XX信息技术公司的质量手册（DOC 84）3453.docx

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1、北京XXX信息技技术有限限公司质量手册册（依据GGB/TT19000120000国家家标准）修订控制制页章节编号号章节名称称修订内容容简述修订日期期修订前版本号批准人全部建立20011/5/81.000马聚良目 录1.前前言11.1.公司情情况简介介11.2.质量手手册管理理32.范范围43.引引用标准准44.质质量体系系框架44.1.质量方方针和目目标44.2.质量环环54.3.XXXX质量体体系要素素54.4.质量体体系组织织结构74.5.职责分分配84.6.质量体体系要素素职责分分配表105.质质量体系系管理职职能135.1.总则135.2.质量目目标控制制135.3.质量策策划155.

2、4.质量体体系文件件控制175.5.质量记记录管理理205.6.管理评评审216.资资源管理理226.1.总则226.2.资源管管理236.3.培训、意识和和能力257.生生存周期期277.1.总则277.2.客户信信息及客客户档案案控制287.3.项目售售前立项项控制297.4.项目标标书（项项目建议议书）控控制317.5.合同评评审337.6.项目总总实施计计划控制制347.7.系统需需求分析析367.8.硬件网网络系统统设计与与评审377.9.采购控控制387.100.硬件网网络系统统安装、调试及及交付验验收407.111.应用系系统概要要设计417.122.应用系系统详细细设计与与实现

3、437.133.软件客客户化447.144.项目验验收测试试和交付付457.155.项目总总结477.166.项目支支持维护护488.软软件开发发生存周周期498.1.总则498.2.软件立立项控制制498.3.软件开开发计划划518.4.软件质质量计划划538.5.软件需需求548.6.软件设设计568.7.软件实实现588.8.件测试试和测试试状态598.9.软件产产品发布布确认628.100.软件产产品支持持维护639.质质量体系系支持活活动659.1.总则659.2.配置管管理659.3.规则、惯例和和约定679.4.评审、验证和和确认689.5.分承包包商（委委托开发发）控制制701

4、0.测量、分析和和改进7110.11.总则7110.22.内部质质量审核核7210.33.不合格格控制7410.44.产品度度量7510.55.纠正和和预防措措施7711.附件7911.11.系统集集成质量量环7911.22.软件开开发质量量环801. 前言1.1. 公司情情况简介介 北京信信息技术术有限公公司简称称为“XXXX公司”。成立立于一九九九八年年五月十十八日，注注册资本本10000万元元人民币币。公司的控控股股东东是湖南南计算机机股份有有限公司司（在深深圳证券券交易所所上市，股股票简称称湘计算算机，代代码07748）。公司注注册于北北京市中中关村科科技园区区，是经经北京市市科委认认

5、定的高高新技术术企业。 公司的的经营宗宗旨是：以软件件开发、应用集集成、系系统服务务为业务务主体，以以信息技技术创新新和应用用为企业业核心能能力，积积极参与与社会信信息化建建设，成成为社会会信息化化进程中中有重要要影响力力的企业业。 公司的的核心业业务，包包括软件件开发与与销售，信信息系统统集成服服务，为为客户系系统的安安全稳定定运行提提供长期期的技术术支持等等。公司司具备行行业解决决方案研研发和大大型信息息系统工工程建设设的能力力。公司司的业务务领域涉涉及金融融、政府府、广电电、石油油石化、商业、医疗卫卫生等行行业。 公司与与IBMM、CIISCOO、ORRACLLE、IINFOORMIIX

6、、MMICRROSOOFT等等世界知知名ITT厂商有有着良好好的合作作关系，并并是其产产品的代代理商。公司是是IBMM公司授授权的IISV（独独立软件件开发商商），在在软件产产品的研研究拓展展方面实实行紧密密的合作作。 公司已已经建立立了一支支稳定的的、高素素质的人人才队伍伍，汇集集了一批批国内IIT行业业一流的的专业技技术人材材和具有有IT技技术背景景的管理理人员，在在大型信信息系统统项目管管理、开开发、运运行维护护、组织织推广应应用等方方面具有有丰富的的经验。 公司倡倡导“立德、立志、敬业、创业”的企业业文化，以以卓越团团队建设设、现代代科学管管理为重重点，奠奠定企业业快速、稳健和和持久发

7、发展的基基础。公公司倡导导技术创创新和积积累，以以核心技技术为企企业长期期持久的的发展动动力。公公司遵循循现代企企业制度度的规范范，在企企业与员员工之间间，建立立相互尊尊重、理理解、信信任、依依存的利利益共同同关系，力力求企业业和员工工共同发发展。1.2. 质量手手册管理理1.2.1. 质量手册册的编制制、批准准和发布布1.2.1.1. 项目与质质量管理理部依据据GB/T 1190001-20000国国家标准准质量管管理体系系 要求求，结合合公司的的实际情情况，编编写质量量手册。1.2.1.2. 质量手册册由管理理者代表表审核，公公司总经经理批准准发布。1.2.2. 质量手册册的发放放1.2.

8、2.1. 质量手册册由公司司项目与与质量管管理部负负责登记记发放，对对内发放放范围为为公司总总经理、副总经经理、部部门经理理、项目目经理。对内发发放的质质量手册册为受控控版本，加加盖“受控”印章。对外发发放给认认证机构构的为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，加加盖“非受控控”印章。1.2.2.2. 受控版本本质量手手册的持持有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当调离工工作或离离开本公公司时，应应办理变变更或交交还手续续。1.2.3. 质量手册册的更改改和换版版1.2.3.1. 质量手册册采用活活页

9、装订订，由项项目与质质量管理理部负责责更改。当受控控版本质质量手册册的内容容更改时时，可以以采用划划改、刮刮改或用用更改页页替换作作废页的的形式更更改。所所有更改改需经管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准后后，由项项目与质质量管理理部统一一集中实实施，并并由项目目与质量量管理部部填写“质量手手册更改改一览表表”。1.2.3.2. 当质量手手册经过过重大或或多次更更改，或或公司的的质量体体系发生生重大调调整时，由由管理者者代表提提出“质量手手册换版版申请”，经公公司总经经理批准准后实施施。质量量手册的的换版仍仍执行本本手册00.2.1的有有关规定定。2. 范围l 本手册是是依据GGB/TT

10、1990011-20000国家家标准质质量管理理体系 要求制制定的。l 本手册阐阐述了公公司的质质量方针针、质量量目标，对对质量体体系的各各项要求求作出了了具体规规定。l 本手册适适用于公公司所有有的系统统集成和和软件开开发项目目。3. 引用标准准l GB/TT 1990000：20000质质量管理理基本原原则和术术语l GB/TT 1990011-20000 质量管管理体系系 要求求l GB/TT 1990044:20000 质量管管理体系系 业绩绩改进指指南l GB/TT 1990233-19996 iidt ISOO 1000133 ：119955 质量手手册编制制指南l GB/TT 1

11、990211-19993 iidt ISOO 1000111 ：119933 质量审审核指南南 4. 质量体系系框架4.1. 质量方针针和目标标本公司的的质量方方针是：信奉“立立德、立立志、敬敬业、创创业”的思想想，为广广大行业业用户提提供最先先进、最最优质、最适用用、最简简洁的解解决方案案、软硬硬件产品品和服务务品质。l 专业：常常年致立立于系统统集成领领域。l 技术优势势：专业业的集成成设计与与实施队队伍，一一流的产产品、一一流的人人才。l 信誉：对对公司所所提供的的服务提提供规范范的服务务等级承承诺。l 敬业服务务：公司司有优质质、规范范的企业业文化，有有良好的的专业培培训。工工程师队队

12、伍专业业素质和和职业教教育深，敬敬业精神神高。l 最先进：一流的的产品和和先进、成熟的的设计。l 最优质：有明确确的服务务规范，配配备专业业的系统统工程师师，并通通过热线线电话，服服务信息息反馈等等客户服服务中心心，提供供全方位位的、专专业的、专业的的、优质质的技术术服务。l 最适用：在主流流行业沉沉积了多多年集成成的优秀秀方案。l 最简洁：规范的的技术设设计与服服务体系系，设计计时以用用户需求求为向导导，力求求简洁、规范。公司的质质量目标标是在质质量方针针的基础础上制定定的，与与质量方方针保持持一致。公司的的质量目目标是：强化质量量管理，追追求客户户满意，奠奠定持续续发展基基础。本公司的的质

13、量方方针和质质量目标标是由公公司最高高管理层层制定的的，体现现了公司司的组织织目标以以及顾客客的需求求和期望望。公司司全体员员工必须须正确理理解和认认真贯彻彻执行。4.2. 质量环在对公司司的业务务过程调调查基础础上，整整理归纳纳出我公公司的质质量环有有以下二二种：l 系统集成成质量环环l 软件开发发质量环环质量环体体现了公公司在业业务开展展过程中中需要进进行控制制的各个个质量环环节。（二二种质量量环的图图示见附附件）。4.3. XXX质质量体系系要素公司选择择GB/T199001120000国家家标准质质量管理理体系要求求，并结结合公司司实际，建建立公司司质量体体系，质质量体系系共有339个

14、要要素。公司所建建立的质质量体系系规范了了公司系系统集成成项目和和软件开开发项目目的全部部活动。公司质量量体系要要素清单单如下表表：质量体系系要素表表序号编号质量体系系要素质量体系系 - 管理职职能1XJLDD-QPP-011质量目标标控制2XJLDD-QPP-022质量策划划3XJLDD-QPP-033质量体系系文件控控制4XJLDD-QPP-044质量记录录管理5XJLDD-QPP-055管理评审审质量体系系资源管管理6XJLDD-QPP-066资源管理理7XJLDD-QPP-077培训、意意识和能能力质量体系系 系统集集成(产产品实现现)8XJLDD-QPP-088客户信息息及客户户档案

15、控控制9XJLDD-QPP-099项目售前前立项控控制10XJLDD-QPP-100项目标书书（项目目建议书书）控制制11XJLDD-QPP-111合同评审审12XJLDD-QPP-122项目总实实施计划划控制13XJLDD-QPP-133系统需求求分析14XJLDD-QPP-144硬件网络络系统设设计与评评审15XJLDD-QPP-155采购控制制16XJLDD-QPP-166硬件网络络系统安安装、调调试及交交付验收收17XJLDD-QPP-177应用系统统概要设设计18XJLDD-QPP-188应用系统统详细设设计与实实现19XJLDD-QPP-199软件客户户化20XJLDD-QPP-2

16、00项目验收收测试和和交付21XJLDD-QPP-211项目总结结22XJLDD-QPP-222项目支持持维护质量体系系 应用用软件开开发 (产品品实现)23XJLDD-QPP-233软件立项项控制24XJLDD-QPP-244软件开发发计划25XJLDD-QPP-255软件质量量计划26XJLDD-QPP-266软件需求求27XJLDD-QPP-277软件设计计28XJLDD-QPP-288软件实现现29XJLDD-QPP-299软件测试试和测试试状态30XJLDD-QPP-300软件产品品发布确确认31XJLDD-QPP-311软件产品品支持维维护质量体系系 - 支持活活动(产产品实现现)

17、32XJLDD-QPP-322配置管理理33XJLDD-QPP-333规则，惯惯例和约约定34XJLDD-QPP-344评审，验验证和确确认35XJLDD-QPP-355分承包商商（委托托开发）控控制质量体系系测量.分析和和改进36XJLDD-QPP-366内部质量量审核37XJLDD-QPP-377不合格控控制38XJLDD-QPP-388产品度量量39XJLDD-QPP-399纠正和预预防措施施4.4. 质量体系系组织结结构公司依据据体系管管理运作作的需要要，结合合公司的的实际情情况，建建立了完完善的组组织结构构，编制制了“公司质质量体系系组织结结构图”。董事会行政部监事会总经理项目评审委

18、员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框框内的部部门为本本质量手手册非直直接涉及及部门。4.5. 职责分配配公司对与与质量有有关的所所有人员员，规定定了质量量职责并并明确了了相互间间的配合合关系，特特别强调调了以下下人员/岗位的的质量职职责：总经理：l 负责制定定公司项项目发展展规划，确确定各部部门发展展方向；l 负责贯彻彻GB/T1990000ISOO 90001:20000质量量管理与与质量保保证系列列标准，贯贯彻执行行国家有有关质量量方针和和法规；l 主持制定定公司质质量方针针、质量量目标；l 定期组织织召开质质量会议议，组织织质量分分析、质质量

19、改进进；l 组织实施施管理评评审；l 对公司项项目质量量、服务务质量全全面负责责。管理者代代表：l 负责组织织建立、实施和和保持公公司的质质量体系系；l 定期向公公司的最最高管理理层汇报报质量体体系的运运行情况况；l 代表公司司负责就就质量体体系有关关事宜与与外部各各方进行行联络。 项目评审审委员会会：l 负责组织织对项目目进行阶阶段性评评审；l 及时组织织处理项项目实施施中较大大的质量量问题；l 负责配置置管理要要素实施施。项目及质质量管理理部：l 审核项目目实施及及开发关关键阶段段文档，并并提交项项目评审审委员会会评审；l 协助项目目评审委委员会组组织项目目关键阶阶段评审审；l 项目及产产

20、品文档档的归档档管理；l 监督检查查项目实实施计划划的执行行情况；l 协调项目目执行过过程中资资源配置置市场部主主要职责责：l 负责组建建售前项项目组；l 支持配合合售前项项目组开开展售前前工作；l 客户信息息及客户户档案的的管理和和控制；l 业务发展展策划；l 新产品上上市的策策划；l 分承包商商评定；l 采购分供供方评定定。研发部主主要职责责：l 负责软件件项目组组的组织织；l 负责软件件开发规规则、惯惯例和约约定的建建议和实实施；l 支持配和和软件开开发项目目组开展展软件开开发工作作；l 支持配合合售前项项目组开开展售前前工作。系统集成成部主要要职责：l 负责集成成项目组组的组织织；l

21、支持配和和集成项项目组开开展项目目实施工工作；l 支持售前前项目组组开展项项目售前前工作。客户服务务部主要要职责：l 负责集成成项目的的技术支支持；l 负责软件件项目技技术支持持；l 负责公司司统一的的热线支支持；l 支持配合合售前项项目组开开展售前前工作。商务部主主要职责责：l 负责项目目采购；l 负责分供供方评定定。行政部主主要职责责：l 公司日常常事务处处理；l 资源提供供。人力资源源部主要要职责：l 人力资源源管理；l 进行公司司管理制制度培训训；l 组织岗位位技术培培训等。售前项目目组职责责l 负责合同同签订前前的项目目售前所所有工作作； l 协调客户户与项目目实施组组的关系系。集成

22、项目目组主要要职责：l 负责本项项目开发发的组织织管理； l 负责按质质量体系系文件组组织项目目开发；l 负责项目目全过程程开发及及组织，进进度控制制，保证证最终项项目质量量。软件产品品项目组组主要职职责：l 负责项目目的需求求分析；l 负责项目目的软件件概要设设计；l 负责项目目的软件件详细设设计等；l 负责项目目的编码码，最终终实现有有关软件件设计；l 负责项目目的测试试工作。4.6. 质量体系系要素职职责分配配表软件质量量体系要要素职责责分配表表 部部门 要素总经理管理者代代表项目评审审委员会会项目及质质量管理理部市场部研发部系统集成成部客户服务务部售前项目目组项目组商务部人力资源源部行

23、政部质量体系系 - 管理职职能质量目标标控制质量策划划质量体系系文件控控制质量记录录控制管理评审审质量体系系 资源源管理资源管理理培训、意意识和能能力质量体系系系统集集成客户信息息及客户户档案控控制项目售前前立项控控制项目标书书（项目目建议书书）控制制合同评审审项目总实实施计划划控制系统需求求分析硬件网络络系统设设计与评评审采购控制制硬件网络络系统安安装、调调试及交交付验收收应用系统统概要设设计应用系统统详细设设计与实实现软件客户户化项目验收收测试和和交付项目总结结项目支持持维护质量体系系应用软软件开发发软件立项项控制 软件开发发计划 软件质量量计划 软件需求求软件设计计软件实现现软件测试试和

24、测试试状态软件产品品发布确确认软件产品品支持维维护质量体系系 - 支持活活动配置管理理规则，惯惯例和约约定评审，验验证和确确认分承包商商（委托托开发）控控制质量体系系测量、分析和和改进内部质量量审核不合格控控制软件度量量纠正和预预防措施施备注：为负责责部门，为执行和配合部门5. 质量体系系管理职职能5.1. 总则质量体系系管理职职能包括括制定公公司的质质量方针针、质量量目标、建立质质量体系系、确定定相关部部门职责责、组织织全员贯贯彻落实实。体系管理理职能包包括5个个要素：l 质量目标标控制l 质量策划划l 质量体系系文件控控制l 质量纪录录管理l 管理评审审5.2. 质量目标标控制5.2.1.

25、 目的本程序的的目的是是对本公公司的各各级质量量目标进进行控制制，确保保把质量量方针中中有关质质量、质质量管理理、包括括持续改改进的各各项承诺诺转化为为可测量量的目标标，使各各层次的的、各职职能部门门的质量量目标形形成完整整体系，并并同时使使公司的的各级目目标符合合顾客对对产品的的需求和和有关法法规的要要求。5.2.2. 适用范围围 适用于质质量体系系涉及的的所有部部门，对对公司质质量目标标的制定定和实施施进行管理理、控制制。5.2.3. 岗位和职职责5.2.3.1. 由公司总总经理签签发公司司质量目目标。5.2.3.2. 管理者代代表负责责公司总总质量目目标的制制定和修修订；审审核各部部门的

26、质质量目标标和落实实计划。 各各部门依依据公司司制定的的质量目目标，提提出本部部门的质质量目标标和落实实计划。5.2.3.3. 项目及质质量管理理部负责责公司总总质量目目标和各各部门分分解的质质量目标标及落实实计划的的归档管管理；检检查各部部门的落落实情况况并进行行汇总。5.2.4. 程序概述述5.2.4.1. 质量目标标的制定定公司的质质量目标标是在质质量方针针的基础础上制定定的。与与质量方方针保持持一致，体体现了公公司的组组织目标标以及顾顾客的需需求和期期望。5.2.4.2. 质量目标标内容公司的质质量目标标是：质量责任任明确化化质量程序序文件化化质量管理理流程化化质量设计计系统化化 5.

27、2.4.3. 质量目标标的修订订及实施施l 项目及质质量管理理部负责责监督检检查公司司质量目目标的落落实情况况。l 各部门每每年年初初在公司司总质量量目标基基础上制制定本部部门相应应的质质量目标标年度落落实计划划。l 各部门每每半年对对照自身身的质量量目标展展开落实实计划进进行自检检。l 公司在每每年年末末进行一一次质量量目标实实施情况况检查。l 管理者代代表视质质量目标标的落实实情况提提出对总总质量目目标进行行修订的的建议。l 管理者代代表将对对质量目目标的修修改建议议提交公公司的管管理评审审会议，总总经理根根据管理理评审决决议决定定是否修修订公司司的质量量目标。5.2.4.4. 项目及质质

28、量管理理部负责责保存有有关的质质量目标标实施记记录。5.2.5. 相关程序序文件XJLDD-QPP-011质量量目标控控制5.3. 质量策划划5.3.1. 目的使公司司建立的的质量体体系适合合质量管管理和业业务运作作的需要要，同时时满足GGB/TT190001标标准的要要求和各各相关方方的需要要。质量量策划致致力于设设定质量量目标,并规定定必要的的作业过过程和相相关资源源,以实现现其质量量目标，同同时对公公司的质质量体系系建立、改进过过程进行行控制。5.3.2. 适用范围围适用于于质量体体系涉及及的所有有部门，策策划分为为三个方方面：l 管理与作作业上的的策划l 产品/项项目实现现过程的的策划

29、l 编制质量量计划、进行质质量改进进所需的的活动的的策划5.3.3. 岗位与职职责5.3.3.1. 项目及质质量管理理部负责责组织编编写质量量管理体体系文件件；根据据公司的的发展需需求，对对质量体体系持续续进行补补充完善善。5.3.3.2. 公司各相相关部门门按照质质量体系系的要求求，根据据本部门门业务和和管理的的需要，编编制相应应的质量量体系文文件，并并按照质质量体系系建设的的总体规规划具体体组织实实施。5.3.3.3. 管理者代代表负责责公司质质量管理理体系总总体规划划、建立立及运行行。依据据公司的的质量方方针组织织制定公公司质量量目标，对对实现质质量目标标所需的的资源加加以识别别和策划划

30、。对质质量管理理体系的的符合性性和有效效性负责责。5.3.3.4. 总经理负负责发布布命令建建立和运运行质量量管理体体系。对对质量管管理体系系的适宜宜性负责责。5.3.4. 程序概述述5.3.4.1. 质量体系系的策划划与准备备l 从三个层层次上进进行质量量体系教教育培训训：决策策层、管管理层、执行层层。由项项目及质质量管理理部做好好质量体体系建立立前的各各种准备备工作，并并上报管管理者代代表。l 成立以最最高管理理者为组组长的质质量体系系建设领领导小组组，并成成立质量量实施小小组。l 确定质量量方针，制制定质量量目标。同时保保持质量量方针和和目标的的协调一一致，并并确保各各级人员员都能理理解

31、和坚坚决执行行。项目目及质量量管理部部要做好好方针、目标的的分解落落实工作作。l 质量实施施小组对对公司目目前的现现状进行行调查和和分析，内内容包括括：体系系情况，产产品/项项目特点点，组织织机构，设设备，人人员组织织、结构构及水平平状况，管管理基础础工作情情况的分分析。l 公司质量量体系建建设领导导小组根根据质量量实施小小组的分分析结果果，确定定质量管管理体系系要素，并并展开成成对应的的质量活活动，并并将这些些质量活活动中相相应的工工作职责责和权限限分配到到各职能能部门，并并对相应应的硬件件、软件件和人员员配备进进行适当当的调配配和充实实。5.3.4.2. 质量策划划形成的的文件包包括：质质

32、量手册册、程序序文件、质量计计划和三三级文件件。5.3.4.3. 质量管理理体系在在公司更更改质量量方针和和目标、调整组组织机构构和职责责、调整整业务范范围和更更改体系系文件等等情况下下需要做做出相应应的更改改，并得得到质量量主管领领导的批批准。5.3.5. 相关程序序文件XJLDD-QPP-022 质质量策划划5.4. 质量体系系文件控控制5.4.1. 目的本程序的的目的是是对公司司质量体体系文件件进行控控制，确确保各个个环节使使用有效效版本的的质量文文件。5.4.2. 范围适用于体体系涉及及的所有有部门，由由于规范范质量体体系文件件资料的的管理、控制。5.4.3. 岗位与职职责5.4.3.

33、1. 质量实施施小组负负责质量量体系文文件的编编写、审审核定稿稿。5.4.3.2. 项目及质质量管理理部为质质量体系系文件的的归口管管理部门门，负责责质量手手册、程程序文件件的发放放、更改改控制、归档保保存。5.4.3.3. 各业务部部门负责责本部门门三级文文件的编编写、发发放、更更改控制制和管理理。5.4.3.4. 管理者代代表负责责审核质质量手册册，批准准程序文文件及所所涉及到到的三级级文件。5.4.3.5. 总经理负负责审批批签发质质量手册册。5.4.4. 程序概述述5.4.4.1. 质量体系系文件分分为三类类：质量量手册、程序文文件和三三级文件件，即操操作性文文件、模模板和作作业指导导

34、书等技技术文件件。5.4.4.2. 质量体系系文件由由质量实实施小组组编写。质量手手册由管管理者代代表负责责审核，由由总经理理批准发发布。程程序文件件由有关关部门进进行会签签，由管管理者代代表或总总经理批批准发布布。三级级文件由由质量实实施小组组负责组组织各部部门编写写，实施施部门经经理审核核，由管管理者代代表批准准发布。5.4.4.3. 质量体系系文件由由管理者者代表确确定发放放范围，由由项目及及质量管管理部负负责按范范围规定定发放文文件。受受控文件件发放由由项目及及质量管管理部在在受控文文件上，加加盖“受控文文件”印章和和登记文文件分发发号。5.4.4.4. 当使用人人的文件件破损严严重，

35、影影响使用用时，应应到项目目及质量量管理部部办理更更换手续续，交回回破损文文件，补补发新文文件，新新文件分分发号沿沿用原文文件分发发号。破破损文件件由项目目及质量量管理部部销毁。5.4.4.5. 文件使用用人如将将文件丢丢失，应应按规定定领用程程序申请请领用， 同时对对丢失情情况作出出说明，项项目及质质量管理理部在补补发时应应给予新新的分发发号，注注明丢失失的文件件分发号号作废。必要时时进行通通报。5.4.4.6. 文件需要要修改时时，应由由提出修修改人或或部门负负责人，填填写文文件修改改申请表表，说说明修改改原因和和依据，提提交项目目及质量量管理部部。由原原编写部部门负责责修改。文件修修改的

36、审审核、批批准应由由原审核核人、批批准人进进行。5.4.4.7. 文件经多多次修改改，或文文件需要要大幅度度修改时时，应进进行换新新版，原原版本号号作废。5.4.4.8. 作废的文文件由项项目及质质量管理理部按文文件领用用登记表表收回并并记录，经经管理者者代表批批准后集集中销毁毁。需作作资料保保留的作作废文件件，由申申请人填填写文文件留用用申请表表，经经原审批批人批准准后，由由文件管管理员加加盖“保留资资料”印章后后方可留留用。5.4.4.9. 经批准发发布的质质量体系系文件，由由项目及及质量管管理部将将原稿、磁盘文文件等进进行归档档，磁盘盘文件应应进行备备份并注注明标识识。5.4.4.10.

37、 内部人员员临时借借阅质量量体系文文件，须须经本部部门经理理签字审审核后，由由项目及及质量管管理部负负责人批批准。公公司以外外组织和和个人借借阅质量量体系文文件，须须经过项项目及质质量管理理部审核核，并由由管理者者代表批批准后，方方可借阅阅。5.4.4.11. 项目及质质量管理理部随时时检查各各类文件件使用的的有效性性，包括括各使用用人手中中执行的的文件的的有效性性。5.4.5. 相关程序序文件XJLDD-QPP-033质量量体系文文件控制制5.5. 质量记录录管理5.5.1. 目的对质量记记录进行行有效的的控制，规规范质量量记录的的管理。客观、真实、准确地地反映质质量活动动，为证证明产品品符

38、合规规定的质质量要求求，以及及质量体体系有效效运行提提供有效效的客观观证据。5.5.2. 适用范围围适用于与与项目质质量活动动和质量量体系运运行相关关的记录录， 对质量量记录的的填写、传递、保管、归档、借阅和和销毁等等作出了了具体规规定。5.5.3. 岗位与职职责5.5.3.1. 项目及质质量管理理部负责责质量体体系运行行记录管管理。5.5.3.2. 公司各部部门负责责本部门门诸活动动的质量量记录管管理。5.5.4. 程序概述述5.5.4.1. 质量记录录分类：l 质量体系系管理活活动质量量记录l 系统集成成活动质质量记录录l 软件开发发活动质质量记录录l 支持活动动质量记记录l 体系改进进的质量量记录5.5.4.2. 质量记录录必须有有能够准准确识别别的标识识。5.5.4.3. 质量记录录要指定定专人收收集和保保管。5.5.4.4. 质量记录录查阅、借阅严严格按规规定进行行。5.5.4.5. 质量记录录的处理理方法有有剔除、销毁等等，应指指定专人人执行。5.5.4.6. 质量记录录的记录