执行返：准时向股份公司各相关单位反馈信息,股份公司供应部备案5.6 选

9、购方案的执行5.6.1 年度选购方案由股份公司供应部依据供应部选购治理方法逐项落实189可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -大宗原材料选购方案治理方法5.6.2 月度选购方案由股份公司供应部依据供应部选购治理方法监督各选购供应部门按所下发的选购方案中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应.5.6.3 紧急选购方案由供应部按生产分厂提出的要求,

10、和谐组织选购,满意生产需要.5.7 选购方案的变更、修改5.7.1 已申报的方案需变更,要提出变更方案、格式、内容与需求申请方案一样,方案上要注明 “变更 ”字样.5.7.2 选购部门按用料单位变更方案后,应立刻实行措施,材料未选购或分承包方同意变更,赐予变更.如已选购或合同已签分承包方不同意变更就不能变更,后果由材料方案申报单位自负.6、质量记录序号编码记录名称产生部门保管部门储存期限生产部门选购部门1 GF/G-11-006-0012 年2 GF/G-11-006-0022 年原材料选购方案表帮助材料选购方案表190生产部门选购部门可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料

11、名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -备品配件选购方案治理方法备品配件选购方案治理方法1目的：规范股份公司备品配件选购方案的编制、申报、审批,提高备品配件选购方案的准确率,以便有效的实施招投标和运算机治理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺当进行,规范领用程序,削减资金占用,特制定本方法.2适用范畴：本方法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资产选购方案的治理.3引用文

12、件3.1 选购治理程序3.2 代储代销物资治理程序3.3 生产设备掌握治理程序3.4 新钢技术 2022 472号关于下发执行其次批信息资源分类与代码标准的通知3.5 内部机加工治理方法3.6 新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置治理制度4术语 /定义4.1 零星急件是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复,以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的修理件;以及由于突发事故的发生,导致生产急需且选购周期3 天的抢修事故急件.4.2 零星固定资产购置方案（简称零固方案）是指在年度固定资产投资方案中未立项,而生产的确需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体选

13、购方案.4.3 工程项目选购方案是指在固定资产投资方案中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施选购的方案.4.4 生产备件是指在线生产设备修理使用的,一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件.4.5 积压仅指股份公司库房存货积压 选购部门按需求方案选购到货并超过单位领191可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -用日三个

14、月以上的存货.备品配件选购方案治理方法4.6 报废是指设备主体结构严峻损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件.4.7 资金占用：仅指选购部门选购方案所涉及的资金占用.财务上的资金占用指企业的资金已经表达在预付账款及存货量上的价值表现.运算公式：资金占用预付账款+存货治理上的资金占用指企业的资金已经表达或将要表达在预付账款及存货量上的价值表现.运算公式：治理资金占用预付账款+ 存货 +正在执行的供货合同额5.治理职责5.1 使用部门5.1.1 机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是方案工作的治理者,股份公司各分厂的主管部门负责审核.5.1.2 备品配件储备定额由专业工程师负责编制

15、和不断优化.5.1.3 由于使用单位责任导致设备配件积压、报废,积压、报废的设备配件费用一次性进入使用单位成本.5.1.4 参与本单位库存量的掌握.5.1.5 参与选购资金价格治理.5.1.6 .负责零星急件方案的编制、质量验证.5.1.7 参与选购设备配件的质量检验.5.2 股份公司供应部5.2.1 负责对零固方案的初审并报股份公司生产技术部审批.5.2.2 依据库存及备品配件储备定额审批各类选购方案并报选购部门执行.5.2.3 负责需机加工或修理的零星急件的归口治理.5.2.4 与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行掌握.5.2.5 负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件方案

16、的全过程掌握.5.3 股份公司生产技术部治理5.3.1 负责对工程项目设备备件选购方案及执行过程的监督.5.3.2 负责对股份公司零固方案的审批,负责执行股份公司下发的年度零固选购方案额的掌握及落实.5.3.3 负责各分厂备品配件消耗量的制定.负责制定年度零固选购方案额定值192可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎

17、下载精品_精品资料_5.4 选购部门5.4.1 负责备品配件储备定额的优化.备品配件选购方案治理方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5.4.2 负责确定各类方案的仓储方式.（库存、代储代销、零库存）5.4.3 执行各类选购方案, 负责方案价的掌握5.5 内部机加工单位5.5.1 负责零星急件方案的实施.5.5.2 负责年方案中定点生产的产品方案的编制、申报.6.备品配件储备定额的治理6.1 备品配件储备定额的编制6.1.1 先确定本单位易损备品配件的目录.（备品配件储备定额表）6.1.2 设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写.6.

18、1.3 备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应.6.1.4 备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写.6.1.5 备品配件名称是标准件按标准名称填写,非标件按图纸名称填写.6.1.6 规格型号是标准件填写规格型号,是非标件填写图号,如无图号按图纸规范编制图号后填写.6.1.7 数量按备品配件装在主机上的实际数量填写,数量的单位是台套填台套是单件填单件,单重指相应备品配件的重量.6.1.8 储备定额依据设备配件的消耗,确定储备定额的最高最低限.6.2 备品配件储备定额的修订6.2.1 由于设备通过大中修或技措、技改、安措等,改进了设备配件原有

19、的性能,使设备配件的各项参数进行优化,超出原有设备配件的性能,备品配件储备定额需修订,由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明缘由,主管领导审批,上报选购部门审批调 整.6.2.2 建立建全股份公司备品配件储备定额治理网络,上至公司,下至作业区,都要确定备品配件储备定额主管人员,专业工程师即为备品配件储备定额的治理人员,由于工作岗位调整造成人员变动,要以书面形式上报选购部门,以便准时调整.6.2.3 各单位应对备品配件储备定额每年优化调整一次,以便更加符合实际.193可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 44

20、页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -7.1 生产备件选购方案治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_7 方案治理7.1.1 生产备件选购方案的编制原就备品配件选购方案治理方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_a.备品配件的填写按备品配件方案表填写,一式六份报股份公司库房.（分标准件、非标件）b.依据设备的运行状况,备品配件年度消耗定额及设备备件的选购周期,确定本年度的确可行的申购方案.备品配件年度消耗定额执行股份公司下发的成本方案.年（月）方

21、案选购量（已签订的合同量）年（月）额定消耗量-利库量（是指降低的库存量）,同 时考虑各项方案选购的程序（比价、议标、招标）要求.月方案选购量为上月20 日至本月20 日上报的方案量而签订的合同量.c.各单位在编制备品配件方案时,应参照备品配件选购周期附表,防止因此造成备品配件方案无法按时兑现,给正常的生产造成影响.d.方案编制要充分满意生产、检修的原就下,确保资金占用不超,不产生新的积压;同时,要结合各单位的长远进展规划,防止由于技术改造或设计变更带来的积压和缺失.股份公司的库存采纳限额库存,并在上年底实际库存的基础上逐步降低当年库存,在本年底达到当年利库指标.e.上报的选购方案依据备品配件方

22、案的种类分别填写（生产配件选购方案、工程项目方案、零星固定资产选购方案）.以年方案、月方案、临时方案的形式报选购部门方案系统,使用单位可结合本单位实际情形并兼顾选购因素自主打算方案形式.f.各单位的需求方案,必需经专业工程师认可,主管领导审批,否就视为无效方案.g. 选购部门方案员接到需求方案后,通过运算机对各种方案进行核库,如是手工方案,方案员核库后录入此需求方案.h.选购部门方案员对各单位上报的需求方案必需严格审核,（如图纸尺寸、图纸的技术要求、备品配件的规格、型号）无图号,型号、规格不清的需求方案返回原单位,方案日期以下次上报的日期为准.i.使用单位报出的选购方案由于情形变化需要更换,第

23、一电话通知股份公司方案治理人员,并在24 小时内送达方案更换通知单,股份公司方案治理人员落实需更换方案的执行情形.如合同未签定,就注销方案.如合同已签定,形成选购,就缺失由方案申报单位承担,并通知方案审报单位.7.1.2 生产备件选购方案的分类194可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -每年都消耗且批量大,短可编辑资料 - - - 欢迎下载精品

24、_精品资料_a.设备配件选购方案分为年方案、月方案、临时方案三种b.年方案范畴期不变的非标件及标准件.备品配件选购方案治理方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制作周期很长,制造工艺复杂且单价高的配件,并在半年内需领用的大型件.c.全部的年方案选购的备品配件均采纳代储代销和零库存的仓储方式.d.年方案的申报时间为每年的10 月 25 日 11 月 5 日报次年方案.e.年方案应进行招标,年方案的执行状况必需要写清晰分期分批供货的时间、数量、的点.f.月方案是依据产品市场变化导致工艺技术发生转变或因其它缘由而产生的设备配件方案.月方案的上报时间为每月25 30 日.g.临时方案是使

25、用单位在设备发生事故或方案不周所造成的不在选购周期内的急件.7.1.3 选购方案的要求a.各单位和部门要严格按上述程序进行设备配件方案传递.传递过程要求各单位的备品配件方案员来完成,不得由其它人员来传递,否就,视为无效.b.各部门单位参与方案选购人员对选购方案应依据相关规定严格保密.7.1.4 选购方案的审批a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的生产设备配件选购方案进行审核确认后,报股份公司库房.b.股份公司方案治理工程师对方案人员审核后的选购方案进行平稳,确定选购方案数量, 并报主管领导审批.零星固定资产及价值五万元以上的备品配件报生产技术部审批.c.部门领导审核后的选购方案,必需在

26、当天下发到选购系统. d.选购部门方案专业工程师确定非标配件是内部机加工,仍是外购.e.选购部门方案专业工程师依据分承包方信息及库存信息,确定选购的方案的库存形式,即正常库存、代储代销、零库存.（依据代储代销供货商信息、零库存供货商信息）7.1.5 选购方案的价格治理a.选购部门方案系统依据设备配件的市场价格,每半年对方案价进行调整,形成最合理的方案价,并报主管领导审批.b.选购部门方案系统需新增方案价时,必需依据选购系统提出的最合理的设备配件价格进行确认,并报主管领导审批,方可执行.c.最高限价的确定,方案系统依据分供方供应的信息及历年的选购价格确定最高限价报主管领导审批.195可编辑资料

27、- - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -备品配件选购方案治理方法d.使用单位在申报设备配件方案时,应对该设备配件的价格进行初审后,订出该设备配件的初步价格,并随选购方案一同报选购部门.7.1.6 选购方案的跟踪治理a.选购部门分管方案人员必需对自己所管辖的选购方案进行跟踪,依据选购部门、仓储部门反馈的信息,确定所下选购方案的执行情形（是否定出、是否在途、是

28、否入库）.b.每月1 日前打印该月必需到货的设备配件清单,交选购系统,并转报股份公司各分厂.c.每月 5 日前打印全部未到货设备配件清单通报选购人员,10 日前逐项落实未到货设备配件新的选购周期,确定精确的到货时间,并反馈给需求单位.d.选购部门方案人员依据选购方案的交货时间以及设备配件的到货数量通报各需求单位,协作库房做好设备配件的利库工作.e.入库当日选购部门方案治理人员通知使用单位准时领用,使用部门必需在三个月内领用到货 .f.如形成新的库存积压、报废,由选购部门和股份供应部方案人员向股份公司各分厂下领用通知单,同时上报股份公司领导并协同财务部门将费用一次性进入生产单位成本.g.在完成利

29、库指标和生产成本的情形下,各生产厂可依据自身实际情形在库存定额不超的前提下调整库存物资结构.7.2 零固方案的治理7.2.1 零固方案的编制原就a.依据生产设备的运行状况;和零星固定资产年度消耗定额及选购方案的选购周期,确定零固方案.零星固定资产年度消耗定额按生产技术部年方案指标执行.b.使用单位上报的零固方案,按零购固定资产方案表填写,一式六份,股份公司供应部方案治理工程师报生产技术部审批后报选购部门.c.选购部门方案系统专业工程师对方案员落实的零固方案进行分析,并查询闲置固定资产明细,对闲置可调配使用的固定资产在固定资产治理人员的和谐协作下,进行调剂使用.d.其它条款参照生产备件选购方案治

30、理按7.1.1 条款执行.7.2.2 零固方案的审批原就a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的零固方案进行审批确认后,报选购部门库房.b.股份公司生产技术部专业工程师对该系统方案人员审核后的零固方案进行平稳,确196可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_定零固方案的选购数量.c.原就上零

31、固方案的库存形式全部为代储代销及零库存.备品配件选购方案治理方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_d.股份公司生产技术部审核后的零固方案,由股份公司主管领导审批.e.生产技术部审批后的方案,由供应部转选购部门项目系统,项目系统接到该方案后必需在当天下发到选购系统.（并附固定资产卡片）7.2.3 零固方案的价格治理、跟踪治理参照生产备件选购方案治理7.1.5、7.1.6 执行.7.3 工程项目设备选购方案的治理7.3.1 工程项目设备选购方案的编制原就 a.大中修项目中的设备选购方案,执行生产备件选购方案治理. b.技措、安措、环保、更新改造项目中选购方案,由建设单位填写工程项目设

32、备计划表后,参照生产备件选购方案治理7.1 条款执行.c.基建、技改项目的设备选购方案由选购部门和项目所在单位共同填写工程项目设备方案表后,参照生产备件选购方案治理7.1 条款执行.d.零批方案依据项目性质划分执行,是大中修参照大中修执行,是技措、安措、环保、更新改造的参照技措、安措、环保、更新改造执行.7.3.2 工程项目选购方案的审批原就a.使用单位在上报大中修、零批、技改、技措、安措等工程项目设备方案时,应由使用单位该项目负责人签字认可后报主管领导审批,使用单位主管领导审批后的方案方可报选购部门.b.选购部门项目系统专业工程师对该系统方案人员初审的各种工程项目设备方案进行审核,并报选购部

33、门项目主管审批.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审批.c.选购部门项目主管对项目专工审核后的工程项目设备方案进行审批,并报主管领导可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_d.选购部门主管领导审批后的方案报主管部门审批后方可执行. e.工程项目选购方案的价格治理、跟踪治理参照生产备件选购方案治理7.1.5、7.1.6 执行.f . 股份公司生产技术部对股份公司工程项目设备配件选购方案执行过程进行监督.7.4 零星急件方案参照内部机加工治理方法执行.8合理库存的掌握8.1依据股份公司生产技术部下发的吨产品备品配件消耗定额,月方案选购额度应小197可编辑资料 - - - 欢迎

34、下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -于月定额消耗量和当月出库量,以免造成库存增加.备品配件选购方案治理方法8.2由于方案失误或更新改造造成库存物资的闲置报废,应依据新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置治理制度在次年年初进行处置,并对资产处置差价及时进入呈报单位的损益,以免给公司造成累积潜亏.9质量记录：序号名称产生部门保管部门储存年限1生产备品配件方案表（非

35、标）生产部门选购部门2 年2 生产备品配件方案表（标准）3 零购固定资产方案表生产部门选购部门2 年生产部门4工程项目设备方案表选购部门2 年生产部门选购部门2 年198可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -备品配件选购方案治理方法备品配件选购方案治理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标及成本指标填写备品配件方案表一式六份,报股份公司库房

36、.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_股份公司供应部方案治理工程师对方案审核报主管领导审批,零星急件由供应部审核、审批.股份公司供应部方案治理工程师监督督促选购部门按时到货.生产技术部审批备品配件单价五万元以上的选购方案.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_选购部门方案治理工程师对方案执行情形进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位.（反馈是否到货、入库、在途及月到货情况的统计数据）.选购部门专业工程师确定是否内部加工或外购,依据相关规定对价格进行审定报主管 领 导 审 批 后 执 行 采 购 计划.股份公司库房在到货当日通知生

37、产厂准时领取.199可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -备品配件选购方案治理方法零星固定资产选购方案治理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标及成本指标填写零固方案表一式六份,主管领导审批.供应部方案治理工程师对所报方案进行初审后报股份公司生产技术部,监督督促选购部门按时到货.生产技术部对方

38、案进行核实、审批.将审批结果返仍股份供应部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_选购部门方案治理工程师对方案执行情形进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位.选购部门专业工程师依据相关规定对价格进行审定并报主管领导审批后执行选购方案.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_股份公司库房在到货当日通知生产厂准时领取.200可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页,共 44 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - -

39、 - - - - - - -备品配件选购方案治理方法工程项目选购方案治理流程图使用单位项目专业工程师填写工程项目方案表一式六份,项目主管审核,项目主管领导审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_选购部门方案治理工程师对方案执行情形 进行跟踪并将相关信 息反馈给相关单位.选购部门专业工程师对方案规格、型号、技术要求、图纸进行审核, 依据相关规定对价格进行审定并报主管领导审批,执行选购方案.到货后,股份公司库房准时通知使用单位领取.股 份 生 产 技督可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_201术 部 对过 程 进采行购监学习资料 名师精选 第 16 页,共 44 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_