工程物资采购管理办法.docx

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1、工程物资采购管理方法1 目的对供方能力进行评价，对工程系统集成工程设备及服务采购过程进行控制，保证 采购过程符合规定的要求。2 范围适用于公司、工程部对集成工程实施过程中供方及所需物资的采购控制。3 职责主管生产经理负责合格、优选供应商名单、合格供应商名单、工程物资采购申请 计划、公司竞争性谈判以及合同谈判结果、合同评审记录、供应商评定报告、供 应商后评价报告的批准。3.1 工程技术部物资采购负责工程物资的供应商评定，合格、优选供应商名单的管理； 参与工程物资采购申请计划的审核；负责工程物资的采购和管理；配合工程部对 重要物资进行验证。3.2 工程部根据工程实施需要负责编制工程物资采购申请计划

2、、；负责工程工程零星物 资的采购和管理；负责对所有系统集成进场工程物资进行验证、检验并形成相应 记录；负责编制供应商后评价报告。4 工作程序. 1工作流程5 . 1.1物资分类系统集成工程中的工程物资分为设备、材料两类：设备主要为传输系统、专用 系统、视频监控系统、广播系统及电源系统等集 成工程重要设备，以及价值到达50万元以上或数量较大的工程物资；材料主要为 系统设备配套涉及到的机柜配件、网管单元及通信漏缆、光缆等零星物资：一般不影响最终产品的质量但可采取措施予以纠正的物资，以及数量 较小、价值较低的物资。6 . 1. 2供应商评定、选择4. 1. 3工程物资采购4.2供方信息4. 2. 1

3、顾客指定的供应商。5. 2.2顾客或相关方推荐的供应商。6. 2.3与公司有过合作，且有良好信誉的供应商。4. 2.4市场信息。4.3供方评定、再评定3.1评定内容：a 供应商评定内容： 对供应商营业执照、生产许可等证书的有效性进行评定； 对供应商满足公司管理体系要求和如期提供产品的能力进行评定；对供应商产品（或样品）、鉴定（审定）资料、试验结果、质保书及说明书进行 评定； 对供应商产品价格、包装运输、履约状况进行评定； 对供应商的供货历史、业绩、顾客满意度进行评定； 对供应商交付产品后的服务和支持能力进行评定。4. 3.2评定步骤：a 工程技术部物资采购负责按4. 3.1条内容了解、调查有合

4、作意向的供应商，会 同公司市场部、财务部等相关部门对供应商进行评价，行政人事部（法务部） 对评定过程进行全过程监督和检查。 可通过电子媒体与供应商沟通和调查企业状况； 必要时到供应商进行现场调查；对于供应商，填写“供应商调查表”，按供应商选择及评定方法进行评价并 填入供应商评定报告；b 根据评定结果列出合格供应商c由工程技术部物资采购部门组织合格供应商评审，进行竞争性谈判，根据谈判结果形成入围优选供应商名单，并报生产副总经理审核，总经理批准；d 顾客指定的供应商，应在评定报告中注明该供应商；f 同类产品或服务的合格供方应保证两家及以上。4. 3.3 合格供应商名单”、应及时发布，采购时应在其中

5、选择。4.4采购申请计划4. 4. 1采购申请计划编制内容：a 工程物资采购申请计划： 编制依据； 产品的名称、数量和计量单位； 产品的型号规格、质量要求（等级）及标准编号； 供货期限、方式及到货地点； 特殊物资（新材料、新设备）应附技术条件； 非标准产品应附设计图及工艺要求。4 . 4.2采购申请计划：工程部根据施工合同及设计文件、会议纪要等资料编制工程物资采购申请计划， 由工程经理、工程技术部物资、工程技术部、公司总工程师审核后，报总经理批 准。5 .4.3采购变更申请a 因设计变更或建设单位要求而造成工程物资、工程量变更时，工程部应及时提 出工程物资采购变更申请、经工程经理核实，报工程技

6、术部；b 工程物资采购变更申请由工程技术部、公司总工程师审核后，经公司主管生产 经理批准后进行相应的采购合同变更。2 .5供方选择. 5. 1选择方式：合同未约定品牌的设备、材料由工程技术在合格供应商名单中选择；4. 5.2工程建设合同中未明确供应商时，由工程技术部物资采购将同类物资优选供应商 按采购总价由低到高排序，优先选择最低价优选供应商。最低价优选供应商不能满 足工程建设合同需要时，由次低价优选供应商递补，以此类推。选择非最低价优选供应商时，工程技术部应编制报告，说明不选择最低价优选供应商的原因，报生产 分管领导审核，公司总经理批准。4. 5.3竞争性谈判由工程部组织，工程技术部协助，并

7、形成竞争性谈判纪要。公司各部 门参加谈判人员讨论后，推荐供应商报分管领导批准。5. 5. 4工程部将供应商的选择结果如有需求必须报顾客批准。6. 6采购6. 1合同谈判：a 工程技术部根据批准的供应商选择结果，协助工程部组织采购合同谈判，并形 成合同谈判纪要，报分管领导批准；6.2采购合同审批：a 工程技术部根据批准的采购合同谈判结果，提供公司规范性合同文件，组织合 同评审，报分管领导审批；6.3合同签订和变更：a 工程技术部物资采购经法定代表人授权，根据批准的合同评审表与供应商签约;b 合同签订后假设需变更，由工程部根据变更申请，上报公司工程技术部，与供方 协商处理办理相关变更手续。4.7

8、采购验证和检验7.1采购物资验证和检验按产品监视和测量控制程序规定执行。4. 7.2工程技术部应与供应商建立紧密有效的工作关系和信息反应系统，并能依据各批 物资的标识及验证、检验记录处理有关产品质量事项。4.8 供方控制工程技术部负责建立并保存供应商档案（含顾客指定的供方），对供应商的企业状 况、供货交付情况、售后服务跟踪考核。4. 8. 2工程物资的管理按物资管理方法执行。4.3.3 工程部在每个合同执行完成后对供方进行一次跟踪评价，填写后评价 报告，经工程经理审核后送报工程技术部，供应商发生以下情况，应取消合格供应商资格：a）入厂（场）检验时，连续出现二次批量不合格产品的；b）出现一次质量

9、平安事故的； c）造成其他严重后果的。4. 8.5根据后评价结果需要调整合格供方资格时，工程技术部会同市场部、行政人事部, 法务部等部门审定后及时发布通知。J/ 001-001J/ 001-002 J / 001-003 J/ 001-004 J / 001-0055 相关记录工程物资采购申请计划5.1 工程部合同谈判纪要3竞争性谈判纪要5.4公司合同谈判纪要5供应商调查表5.6相关环境调查表（分供方）J/ 001-0065. 7合同评审记录表J/ 001-007J/001-010J/001-011J/001-012J/001-013J/001-014J/001-015J/001-016J/0

10、01-017J/001-018J/001-019J/ 001-020J/ 001-021J/ 001-022J/ 001-023J/ 001-024J/ 001-026J/ 001-027J/ 001-0288供应商评定报告J / 001-0085. 9工程物资分类动态明细表 J / 001-009到货登记簿5.10 发货登记簿12物资开箱记录表5.13重要物资验证报告14物资帐5.15领用材料（设备）单16点验材料（设备）单5.17物资到货签收清单5. 18装箱单5. 19盘点记录20在途材料通知单5.21 磅码单物资贬值、报废申请单5. 23工程部采购拨付款申请表5. 24工程物资用款月度申请表 5. 25 工程工程物资采购拨付款申请表J / 001-0255. 26供应商后评价报告5.27合格供应商名单5. 28物资采购计划表