职业健康安全管理体系内部审核检查表.docx

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1、目录1-5,公司领导6-13.行政办公空14-20、贯标办2122材料设备处2328、技术质量处29-36.生产计划处37-38.经营处3951、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评价职业 健康安全 管理方案1、是否针对办公区域的成大风险因素建 立了文件化的职业健康安全管理方案建立了三个管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限有规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表有方法及措施 无时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订暂时进行评审5、方案的实施情况和记录有记录受审核部门/负费人|行政办公室审核员|汤锡健

2、11|审核日期9月26日R1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评价4.4。2 培 训意识和 能力1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价. 实际在职人员的能力是否满足要求作业文件有规定1、有评价 2、满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业 健康安全管理知识、职业他康安全管理方 案和新员工培训是的4、培训计划经查询有培训计划5、培训记录经查询，记录齐全6,培训的覆盖面和效果是否满足标准的 要求符合要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）有相关证书、继续教育年年有记录8、作业人员的持证情况和年

3、市、继续教 育情况合格9、培训效果合格受审核部门/负责人|行政办公室审核员|汤锡健工1|审核日期 9月26日R1401标准要求检查要 点现场记录评价4。4.3 协 商和沟通1、是否就危险源、重大风险因素与有关 人员进行沟通协商有沟通协商,通过文件发放2、员工代表产生记录、员工代表名单有记录，有名单3、与员工或员工代表进行沟通的记录开会，有会议记录3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通没有大变化4、员工是否知道i隹是职业健康安全主管 领导以及应向谁报告职业健康安全问题知道,管理者代我是职业健康安全管理领导5、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确有电话名册6、各种交潦和沟

4、通的证据（检查记录、会 议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书丐标语等等）有会议记录、宣传广告、板报、现场围墙书写标语受审核部门/负责人|行政办公室审核员|汤锡健|审核日期|9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-0I第 页标准要求检查要 点现场记录评 价4。 4： 6 运1、办公区域的职业健康安全管理情况行控制a、用电安全有管理方案,按管理方案实施。b.安全防护有，有自动开关防护，接地线.C、现场化学危险品、有毒有害物管理无d、厕所的管理每天清洗，月水排入化烘池再流入排污水管道。e、食堂的管理/f、消防保卫管理合格g.个人防护和职业病预防无h、女工及末成年工

5、保护女工体检（无未成年工）i、员匚体检计划及体检记录正在联系医院，未体检。j、特种作业人员的专项体检计划和记录在生计处2.控制效果合格I受审核部门/负货人I行政办公室I审核员 I汤锡健III审核口期I 仁回职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI4-0I第 页标准要求检查要 点现场记录评 价4。4.7 应 急准备和响应1、熨季的防暑降温措施1）空调降温2）防将降温药品发放2、冬季的防冻保温措施办公室气温，温度不很低，没有采取保温措施.3、急救箱离医院近（没有急救箱）4、应急事故事件记录/5、中毒应急预案及响应计划6、消防应急预案及响应计划/有消防应急方案，无响应计划.7、其他同环境管

6、理体系审核记录合格受审核部门/负责人1行政办公室审核员1汤锡健|审核H期| 9月26 H职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页I 标准要求 |iIisvt4。52事 故、事件、 不符合、 纠正和预 防措施1.不符合发生的记录及其报告2、是否分析其原因并采取纠正措施3、是否有潜在的不符合存在4、是否分析潜在不符合何趣的原因并采 取预防措施5、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控6、对纠正和预防措施有效性的验证/受审核部门/负贲人行政办公室审核员|汤锡健|审核日期|9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记

7、录表标准要求检查要 点现场记录评价4, 3.3 日 标1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的职业健康安全目标2,建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重大风险因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合职业健康安全方针7、目标指标是否包含了持续改进职业健 康安全绩效的承诺8、目标指标是否可测量9.目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况经查，有在相关职能和层次上建立和保持文件化的职业健康安全目标，分解到各部门及项 目部.考虑了的。考虑了的职业健康安全强大风险一览表考虑了的考虑了的符合包含

8、持续改进职业健康安全绩效承诺可测量,数据显示分季度考核，有职业健康安全目标分解表目标指标基本实现受审核部门/负贡人|贯标办审核员|汤锡健|申核日期|9月26 HR1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评价文件1、文件的框架是否满足要求（手册、程 序目录、作业文件目录、管理方案目录）2,是否规定了职业健康安全管理体系的 范围3、是否描述了职业健康安全管理体系的 有关要索及其相互关系4、相关文件是否便于查询满足要求规定了的，适用于本公司活动、产品、 管理。经查问，描述了有关要素及相互关系.便于查询.有文件目录。股务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与受

9、审核部门/负贡人|贯标办审核员|汤锡健|申核日期|9月26 HR1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评 价4。4. 5 文 件和资料 控制1.是否建立r符介要求的程序已建立.文件控制程序危险源辩识和风降评价控制程序3、环境及职业健康安全运行捽 制程序3等2、职业健康安全管理体系文件实物的标 识、版本、修订状态、日期是否清楚了:整3、文件加量（字迹清楚、易于辨识、保存 完好）文件质用蚊好.易查4.有关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件清单、文件实物）经询问查看，有文件发放等。5、作废文件的管理有相应处理办法6、新文件和修订文件的审批情

10、况新文件有审批表及领导签字，修订文件布会签表签字.7、是否对文件进行定期评审经杳问，每年管理评审都对文件进行了评审。受审核部门/负贡人|贯标办审核员|汤锡健1|审核日期I9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI401标准要求检查要 点现场记录评价4. 2职业 健康安全 方针1、是否建立了文件化的职业健康安全管 理方针是2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准是3、管理方针是否向全体员工传达，员工 是否理解是，并理解。4、方针的内容是否包括了两个承诺是5、方针是否可为相关方所获取是6、是否对方针进行了定期评审是受审核部门,负责人|公司领导审核员|汤锡健11|审核日期9月2

11、6日R1401标准要求检查要 点现场记录评价4. 5.2事 故、事件、 不符合、 纠正和预1.是否建立了符含要求的程序2、不符合发生的记录及其报告审,如学不符合控制程序机事故、事件处理控制程序等无不符合发生防措施3、是否分析其原因并采取纠正措施/4、是否有潜在的不符合存在/5、是否分析潜在不符合间速的原因并采 取预防措施/6、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控/7、对纠正和预防措施有效性的验证/4.5 o 3 记1、是否建立并保存了所需的职业健康安 全管理体系记录经杳看，有职业健康安全管理体系记录录和记录 管理2、其他要求同质量管理体系要求经查问.其它记录要求同质量管理体系要求受审核部门/

12、负责人|贯标办审核员|汤锡健工|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI401第标准要求检查要 点现场记录评价454审核1、是否有职业健康安全管理体系内部审 核员经查问，有4名内审员。2、审核计划中是否包括了职业健康安全 管理体系的全部要求经查看,审核计划中包括了职业健康安全管理体系的要求.3、检杳表中是否记录了职业健康安全管 理体系的审核记录经查，有审核记录.4、对职业健康安全管理体系的不符合是 否出具r不符合报告内审前无不符合5、对不符合原因是否进行了分析整改并 验证/6、是否编制了职业健康安全管理体系审 核报告并提交管理评审，上7、其他要求同质忸:管理体系经查

13、问，其他要求与质量管理体系一致。|受审核部门/负贡人|贯标办|审核员 |汤锡健|审核口期| 9月26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI401第 页标准要求检查要 点现场记录评 价运行1、协助生产计划处进行运行控制的情况经杳问，对生计处进行了运行控制的协助。控制2、对施.现场的运行控制的监督检查记有记录，在生计处.录a、安全防护b、临时用电C、机械安全d、保工消防管理e、现场化学危脸品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g.女工及未成年工保护3、对施工现场职业健康安全管理体系运经查问.有对现场的职业健康安全管理体系运行的技术支持和措施。行提供的技术支持或采取的技术措施受审

14、核部门/负贵人1贯标办审核员|汤锡健|审核R期|9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-0I第 页|标准要求| 检查要 点|现场记录|评 价口应急 准备和响 应4。5。2 事 故、事件、 不符合、 纠正和假 防措施1.审核批准应急预案的记录2、应急方案的实施监督检查记录3、参与评审修订应急预案的记录4、协助行政办公室组织应急技能培训的 记录参与处理、评审事故事件和不符合的记录经查,有审核批准应急预案的记录.经查问，记录在生计处.经询问，有参与评审修订应急预案的记录。经询问,有相关记录。未发生受审核部门/负责人|贯标办审核员|汤锡健|审核日期| 9月26日职业健康安全管理

15、体系内部审核检查表及现场记录表RI401第 页I 标准要求 |舌IsiiaFwI4.3. 1 对 危险源辨 识、风险 评价和风 险控制策 划目标1、是否对本部门和采购材料的危险源进 行了辨识，并进行了评价2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的 所有人员、设备、常规和非常规的情况3、是否确定了与本部门及采购材料有关 的重大风险因素1、是否制定了本部门的职业健康安全目 标2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系3、目标指标是否与公司的职业健康安全 方针一致，是否分解了公司的职业健康安 全目标4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容6.目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况

16、是辩识和评价都考虑了所有人员、设备和常规情况，非常规来考虑。确定是是是是包含可持续改进内容可测量合格受审核部门,负责人1材料设备处审核员|郑义|审核口期|9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页标准要求检查要 点现4。 4。 6 运 行控制4, 4, 7 应 急准备和响应1、本部门危险源的识别和控制情况2、与供方有关的危险源的识别3、就职业健康安全管理要求与供沟通的 记录4、与供方有关的重大危险源的控制1、是否了解应急应急预案的内容和应急 措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演 习3、是否掌提有关的应急自救或救援的技 能4、与供方有关的应急预案的制定和管理识别

17、r采购劳保用品，租赁和采购机械设备中的危险源进行了相应识别，并编制管理方案进 行控制.作了识别与供方沟通，协议中规定.编制管理方案控制了解参加掌握一些常识配合项目部制定和管理受审核部/负货人|材料设备处审核员|郑义|审核日期1 9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评价4。3. 2 法 律及其他 要求1、是否建立了辨识、获取、更新有关法 律法规和其他饕求的程序文件经查看，建立了相关的程序文件.2、是否建立了相应的渠道收集法律法规 和其他要求经查询，收集法律、法规和其它要求的渠道有.网上下载，相关

18、法制部门及上级文件等。J3、是否建立了法律法规和其他要求清单， 并传达到相关员工经查询有法律法规和其它要求清单，并己发放.J4,是否收集了相应的法律法规和其他要 求（书面文件或电子文件）经杳询,有相应的法律法规和其它要求书面文件。J5、是否辨识了法规和其他要求对本企业 的适用性经查询，识别了法规和其他耍求对本企业的适用性。6、是否收集新的法规和其他要求经杳询，目前无新的法律法规和其他要求。J7、是否及时更新法律法规和其他要求清 单经查询.已进行评价.J8、对法律法规和其他要求的遵循情况是 否进行了监控评价经杳询，已进行评价。受审核部门/负或人|技术质量处审核员|郑义|审核H期| 9月27日R1

19、401标准要求检查要 点现场记录评价4.3 o 4 职 业健康安 全管理方 案1、是否制定或协助项目部、行政办公室 制定了文件化的职业健康安全管理方案经查询.技斯处配有项目部和行政办公室制定的文件职业径康安全管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限经查询，公司本部职业健康安全管理方案规定了相关人员的职责和权限.3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表经查看年职业健康安全目标指标及管理方案中有实现目标的方法措施和启动完成时间。4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所 有的加大风险因素经查看，管理方案超盖了所有的重大风脸因素.5、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订经

20、杳询，根据实际情况对方案进行了评审修改。6.方案的实施情况检查记录经查看，方案的实施情况检查记录在生计处。受审核部门/负责人|技术核部处审核员1郑义|审核日期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页标准要求检查要 点现场记录评价4。 4. 4 文件1、与职业健康安全控制有关的工程技术 类文件是否完备经查询，工程技术类文件基本齐全，有清单。2.文件的发放、更新管理情况经查看，有发文登记表B、花用受控文件清单等3、相关文件是否便于杳询经查看.便于查询，有目录及页码标识。4。4.5 文 件和资料 控制1、职业健康安全管理体系标准、法规实 物的标识、版木、修订状态、

21、日期是否清楚2,文件质量（字迹清楚、易于辨识、保 存完好）经查看，现有的职业健康安全管理体系标准，法规实物标识潴晰版本A/0,受控状态发放日期 2（X）6年6月6日经查看，文件保存完好.字迹清楚，易于辨别。3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件清单、文件实物）4、作废文件的管理经查询.有文件发放回收登记表上在用受控文件清单及文件实况。经杳询，作废文件已封存，并加盖红色“发废印章.5、新文件和修订文件的审批情况经查询.新文件和修订文件的的审批由总经理批准6.是否对文件进行定期谛审经杳询对文件进行了定期评审。职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第 页标准

22、要求检查要 点现场记录评 价4。3. 3 目1、是否在相关职能和层次上建立和保持各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标标了文件化的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求是3、建立目标时是否考虑了 1R大风险因素是4、建立目标时是否考虑r技术上的可行性、财务、运行和经营的要求在技术上可行,财务上可行，并考虑了运行和经营的要求,5、建立目标时是否考虑了相关方的观点是6、目标指标是否符合职业健康安全方针是7、目标指标是否包含了持续改进的承诺是8、目标指标是否可测量数据确定可测嫉9、目标指标的考核办法每季度各部门考核10、目标指标的实现情况合格达标|受审核部门/负货人|技术质量处|审

23、核员 |郑义|审核口期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI401第 页标准要求检查要 点现场记录评价4。 5. 1 绩 效测量和 监视1、职业健康安全监测甥具（声级计等）的配置情况2、职业健康安全监测器具的校准计划3、职业健康安全监测潜具的校准记录经杳询.职业健康安全监测器具在公司减验室。/受审核部门/负贵人1技术质量处审核员|郑义|审核R期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页|标准要求| 检查要 点|现场记录|评 价口4。 3. 1 对 危险源辨，八、评价和风 险控制策4.3. 3 目 标1、是否对本部门的危险源进行了辨识，

24、并 进行了评价2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的 所有人员、设备、常规和非常规的情况3、是否确定了与本部门有关的重大风险 因素1、是否制定了本部门的职业健康安全目 标2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系3、目标指标是否与公司的职业健康安全 方针一致,是否分解了公司的职业健康安 全目标4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容6.目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况经查看，有职业健康安全风险评价调皮表、名职业健康安全风险评价表经杳看，职业健康安全风险评价调查表和职业健康安全风险评价表分别对活动危险 源，可能的事故、时间、状态，责任部门进行了考虑.经查看,有埴写职

25、业健康安全重大风险览表经杳犯有部门职业健康安全目标，1级和2级危险源的整改达到要求100%,合格率达100%经查询,目标是与部门的职能相联系的。经查询，目标指标是从公司总的职业健康安全目标分解F来的，与方针一致。公司职业健 康安全目标为：1级和2级“危险源得到控制和消除,危险化学品得到有效控制.经杳询，目标在财务运行上基本可行.经查询.职业健康安全目标包含了持续性改进内容“经查询,指标可以测量。经杳看，目标指标均合格。受审核部门,负责人|技术质量处审核员|郑义|审核口期|9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页I标准要求|蚕 SIwia价|4。 46运 行控制1

26、.本部门危险源的识别和控制情况经查询,填写有4职业健康安全风险评价调查表，实际1级和2级危险源整改率达100%. 合格率达100%。应急 准备和响 应1、是否了解应急应急预案的内容和应急 措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演3、是否掌握有关的应急自救或救援的技 能经查询，应急预案的内容及措施都有指导书比较了解，经查询,参加r应急救护培训和应急预案演习,记录存行政办公室。经杳询,基本掌握了有关的应急自救或救援技能如呼救，打急救电话.受审核部门/负货人|技术质量处审核员1郑义111审核日期1 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页| 标准要求 |2Ijjiid

27、I对危 险源辨1、是否建立并保持危险源辨识和控制程 序有程序识、风险 评价和风 险控制策 划2、是否对危险源进行了辨识，并进行了 评价3、辨识和评价是否考虑了公司的所有工 作场所、工作场所内的所有人员以及工作 场所内的所有设施设备4、是否确定了重大风险因素进行了辨识,并进行了评价。考虑了相关因素确定了 11个歪大风险5、是否建立了危险源清单和重大风险因 素清单建立了清单6、危险源的辨识是否全面基本全面7、重大风险因素的评价是否合理基本合理受审核部/负货人|生产计划处审核员|郑义|申核日期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401全管理体系内部审核检查表及现场记录表标

28、准要求检查要 点现场记录评价4, 3.4 职 业健康安 全管理方 案1、是否建立了文件化的职业健康安全管 理方案编制11个方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限已明确规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表已规定4、职业健康安全管理方案是否覆蓝了所 有的重大风险因素覆靛了所有更大其险5、是否根据实际情况定期对方案进行评 审、并进行必要的修订未评审修订6、方案的实施情况和记录未收集相关记录受审核部门/负责人|生产计划处审核员|郑义11|审核日期| 9月27日R14-0I职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评 价4。4. 6 运1、是否建立

29、了有关的运行控制程序建立有关运行程序行控制2、程序是否覆盖了以下方面的内容：a、安全防护程序覆盖了以下内容b、临时用电C、机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g.女工及末成年工保护h、供方管理1、分包方管理3、有关规定是否符合法规的要求是受审核部门/负责人|生产计划处审核员|郑义|审核日期| 9月27日R1401职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表标准要求检查要 点现场记录评价运行 控制4、是否取得安全生产许可证取得了安全许可证5、有关规定是否得到实施：a、对供方进行职业健康安全管理的有关文 件在程序中有规定b,发放给相关方的职业健康安全

30、宣传资 料由材设处办理C、对施工现场职业健康安全管理进行监督 检查的记录有检查记录d、办公区域职业健康安全管理控制情况由行政办公室负费e、员1：的报怨及处理结果未发生f、女工和未成年工的保护揖施未使用未成年工、女工无特殊保护措施.g、危险作业人员的专项体检和工伤保险特种作业人员有体检表，有保单I】、个人防护用品（三宝等）的生产许可证、 经营许可证出示了相关供方的生产许可证和准用证.受审核部门/负责人|生产计划处审核员|郑义1|审核日期| 9月27日R1401标准要求检查要 点现场记录评价4.4 o 7 成 急准备和 响应1.是否建立应急准备和响应控制程序建立了程序2、是否制定应急预案，其内容是

31、否合理 可行有应急预案3、程序和预案是否包括了可能出现的各 种紧急情况包含了各种可能的情况4.各项目部和办公区域应急人员准备（消 防、抢救人员名单）备案和审核批准记录有应急人员名单5、各项目部和办公区域应急信息线路和 与外部机构的联系准备（报瞽电话、报警 线路、疏散程序、医院地址）备案和审核批 准记录有相关备案记录6、各项目部和办公区域应急物资准备（消 火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、 逃生工具等清单、存放地点）备案记录仃备案记录受审核部门/负责人|生产计划处审核员|郑义工工|审核日期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第 页标准要求检查要 点现场记录评

32、价4.4。7 应 急准备和 响应7、各项目部和办公区域应急设施定期检 查记录有检查记录8、应急预案演习记录有演习记录9、应急事故事件记录未发生10、对应急人员的救护培训记录有培训记录11、应急事故事件发生后对程序文件的修 改记录未发生12、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识（相关考核记录）符合要求受审核部门,负责人|生产计划处审核员|郑义11|申核日期| 9月27日|受审核部门/负货人|公司领导|审核员 |汤锡健|审核口期| 9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI401第 页标准要求检查要 点现场记录评价4。 4. 1 结构和职员1、是否确定了与职业健康安全有关人员

33、的职贡和权限确定了（如管理有代表、项目经理）2、职贡和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通是（进行了沟通，通过了文件发放,职费上墙等）3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于职业健康安全管理的需要合理，并适合职业健康安全管理的需要.4、实际运作与规定的职贡是否一致是5、管理者为职业健康安全管理体系的实 施与控制是否提供了必要的资源（人、专 门的培训、技干部、资金）学习、培训、保证资金。6、是否指定管理者代表是7、是否规定管理者代表的职员和权限是8、管理者代表履行职贵的情况认真履行职费职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI4-0I标准要求检查要 点现场记录评价4.5o 1 绩1、

34、是否建立了相应的程序有程序效测量和 监视2、职业健康安全方针和目标实现情况的 监测（职业健康安全方针评审记录、目标 考核报告）有考核表3、职业健康安全管理方案的实施情况的 监测（检查测评报告或记录）有运行检查记录4、职业健康安全管理运行情况的监测（职 业病、事故、事件、末遂事故的监测记录 或报告）无工伤事故5、职业健康安全业绩的监测（职业健康 安全管理投资、重大风险的控制效果、职 业病、事故、事件的发生率对比、员工和 相关方的反馈）未整理桐关资料6.法律法规执行情况的监测（法律法规执 行情况报告、噪声达标证明或守法证明）此项归技术质量处管受审核部门,负责人|生产计划处审核员|郑义11|审核口期

35、 9月27 日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI4-0I标准要求检查要 点现场记录评 价绩效 测量和监 视7、职业健康安全监测计划8、施工工程的职业健康安全监测情况；a、关键设备（塔吊、吊篮、外用电梯、脚 手架、卷扬机、打桩机等）清单b、关键设备检查表C、现场人防安全状况检查记录d、员工体检计划及体检记录e、施工现场化学危险品使用管理情况检查 记录f、施工现场同用卫生情况检杳记录g、室内装饰人造板有害物质释放殳检测 报告及其他室内污染情况h、施工现场其他危险源控制情况的检查 控制记录出示了监测计划有运行检查记录，覆盖了以下大部分内容，基本符合.|受审核部门/负货人|生产计划处|

36、审核员 |郑义|审核口期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI4-0I第 页标准要求检查要 点现场记录评价4。3.1 对1、是否对本部门的危险源进行了辨识，由行政办公室统一辩识、评价下发部门.危险源辨评价和风并进行了评价险控制策2、那识和评价是否考虑了工作场所内的 所有人员、设备、常规和非常规的情况/3、是否确定了与本部门有关的重大风险/因素/目标1、本部门的职业健康安全目标的制定和考核完成情况山公司总目标分解下发.考核合格。2.目标是否可行.可行|受审核部门/负货人|经营处|审核员 |郑义|审核口期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI40

37、1第 页标准要求检查要 点现场记录评 价4.4. 6 运1、办公区消防设施的设置、消防通道是是行控制否畅通2.参加体检的情况安摔年度女工体检3、是否清楚本部门的危险源和重大风险清楚因素4、重大风险因素的控制由行政办公室制定方案，下发各部门.4。4.7 应急准备和1.是否了解应急预案的内容和应急措酒是响应2、是否参加应急救护培训和应急预案演派员参加保卫部门组织的培训和演习习3是否掌握行为的应急自救或救援的技能基本掌握|受审核部门/负货人|经营处|审核员 |郑义|审核口期| 9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表RI4-0I第 页标准要求检查要 点现场记录评价对辨险风策源风和制3.险、价控4O危识评险划1、职业健康安全管理体系文件和有关法 规、标准规范是否完备2、是否对危险源进行了辨识,并进行了 评价出示安全生产法和职业和目录等文件.进行了辩识和评价3、辨识和评价是否考虑了辨识和评价是 否考虑了工作场所内的所右人员、设备、 常规和非常规的情况考虑了相关情况4、是否确定了重大风险因素确定了几项重大风险5、是否建立了危险源清单和重大风险因 素清单有清单6、危险源的辨识是否全面基本全面7、里大风险因素的评价是否合理基本合理