某咨询某报告11绩效指标体系11537.docx

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1、大连铁龙实业股份有限公司绩效指标体系机密大连铁龙龙实业股股份有限限公司绩效指标标体系（讨论稿稿）北京北大大纵横管管理咨询询公司二零零五五年一月月目录第一部分分导言8第二部分分 KKPI及及GS指标标12第三部分分部门门及岗位绩绩效指标标库233高层管理理人员244行政副总总业绩考考核指标标24经营副总总业绩考考核指标标26财务总监监业绩考考核指标标28工程总监监业绩考考核指标标29总经理助助理业绩绩考核指标300办公室330办公室主主任业绩绩考核指指标300党群主管管业绩考考核指标标32行政主管管业绩考考核指标标33文档管理理员业绩绩考核指指标344网络管理理员业绩绩考核指指标355文字秘书书

2、业绩考考核指标标36企业文化化管理专专员业绩绩考核指指标377法务专员员业绩考考核指标标38司机业绩绩考核指指标399人力资源源部400人力资源源部经理理考核指指标400员工发展展专员业业绩考核核指标442人事行政政专员业业绩考核核指标443薪酬福利利专员业业绩考核核指标444绩效考核核专员业业绩考核核指标445财务部446财务部经经理业绩绩考核指指标466总帐会计计业绩考考核指标标47预算会计计业绩考考核指标标48核算会计计业绩考考核指标标49资金会计计业绩考考核指标标50资金会计计业绩考考核指标标50出纳业绩绩考核指指标511资金结算算中心主主任业绩绩考核指指标522分子公司司财务经经理业

3、绩绩考核指指标533审计部555审计部经经理业绩绩考核指指标555审计专员员业绩考考核指标标57投资发展展部588投资发展展部经理理业绩考考核指标标58战略管理理专员业业绩考核核指标559发展策划划专员业业绩考核核指标660信息分析析专员业业绩考核核指标661技术工程程部622技术工程程部经理理业绩考考核指标标62设备与安安全管理理专员业业绩考核核指标663规划设计计工程师师业绩考考核指标标64工程管理理工程师师业绩考考核指标标65工程预算算部666工程预算算部经理理业绩考考核指标标66预算管理理工程师师业绩考考核指标标67经营管理理一部668经营管理理一部经经理业绩绩考核指指标688运营管理

4、理专员业业绩考核核指标669统计分析析员业绩绩考核指指标700经营管理理二部771经营管理理二部经经理业绩绩考核指指标711运营管理理专员业业绩考核核指标773统计分析析员业绩绩考核指指标744证券事务务部755证券事务务部经理理兼董事事会秘书书业绩考考核指标标75证券事务务专员业业绩考核核指标776清欠办公公室777清欠办公公室主任任业绩考考核指标标77清欠专员员业绩考考核指标标78分子公司司79物业公司司考核指指标799营口实业业公司考考核指标标80日月潭大大酒店、日日月酒店店考核指指标811客运公司司考核指指标822房地产公公司考核核指标883混凝土公公司考核核指标884龙泽大厦厦考核指

5、指标855燃料公司司、瓦房房店分公公司考核核指标886瓦房店保保龙液化化气站考考核指标标87沈阳华榕榕出租车车公司考考核指标标88汽车运输输公司考考核指标标89第一部分分 导导言一本关关键绩效效指标体体系作为为大连连铁龙实实业股份份有限公公司考核核管理制制度实实施的基基础而被被提供。二本关关键绩效效指标体体系是以以全面绩绩效管理理工具平衡计计分卡为为基础。（一） 平衡计分分卡简介介以平衡记记分卡为为核心的的绩效管管理体系系是目前前最有效效的管理理手段之之一，平平衡记分分卡是一一种全面面的绩效效考核体体系，除除了传统统的财务务衡量指指标之外外，还提提出了三三个新的的考核领领域：客客户，内内部运营

6、营和学习习成长。财务层面面：公司司是否能能够为股股东创造造价值？客户层面面：购买买公司提提供的产产品和服服务的直直接客户户是如何何评判公公司的业业绩表现现的？内部运营营：公司司如何管管理内部部业务运运作以满满足客户户的期望望？这些些内部运运作包括括满足客客户需求求，保留留客户，财财务计划划等。学习成长长：公司司是否有有能力不不断创新新，改善善，从而而实现持持续增长长？（二） 平衡计分分卡体系系特点1. 平衡记分分卡体系系包括事事前和事事后指标标；2. 平衡记分分卡体系系强调不不同绩效效领域之之间的协协调和平平衡；3. 在一个特特定领域域的优良良业绩表表现往往往不能补补偿其他他领域的的不良表表现

7、；4. 公司战略略和经营营目标决决定了选选择什么么样的衡衡量指标标；三平衡衡计分卡卡四个方方面指标标的要求求（一） 财务方面面财务性绩绩效指标标可显示示出策略略和执行行是否改改善了公公司利润润。典型型的财务务目标和和盈利、成成长及股股东价值值有关。财财务性指指标是一一般企业业常用于于绩效评评估的传传统指标标。但是是，不是是所有的的长期策策略都能能很快产产生短期期的财务务盈利，企企业应利利用其对对外部世世界的独独特认识识和对成成功关键键因素的的理解来来帮助自自己对客客户满意意度、内内部运营营效率、创创新和进进步做出分析析，使这这些方面面最终在在财务指指标上得到反反映。（二） 客户方面面企业应以以

8、目标顾顾客和目目标市场场为导向，客客户面的的考核是是检验满足足核心顾顾客需求求的关键键方面。平平衡计分分卡要求求企业将将使命和和策略诠诠释为具具体的与与客户相相关的目目标和要要点。客客户对产产品最关关心之处处不外于于五个方方面：时时间，质质量，性性能，服服务和成成本。要要使平衡衡计分卡卡有效地地发挥作作用，公公司必须须为这五五个方面面树立清清晰的目目标，然然后将这这些目标标细化为为具体的的指标。（三） 内部营运运方面发展平衡衡计分卡卡的顺序序，通常常是在先先制定财财务和客客户方面面的目标标与指标标后，才才制定企企业内部部流程面面的目标标与指标标，这个个顺序使使企业能能够抓住住重点，专专心衡量量

9、那些与与股东和和客户目目标息息息相关的的流程。以以客户需需求为基基础而建建立目标标固然重重要，但但如何满满足客户户的需求求则对公公司的内内部营运运提出要要求。在在这方面面应以对对客户满满意度产产生最大大影响的的业务流流程为中中心，同同时应该该努力去去确认公公司的主主要能力力以及为为了保持持市场领领先地位位所需的的关键技技术，进进而细化化成各项项指标。（四） 学习成长长方面关于学习习与成长长的目标标为其他他三个方方面的宏宏大目标标提供了了基础架架构，是是驱使前前述计分分卡三个个方面获获得卓越越成果的的动力。平平衡计分分卡强调调投资未未来的重重要性。为为增强长长期竞争争力，企企业不可可只投资资于传

10、统统的领域域(如新新产品研研发)，而而同时必必须投资资于基础础架构。学学习和成成长的三三个主要要范畴：1) 员工的的能力 ；2) 信息息系统的的能力；3) 激励、授授权与配配合度。一一个公司司创新、进进步和学学习的能能力与公公司的价价值息息息相关。只只有不断断推出新新产品，为为客户创创造价值值及不断断提高业业务运作作效率，公公司才能能成功进进入新的的市场，提提高股东东收益。四本关关键绩效效指标设设计的原原则大连铁龙龙实业股股份有限限公司关关键绩效效指标的的设计以以SMAART原原则为基基础，即即：Speccifiic 具具体、明明确Meassuraablee 量化，可用数字衡量的Attaain

11、aablee 意见一一致，员员工可以以接受的的Reallisttic 是是可以实实现的Timee-booundd有时间间期限的五本关关键绩效效指标的的特点有长期和和短期的的有数量型型和质量量型有结果性性的和行行为性的的有团队的的和个人人的全方位透透明的六使用用说明（一）表表格各项项的说明明在第二部部分的表表格中主主要包括括以下几几个项目目1 编号：是是指标的的序列号号；2 方面：如如上所述述，包括括财务方方面、客客户方面面、内部部营运方方面、学学习成长长方面；3 关键成功功因素：揭示了了大连铁铁龙实业业股份有有限公司司成功的的每个方方面的关关键因素素；4 绩效指标标：为实实现关键键成功因因素考

12、核核的标准准指标，分分为关键键业绩指指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）；5 KPI指指标为量量化指标标，部门门/员工工指标完完成情况况由公司司财务部部或相关关部门负负责提供供相应数数据；6 GS指标标为主观观评价指指标，由由被考核核者的相相关上级级依据标标准评分分得到；7 指标定义义/公式式：说明明绩效指指标的概概念或给给出如何何计算的的公式；8 信息来源源：描述述了进行行指标计计算和评评价从何何处获取取数据或或资料；9 评估对象象：说明明对谁进进行评估估即由谁谁承担指指标责任任；10.评评估频率率：说明明了多长长时间为为周期进进行评估估，主要要描述了了评

13、估信信息的收收集周期期而不是是考核周周期。（二）实实施原则则1 关键业绩绩指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）的制订订过程是是一个从从上而下下的分解解过程，各各层级间间KPII和GSS要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2 根据战略略阶段的的工作重重点不同同从绩效指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各部门、各各岗位的的KPII及GSS。选择择时可根根据下列列原则：（1）越越是高层层管理的的GS数目目越少，结结果性越越强，量量化性越越高；（2）越越是基层层管理的的GS数目目越多，过过程性越越强，数数量与质质量性皆皆有；（3）下下属的KK

14、PI及及GS应应和上司司的KPPI及GGS有因因果关系系；（4）每每个人的的KPII及GSS原则上上不多于于6个；（5）每每个KPPI及GGS必须须设定衡衡量标准准；（6）KKPI及及GS的的比重之之和为1100%，应有有主次之之分，原原则上最最少的权权重不少少于100%；3 KPI的的制订与与过程调调整，均均需按规规定进行行审批；4 在不同阶阶段，以以及公司司进行战战略调整整，将导导致考核核的侧重重点有所所不同，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5 绩效指标标主要衡衡量与当当年营业业计划相相关

15、的重重要成功功因素，而而不是记记流水帐帐；6 绩效指标标的目标标值是每每年水涨涨船高，反反映了企企业发展展的脚步步；7 高层领导导共同分分享与承承担总业业绩的成成败；第二部分分 KKPI及及GS指指标铁龙公司司的KPPI及GGS指标标的设定定是以实实现铁龙龙战略目目标为根根本目的的的。是是将铁龙龙公司的的关键成成功因素素进行量量化和细细分的过过程。在前期的的诊断阶阶段，我我们明确确提出了了铁龙公公司业务务战略发发展需要要增强企企业的执执行力，执执行力的的增强要要求铁龙龙公司必必须构建建自己的的能力体体系，从从而形成成铁龙公公司关键键成功因因素的主主体。结结合铁龙龙公司现现在多样样化与未未来专业

16、业化、差差异化（体体现价值值创造及及客户维维护）、跨跨区域化化的战略略要求以以及结合合平衡计计分卡的的四个层层面得出出铁龙公公司KPPI及GGS指标标体系。大连铁龙实业股份有限公司绩效指标体系序号层面关键成功功因素绩效指标标指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率KPIGS1财务层面面1.提高高净资产产收益率率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%财务报表表公司全体体2财务层面面1.1.增加利利润息税前利利润当期利润润财务报表表公司全体体3财务层面面1.1.1.增增加销售售收入销售收入入当期销售售收入财务报表表公司全体体5财务层面面1.1.1.11.增加加来自新新业务的的销售收

17、收入新业务的的销售收收入新业务当当期销售售收入财务报表表经营管理理一、二二部和分分子公司司6新业务收收入占公公司总收收入的比比例新业务收收入/公公司总收收入财务信息息统计分分析经营管理理一、二二部和分分子公司司7财务层面面1.1.1.22.增加加现有业业务的销销售收入入现有业务务销售收收入现有业务务当期销销售收入入财务报表表经营管理理一、二二部和分分子公司司8现有业务务收入占占公司总总收入的的比例现有业务务收入/公司总总收入财务信息息统计分分析经营管理理一、二二部和分分子公司司序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率9财务层面面1.1

18、.2.提提高投资资收益率率投资收益益率实现的投投资收益益/投入入资金*1000%财务信息息统计分分析投资发展展部、证证券事务务部、分分子公司司10财务层面面1.1.2.11.提高高主业公公司投资资收益率率物流、客客运项目目投资收收益率实现的投投资收益益/投入入资金*1000%财务统计计分析投资发展展部、经经营管理理一部和和主业公公司11财务层面面1.1.2.22.提高高辅业公公司投资资收益率率现有资产产投资收收益率辅业分子子公司实实现的投投资收益益/投入入资金*1000%财务统计计分析经营管理理二部、投投资发展展部和分分子公司司12财务层面面1.1.3. 降低成成本费用用成本费用用当期成本本费

19、用财务报表表公司全体体13财务层面面1.1.3.11.降低低职能部部门管理理费用管理费用用当期管理理费用财务报表表职能部门门14财务层面面1.1.3.22.降低低生产环环节成本本费用生产费用用当期生产产费用财务报表表分子公司司15财务层面面1.1.3.33.降低低资金成成本资金成本本借贷资金金年利率率财务信息息财务部、投投资发展展部序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率16财务层面面1.1.3.44.加强强预算管管理预算制定定、调整整按时开开展和完完成率各部门按按时开展展和结束束预算的的次数财务部各部门17成本费用用与预算算差异率率

20、（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务报表表、年初初预算各部门18财务层面面1.2.控制合合理的财财务结构构资产负债债率负债总额额/资产产总额*1000%财务报表表财务部19现金流量量净现金流流量财务报表表财务部20流动比率率流动资产产/流动动负债财务报表表财务部21客户层面面2.1.提高市市场份额额市场份额额公司全体体22客户层面面2.1.1.提提高业务务细分市市场份额额辅业市场场市场份份额统计分析析公司全体体23客运、物物流市场场市场份份额统计分析析公司全体体24客户层面面2.1.2.提提高区域域市场份份额战略目标标市场份份额增长长率统计分析析投资发展展部、经经营管理理部门、

21、分分子公司司25全国市场场份额增增长率统计分析析投资发展展部、经经营管理理部门、分分子公司司序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率26客户层面面2.2.提高客客户满意意度公司全体体27客户层面面2.2.1.提提高客户户的满意意度客户投诉诉次数经认定的的客户投投诉客户管理理部门分子公司司28第一时间间解决的的客户投投诉率第一时间间客户投投诉解决决数/投投诉总数数客户管理理部门分子公司司29客户层面面2.2.2.及及时反馈馈客户提提出的意意见意见反馈馈率反馈的意意见数/经认定定的意见见数*1100%上级主管管投资发展展部、分分子公司司3

22、0客户层面面2.3.建立良良好的企企业品牌牌形象品牌认知知度品牌在客客户中的的认知度度品牌调查查投资发展展部、证证券事务务部、分分子公司司31产品认知知度产品在客客户中的的认知度度产品调查查投资发展展部、证证券事务务部、分分子公司司32内部营运运3.1.提高对对市场的的洞察力力,以市市场引导导销售市场调研研计划完完成率完成的调调研/调调研计划划*1000%统计数据据投资发展展部33内部营运运3.1.1.提提高市场场调研和和细分水水平市场调研研质量市场调研研质量评评级公司高层层投资发展展部34内部营运运3.1.2内内部信息息传递水水平投资发展展部对其其它业务务部门信信息提供供的满意意度投资发展展

23、部对各各分子公公司和经经营管理理部门的的评分满意度调调查经营管理理部门、分分子公司司序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率35内部营运运3.2.提高客客户关系系管理水水平客户档案案的质量量客户档案案质量评评级分子公司司经营管理理部门、分分子公司司36内部营运运3.3.提升新新业务的的市场业业绩新业务的的市场业业绩情况况新业务在在市场中中的收入入情况业务实施施后调查查经营管理理部门、分分子公司司37内部营运运3.4.建立并并持续改改进公司司的流程程和制度度流程合理理性流程问题题投诉率率各部门反反馈办公室38内部营运运3.4.1.严严格

24、执行行现有流流程和制制度经认定的的违反流流程和制制度的次次数经认定的的违反流流程和制制度的次次数办公室各部门39内部营运运3.4.2.持持续改进进流程和和制度中中不合理理之处流程和制制度改进进情况需要改进进的流程程和制度度的改进进情况各部门办公室40内部营运运3.5 提高项项目管理理水平项目管理理能力项目管理理质量评评定公司高层层投资发展展部、经经营管理理部门41内部营运运3.5.1 提提高项目目调研初初期的按按时完成成率项目调研研按时完完成率项目调研研按时完完成个数数/项目目总调研研数量公司高层层投资发展展部42内部营运运3.5.2 提提高项目目运作质质量项目完成成质量 项目评定定公司高层层

25、投资发展展部、经经营管理理部门43内部营运运3.5.3 提提高项目目运作效效率项目运作作周期项目实施施到结束束的时间间统计分析析投资发展展部、经经营管理理部门序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率44内部营运运3.5.4 提提高项目目正式实实施后的的成功率率项目实施施后的业业务业绩绩增长新项目的的销售收收入统计分析析经营管理理部门45内部营运运3.6 提高职职能管理理水平46内部营运运3.6.1.提提高职能能服务的的内部客客户满意意度人力资源源服务满满意度相关部门门满意度度评分评分表人力资源源部47行政总务务服务满满意度相关部门门满

26、意度度评分评分表办公室48财务职能能服务满满意度相关部门门满意度度评分评分表财务部49工程技术术支持服服务满意意度相关部门门满意度度评分评分表技术工程程部、工工程预算算部50内部营运运3.6.2.重重要档案案管理工工作档案归档档及时性性重要档案案是否及及时归档档上级主管管办公室档案管理理质量档案管理理质量评评分上级主管管办公室51内部营运运3.6.3.及及时有效效地开展展人力资资源活动动招聘工作作质量招聘人员员入职及及时率、招招聘工作作评估等等上级主管管人力资源源部52考核工作作质量考核工作作完成率率及完成成质量上级主管管人力资源源部53薪酬体系系运转质质量薪酬体系系质量上级主管管人力资源源部

27、54人事行政政工作完完成质量量人事行政政工作完完成率及及完成质质量上级主管管人力资源源部55内部营运运3.6.4.提提高财务务报表的的准确性性和及时时性财务报表表正确率率(1-发发现错误误的报表表/报表表总数)*1000%上级主管管财务部56财务报表表及时提提交率已提交的的财务报报表/应应提交的的财务报报表*1100%上级主管管财务部57内部营运运3.6.5.提提交会计计核算的的准确性性审计调整整分录的的数量审计中需需调整的的分录数数量上级主管管财务部58会计处理理差错次次数认定的会会计处理理差错数数量上级主管管财务部59内部营运运3.6.6.业业务决算算工作完完成情况况决算工作作完成及及时性

28、是否及时时完成决决算工作作上级主管管财务部60决算工作作差错次次数经认定的的决算工工作中的的差错次次数上级主管管财务部61内部营运运3.6.7.加加强公司司固定资资产管理理固定资产产台帐建建立质量量台帐建立立的完全全性、及及时性和和质量上级主管管投资发展展部及分分子公司司负责人人、财务务部62固定资产产帐实相相符率固定资产产帐实相相符总额额/固定定资产总总额*1100%63固定资产产定期盘盘点完成成率完成定期期盘点的的次数/应盘点点的次数数*1000%序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率64内部营运运3.6.8.有有效开展展内审工

29、工作,提提高内审审质量内审报告告质量内审报告告评级上级主管管审计部653.6.8.有有效开展展内审工工作,提提高内审审质量内审计划划完成率率已完成的的审计/应完成成的审计计*1000%663.6.8.有有效开展展内审工工作,提提高内审审质量非正常交交易（异异动）情情况监控控发现率率发现的异异动情况况/经认认定的异异动情况况*1000%67内部营运运3.6.9.提提高工程程管理水水平工程预算算准确率率（实际值值预算算值）/预算值值统计分析析工程预算算部68工程项目目按时完完工率公司高层层评议打打分统计分析析投资发展展部、营营运部门门69重大事故故发生次次数统计记录录技术工程程部、工工程预算算部、

30、项项目组70内部营运运3.7 提高风风险控制制水平71内部营运运3.7.1. 提高重重大突发发事件应应急处理理能力重大突发发事件处处理效率率重大突发发事件处处理的及及时性公司高层层投资发展展部、财财务部、技技术工程程部等序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率72内部营运运3.7.1. 提高重重大突发发事件应应急处理理能力重大突发发事件处处理质量量问题解决决程度，是是否有效效的加以以控制并并有效处处理公司高层层投资发展展部、财财务部、技技术工程程部等73内部营运运3.7.2.降降低重大大突发事事件发生生概率发现的违违反操作作规程的的次

31、数（主主观）违反操作作流程或或规定给给公司带带来重大大损失或或隐患的的次数公司高层层投资发展展部、财财务部、项项目管理理部74重大突发发事件发发生次数数（客观观）政策、市市场风险险所造成成的能够够给企业业带来巨巨大损失失的事件件公司高层层投资发展展部75内部营运运3.8 提高企企业战略略研究水水平企业把握握战略发发展机会会的能力力投资发展展部76学习成长长4.1.持续提提高员工工技能水水平人力资源源部77学习成长长4.1.1.开开发合理理有效的的培训计计划培训计划划制订的的及时性性和质量量公司全体体人力资源源部78学习成长长4.1.2.确确保员工工参加适适当的培培训员工培训训时间数数培训记录录

32、中记载载的培训训时间公司全体体人力资源源部79学习成长长4.1.3.组组织有效效培训培训满意意度培训评估估公司全体体人力资源源部80学习成长长4.1.4.合合理控制制培训费费用培训费用用/当期期销售收收入公司高层层人力资源源部序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率81学习成长长4.2.积极创创建企业业文化办公室82学习成长长4.2.1.创创建良好好的意见见和建议议反馈系系统提出流程程和制度度合理化化建议并并被采纳纳的数量量有记载的的意见和和建议各部门汇汇总办公室83学习成长长4.2.2.提提高企业业文化认认同度企业文化化评分评分评分

33、表办公室84学习成长长4.3.提高员员工满意意度员工满意意度评分满意度评评分人力资源源部85学习成长长4.3.1.减减少员工工流失,留住优优秀员工工员工流失失率流失员工工数/(期末员员工数-本期内内增加数数)*1100%人力资源源部统计计数据人力资源源部86学习成长长4.3.2.重重视员工工的意见见和建议议意见和建建议反馈馈率反馈的意意见和建建议数/接到的的意见和和建议数数*1000%办公室统统计数据据人力资源源部87学习成长长4.3.3.战战略人才才储备工工作完成成情况缺岗补充充及时性性在规定时时间内将将相匹配配人员补补充到岗岗人力资源源部第三部分分部门门及岗位位绩效指指标库铁龙公司司的部门

34、门及岗位位绩效指指标是由由铁龙公公司KPPIGGS指标标分解得得到的，是是将公司司战略与与岗位职职责挂钩钩的过程程。由于于战略发发展时期期及年度度、季度度工作重重点的不不同，部部门及岗岗位的年年度、季季度绩效效指标也也必然不不同，铁铁龙公司司在选择择指标时时应根据据实际工工作计划划的要求求确定指指标内容容、权重重、指标标数额或或工作目目标细则则。高层管理理人员行政副总总业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源1公司总收收入70%公司当期期总收入入财务报表表2公司净利利润公司当期期净利润润财务报表表3下属部门门费用控控制率（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务

35、报表表4人力资源源规划效效果公司的人人力资源源能否满满足公司司的发展展要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析析表5风险控制制工作的的效果一票否决决指标是否出现现个人和和下属部部门的重重大违规规行为和和风险责责任事故故公司管理理层通报报编号GS权重目标效果果考核人1参与公司司高层决决策的贡贡献30%在需要时时，积极极参与公公司重大大决策，贡贡献较大大总经理、党党委书记记2对下属部部门领导导、监督督和指导导工作的的效果对下属部部门领导导、监督督和指导导工作及及时、有有效，下下属部门门绩效高高总经理、党党委书记记3内部信息息传递水水平信息

36、在公公司内部部传递及及时、准准确、有有效总经理、党党委书记记经营副总总业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源1公司净利利润80%公司当期期净利润润财务报表表2公司的总总收入公司的当当期总收收入财务报表表3下属部门门费用控控制率（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务报表表分析4主管下属属公司的的计划完完成率销售收入入实际完完成值/销售收收入计划划完成值值；利润润实际完完成值/利润计计划完成成值财务报表表分析5主管下属属公司的的投资决决策的收收益率保证主管管下属公公司的投投资收益益得到行行业平均均水平投资收益益/投资资资本财务报表表分析6主管下属属公司的的经营

37、性性现金流流确保经营营性现金金流能够够满足下下属公司司的正常常运作财务报表表分析7主管下属属公司的的投资资资本回收收期投资回收收期：投投资项目目累计经经济收益益等于最最初投资资所需要要的时间间，达到到公司要要求财务报表表分析8风险控制制工作的的效果（一票否否决指标标）是否出现现个人和和下属部部门的重重大违规规行为和和风险责责任事故故公司管理理层通报报编号GS权重目标效果果考核人1参与公司司高层决决策的贡贡献10%在需要时时，积极极参与公公司重大大决策，贡贡献较大大总经理、党党委书记记2对下属部部门领导导、监督督和指导导工作的的效果10%对下属部部门领导导、监督督和指导导工作及及时、有有效，下下

38、属部门门效率绩绩效高总经理、党党委书记记财务总监监业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源1公司总收收入60%公司当期期总收入入财务报表表2公司净利利润公司当期期净利润润财务报表表3下属部门门费用控控制率（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务报表表分析4资产负债债率负债总额额/资产产总额*1000%财务报表表分析5债务性融融资的计计划完成成率债务性融融资数额额/实际际需要的的债务性性资金财务报表表分析6回款情况况实际回款款/计划划回款额额 财务报表表分析7风险控制制工作的的效果（一票否否决指标标）是否出现现个人和和下属部部门的重重大违规规行为和和风险责责任事

39、故故公司管理理层通报报编号GS权重目标效果果考核人1参与公司司高层决决策的贡贡献10%在需要时时，积极极参与公公司重大大决策，贡贡献较大大总经理、党党委书记记2对下属部部门领导导、监督督和指导导工作的的效果10%组织财务务部及相相关职能能部门与与分子公公司开展展经济活活动分析析，组织织编制公公司财务务计划，成成本计划划，降低低成本，增增收节支支，提高高效益总经理、党党委书记记3公司财务务管理工工作的效效果10%公司财务务制度科科学合理理；制定定合理的的利润计计划，资资本投资资，财务务规划，销销售前景景，开支支预算或或成本标标准）；管理工工作能够够适应公公司业务务运营和和发展，有有力地支支持了公

40、公司整体体战略目目标的实实现总经理、党党委书记记4税务处理理效果10%合理税务务筹划，充充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠总经理、党党委书记记工程总监监业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源1公司总收收入70%公司当期期总收入入财务报表表2公司净利利润公司当期期净利润润财务报表表3下属部门门费用控控制率（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务报表表分析4工程项目目按时完完成率，质质量控制制水平工程项目目按时完完成个数数/项目目总个数数；项目目质量评评定等级级统计评定定表分析析5风险控制制工作的的效果（一票否否决指标标）是否发生生重大事事故及个个人违规规现

41、象公司管理理层通报报编号GS权重目标效果果考核人1参与公司司高层决决策的贡贡献10%在需要时时，积极极参与公公司重大大决策，贡贡献较大大总经理、党党委书记记2对下属部部门领导导、监督督和指导导工作的的效果10%对下属部部门领导导、监督督和指导导工作及及时、有有效，下下属部门门绩效高高总经理、党党委书记记3对公司重重大投资资项目、投投资决策策的技术术支持程程度10%提出技术术方案的的科学性性、前瞻瞻性、客客观性、经经济性；技术方方案创造造的经济济价值分分析总经理、党党委书记记总经理助助理业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源1公司总收收入50%公司当期期总收入入财务报表表2公司净利利润公司当期期净利润润财务报表表3风险控制制工作的的效果（一票否否决指标标）是否出现现个人重重大违规规行为和和重大责责任事故故公司管理理层通报报编号GS权重目标效果果考核人1参与公司司高层决决策的贡贡献50%在需要时时，积极极参与公公司重大大决策，贡贡献较大大总经理、党党委书记记2协助总经经理工作作的效果果协助总经经理制定定公司的的发展计计划，协协调各部部门的工工作及对对外联络络；在特特殊情况况下，协协助总经经理有效效行使一一定的管管理职责责总经理、党党委书