酒店采购部岗位职责标准.docx

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1、酒店采购部岗位职责标准 酒店选购部岗位职责标准 一、职务名称：选购部经理 部 门：选购部 干脆上级：酒店总经理 干脆下属：选购部主管、选购员 （一）岗位职责 1、开展选购部全面工作，确保选购任务的顺当完成。 2、参加大宗商品的业务洽谈、检查合同执行状况。3、仔细落实订购、检验、收货工作。4、按安排完成酒店各类物资的选购任务，在预算内做到开源节流。5、熟识和驾驭酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。6、熟识选购程序和选购内容；驾驭市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；

2、有很强的协调实力和独立工作实力；遵纪遵守法律。8、仔细完成选购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。9、有良好的思想道德素养，加强员工间的相互监督。10、熟识驾驭业务及状况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素养。11、敢于坚持原则，工作耐性、细致、仔细、快捷。12、定期进行业务学习和思想道德教化。（二）工作程序 选购部是负责酒店对外选购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。它的基本任务是对酒店物品选购工作进行选购、组织和限制，为酒店经营供应物资保证，从物品选购、供应角度限制酒店生产经营成本，在酒店统一管理下，依据时间工作要求适时、适量、适价合理的选购各部门所需的物品，

3、确保酒店经营活动的正常运行。酒店所需物资的选购供应工作，均应严格执行酒店的选购制度，严格限制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。选购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定，做到一切工作严格根据选购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急”的选购供应意识。1、申购部门将“申购单”转至选购部，由其供应供应商报价，依据市场供应状况，一般在三日内供应报价。2、选购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。4、总经理批准后，选购部依据总经理批准的内容进行选购。5、蔬菜、水果、肉类、禽类依据市场状况进行调价。6、所订货物如有问题，刚好

4、联系供应商退换货。7、依据酒店临时出现的特别状况，实行急活急办。二、岗位名称：选购部主管 干脆上级：选购部经理 干脆下级：选购员 （一）本职工作 1、主持酒店选购工作，保证物资供应 （二）工作职责 1、编制年度选购预算并按期检查预算执行状况。2、主持大宗商品订货的业务接洽，检查合同的执行和落实状况。3、按安排完成酒店各类物资的选购热物，并在预算内尽量做到节约开支。4、不断健全完善现行选购制度，改进工作方法，提高工作效率。5、搞好选购供应保障经营管理，对物资的选购要严格抓好质量、价格、交货日期的限制工作，执行谁主管谁负责的要求，严格执行酒店的规定，按操作程序办事。（三）领导责任 1、教化选购人员

5、在从事选购业务活动中，要遵纪遵守法律，守信誉。2、教化选购人员不贪污、不受贿，与供应商建立良好的关系。3、督促选购员在同等互利的原则下，开展业务活动。（四）领导权利 1、对选购部员工的工作安排和调动权。2、对酒店工作的建议权。（五）素养要求 较强的工作责任心和组织纪律性；全面的商品学学问；驾驭肯定的饿财务和仓储学问；协调实力和谈判技巧。三、岗位名称：选购员 干脆上级：选购部经理 （一）本职工作 负责酒店日常选购工作，刚好了解市场行情与供应商价格，向上级供应精确的价格。负责合同、文件归档、起草合同。（二）工作责任 1、定期进行市场询价。驾驭物品的时价与价格变动。2、常常到部门了解物资运用状况及请

6、购物资规格、型号、数量避开错购。3、仔细和段各部门的申请定货单，对各部门所需物资按急先缓后的原则支配选购，主动与供货单位取得联系。4、严格遵守选购程序，进购的一切货物首先办理收货手续，然后到财务刚好报帐。5、与库房联系，落实当天物资实际到货品种、数量。把好质量、价格关，然后通知申购部门刚好领取。6、下班前，做好当天工作状况记录和明天工作安排。（三）工作权利 1、对选购工作的建议权。（四）素养标准 1、较强的工作责任心，严格的组织纪律性。熟识选购过程和基本财务学问；具有基本商品学学问。其次章 选购工作管理规定 1、每月15日20日，供应商收货单（供应商联）交与选购部，由专人负责去财务部对帐，供应

7、商本人不得随意进入财务部对帐。2、供应商将自己的收货单按日期由前至后排列整齐，并计算出总金额方可交与选购部；（结算日期为上月26日本月25日，每两个月结帐一次，例如：7月份结5月份货单）。3、各供应商不得交换收货单，如持他人收货单进行对帐，财务部概不受理。4每月20日后，财务部将通知各供应商对帐结算，如对金额核对无误后，供应商可持填写正确的发票到财务部进行结帐。5、如供应商在接到通知后三天内不来结帐、财务部将不再受理其本月结帐业务，如有特别状况应事先告之财务部。6、供应商必需供应本单位的营业执照，卫生许可证、开户行名称及帐号，财务部在签发支票时，将根据供应商供应的发票上单位名称，与收货单核对一样后填写，不开无单位名称的支票，如供应商不能入帐，财务部概不负责。7、财务部拒绝是受理供应商带领支票事项。8、供应商发觉支票退票状况，应在5日内才财务部换取新支票；如供应商本人缘由晚交支票或丢失、污损支票导致不能入帐，财务部概不进行退换。9、供应商如有业务上的问题，应干脆与选购部交涉，财务部概不受理。