14000环境手册范本-1.docx

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1、*文件编号号AO.EEMS.0011日 期期标题：环环境手册册版 本本0页 码码第1页 共110页修订版说说明准备者签字批准者签 字日 期0. 新新版文件件PAGEE.NOO.12345678910111213141516REV.CODDE0000000000PAGEE.NOO.171819202122232425262728REV.CODDE*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第2页 共110页1.0目目的明确环境境管理体体系要素素及相互互作用，确确保环境境管理工工作的贯贯彻和落落实。2.0适适用范围围适用于青青柳制造造厂范围围内环境境管理的的策划、实施

2、运运行、检检查纠正正及评审审等。3.0参参照文件件GB/TT 2440011-19996 IISO1140001：1199664.0环环境管理理体系要要求4.1总总要求本公司确确保按IISO1140001要求求建立并并保持环环境管理理体系。4.2环环境方针针a. 对外公布布本公司司环境方方针，并并解释其其含义。b. 环境污染染的控制制c.4.3策策划4.3.1环境境因素 4.3.11.1制制定程序序，用于于确定本本公司活活动、产产品和服服务中本本公司能能够控制制，或希希望对其其施加影影响的环环境因素素，从中中判定那那些对环环境具有有重大影影响或可可能具有有重大影影响的环环境因素素。4.3.1.

3、22在建立立环境目目标时，应应对这些些识别出出来的重重大环境境因素加加以考虑虑。4.3.1.33随着公公司活动动、产品品和服务务的不断断变化，确确定的环环境因素素也随之之更新，并并根据其其对环境境污染的的影响程程度加以以控制。4.3.1.44相关文文件： 环环境因素素识别与与评价控控制程序序*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第3页 共110页4.3.2法律律与其它它要求4.3.2.11制定程程序，用用于确定定本公司司活动、产品和和服务中中与环境境因素有有关的法法律以及及其他应应遵守的的要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。4.3.2.22相关文

4、文件： 法法律与其其他要求求控制程程序4.3.3目标标与指标标4.3.3.11公司建建立并保保持形成成文件的的环境目目标和指指标。4.3.3.22在建立立环境目目标和指指标时，各各部门应应考虑法法律与其其他要求求、自身身重大环环境因素素、可选选的技术术方案、财务、运行及及经营要要求，以以及相关关方（供供应商、顾客、国家政政府、员员工等）的的观点。4.3.3.33环境目目标和指指标应符符合环境境方针，并并体现对对污染预预防和持持续改善善的承诺诺。4.3.3.44相关文文件： 环环境目标标与指标标控制程程序4.3.4环境境管理方方案4.3.4.11为实现现目标和和指标，针针对所有有的目标标和指标标

5、都制定定相应的的环境管管理方案案，环境境管理方方案应包包括：a. 规定实现现目标和和指标的的公司各各部门及及层次的的职责并并明确指指标要求求；b. 规定实现现目标和和指标的的行动计计划、方方法和时时间。4.3.4.22如果目目标和指指标涉及及到新的的开发和和修改的的活动、产品和和服务，就就对有关关方案进进行修订订，以确确保环境境管理与与该项目目相适应应。4.3.4.33相关文文件： 环环境管理理方案控控制程序序4.4实实施与运运行4.4.1组织织结构和和职责4.4.1.11明确规规定公司司各级人人员职责责和权限限，形成成文件，并并予以传传达。4.4.1.22总经理理确保为为环境管管理体系系实施

6、与与控制提提供必要要的资源源，其中中包括人人力资源源和专项项技能、技术（如如审核员员培训/环境监监测培训训等）以以及财力力资源。*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第4页 共110页4.4.1.33管理者者代表a. 确保按照照ISOO140001标标准的规规定建立立、实施施和保持持环境管管理体系系；b. 确保本公公司环境境管理体体系按规规定时间间及频率率进行评评审，并并调整安安排第三三方评审审；c. 向最高管管理者汇汇报环境境管理体体系运行行情况以以供评审审，并为为环境管管理体系系改进提提供依据据。4.4.1.44参照文文件：AO.QQMS.0011 质量

7、量手册职责和权权限程序序 4.4.22培训意意识和能能力4.4.2.11制定程程序确定定培训需需求，确确保其工工作可能能对环境境产生重重大影响响的人员员都进行行相应培培训，使使每一有有关职能能与层次次的人员员都意识识到：a. 符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系的的重要性性；b. 他们工作作活动中中实际或或潜在的的重大环环境影响响，以及及个人工工作改进进所带来来的环境境效益；c. 他们在执执行的环环境方针针与程序序，实现现环境管管理体系系的要求求，包括括应急准准备与响响应方面面的作用用与职责责；d. 偏离规定定运行程程序的潜潜在后果果。4.4.2.22从事可可能产生生重大环环境影响响

8、的工作作人员应应具备适适当的教教育、培培训和工工作经验验，以胜胜任他所所担负的的工作。4.4.2.33参照文文件： 培训控控制程序序4.4.3信息息交流4.4.3.11制定程程序，用用于有关关本公司司的环境境因素和和环境管管理体系系的信息息交流，确确保信息息得到及及时准确确的处理理。4.4.3.22规定公公司内各各层和各各部门间间的内部部信息交交流程序序；4.4.3.33规定与与外部相相关方联联络的接接收、文文件形成成和答复复程序。4.4.3.44对于涉涉及重要要环境因因素的外外部联络络的处理理决定予予以记录录。4.4.3.55参照文文件 内内/外部部沟通程程序*文件编号号AO.EEMS.00

9、11标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第5页 共110页4.4.4环境境管理体体系文件件4.4.4.11本公司司以书面面形式建建立环境境管理体体系文件件，分三三个等级级：一级文件件是本环环境管理理体系手手册，阐阐述管理理体系核核心要素素及相互互作用；二级文件件环境管管理体系系程序文文件，详详细说明明开展各各类环境境管理活活动方法法；三级文件件具体的的作业指指导文件件，如：作业指指导书等等。4.4.4.22建立符符合ISSO1440011要求的的环境管管理体系系文件，予予以有效效执行并并持续改改进。4.4.5文件件控制4.4.5.11制定程程序，以以控制IISO1140001要求求的环境境管

10、理体体系文件件，并保保持建立立和修改改各类文文件的程程序与职职责，确确保：a. 文件便于于查找；b. 通过内审审定期对对文件进进行评审审，必要要时予以以修订，对对于修订订的文件件由授权权人员确确认其适适宜性；c. 凡对环境境管理体体系有效效运行具具有关键键作用的的岗位，都都能得到到有关文文件的现现行版本本；d. 迅速将失失效文件件从发放放和使用用场所撤撤回，或或采取其其他措施施防止误误用；e. 对于法律律或保留留信息的的需要而而保留的的失效文文件予以以标识。4.4.5.22所有文文件必须须字迹清清楚，注注明日期期（包括括修改日日期），标标识明确确，妥善善保管，并并在规定定期限内内予以留留存。4

11、.4.5.33参照文文件： 文文件控制制程序。4.4.6运行行控制4.4.6.11根据本本公司环环境方针针、目标标和指标标，确定定与所标标识的重重要环境境因素有有关的运运行与活活动。4.4.6.22针对这这些活动动（包括括维护工工作）制制定计划划，确保保他们在在程序规规定的条条件下运运行。4.4.6.33建立的的程序符符合：a. 对于缺乏乏程序指指导可能能导致偏偏离环境境方针和和目标与与指标的的运行，建建立并保保持一套套以文件件支持的的程序；b. 在程序中中对运行行标准予予以规定定；c. 对于本公公司所使使用的产产品和服服务中可可标识的的重要环环境因素素，建立立并保持持一套管管理程序序，并将将

12、有关的的程序与与要求通通报供方方和承包包方。*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第6页 共110页4.4.6.44 参照照文件化学物品品管理程程序资源、能能源控制制程序消防安全全控制程程序废物处理理程序相关方环环境影响响的控制制程序4.4.7应急急准备和和响应4.4.7.11制定程程序，确确定潜在在的事故故或紧急急情况,及事故故或紧急急情况发发生后的的处理方方法，并并预防减减少可能能伴随的的环境影影响。4.4.7.22必要时时，特别别是在事事故或紧紧急情况况发生后后，对应应急准备备和响应应和程序序予以评评审和修修订。4.4.7.33可行时时，定期期试验上上

13、述程序序，有关关人员都都进行紧紧急事故故响应的的训练，以以确保人人员意识识和能力力。4.4.7.44对于评评审或试试验后，采采取的纠纠正和预预防措施施及程序序的更改改予以记记录。4.4.7.55参照文文件：紧急应变变处理程程序。4.5 检查和和纠正措措施4.5.1.11制定程程序,对对可能具具有重大大影的运运行与活活动的关关键特性性进行例例行监测测和测量量。其中中包括对对环境表表现、有有关的运运行控制制、对公公司环境境目标和和指标符符合情况况的跟信信息进行行记录；4.5.1.22监测设设备进行行校准并并妥善维维护，按按规定保保存校准准与维护护记录。4.5.1.33监测结结果，通通过内审审定期评

14、评价公司司对有关关法律、法规的的遵循情情况。4.5.1.44参照文文件:环境监测测与测量量控制程程序4.5.2不符符合、纠纠正和预预防措施施4.5.2.11制定程程序，规规定有关关的职责责和权限限，对不不符合环环境方针针、目标标、指标标或任何何其他体体系要求求的情况况进行处处理与调调查，采采取措施施减少由由此产生生的影响响，纠正正与预防防措施并并予以完完成；*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第7页 共110页4.5.2.22任何旨旨在消除除已存在在和潜在在不符合合原因的的纠正与与预防措措施，应应与该问问题的严严重性和和伴随的的环境影影响相适适应；4.5.

15、2.33对于纠纠正与预预防措施施所引起起的对程程序文件件的任何何更改，本本公司都都遵照实实施并予予以记录录。4.5.2.44参照文文件：纠正和预预防措施施控制程程序4.5.3记录录4.5.3.11制定程程序，用用来标识识、保存存与处置置有关环环境管理理的记录录。这些些记录还还包括培培训记录录和审核核与评审审结果；4.5.3.22环境记记录应字字迹清楚楚，标识识明确，具具备对相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性。对保存存和管理理应使之之便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失。4.5.3.33保存环环境记录录，规定定保存期期限，用用于证明明符合IISO1140001标准准要求。4.5.3.4

16、4参照文文件：质量记录录控制程程序4.5.4环境境管理体体系审核核4.5.4.11制定程程序，用用于指导导定期开开展环境境管理体体系审核核。程序序内容应应包括审审核范围围、频次次、方法法和审核核员能力力，以及及实施审审核和报报告结果果的职责责与要求求。4.5.4.22审核目目的： 判判断环境境管理体体系环境境管理工工作是否否符合计计划安排排和ISSO1440011标准要要求，安安排和标标准要求求是否正正确的实实施和保保持，结结果是否否适合于于达到的的目标。4.5.4.33审核方方案（包包括时间间表）的的制定，立立足于所所涉及活活动的重重要性和和以前审审核的结结果。4.5.4.44参照文文件内部

17、审核核程序4.6管管理评审审4.6.1总经经理每三三个月，召召开一次次管理评评审会议议，对环环境管理理体系进进行评审审，以确确保体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性。4.6.2评审审工作形形成文件件，审核核过程应应确保收收集必要要信息，以以供管理理者进行行评审工工作。评审内容容：内审审结果，目目标、指指标符合合性，面面对变化化的条件件和信息息，现有有环境管管理体系系的适用用性，相相关方新新的关注注等。*文件编号号AO.EEMS.0011标题：环环境手册册发行版本本0页 码码第8页 共110页4.6.3管理理评审根根据环境境管理体体系审核核的结果果、不断断变化的的客观环环境和持持续改进进的

18、承诺诺，指出出对方针针、目标标以及环环境管理理体系的的其他要要素加以以修正的的可能的的需要。4.6.4管理理评审会会议记录录由管理理者代表表整理保保管。4.6.5参照照文件管理评审审程序 5.0附录录附录A ISSO1440011环境管管理体系系文件设设置 附录录B 环境管管理体系系组织图图附录A*ISO1140001环境境管理体体系文件件化程序序ISO要要素一级文件件二级文件件文件名称称4.0环环境管理理体系DEM-0011环境管理理手册4.2环环境方针针4.3策策划4.3.1环境境因素AO.QQP.0028环境因素素识别与与评价控控制程序序4.3.2法律律与其他他要求AO.QQP.0029

19、法律与其其他要求求控制程程序4.3.3目标标和指标标AO.QQP.0030环境目标标与指标标控制程程序4.3.4环境境管理方方案AO.QQP.0031环境管理理方案控控制程序序4.4实实施与运运行4.4.1组织织结构与与职责AO.QQP.0004职责与权权限4.4.2培训训、意识识与能力力AO.QQP.0007培训控制制程序4.4.3信息息与沟通通AO.QQP.0005内/外部部沟通控控制程序序4.4.4环境境管理体体系文件件4.4.5文件件控制AO.QQP.0001文件控制制程序4.4.6运行行控制AO.PPD.0018化学物品品管理程程序AO.QQP.0032资源、能能源控制制程序AO.Q

20、QP.0033消防安全全控制程程序AO.QQP.0034废物处理理程序AO.QQP.0035相关方环环境影响响控制程程序4.4.7应急急准备与与反应AO.QQP.0036紧急应变变处理程程序4.5检检查与纠纠正措施施4.5.1监测测和测量量AO.QQP.0037环境监测测与测量量程序4.5.2不符符合、纠纠正与预预防措施施AO.QQP.0025不合格品品控制程程序4.5.3记录录AO.QQP.0002质量记录录控制程程序4.5.4环境境管理体体系审核核AO.QQP.0021内部审核核控制程程序4.6管管理评审审AO.QQP.0006管理评审审控制程程序*电器课组织结构构图（PUR）事 务玩具课采购部玩 具电 器制造技术电器课工具管理（PD）生产部COB玩具课事 务SMT自动插入课玩具PC电器事务管理者代表董事会总经理品管部报关总务报价生管部MC电器（PMC）玩具、外注仓库玩具电器工艺电气治具生技部（PE）文件/翻译结构CDCIQCOQC玩具检查电器检查IQCOQCISO（QC）品质保证PQC管理部（GA）人力资源财务附录B