广西轨道交通设备项目商业计划书.docx

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1、广西轨道交通设备项目商业计划书广西轨道交通设备项目商业安排书泓域询问/ / 规划设计/ / 投资分析摘要轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。该地铁设备项目安排总投资 7210.49 万元，其中：固定资产投资5685.01 万元，占项目总投资的 78.84%；流淌资金 1525.48 万元，占项目总投资的 21.16%。达产年营业收

2、入 10652.00 万元，总成本费用 8439.08 万元，税金及附加 113.95 万元，利润总额 2212.92 万元，利税总额 2632.10 万元，税后净利润 1659.69 万元，达产年纳税总额 972.41 万元；达产年投资利润率30.69%，投资利税率 36.50%，投资回报率 23.02%，全部投资回收期 5.84年，供应就业职位 213 个。报告依据项目建设进度及项目承办单位能够供应的资本金等状况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金运用安排表。城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份

3、发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动计划），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。报告主要内容：概述、项目建设背景及必要性分析、市场分析预料、项目建设方案、选址方案、工程设计说明、项目工艺可行性、环保和清洁生产说明、平安经营规范、项目风险状况、节能概况、实施方案、投资安排、经济效益、项目综合结论等。 广西轨道交通设备项目商业安排书书目 第一章概述其次章项目建设背景及必要性分析第三章市场分析预料第四章项

4、目建设方案第五章选址方案第六章工程设计说明第七章项目工艺可行性第八章环保和清洁生产说明第九章平安经营规范第十章项目风险状况第十一章节能概况第十二章实施方案第十三章投资安排第十四章经济效益第十五章项目招投标方案第十六章项目综合结论第一章概述 一、项目承办单位基本状况（一）公司名称xxx 公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力气，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅

5、销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一样好评。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广阔用户的一样好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员阅历丰富，其学问、年龄结构合理，具备协作高端制造研发新品的实力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采纳了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销

6、全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广阔客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学敏捷的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格根据中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，刚好反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策供应有利的支撑。公司生产运营

7、过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效限制了产品生产成本；着力推动生产限制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，主动推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 9754.56 万元

8、，同比增长 25.04%（1953.64 万元）。其中，主营业业务地铁设备生产及销售收入为 9014.14万元，占营业总收入的 92.41%。 上年度主要经济指标序号 项目 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度 合计 1营业收入2048.462731.282536.192438.649754.562主营业务收入1892.972523.962343.682253.539014.142.1地铁设备(A)624.68832.91773.41743.672974.672.2地铁设备(B)435.38580.51539.05518.312073.252.3地铁设备(C)321.80429.07398.

9、42383.101532.402.4地铁设备(D)227.16302.88281.24270.421081.702.5地铁设备(E)151.44201.92187.49180.28721.132.6地铁设备(F)94.65126.20117.18112.68450.712.7地铁设备(.)37.8650.4846.8745.07180.283其他业务收入155.49207.32192.51185.11740.42 依据初步统计测算，公司实现利润总额 1889.92 万元，较去年同期相比增长 417.98 万元，增长率 28.40%；实现净利润 1417.44 万元，较去年同期相比增长 164.

10、40 万元，增长率 13.12%。 上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元9754.56完成主营业务收入万元9014.14主营业务收入占比 92.41%营业收入增长率（同比） 25.04%营业收入增长量（同比）万元1953.64利润总额万元1889.92利润总额增长率 28.40%利润总额增长量万元417.98净利润万元1417.44净利润增长率 13.12%净利润增长量万元164.40投资利润率 33.76%投资回报率 25.32%财务内部收益率 22.82%企业总资产万元12657.38流淌资产总额占比万元37.86%流淌资产总额万元4791.96资产负债率 27.87% 二

11、、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由 xxx 公司承办的广西轨道交通设备项目主要从事地铁设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导书目（2011 年本）（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性广西轨道交通设备项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未变更项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满意某开发区环境爱护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境爱护规划等规划要求。（三） 三线一单 符合性1、生态爱护红线：广西轨道交

12、通设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然爱护区等生态爱护区内，符合生态爱护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有肯定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗肯定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目实行环境爱护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称广西轨道交通设备项目依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作

13、会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。（二）项目选址某开发区广西壮族自

14、治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬 20°54′-26°24′，东经 104°28′-112°04′之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积 23.76 万平方千米，海疆面积约 4 万平方千米。广西地处中国地势其次阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面 6 大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长

15、江、红河、滨海四大水系。截至 2019 年末，广西下辖 14 个地级市，51 个县，12 个自治县，8 个县级市，40 个市辖区；常住人口 4960 万人；生产总值 21237.14 亿元，其中，第一产业增加值 3387.74 亿元，增长 5.6%；其次产业增加值 7077.43 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 10771.97 亿元，增长 6.2%。人均地区生产总值 42964 元，比上年增长 5.1%。（三）项目用地规模项目总用地面积 19329.66 平方米（折合约 28.98 亩）。（四）项目用地限制指标该工程规划建筑系数 62.11%，建筑容积率 1.23，建设区域绿化覆盖率5

16、.63%，固定资产投资强度 196.17 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 19329.66 平方米，建筑物基底占地面积 12005.65 平方米，总建筑面积 23775.48 平方米，其中：规划建设主体工程 17069.85平方米，项目规划绿化面积 1339.00 平方米。（六）设备选型方案项目安排购置设备共计 90 台（套），设备购置费 1925.59 万元。（七）节能分析1、项目年用电量 1196405.66 千瓦时，折合 147.04 吨标准煤。2、项目年总用水量 7037.45 立方米，折合 0.60 吨标准煤。3、广西轨道交通设备项目投资建设项目，年用电量 1196405

17、.66千瓦时，年总用水量 7037.45 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.64 吨标准煤/年。达产年综合节能量 54.61 吨标准煤/年，项目总节能率 24.17%，能源利用效果良好。（八）环境爱护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施，严格限制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预料总投资 7210.49 万元，其中：固定资产投资 5685.01 万元，占项目总投资的 78.84%；流淌资金 1525.48 万元，占项目总投资的 21.16

18、%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 10652.00 万元，总成本费用 8439.08 万元，税金及附加 113.95 万元，利润总额 2212.92 万元，利税总额 2632.10 万元，税后净利润 1659.69 万元，达产年纳税总额 972.41 万元；达产年投资利润率30.69%，投资利税率 36.50%，投资回报率 23.02%，全部投资回收期 5.84年，供应就业职位 213 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。在技术沟通谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资安

19、排应比资金投入安排超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理支配设计、选购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。选派组织实力强、技术素养高、施工阅历丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区地铁设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区地铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着主动的推动意义。2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建广西轨道交通设备项目，本期工程项目的建设能够有力促进某

20、开发区经济发展，为社会供应就业职位 213 个，达产年纳税总额 972.41 万元，可以促进某开发区区域经济的旺盛发展和社会稳定，为地方财政收入做出主动的贡献。3、项目达产年投资利润率 30.69%，投资利税率 36.50%，全部投资回报率 23.02%，全部投资回收期 5.84 年，固定资产投资回收期 5.84 年（含建设期），项目具有较强的盈利实力和抗风险实力。4、近年来，从中心到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策激励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体

21、制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了主动贡献。国家发改委出台关于激励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施看法，对各地、各部门在激励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是激励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境爱护、清洁生产都是主动

22、可行的。五、主要经济指标 主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米19329.6628.98 亩1.1容积率 1.23 1.2建筑系数 62.11% 1.3投资强度万元/亩196.17 1.4基底面积平方米12005.65 1.5总建筑面积平方米23775.481.6绿化面积平方米1339.00绿化率 5.63%2总投资万元7210.49 2.1固定资产投资万元5685.01 2.1.1土建工程投资万元1747.87 2.1.1.1土建工程投资占比万元24.24% 2.1.2设备投资万元1925.59 2.1.2.1设备投资占比 26.71% 2.1.3其它投资万元20

23、11.55 2.1.3.1其它投资占比 27.90% 2.1.4固定资产投资占比 78.84% 2.2流淌资金万元1525.48 2.2.1流淌资金占比 21.16% 3收入万元10652.00 4总成本万元8439.08 5利润总额万元2212.92 6净利润万元1659.69 7所得税万元1.23 8增值税万元305.23 9税金及附加万元113.95 10纳税总额万元972.41 11利税总额万元2632.10 12投资利润率 30.69% 13投资利税率 36.50% 14投资回报率 23.02% 15回收期年5.84 16设备数量台（套）90 17年用电量千瓦时1196405.661

24、8年用水量立方米7037.45 19总能耗吨标准煤147.64 20节能率 24.17% 21节能量吨标准煤54.61 22员工数量人213其次章项目建设背景及必要性分析 一、地铁设备项目背景分析地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。例如，车辆投标企业必需具有整车产品技术和相应的开发实力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络限制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品探讨开发、工程化设计实力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统

25、投标企业需具备一个完整信号系统的供货实力和集成验证实力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012 年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破 10000 辆，同比增长 22.9%；到 2017 年底，建成地铁配置车辆数量已达到 21628 辆，较 2016 年增长了 21.4%。与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内照旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过 7 万辆，达到 71079 辆，同比大增 2

26、09.9%。通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的探讨、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备供应整套 ATC 系统的实力，尤其是不具备供应基于通信的 ATC 系统的实力。为了满意轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采纳基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系统均采纳进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和协助设备采纳国产设备。自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式 IC 卡技术，具有很高的信息处理实力和更高的平安性，系统设备更为简化，卡票现象大为削减，机械

27、修理和调整修理的工作量也相应削减；同时，也为乘客带来更大的便利，乘客不需从提包中取出车票也能便利地检票通过。其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的 2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会选择运行阅历丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有 70%左右。以深圳地铁 1 号线为例，深圳地铁 1 号线信号系统国产化率为 53.91%，通信系统国产化率为 54.6%，屏蔽门为 54.4%，防灾报警系统（FAS）为 66%，车辆段设备为 72.9%。这些设备系统国产化

28、率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化安排多年，但是由于装备平均国产化率仍旧偏低，所以城轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发展趋势。除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，2018 年预料在 116 亿元，将来有望持续增长势头。二、地铁设备项目建设必要性分析城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台交通基础

29、设施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动安排），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66 万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。十三五期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推动动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超 6000 亿，PPP 投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和 PPP 助力，十三五是轨道交通投资高峰是也许率事务，相关设备端的订单高峰将于 2018

30、 年到来。铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的 15%左右。2015 年起先高铁竣工下降，动车 2016 年未招标，逐步进入后市场时代。十二五是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，2015 年底高铁通车里程为 1.9 万公里，五年间峻工通车里程约 1.4 万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿，同比增长 47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约 2.5 万亿，年均 5000 亿。我国和谐号动车组 2015 年保有量达到 17648 辆，同 2010 年的4408 辆相比，年复合增长率达 32%，

31、依据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预料 2016-2020 年我国和谐号动车组的保有量分别为 21200、24500、28150、32000 和 36000 辆，年复合增长率为 11.2%，增速明显低于十二五时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015 年是动车交付高峰。2015 年高铁新增运营里程 2544 公里，同比下降 51%，预料高铁发展速度高位放缓，新增设备需求削减，检测修理需求增加，逐步进入后市场时代。目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和 APM 七大类，其中地铁占比最高，达 73%。城市轨道交通施工周期

32、一般为四年，包括施工打算、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气工程、信息系统建设、车辆选购和运营维护等几个方面，其中车辆选购在交付前 1.5 年起先进行。对于城轨车辆，依据 2015 年末数据，我国累计 26 个城市建成投运城市轨道交通线路 116 条，3618 公里。其中地铁 2588 公里，占线路总长的 73.4%；轻轨 229 公里，占线路总长的 6.5%；单轨 85 公里，占线路总长的 2.4%；现代有轨电车 169 公里，占线路总长的 4.8%；磁浮交通 49 公里，占线路总长的 1.4%；市域快轨 402 公里，占线路总长的11.4%。一般来说，地铁车辆平均每编组 6-8 辆车，轻轨

33、 2-4 辆车，市域快轨 4-8 辆车，每辆车造价取 600 万元。轨交项目从最初的规划设计到最终的通车运营包括六大环节：规划设计、征地拆迁、站前土建施工、站后机电工程、车辆购置以及通车运营，在轨道交通全产业链中，建设期相关工程机械、轨道扣件和弹性元件等需求较大，接近通车站后设备和车辆设备在投资中占主要部分。截至 2015 年末，全国城轨通车里程超过 3000 公里，依据中长期规划，到 2020 年总里程将达 6700 公里；路网成型后车辆进入加密期，年均城轨车辆需求将突破 5000 辆。预料 2016-2020 年我国城轨车辆购置方面年均投资规模超过 300 亿元。第三章市场分析预料 一、地

34、铁设备行业分析依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019 年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了 81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。2020 年将来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1 月召开的 2020 年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资 8000 亿元。铁路投资自

35、 2014 年起，已经连续 6 年维持在每年 8000 亿的投资水平。预料 2020 年总投资依旧将完成年初投资安排，保持高位运行。预料在 2020 年，作为十三五安排的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020 年的投资有望向车辆选购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车选购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020 年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依旧维持了良好增长，我们推断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响 202

36、0 全年设备选购。2.城轨迎政策利好，景气向上：依据中国城市轨道交通协会的数据，2019 年，国内新增城轨运营线路长度共 968.77 公里，同比增长 32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，依据中国城市轨道交通年鉴，截至 2018 年底，国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路，规划总投资达 38911 亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调整力度，主动推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达 2020 年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资安排。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预料城轨交通装备需求将呈快速增长。二、地铁设备市场分析

37、预料轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。2011-2015 年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从 2011 年的5800 亿元增长至 2015 年的 8238 亿元，年复合增长率为 9%。2015 年年初制定的铁路投资安排是 8000 亿元，实际投资 8238 亿元，由此十二五期间铁路投资累计将达到 3.58 万亿元，远高于十二五

38、规划的 2.8 万亿元。2016 年 6 月 29 日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过中长期铁路网规划（2016-2030），中国高铁网正式由四纵四横升级为八纵八横，并提出到 2025 年中国高铁里程数将达到3.8 万公里。八纵八横的总目标为：铁路网覆盖 20 万人口以上城市，快速铁路网连接全部 50 万以上人口城市，高速铁路网连接全部100 万以上城市；城际高铁连接城市群内部城市。到 2020 年中国高铁营业里程达 3 万公里，新增 1.1 万公里，覆盖 80%以上的大城市；2020-2025 年规划铁路总里程新增 2.5 万公里，高铁新增 0.8 万公里，同比下降 17%和 2

39、7%，2025-2030 年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。随着大动脉的贯穿，加强以城际铁路为主的毛细血管建设成为各地十三五规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在处于城市群发展的初级阶段，目前除了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与发展，城际铁路建设势在必行。十三五规划提及 7 个城市群的城际铁路建设，202

40、0 年目标新建8000 公里。借助城际铁路这一特别的交通纽带，在加速推动地方经济和文化的互动沟通方面，将会起到至关重要的桥梁作用。市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前起先建设的市郊铁路主要是北京，但建设非常不合理，以地铁往外延长的思路在建设市郊铁路，并不能满意卫星城市快速通勤到中心城市的需求。根据国际阅历，大城市地铁里程约为 500 公里，市郊铁路（都市圈）里程约为 2500 公里。我国市辖区 400-500 万人以上的城市约为 15-20 个，保守估计每个都市圈建设里程为 1

41、000-2000 公里，则将来需求可能达 1.5 万到 4 万公里，我国的市郊铁路将来的潜力很大。第四章项目建设方案 一、产品规划项目主要产品为地铁设备，依据市场状况，预料年产值 10652.00 万元。实行敏捷的定价方法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了快速进入市场并保持竞争实力，项目产品一上市，可以实行敏捷的价格策略，快速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，

42、对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参加国际分工，都将起到主动的推动作用，尤其是随着我国国民经济渐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的安排格局。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积 19329.66 平方米（折合约 28.98 亩），其中：净用地面积 19329.66 平方米（红线范围折合约 28.98 亩）。项目规划总建筑面积 23775.48 平方米，其中：规划建设主体工程 17069.85 平方米，计容建筑面积 23775.48 平方米；预料建筑工程投资 1747.87

43、万元。（二）设备购置项目安排购置设备共计 90 台（套），设备购置费 1925.59 万元。（三）产能规模项目安排总投资 7210.49 万元；预料年实现营业收入 10652.00 万元。第五章选址方案 一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用自然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址选择应供应足够的场地用以满意项目产品生产工艺流程及协助生产设施的建设须要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有牢靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某开发区。广西壮族自治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁

44、，位于中国华南地区，广西界于北纬 20°54′-26°24′，东经 104°28′-112°04′之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积 23.76 万平方千米，海疆面积约 4 万平方千米。广西地处中国地势其次阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面 6 大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。截至 2019 年末，广西

45、下辖 14 个地级市，51 个县，12 个自治县，8 个县级市，40 个市辖区；常住人口 4960 万人；生产总值 21237.14 亿元，其中，第一产业增加值 3387.74 亿元，增长 5.6%；其次产业增加值 7077.43 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 10771.97 亿元，增长 6.2%。人均地区生产总值 42964 元，比上年增长 5.1%。振兴发展基础夯实，胜利创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点；中心城区建成面积增至 70 万平方公里，常住人口城镇化率达到 48.6%，提高 1.1 个百分点。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增加，品牌经济加快发展，打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平