工贸企业安全生产隐患排查治理体系13124.docx

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1、曹县汇源木业有限公司 安全隐患排查治理体系 曹县汇源源木业有有限公司司安全隐患患排查治治理体系系批准:焦焦华建审审核：焦焦富祥编编写：李李锦院发布日期期: 20017年3月300日实施施日期:20117年3月30日目录一、安全全隐患排排查治理理工作职职责和考考核制度度2附件：隐隐患排查查整改治治理（通通知单）汇总表11二、隐患患排查治治理标准准12三、安全全隐患排排查治理理信息系系统144四、事故故隐患排排查治理理制度115附件一、事事故隐患患信息表表22附件二、事事故隐患患排查治治理情况况统计分分析表季度23附件三、事事故隐患患排查治治理情况况统计分分析表年度24附件四、重重大安全全生产事事

2、故隐患患报表225附件五、 2017年安全隐患排查计划表27一、安全全隐患排排查治理理工作职职责和考考核制度度（一） 目的为进一步步加强安安全生产产监督管管理工作作，全面面提升公公司的安安全管理理水平，坚坚决遏制制重大安安全事故故发生，切切实落实实各级负负责人的的安全生生产责任任，保障障员工人人身安全全，加强强事故隐隐患排查查、治理理、建档档、监控控工作，预预防各类类事故发发生，特特制订安安全隐患患排查治治理体系系。（二） 制定依据据中华人人民共和和国安全全生产法法主席席令第十十三号安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定安安监总局局第166号令安全检检查及隐隐患治理理管理制制度（三） 实施

3、范围围本方案适适用于公公司各部部门及外外来施工工单位。（四） 时间安排排此次安全全隐患排排查专项项行动从从20117年33月30日开开始至220177年122月311日结束束。（五） 隐患排查查治理工工作领导导小组公司安全全生产隐隐患排查查治理工工作领导导小组负负责组织织各单位位实施安安全生产产隐患排排查治理理工作。领领导小组组下设办办公室，办办公室设设在安全全管理办办公室，负负责日常常安全生生产隐患患排查治治理、监监督检查查和考核核工作：组 长长：焦富富祥副组长：邢立勇勇成 员员：李锦锦院于松松李传省省宋海勇勇李传龙龙（六） 排查范围围开展以查查思想、查查管理制制度、查查安全培培训、查查防护

4、用用品使用用情况、查查特种作作业、查查现场隐隐患、查查安全设设施、查查危险源源的管理理、查应应急预案案及演练练、查外外协施工工管理、查查事故报报告与处处置、环环境治理理为中心心的安全全检查。1. 查查思想查各单位位领导和和员工对对安全生生产的思思想认识识，是否否把安全全生产工工作摆上上议事日日程，是是否贯彻彻落实 “安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的思想想。2. 查查管理、查查制度、查查法律法法规执行行情况1）查安安全生产产责任制制执行情情况。各各部门在在各自业业务范围围内是否否对安全全生产负负责；能能否认真真履行安安全生产产责任制制，现场场有无违违章指挥挥；员工工是否有有违章操操作和不

5、不安全行行为。2）查安安全检查查制度，是是否定期期开展本本部门安安全检查查，并有有检查记记录和查查出问题题整改单单。3）查安安全规章章制度是是否完善善，包括括制定的的安全生生产管理理、考核核、奖惩惩规定，现现场作业业、危险险源、危危险场所所安全监监控、安安全规章章制度的的执行情情况。4） 危危险作业业审批程程序是否否完善。5）各项项安全管管理是否否符合国国家法律律法规要要求。3. 安安全教育育、培训训情况1）查员员工安全全教育培培训制度度落实情情况。是是否建立立了员工工安全教教育培训训制度，安安全教育育培训工工作能否否做到有有计划、有有落实、有有考核、有有档案。2）新员员工入厂厂、员工工转岗、

6、临临时上岗岗人员安安全培训训，车间间每月、班班组每周周是否对对员工进进行安全全教育培培训，各各工种的的操作规规程和岗岗位培训训情况，以以记录为为准。 3）查特特种作业业人员相相应的培培训计划划和考核核制度、特特种作业业人员持持证上岗岗情况。4. 检检查现场场隐患11）查生生产场所所安全防防护装置置、消防防设施、要要害部位位的现场场安全管管理情况况。2）安全全防护设设施、栏栏杆、闸闸刀盖等等是否齐齐全、有有效；电电气安全全设施，如如安全接接地，避避雷设备备、仓库库电气设设施是否否符合防防爆性能能；是否否有私接接电线、乱乱接乱拉拉情况。3）电气气室；防防火、防防爆、防防雷击、防防中毒等等防护措措施

7、；制制度是否否健全，安安全检查查监督是是否到位位，各种种台账是是否齐全全。4）厂区区内是否否有违规规贮存易易燃易爆爆化化学学品及毒毒性腐蚀蚀物质、违违规运输输和使用用情况5. 岗岗位安全全检查1）检查查现场作作业人员员有无违违规吸烟烟情况。2）检查查消防器器材、消消防设施施是还有有效。3）安全全标志挂挂放要规规范整洁洁，值班班室、工工具库维维修工具具和器具具定置摆摆放，工工作岗位位做到清清洁有序序，通风风、安全全通道畅畅通。4）工作作环境符符合要求求，检查查设备的的控制器器、仪表表、防护护装置是是否安全全、可靠靠。5）查工工作岗位位是否存存在其它它安全隐隐患。6. 特特种设备备管理情情况检查叉

8、车车等特种种设备是是否建立立技术档档案，并并有完整整的操作作规程、安安全管理理制度和和维修保保养制度度；特种种作业人人员是否否持有效效证件上上岗作业业。7. 危危险源监监控管理理情况是否建立立了危险险源管理理制度，检检查制度度、应急急预案、危危险源档档案是否否齐全。8. 隐隐患整改改落实情情况1）能否否做到：有隐患患整改措措施，明明确责任任人，重重大隐患患的整改改实施有有计划、有有控制、有有记录。2）对查查出的安安全隐患患，实行行下发隐隐患整改改通知单单，经经主管安安全部门门签署后后发出，隐隐患所在在单位、部部门负责责人签收收并负责责按要求求期限整整改，通通知单要要存档、备备查。9. 应应急预

9、案案及演练练情况有无应急急预案演演练计划划，并按按应急预预案定期期演练，有有演练记记录、演演练效果果分析。10. 外来施施工单位位安全管管理情况况1）生产产单位是是否将生生产经营营项目、场场所、设设备承包包出租给给不具备备安全生生产条件件或相应应资质的的单位或或个人公公司。2）发包包单位是是否与承承包方或或租赁单单位签订订专门的的安全生生产管理理协议，是是否对其其安全生生产工作作统一协协调、监监督、指指导、查查处事故故隐患及及时消除除隐患。3）对特特种设备备维修、安安装时，外外来施工工单位是是否具有有安全资资质，并并到公司司安全部部门办理理开工手手续。4）发包包单位是是否对外外来施工工单位人人

10、员进行行安全教教育。5）外来来施工单单位进入入施工现现场，是是否遵守守公司有有关安全全生产管管理规定定。11. 事故报报告及处处理如发生事事故，是是否在规规定时间间内上报报并按“四不放放过”原则进进行处理理。（七） 排查方方法应采用综综合检查查、专业业检查、季季节性检检查、节节假日检检查、日日常检查查等多种种方式进进行隐患患排查工工作，至至少每月月进行一一次综合合检查，确确保“横向到到边，纵纵向到底底”，不留留死角，不不留漏洞洞。（八） 工作要要求1）提高高认识，加加强领导导，扎实实做好隐隐患排查查治理工工作。各各部门一一把手要要亲自挂挂帅，充充分认识识开展隐隐患排查查治理的的重要性性、必要要

11、性，增增强工作作主动性性和自觉觉性，切切实把隐隐患排查查治理作作为全年年安全生生产工作作的主线线，精心心组织，周周密部署署，全力力以赴抓抓好这项项工作。2）加强强宣传，广广泛发动动广大员员工积极极参与、密密切配合合隐患排排查治理理工作。各各单位采采取自查查自纠、互互检等方方式，全全面认真真细致地地查找身身边各种种事故隐隐患，做做到不走走形式，不不留死角角。3）建立立起安全全生产的的长效机机制，层层层落实实安全生生产责任任，做到到千斤重重担人人人挑，人人人头上上有指标标，严防防整治期期间发生生任何责责任事故故。4）对发发现的隐隐患各部部门要立立即下发发隐患整整改通知知书，对对整改情情况要跟跟踪督

12、导导，及时时总结、考考核、通通报。隐隐患整改改要明确确整改目目标、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构及人人员、时时限和要要求。对对于短时时间内不不能整改改的，要要及时上上报，并并采取临临时措施施。（九）隐隐患排查查治理考考核管理理制度为贯彻落落实“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针，及及时排查查和消除除事故隐隐患，防防止重特特大事故故发生，依依据中中华人民民共和国国安全生生产法主主席令第第十三号号、关关于安全全生产事事故隐患患排查治治理暂行行规定等等有关法法律法规规，特制制定本管管理制度度。（1）公公司隐患患排查治治理职责责1）公司司隐患排排查治理理工作领领导小组组职

13、责：负责组组织公司司级安全全隐患排排查，对对各事业业部上报报需公司司解决的的安全隐隐患组织织整改落落实，并并对整改改情况进进行监督督。负责隐隐患治理理所需资资金的筹筹措。对公司司无力解解决的隐隐患，负负责编制制整改方方案，呈呈报公司司审批。对隐患患排查和和整改情情况每月月汇总，并并按要求求上报公公司安全全监察部部。2）各事事业部隐隐患排查查治理工工作领导导小组职职责：负责组组织事业业部级安安全隐患患排查，对对班组上上报未整整改的安安全隐患患组织整整改落实实，并对对整改情情况进行行监督、检检查。对事业业部隐患患排查治治理情况况上报公公司安全全监察部部对本事事业部无无力解决决的隐患患，负责责编制整

14、整改方案案，呈报报公司隐隐患排查查治理领领导小组组。3）各分分厂车间间隐患排排查治理理工作领领导小组组职责：负责分分厂车间间级安全全隐患排排查，对对车间范范围内的的安全隐隐患组织织整改落落实，并并对整改改情况进进行监督督、检查查。对本车车间分厂厂安全隐隐患排查查治理汇汇总，呈呈报事业业部隐患患排查治治理领导导小组。4）各班班组隐患患排查治治理工作作领导小小组职责责：负责组组织班组组级和员员工级安安全隐患患排查，对对班组范范围内的的安全隐隐患组织织整改落落实，并并对整改改情况进进行监督督、检查查。对本班班组安全全隐患排排查治理理汇总，呈呈报事业业部隐患患排查治治理领导导小组。（十）隐隐患排查查、

15、现场场检查整整改管理理程序（1）班班组级1）员工工对自己己的工作作场地及及所使用用的设备备每天进进行排查查，发现现的隐患患随时上上报班组组长，班班组长安安排整改改并及时时填写隐隐患排查查整改治治理汇总总表。2）班组组长、群群众安全全监督检检查员每每天对本本班组进进行班前前排查、班班中巡查查，对发发现的隐隐患及时时安排整整改，并并及时填填写隐患患排查整整改治理理汇总表表。3）班组组对发现现的隐患患不能处处理的及及时上报报分厂车车间主任任，每周周五将上上周隐患患排查整整改治理理汇总表表上报事事业部。重点排查查内容：人的不不安全因因素（包包括意识识、行为为、健康康状态、劳劳动保护护用品的的使用、是是

16、否按操操作规程程执行等等）；物的不不安全状状态（包包括设备备设施、安安全防护护是否完完好、检检测在有有效期内内，现场场符合定定置要求求）。（2）部部门级1）安全全管理部部隐患排排查治理理小组日日常接到到部门上上报没有有整改的的隐患，要要及时安安排治理理，并对对整改的的结果进进行复查查验证。2）部门门级隐患患排查治治理小组组接到园园区下发发的隐患患排查整整改治理理通知后后，按要要求组织织整改落落实，整整改后报报公司复复查验证证。3）各部部门排查查治理小小组每周周对本部部门全部部范围排排查一次次，对排排查出的的隐患下下发隐患患排查整整改治理理通知表表，并对对整改的的结果进进行复查查验证。5）各部部

17、门不能能及时整整改治理理的隐患患随时上上报公司司隐患排排查治理理工作领领导小组组，每月月25日日前将事事业部隐隐患排查查整改治治理汇总总表交公公司。重点排查查内容：消防设施施、器材材是否按按要求配配备、设设备是否否完好，特特种设备备是否按按期检验验，作业业现场是是否符合合定置要要求，特特种作业业是否持持证上岗岗，安全全警示牌牌、职业业危害告告知齐全全，（3）公公司级1）公司司隐患排排查治理理工作领领导小组组每月月月初召开开一次安安全隐患患排查会会议，分分析预测测近期公公司生产产、治安安、消防防、交通通、等形形势，存存在的安安全隐患患和各部部门上报报需要公公司帮助助解决整整改的隐隐患。会会议要明

18、明确每项项隐患的的整改措措施、责责任各部部室及责责任人、整整改资金金、完成成时限、验验收标准准、监督督验证责责任人等等。2）公司司每月组组织一次次综合检检查，检检查各事事业部对对安全、现现场管理理隐患排排查整改改落实情情况，对对检查的的隐患下下发隐患患排查整整改治理理通知表表，并对对整改的的结果进进行复查查验证。3）每季季度对安安全管理理制度落落实情况况进行排排查4）每季季度对特特种设备备、高低低压用电电进行一一次排查查5）每年年对安全全管理制制度是否否存在管管理缺陷陷与漏洞洞排查一一次进行行修改，每每季度对对安全操操作规程程是否齐齐全排查查一次，对对缺失的的进行补补充，6）根据据不同季季节，

19、开开展专项项（防火火、防汛汛等）隐隐患排查查治理工工作7）公司司各专业业组每月月对各单单位巡查查（公司司综合检检查除外外）不少少于一次次，对检检查出的的隐患报报公司，下下发隐患患排查整整改治理理通知书书，并对对整改的的结果进进行复查查验证。（十一）考考核 （11）班组组每周不不按时上上交隐患患排查整整改治理理汇总表表的处罚罚责任人人20元元，事业业部每月月不按时时上交隐隐患排查查整改治治理汇总总表的处处罚责任任人1000元。 （22）各部部门对安安全领导导导小组组下发隐隐患排查查整改治治理通知知未落实实整改的的处罚责责任人2200-5000元。 （33）公司司对安全全管理领领导小出出排查出出的

20、隐患患并及时时整改完完成的不不追究相相关处罚罚责任。附件：隐隐患排查查整改治治理（通通知单）汇总表隐患排查查整改治治理（通通知单）表表下发单位位：通知知单位：通知时时间：通通知人：编号：序号隐患级别别隐患地点点隐患名称称整改措施施整改期限限整改责任任人整改结果果验证时间间验证人12345678910汇总:整整改项目目（ ）,自己治治理项目目（ ），需需上级协协助治理理项目( )二、隐患患排查治治理标准准（一）目目的为了规范范事故隐隐患排查查治理工工作管理理，防止止和减少少事故发发生，特特制定本本标准。（二）适适用范围围本标准适适用于公公司生产产经营单单位和基基建项目目安全生生产事故故隐患排排查

21、治理理过程的的管理。1.引用用标准和和术语1.1引引用标准准安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定国国家安全全生产监监督管理理总局第第16号1.2术术语1.2.1安全生生产事故故（以下下简称事事故隐患患）：指指生产经经营单位位违反安安全生产产法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的危险险状态、人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。（三）.管理职职责1公司司安全生生产管理理部负责责落实公公司事故故隐患排排查治理理工作。2各部部门负责责人对本本单位、部部门事故故隐患治治理工作作负责，公公司各部

22、部门负责责各自职职责范围围内的事事故隐患患排查治治理工作作。3公司司应与项项目工程程承包外外单位签签订安全全生产管管理协议议，明确确各方对对事故隐隐患排查查、治理理和防控控职责。（四）管管理内容容及要求求1事故故隐患分分类1.1事事故隐患患分为一一般事故故隐患和和重大事事故隐患患。a）一般般事故隐隐患是指指危害和和整改难难度较小小，发现现后能够够立即整整改排除除的隐患患。b）重大大事故隐隐患是指指危害和和整改难难度较大大，应当当全部和和局部停停产停业业，并经经一定时时间整改改治理方方能排除除的隐患患，或者者因外部部因素影影响致使使生产经经营单位位自身难难以排除除的隐患患。（五）隐隐患排查查治理

23、1隐患患排查实实行分级级管理，分分为岗位位、班组组、部门门、公司司四级事事故隐患患排查。2排查查治理要要求：岗岗位排查查必须每每天一次次，班组组必须每每星期一一次，部部门每月月必须一一次，公公司不定定期组织织监督检检查。a）一般般事故隐隐患，由由隐患单单位立即即组织整整改。b)重大大事故隐隐患，必必须上报报安全管管理部，安安全管理理部负责责督促整整改。c）各部部门发现现事故隐隐患，必必须限期期整改，并并采取安安全防护护措施，预预防事故故发生。d）事故故隐患排排查治理理工作原原则，必必须坚持持“三定、四四不推原原则”（三定定是指：定时间间、定计计划、定定人员；四不推推是指：真正做做到排查查不留死

24、死角，治治理不留留后患。e）厂区区内任何何单位和和个人发发现事故故隐患，均均有权、有有责任和和义务向向园区安安全管理理部门和和有关部部门报告告，公司司安全管管理部门门和有关关部门接接到事故故隐患报报告后，应应当按照照职责分分工立即即组织核核查并予予以处理理。（六）隐隐患整改改验收a)一般般事故隐隐患整改改验收由由各安全全管理部部组织有有关人员员进行复复查验收收。b)重大大事故隐隐患整改改验收由由安全生生产管理理部组织织相关单单位和人人员进行行复查验验收。c)隐患患排查治治理报告告：每月月各级事事故隐患患排查治治理情况况必须逐逐级上报报，上报报程序：岗位班组各单位位公司（安安全生产产管理部部）。

25、d)逐级级上报事事故隐患患排查治治理报表表，岗位位将排查查的隐患患汇总到到班组，班班组汇总总后填写写事故隐隐患排查查治理报报表上报报安全管管理部进进行汇总总并统计计。每月月各部门门按时将将事故隐隐患排查查治理情情况月报报表上报报公司（安安全生产产管理部部）。e)隐患患排查报报表上报报时间要要求（每每月按220日20日为为一个计计算月份份）：岗岗位排查查治理情情况必须须在下班班前报告告班组；班组将将隐患排排查治理理情况每每周五前前上报安安全管理理部，排排查治理理情况每每月5日前报报第一次次、每月月20日前前报第二二次；各各部门每每月222日前将将事故隐隐患排查查治理情情况月报报表上报报公司（安安

26、全生产产管理部部）。三、安全全隐患排排查治理理信息监监控系统统曹县汇源源木业有有限公司司认真学学习了隐隐患排查查治理信信息系统统的使用用方法，并并对安全全管理人人员及各各部门班班组长、安安全员进进行系统统的培训训，于220166年11月005日开开始正式式安装安全全生产网网络监控系统，与监管部部门联网网。安全生产产综合监监管系统统为开展展安全隐隐患排查查整治工工作提供供企业危危险源、安安全隐患患信息的的登记、审审查、评评估、分分类、统统计、分分析和处处理。系系统涵盖盖了安全全隐患排排查治理理工作的的各项基基本内容容，处理理流程简简洁清晰晰、快速速灵活，基基本覆盖盖各类安安全隐患患的排查查整治监

27、监控体系系，快速速排查整整改和复复查安全全隐患情情况；对对隐患排排查治理理信息及及时、有有效地进进行跟踪踪、整改改，并将将统计数数据及时时上报，形形成各级级政府、安安全监管管职能部部门、工工贸企业业“群防群群控”的网络络应用体体系。 通过过排查事事故隐患患,预防防事故的的发生,从根源源上切断断事故产产生的条条件，是是减少生生产安全全事故，促促进安全全生产形形势好转转的有效效途径，有有效落实实煤矿事事故隐患患排查、治治理职责责，从源源头上防防止生产产安全事事故的发发生，真真正做到到明确责责任，防防患于未未然。本本着安安全第一一、预防防为主、综综合治理理的煤煤矿安全全生产方方针，并并与煤矿矿事故隐

28、隐患排查查、治理理思想，以以及具体体业务的的管控模模式相结结合，通通过运用用信息技技术、网网络技术术研发企企业安全全生产事事故隐患患排查治治理管理理信息系系统。通通过本系系统可建建立基础础数据 库、安安全知识识库库、隐隐患信息息库和事事故警示示库的信信息系统统；实现现工、商商贸企业业以及化化工行业业监管部部门之间间隐患上上报、排排查和治治理的多多级制约约闭合管管理，统统计分析析各类隐隐患及事事故发生生的趋势势和规律律，找出出影响因因素，便便于及时时防范、发发现和治治理隐患患，按级级别和专专业管理理隐患，按按类型和和级别管管理事故故，实现现企业安安全多维维度管理理；实现现从隐患患发布、隐隐患审批

29、批、隐患患治理、隐隐患复查查以及隐隐患综合合查询等等闭合式式管理，并并保留所所有的处处理信息息，责任任明确，便便于监管管。四、事故故隐患排排查治理理制度(一)隐隐患排查查制度1、公司司安全管管理部门门是安全全检查管管理的职职能部门门，负责责公司事事故隐患患安全检检查管理理工作。2、由公公司安全全管理部部门组织织安全管管理人员员进行事事故隐患患排查，每每周检查查一次。检检查需填填写安安全隐患患检查记记录。3、日常常安全隐隐患检查查以查违违章、查查隐患、查查管理为为主要内内容。4、季节节性安全全隐患检检查：（1）春春季安全全检查，以以防雷、防防火为重重点检查查内容；（2）夏夏季安全全检查，以以防汛

30、、防防暑、防防人身伤伤害为重重点检查查内容；（3）秋秋季安全全检查，以以防火为为重点检检查内容容；（4）冬冬季安全全检查，以以防火、防防冻为检检查内容容；（5）季季节性安安全检查查由安全全管理部部门组织织技术人人员、安安全员进进行检查查。5、专业业性安全全隐患检检查：（1）检检查防火火、防爆爆、用火火管理及及消防设设施；（2）检检查安全全设施、人人身安全全、劳动动保护器器具、通通风、噪噪声等；（3）检检查防爆爆、防触触电、防防雷接地地等；（4）检检查特殊殊工种及及用具等等；（5）检检查设备备、仪表表、安全全联锁、报报警仪器器、安全全状况；（6）检检查运输输车辆等等安全状状况；（7）检检查环境境

31、卫生等等；（8）专专业性安安全隐患患检查由由安全管管理部门门组织公公司主要要领导进进行联合合大检查查，每月月检查一一次。6、节假假日安全全隐患检检查：（1）重重要节假假日（如如：元旦旦、春节节、五一一、十一一等）前前，为保保证节假假日期间间的安全全生产，应应进行安安全隐患患检查；（2）节节假日安安全隐患患检查由由安全管管理部门门组织人人员进行行自查并并做好记记录；（3）节节日前需需认真检检查下列列情况：1）厂区区内是否否有商家家违规贮贮存易燃燃易爆物物品情况况；2）假日日生产安安全措施施的安排排落实情情况；3）劳动动纪律、操操作规程程的执行行以及节节前安全全教育情情况；4）各类类设备的的安全运

32、运行以及及隐患整整改情况况；5）节假假日值班班人员的的落实情情况。7、不定定期安全全隐患检检查临时性专专业检查查及生产产出现问问题必须须进行安安全隐患患检查。8、各级级隐患安安全检查查，必须须认真做做好记录录。（二）隐隐患整改改制度（1）事事故隐患患范围：1）危及及安全经经营的不不安全因因素；2）导致致事故发发生或扩扩大的设设施、安安全设施施隐患；（2）对对查出的的隐患应应逐项研研究制定定整改方方案，按按公司、部部门两级级管理逐逐项落实实整改措措施，能能整改的的立即整整改，不不得拖延延；（3）对对于厂区区内查出出的一般般事故隐隐患，厂厂区内的的商户负负责人或或者有关关人员立立即组织织整改。（4

33、）对对于厂区区内查出出的重大大事故隐隐患，厂厂区内的的商户应应当及时时向安全全监管部部门和有有关部门门报告。重重大事故故隐患报报告内容容应当包包括：1）隐患患的现状状及其产产生原因因；2）隐患患的危害害程度和和整改难难易程度度分析；3）隐患患的治理理方案。（5）对对于重大大事故隐隐患，厂厂区内的的商户主主要负责责人组织织制定并并实施事事故隐患患治理方方案。重重大事故故隐患治治理方案案应当包包括以下下内容：1）治理理的目标标和任务务；2）采取取的方法法和措施施；3）经费费和物资资的落实实；4）负责责治理的的机构和和人员；5）治理理的时限限和要求求；6）安全全措施和和应急预预案。（6）对对检查出出

34、的隐患患进行登登记，落落实整改改措施，做做到“三定”（即：定措施施、定负负责人、定定完成日日期），“两不交”（即：班组能整改的不交到部门、部门不能整改的交公司）。（7）检检查出的的隐患必必须及时时整改。如如限于物物质或技技术条件件暂不能能解决的的，必须须采取并并落实风风险消减减措施，然然后定出出计划，按按期解决决。部门门无力解解决的，及及进向公公司主管管部门写写书面报报告，申申请安排排解决；（8）凡凡查出的的重大隐隐患，在在未彻底底整改前前，各有有关部门门应采取取有效的的风险消消减措施施并由安安全管理理部门监监督执行行。（9）暂暂时不能能整改的的项目，除除采取有有效防范范措施外外，应分分别列入

35、入技术措措施、安安全措施施和检修修计划限限期解决决。（10）对对未按期期整改的的隐患，实实行隐隐患整改改通知单单办法法，由安安全管理理人员填填写，经经安全管管理部门门签发，由由部门负负责人签签收并在在规定时时间内负负责处理理完毕，隐隐患整改改通知单单应存存档检查查。（11）各各类专业业性检查查、季节节性检查查和节假假日检查查，其检检查结果果和整改改情况必必须认真真保存备备案。（12）凡凡查出的的各类隐隐患，因因没及时时整改而而造成事事故，要要追究隐隐患发生生部门安安全再负负责人的的责任。（三）事事故隐患患报告和和举报奖奖励制度度（1）事事故隐患患报告1）每天天工作人人员交接接班例行行检查中中，

36、发现现事故隐隐患立即即向上级级汇报；2）当班班人员在在工作当当中发现现事故隐隐患的，立立即向上上级汇报报，需要要紧急处处理的，应应根据情情况处理理；3）各部部门负责责人接到到汇报后后，应根根据本部部门的工工作职责责进行处处理，需需要其它它部门配配合的要要向总经经理汇报报处理；4）各部部门负责责人将每每天的事事故隐患患处理情情况向总总经理汇汇报；5）一旦旦发现存存在重大大事故隐隐患，部部门负责责人接到到员工报报告后，立立即向总总经理汇汇报处理理，总经经理要及及时向安安全监管管监察部部门和有有关部门门报告。重重大事故故隐患报报告内容容应当包包括：a、隐患患的现状状及其产产生原因因；b、隐患患的危害

37、害程度和和整改难难易程度度分析；c、隐患患的治理理方案。（2）举举报奖励励凡工作人人员举报报，经部部门经理理核实的的事故隐隐患，公公司对举举报人按按一般事事故隐患患20元元，重大大事故隐隐患1000元进进行奖励励。（四）事事故隐患患监控制制度（1）监监控点的的选择与与确定1）易燃燃场所；2）有触触电伤害害危险的的场所；3）有中中毒和窒窒息危险险的场所所；4）有高高处坠落落危险的的场所；5）有机机动车辆辆伤害的的场所。（2）管管理实施施1）坚持持每一个个监控点点“有一本本台帐”，真正正做到检检查记录录可查，资资料台帐帐存档。2）搞好好“四项管管理”，即“监控法法”目标管管理；“监控法法”检查管管

38、理；责责任人监监控责任任制管理理；监控控安全指指标奖惩惩管理。（3）工工作程序序1）召开开专门会会议，统统一思想想，形成成共识，研研讨贯彻彻落实方方案；2）由公公司安全全管理委委员会统统一指挥挥；3）制定定有关规规章制度度；4）自上上而下，自自下而上上地选择择并确定定“监控点点”；5）编写写“监控点点”控制要要点，确确定责任任人和检检查周期期。（4）监监控点检检查管理理制度1）各级级监控点点责任人人和当班班人员，必必须严格格按照检检查周期期，进行行认真细细致的巡巡回检查查，严密密监控，并并形成详详细的原原始记录录，以供供公司检检查考核核；2）监控控检查中中发现问问题，正正确地进进行技术术分析，

39、查查清原因因，采取取防止缺缺陷扩大大的安全全技术措措施，并并将缺陷陷内容、发发生时间间、处理理情况书书面反馈馈安全部部门；3）对暂暂不能消消险的缺缺陷、隐隐患，除除采取必必要的应应急措施施，及时时合理安安排整改改；4）对存存在的重重大隐患患，采取取果断措措施，立立即停止止运行，及及时报告告领导或或总工程程师，研研究整改改方案，进进行整改改；5）各部部门要进进一步加加强安全全生产意意识的宣宣传教育育，加强强责任人人对各监监控点、监监控设施施的运行行维护；6）每月月对各监监控点进进行一次次全面的的安全检检查，并并作出科科学性的的综合分分析论证证。（五）事事故隐患患档案管管理制度度（1）为为规范公公

40、司事故故隐患档档案管理理，特制制定本制制度。（2）归归档范围围公司事故故隐患监监控点的的档案、日日常事故故隐患检检查发现现的隐患患进行整整改的档档案等文文件资料料。（3）公公司的事事故隐患患档案管管理由安安全主任任负责。（4）资资料的收收集与整整理1）公司司的归档档资料实实行“月度归归档”制度，即即：每月月的月底底为公司司事故隐隐患档案案资料归归档期。2）在档档案资料料归档期期，由安安全主任任分别向向各主管管部门收收集应该该归档的的原始资资料。各各主管部部门经理理应积极极配合与与支持。（5）档档案的借借阅1）总经经理、办办公室主主任借阅阅事故隐隐患档案案可直接接通过安安全主任任办理借借阅手续续

41、。2）档案案借阅者者必须做做到：爱护档档案，保保持整洁洁，严禁禁涂改；注意安安全，严严禁擅自自翻印、抄抄录、转转借、遗遗失。（6）档档案的销销毁1）公司司任何个个人或部部门非经经允许不不得销毁毁公司事事故隐患患档案资资料；2）当某某些事故故隐患档档案到了了销毁期期时，由由档案管管理员填填写公公司档案案资料销销毁审批批表交交总经理理办公室室主任审审核经总总经理批批准后执执行。附件：隐隐患排查查治理相相关统计计报表附件一、事事故隐患患信息表表单位：曹曹县汇源源木业有有限公司司 日期期：20017年年3月31日时间事故隐患患等级整改负责人整改结果果备注单位负责责人签字字（盖章章）：填填报日期期：附件

42、二、事事故隐患患排查治治理情况况统计分分析表季度（ ）年年（ ）季季度单位：曹曹县汇源源木业有有限公司司 日日期：时间事故隐患患处理情况况责任人备注单位负责责人签字字（盖章章）：填填报日期期：附件三、事事故隐患患排查治治理情况况统计分分析表年度单位：曹曹县汇源源木业有有限公司司 （ ）年年时间事故隐患患处理情况况责任人备注单位负责责人签字字（盖章章）：填填报日期期：27附件四、重重大安全全生产事事故隐患患报表单位（公公章）：曹县汇汇源木业业有限公公司年月日单位名称法定代表表所属行业业从业人数生产经营范围单位地址联系电话话主要负责责人联系电话话传真电话话安全主任任联系电话话隐患基本情况现状产生原

43、因因隐患分析危害程度度分析治理难易易程度分分析隐患治理方案目标和任任务采取的方方法和措措施机构和人人员情况况时限和要要求安全措施施应急有有预案无无单位主要要负责人人签字（盖盖章）：备注：重大安安全生产产事故隐隐患治理理应急预预案必须须随报表表一起报报送附件五、 2017年安全隐患排查计划表月份检查形式式方法责任部门门参于人员员责任人备注1月份综合性安安全检查查公司检查查安全管理理部节假日检检查公司检查查安全管理理部消防检查查部门抽查查安全管理理部工业气瓶瓶安全检检查部门自查查物资供应应处电气设备备检查部门自查查生产技术术处照度测试试部门自查查生产技术术处电焊机安安全检查查部门自查查生产技术术处应急物资资专项检检查公司检查查安全管理理部部门日常常性检查查部门自查查各部门班组日常常性检查查班组自查查各班组2月份综合性安安全检查查公司检查查安全管理理部电气设备备检查部门自查查生产技术术处消防检查查部门抽查查安全管理理部工业气瓶瓶安全检检查部门自查查物资供应应处应急物资资专项检检查公司检查查安全管理理部部门日常常性检查查部门自查查各部门班组日常常性检查查班组自查查各班组3月份综合性安安全检查查公司检查查安全管理理部季节性安安全检查查公司检查查安全管理理部消防检查查部门抽查查安全管理理部