某房地产集团公司全套管理流程 页.docx

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1、保密等级级:绝密密级流程目录录一、人事事行政部部行政001会议议管理流流程004行政002专项项档案管管理流程程005行政003固定定资产采采购领用用管理流流程006行政004公文文管理（发文）流程007行政005公文文管理（收文）流程008行政006办公公用品采采购领用用管理流流程009行政007网络络信息管管理流程程110行政008重要要档案借借阅管理理流程111行政009文书书档案管管理流程程112行政110秘书书日常事事务管理理流程113人事001培训训计划管管理流程程114人事002招聘聘管理流流程115人事003员工工定薪管管理流程程116人事004职位位说明书书管理流流程117人

2、事005绩效效考核管管理流程程118人事006劳劳动合同同管理流流程19二、市场场发展部部市场001集团团年度经经营计划划制订流流程220市场002产品品定位报报告编写写流程221市场003可研研分析工工作流程程222市场004销售售计划管管理流程程223市场005销售售价格管管理流程程224 市场006销售售工作督督察工作作流程225市场007物业业销售流流程226市场008市场场推广流流程227市场009广告告宣传流流程228市场110合同同签定流流程229市场111销售售优惠管管理流程程330市场112销售售资料管管理流程程331市场113房屋屋交付流流程332市场114客户户投诉处处理

3、流程程333市场115信息息管理流流程334三、资金金财务部部财务001费用用报销管管理流程程335财务002 资产产购置管管理流程程336财务003资产产入帐管管理流程程337财务004资产产调用管管理流程程338财务005资产产处置管管理流程程339财务006资产产盘点管管理流程程440财务007资金金流入管管理流程程441财务008资金金流出管管理流程程442四、总工工程师办办公室工程管理理流程编编制说明明443工程001方案案设计管管理流程程444工程002初步步设计管管理流程程445工程003施工工图设计计管理流流程446工程004总平平面图及及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流

4、流程447工程005开工工准备工工作管理理流程448工程006施工工图会审审管理流流程449工程007工程程进度与与计划管管理流程程550工程008设计计变更管管理流程程551工程009质量量缺陷修修补及质质量事故故处理流流程552工程110基础础及主体体工程结结构验收收管理流流程553工程111单位位工程竣竣工验收收管理流流程554工程112技术术资料管管理流程程555工程113综合合验收及及工程移移交物业业管理流流程556工程114保修修期内工工程维修修管理流流程557工程115材料料检验管管理流程程558五、造价价审计部部造价001项目目成本计计划编制制流程559造价002工程程项目总总

5、承包招招标管理理流程660造价003监理理招标管管理流程程661造价004分包包工程招招标管理理流程662造价005甲供供材料与与设备采采购招标标管理流流程663造价006甲定定乙供材材料与设设备定价价管理流流程664造价007工程程合同管管理流程程665造价008费用用签证管管理流程程666造价009工程程款中期期支付管管理流程程667造价110工程程结算支支付管理理流程668造价111履约约保证金金退还管管理流程程699造价112造价价信息管管理流程程770造价113审计计工作检检查考核核管理流流程771造价114审计计档案资资料管理理流程772万科集团团有限公公司会议管理理流程编号：行行

6、政001 编制日日期：220099-099-166第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关领领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督万科集团团有限公公司专项档案案管理流流程编号：行行政002 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关领领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批万科集团团有限公公司固定资产产管理流流程编号：行行政0

7、03 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核万科集团团有限公公司公文（发发文）管管理流程程编号：行行政004 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改相关领导会签万科集团团有限公公司公文（收收文）管管理流程程编号：行

8、行政005 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办万科集团团有限公公司办公用品品采购领领用管理理流程编号：行行政006 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核万科集团团有限公公司网络信息息管理流流程编号：

9、行行政007 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核万科集团团有限公公司重要档案案借阅管管理流程程编号：行行政008 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核万科集团团有限公公司文书档案案管理流流程编号：行行政009 编制制日期：20009-0

10、09-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核万科集团团有限公公司秘书日常常事务管管理流程程编号：行行政110 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团团有限公公司培训计划划管理流流程编号：人人事001 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事

11、行政部部 相关关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档万科集团团有限公公司招聘管理理流程编号：人人事002 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方

12、面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续万科集团团有限公公司员工定薪薪管理流流程编号：人人事003 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始万科集团团有限公公司职位说明明书管理理流程编号：人人事004

13、编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束编写或修正职位说明书通过不通过万科集团团有限公公司绩效考核核管理流流程编号：人人事 05 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 被考核人人 人事事行政部部 相关关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到

14、的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共识识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束万科集团团有限公公司劳动合同同管理流流程编号：人人事006 编制日日期：220099-099-166第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导试用考核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格辞职/辞退审批履行劳动合同合格不同意

15、续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商不同意同意结束签订并履行劳动合同万科集团团有限公公司集团年度度经营计计划制订订流程编号：市市场001 编编制日期期：20009-09-16第次修改改修改日日期: 相关部门门 市场场发展部部 相相关领导导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束万科集团团有限公公司产品定位位报告编编写流程程编号：市市场002 编编制

16、日期期：20009-09-16第次修改改修改日日期: 相关部门门 市场发发展部/策划公公司 相关领领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”万科集团团有限公公司可研分析析工作流流程编号：市市场003 编编制日期期：20009-09-16第次修改改修改日日期: 相关部门门 市市场发展展部/策策划公司司 相关关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市

17、场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”。万科集团团有限公公司销售计划划管理流流程编号：市市场004 编编制日期期：20009-09-16第次修改改修改日日期: 相关部门门 项目公公司销售售部 相关领领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经

18、理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束万科集团团有限公公司销售价格格管理流流程编号：市市场005 编制制日期：20009-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 项目目公司销销售部/策划公公司 相关领领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场场情况，合理调调整售价价市场发展部、财务部备案结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”万科集团团有限公公司销售工作作督

19、查工工作流程程编号：市市场006 编编制日期期：20009-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 市场发发展部 相关领领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束万科集团团有限公公司物业销售售流程编号：市市场007 编编制日期期：20009-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项项目公司司销售部部 相关关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签签约

20、 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束万科集团团有限公公司市场推广广流程编号：市市场008 编编制日期期：20009-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相关领领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整整结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”万科集团团有限公公司广告宣传传流程编号：市市场009 编编制日期期：2

21、0009-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项目目公司销销售部/策划公公司 相相关领导导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广广告提供供参考结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”万科集团团有限公公司合同签定定流程编号：市市场110 编编制日期期：20009-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项项目公司司/策划划公司销销售部 相关领领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批