有机食品生产管理手册 页.docx

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1、 德信诚培训网有机食品品生产管管理手册册目 录录1、发布布令2、任命命书3、手册册说明书书4、手册册管理说说明5、适用用范围6、依据据7、术语语和定义义8、公司司简介9、质量量方针和和目标10、管管理组织织机构图图11、部部门职责责及权限限12、有有机生产产计划13、内内部检查查程序14、记记录管理理15、追追踪体系系16、信信息、客客户投诉诉处理程程序17、资资源管理理及员工工培训18、持持续改进进程序19、不不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度发布令 本公司司依据GGB/TT 1996300-20011有机产产品标标准编制制完成了了有机机产品生生产质量量管理手手册第第一版，现予以以批

2、准颁颁布实施施。本手手册是公公司对有有机产品品生产质质量管理理体系法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施有机产产品质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。在生生产过程程中确保保产品符符合有机机产品的的标准与与技术规规范，并并使产品品的安全全卫生。既满足足法规及及市场要要求，又又达到可可持续的的发展的的目的。本手册册也是中中心向顾顾客证实实有机产产品保证证能力的的有效依依据。经审定，本手册册切实可可行，从从即日起起公司全全体员工工必须遵遵照执行行。任命书为了贯彻彻执行GGB/TT 1996300-20011有机产产品，加强对对有机产产品生产产质量管管理体系系的领导导，特任任命 DDXC 为

3、我公公司的有有机管理理小组组组长并赋赋予其如如下职责责：1 负负责有机机管理体体系的建建立和维维护；2 向向最高管管理者报报告有机机管理的的业绩和和任何改改进的方方案；3 在在整个组组织内促促进满足足有机产产品认证证的意识识的形成成；4 确确保加贴贴有机产产品标志志的产品品符合认认证标准准的要求求；5 建建立文件件化的程程序，确确保有机机产品认认证标志志的妥善善保管和和使用；6 建建立文件件化的程程序，确确保不满满足要求求的产品品不使用用有机产产品标志志；7 就就有机产产品的相相关事宜宜对外联联络。手册管理理说明1.目的的对有机产产品质量量手册的的编写、批准、发放、更改、换版以以及使用用保管进

4、进行控制制，以确确保质量量手册的的正确和和有效使使用。2.职责责2.1行行政部负负责手册册的编写写、发放放、更改改及换版版。2.2有有关部门门和人员员负责手手册和使使用与保保管。3.管理理程序3.1编编写:本质量量手册由由本中心心组织有有关专家家依据负负责编写写。3.2批批准与发发放主任在手手册的批批准页上上签发颁颁布命令令，予以以批准发发布。手册由行行政部负负责发放放，按发发放登记记表进行行发放，领用部部门和人人员要签签名，并并与分发发号相对对应。现现场使用用的受控控文本要要在封面面受控状状态栏内内加盖“受控章章”。非现现场使用用的手册册（如发发放给顾顾客或用用于投标标等）在在封面受受控状态

5、态栏内加加盖“非受控控”章。3.3更更改与换换版手册中的的内容需需要更改改时，由由使用部部门填写写更改申申请单，经主任任批准后后由质管管部负责责更改，更改时时要收回回所有的的受控手手册。按按批准的的更改内内容对每每一份手手册进行行更改，做好更更改标识识，并在在修改状状态栏内内表述更更改后的的内容。3.4使使用与保保管手册的使使用者应应按照手手册的要要求和规规定是，严格遵遵照执行行。使用用人应熟熟悉手册册中与本本职工作作有关的的内容，保证在在用的手手册版本本为有效效版本。手册的的使用者者应妥善善保管手手册，不不得任意意涂改、复印和和做记号号，不得得损坏、外借和和丢失。对已出出现的损损坏和丢丢失，

6、应应及时通通知行政政部原分分发号作作废，按按新分发发号重新新补发手手册。更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 手册修改改控制页页标题：手手册修改改控制章节号：页码：第第 页，共 页页版次：11修改次：0修改章节节号修改条款款修改人修改日期期检查/日日期批准人/日期适用范围围本手册适适用于本本公司生生产有机机婴幼儿儿营米粉粉全过程程的有机机规范管管理与安安全控制制。为确确保有机机产品的的符合规规定性和和领用安安全性，保障国国内外消消费者的的健康，本中心心严格按按照本手手册的要要求和相相关的法法律法规规建立并并有效实实施文件件的有机机质量管管理体系系根据具具体情况况和变化化进行相相应

7、的修修改，将将有机加加工过程程的不符符合有机机产品标标准和规规范因素素消除或或降低到到可接受受的水平平，确保保本公司司加工的的有机米米粉1000%符符合有机机米粉的的要求。 德信诚培训网依据本公司的的有机产产品的生生产的依依据为：GB1448811-19994 食品品企业通通用卫生生规范GB/TT196630.2-220111有机机产品 第22部分：加工GB/TT196630.3-220111有机机产品 第33部分：标识与与销售GB/TT196630.4-220111有机机产品 第44部分：管理体体系 德信诚培训网术语和定定义配料 iingrrediientt在制造或或加工食食品时使使用的，并

8、存在在（包括括改变性性的形式式存在）于产品品中的任任何物质质，包括括食物添添加剂。食品添加加剂foood addditiivess为改善食食品品质质和色、香、味味、形、营养价价值，以以及为防防腐和加加工工艺艺的需要要而加入入食品中中的化学学合成或或天然物物质。加工助剂剂foood pproccesssingg aiids本身不作作为产品品配料用用，仅在在加工、配料或或处理过过程中，为实现现某一工工艺目的的而使用用的物质质或物料料（不包包括设备备和器皿皿）。离子辐照照ionniziing irrradiiatiion放射性核核素（如如钴600和铯1337）的的辐照，用于控控制食品品中的微微生物、

9、寄生虫虫和害虫虫，从而而达到保保存食品品或抑制制诸如发发芽或成成熟等生生理过程程的目的的。更多免费资料下载请进： 好好学习社区公司简介介DXC科科技有限限公司多多年来专专心致力力于婴幼幼儿多种种健康营营养食品品的研发发与生产产，公司司坚持以以顾客为为中心、以市场场为导向向，实现现共赢的的经营理理念。公公司依托托雄厚的的技术研研发力量量,针对对宝宝不不同年龄龄段的生生长发育育需求。经过多多年的发发展，以以为中国国宝宝生生产健康康优质的的婴幼儿儿食品为为己任，慢慢形形成由覆覆盖全国国的优质质经销商商及婴童童店组成成的全国国性营销销网络，覆盖了了50余余地市和和逾千县县镇，凭凭借优质质的产品品和强大

10、大的营销销管理能能力，为为中国宝宝宝提供供优质合合格的产产品。在在发展过过程中，公司始始终高度度重视产产品的研研发和不不断创新新，潜心心于营养养领域的的研究创创新和临临床试验验，不断断推出科科学的、先进的的、安全全美味的的各类婴婴幼儿营营养食品品，并从从生产、物流、销售和和服务的的各个环环节严格格把关，确保先先进的研研究成果果能至善善至美的的传递给给中国宝宝宝。有机产品品经营方方针和目目标为实现以以顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司的的产品和和服务要要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：“诚信经经营、科科学管理理、有机机主导、机制制创新 ”1、本公公

11、司要以以先进的的技术不不断开发发新产品品，以最最好的质质量和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。2、本方方针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分。体现了了满足客客户要求求和持续续改进的的承诺。3、本方方针为制制订和评评审质量量目标提提供了框框架，公公司与质质量有关关的各部部门应在在此基础础上制定定相应的的质量目目标。4、各级级领导要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5、公司司应不断断地对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进

12、进行修改改以适应应公司内内外环境境的变化化，执行行相关控控制程序序。6、对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制，执行行相关文文件控制制程序。有机经营营目标：1、有机机婴幼儿儿营养米米粉的符符合率：1000%；2、安全全、环境境、质量量事故为为零；3、顾客客投诉处处理率：1000%采 购 部质量技术部财务部行政部设备动力科生产车间成品仓原料仓化验室质保室 室研制仓储部销售部管理组织织机构图图 德信诚培训网人员职责责及权限限1.目 的明确公司司各部门门具体职职责，规规范人员员工作内内容，加加强各部部门人员员对自己己本职工工作的认认识，更更好的完完成工作作。1. 范 围围 该

13、文件适适用于公公司各后后勤部门门全体员员工，所所有员工工工作职职责均应应依照该该文件。2. 责 任任行政部、质量技技术部对对该文件件负责。3. 内 容容：总经理职职责：1 决策职责责1.1 对企业业有机生生产质量量方针政政策、计计划目标标、措施施方法等等重大质质量事项项进行决决策，批批准有机机质量管管理手册册；1.2 按董事事会下达达的目标标，制定定公司的的长期规规划、年年度工作作目标、和工作作计划、领导制制定各种种厂规厂厂纪；1.3 确定公公司内部部组织结结构和工工作职能能分工，决定干干部任免免；1.4 决定财财务收支支和物资资进出公公司；1.5 对意外外情况的的决策。2. 领领导职责责2.

14、1 认证贯贯彻国家家有关的的方针政政策，法法令法规规和上级级有关指指导方针针，严格格按相关关法规的的要求主主持公司司全面工工作；2.2 根据国国家法律律法规审审核公司司质量管管理体系系的建立立、运行行、并进进行评审审，对产产品的质质量和行行业相关关法律法法规的实实施负责责；2.3 协调各各部门工工作，对对质量体体系的建建立、实实施以及及持续改改进负责责；2.4 主持召召开管理理评审、质量工工作会议议，分析析质量状状况，处处理重大大质量问问题；2.5 全面负负责安全全生产和和文明生生产。内部检查查员职责责：1. 负责公司司内部的的有机管管理体系系审核，并配合合有机认认证机构构进行检检查、认认证；

15、2. 对本公司司有机产产品加工工追踪体体系全过过程进行行确认和和签字；3. 熟悉有机机生产管管理体系系及生产产过程并并实施内内部负责责，作好好相关记记录；4. 对不符合合本公司司有机产产品加工工过程提提出不符符合并评评审落实实关闭。质量技术术部职责责： 质量技技术部是是公司的的质量管管理、控控制部门门，负责责公司生生产全过过程的质质量保证证和质量量检验，质量技技术部对对公司管管理层负负责，又又对国家家和消费费者负责责。1. 统筹、安安排有机机产品的的认证，向公司司提交项项目认证证方案计计划，密密切跟进进项目进进展；2. 监督、指指导有机机产品认认证相关关工作的的适时开开展，督督促项目目实施的的

16、按时按按量完成成，确保保项目质质量。3. 负责有机机产品相相关法规规信息收收集、解解读和培培训；4. 负责有机机产品认认证过程程中的与与外部机机构的沟沟通。5. 负责对原原料、包包装材料料进行取取样、检检验、留留样，并并出具检检验报告告，决定定物料的的使用。6. 负责中间间产品的的检验并并及时出出具检验验结果审审核产品品检验结结果，决决定中间间产品的的使用；负责成成品的检检验、留留样并出出具检验验报告。7. 负责对批批记录的的审核、归档，判定产产品合格格与否。8. 负责不合合格产品品的处理理程序审审核，以以及异常常情况处处理。9. 负责会同同采购部部或其他他相关部部门对公公司主要要物料供供应商

17、质质量体系系进行评评估。10. 负责偏差差处理、产品不不良反应应分析、处理和和上报工工作。11. 负责客户户意见、质量投投诉的处处理，及及必要时时访问用用户和及及时处理理来信来来访。12. 负责公司司系统文文件的审审核、批批准、发发放与回回收等文文件管理理工作。13. 对不合格格的物料料有权制制止其使使用，对对不合格格的成品品有权制制止其出出库，对对不合格格车间操操作有权权停止工工序之指指挥权。生产部职职责：1. 贯彻执行行国家有有关有机机生产的的政策法法规，组组织实施施有机产产品相关关标准，并在车车间大力力推广。2. 确保有机机产品按按照书面面规程生生产、贮贮存，以以保证有有机产品品的质量量

18、；3. 严格贯彻彻执行与与生产操操作相关关的各种种工艺规规程；4. 确保生产产纪录经经制定人人员审核核并签名名后，送送交技术术部门；5. 检查本部部门厂房房和设备备的维护护情况，以保持持其良好好的运行行状态；6. 协助质量量技术部部门批准准和监督督无聊的的供应商商；7. 确保完成成有机产产品的验验证工作作；8. 确保车间间的洁净净环境符符合有机机产品标标准要求求；9. 负责纯化化水贮水水系统的的日常管管理，包包括系统统的消毒毒、清洗洗，电导导率监测测、过滤滤器更换换，点检检等，确确保工艺艺用水符符合有机机产品的的工艺要要求。10. 不断完善善生产管管理制度度，严格格管理、监督生生产活动动在相关

19、关的规定定要求下下进行，使各项项工作走走向规范范化、标标准化。仓储部职职责：1. 原辅料、包装材材料和成成品的验验收入库库、在库库管理;2. 为各生产产部按需需要配送送和发放放物料；3. 将成品准准时准确确送给各各销售商商和办事事处；4. 不合格品品、废品品、呆滞滞品的处处理；5. 为采购部部、进出出口部、财务部部提供准准确的账账目和实实物资料料。采购部职职责：1. 接收客户户订单，发出物物料采购购订单，跟进采采购订单单，安排排生产及及生产的的进度控控制等；2. 物料订单单审核，库存水水平控制制，BOOM的建建立及维维护，过过期工单单的监控控及管理理报表的的制作。3. 组织最适适当的人人力及物

20、物力，按按时、按按质、按按量地完完成原辅辅料与包包材的采采购任务务，并开开发采购购资源。4. 不断完善善各项采采购制度度，严格格管理、监督采采购活动动，使采采购行为为规范化化、标准准化。生产部设设备组职职责：1. 制定系统统的工作作计划，合理安安排人力力进行全全厂设备备的检/维修，以确保保全厂设设备处于于安全运运行的状状态。2. 制定设备备预防性性检修计计划，并并组织实实施；3. 统筹公司司所有的的设备安安装，保保证安装装质量，确保符符合生产产部技术术的使用用要求。4. 保存设备备检修、维护纪纪录，协协助有机机产品审审核、认认证。行政部职职责：1. 负责根据据公司的的战略发发展规划划和年度度目

21、标，提出人人力资源源规划并并组织实实施，确确保人力力资源满满足公司司的发展展要求。2. 根据公司司各部门门需求状状况，组组织开展展选、育育、留、淘汰等等各项工工作，开开展招聘聘、培训训与开发发、绩效效考核、接班人人计划、薪酬管管理等工工作，确确保人力力资源管管理工作作支持企企业的战战略发展展。3. 负责制定定公司年年度培训训计划并并组织实实施，建建立员工工个人培培训档案案，保管管员工培培训记录录。4. 做好个人人档案，协助各各种劳资资关系、劳资纠纠纷；根根据公司司发展和和社会发发展水平平，制定定并实施施各种福福利政策策，社会会保险的的理赔、商业保保险的办办理、理理赔、解解释等；处理员员工保险险

22、申报以以及工伤伤申报和和处理等等5. 开展企业业文化建建设，协协调和增增强各部部门之间间、员工工之间、上下层层之间的的沟通、营造良良好的企企业气氛氛，培养养具有凝凝聚力的的文化氛氛围。6. 负责安排排员工定定期体检检；7. 负责人员员人身安安全，消消防安全全、维护护安全、工作秩秩序。研发部职职责：1. 按市场要要求，按按时按量量开发有有机产品品配方和和工艺；2. 实现有机机新配方方的量产产，通过过试车、试产等等方式将将技术转转移给车车间及相相关部门门；3. 为其他部部门提供供必要的的技术支支持和服服务；协协助有机机产品的的审核，认证。4. 负责新产产品开发发计划制制定、跟跟踪完成成情况、试车运

23、运行。会计部职职责： 负负责公司司才睡报报表、会会计凭证证和公司司存货、固定资资产的盘盘点事宜宜等。销售部工工作职责责：1. 制定公公司中、长期和和年度营营销企划划，包括括销售目目标、销销售政策策、营销销组合策策略等，经总经经理审批批后组织织实施。2. 制定公公司年度度销售计计划并分分解落实实到下属属部门，组织完完成公司司年度销销售任务务。3. 制制定年度度市场和和客户资资源开拓拓计划，并经总总经理审审批后组组织实施施，努力力提高市市场的覆覆盖率和和占有率率。4. 制定定年度广广告、公公关、促促销等市市场推广广和预算算计划，经总经经理审批批后组织织实施，努力提提升销量量和品牌牌知名度度。5.

24、制定定内部各各业务流流程、业业务管理理制度并并贯彻执执行。66. 制制定原辅辅材料采采购计划划并经总总经理审审批后组组织实施施。7. 负责责营销系系统绩效效考核方方案的起起草和协协助人事事部实施施考核。8. 建立、运行客客户关系系管理系系统9. 建立立、运行行市场调调研系统统10. 分解解落实营营销中心心国内市市场年度度销售计计划，制制定分月月度、分分区域、分规格格、分业业务员的的年度销销售实施施计划（包括销销售目标标、回款款额），并根据据实际修修订调整整月度销销售计划划；按月月向生产产部下达达排产单单并负责责跟单。05. 落实营营销中心心年度国国内市场场开拓计计划，做做好开拓拓区域的的商情调

25、调查及业业务代表表的甄选选、代理理商的评评估、甄甄选、谈谈判和合合同签订订工作。12. 负责代代理商的的日常沟沟通、铺铺货、结结帐收款款、售后后服务、市场管管理；建建立代理理商档案案，按月月统计代代理商销销售业绩绩和信用用度，对对不合格格代理商商及时向向营销中中心提出出处理方方案。113. 日常收收集、分分析市场场反馈的的信息；定期分分专题组组织市场场调查，适时向向营销中中心提供供价格调调整方案案、经销销商激励励方案、促销方方案、产产品改进进建议、产品开开发建议议等书面面报告；及时向向营销中中心提供供同行及及竞争品品牌营销销动态。14. 协助助人事部部做好业业务员、业务代代表培训训和绩效效考核

26、工工作。115. 编制和和报送业业务报表表有机米粉粉生产、加工、经营、实施计计划1目的对有机生生产过程程有关环环节和因因素进行行有效控控制，以以确保各各有机生生产、加加工和经经营过程程按计划划和要求求在受控控状态下下进行,以符合合有机法法规要求求和满足足顾客的的需求和和期望。2范围本计划适适用于对对产品的的生产和和服务提提供过程程的计划划与实施施、标识识和可追追溯性的的控制。4工作程程序计划划4.1有有机婴幼幼儿营养养米粉加加工和服服务流程程有机大米米（966.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.55%、微微量元素：1.5%） 分装装 外包包装4.2 流程要要求有机婴幼幼儿营养养米粉加加工过程程

27、中严格格执行有机婴婴幼儿营营养米粉粉加工操操作规程程、操作规规程汇编编。有有机产品品的销售售严格执执行有机机法规要要求，做做到完全全可追溯溯；并做做好售后后服务，征询客客户意见见，做好好改进工工作。4.3人人员控制制计划有机生产产各个环环节的操操作人员员必须按按照其所所在岗位位的操作作规程进进行作业业，新的的人员上上岗前必必须经过过专业培培训。各岗位人人员必须须掌握如如下内容容：本人的职职责与权权限；工作目标标、工作作程序、操作要要求；使用的工工作文件件和记录录；出现不合合格事件件的处理理。4.4设设施/设设备控制制计划定期维修修保养、清洁设设备；定期检查查仓储设设施以及及鼠害情情况；定期维修

28、修保养加加基地机机械并严严格做好好清洁工工作；做好加基基地车间间及加基基地仓储储库的卫卫生清洁洁及防虫虫鼠工作作。4.5追追溯性控控制计划划及时、认认真地做做好所有有相关记记录，保保存所有有相关票票据和影影像资料料。4.6 产品交交付后的的活动计计划定期主动动征询客客户意见见；及时妥善善处理顾顾客反馈馈，及时时做好客客户投诉诉记录；实行产品品召回制制度。销售计划划率，销销售区域域的落实实负责销售售计划率率，月销销售状况况及年销销售状况况分配表表，销售售区域的的落实情情况5相关/支持性性要求操作规规程汇编编以及及相关的的各项制制度方案案等。有机管理理体系内内部检查查程序1. 目的建立有机机管理体

29、体系内部部检查程程序，以以确定有有机质量量管理体体系及生生产是否否符合有有机规范范、相关关法律法法规、公公司有机机生产管管理体系系的要求求，并得得到有效效实施与与保持。2. 范围公司与有有机质量量管理体体系相关关的所有有文件系系统，管管理规程程，硬件件设施等等3. 责任内部审核核员有监监督领导导责任，质量部部为主要要检查责责任，各各相关部部门负责责协 助。4. 内容审核依据据：GBB/T1196330有有机产品品、有有机体系系相关文文件和相相关法律律法规；审核间隔隔：二次次这间间间隔不超超过122个月的的时间。质量部组组织领导导，内部部检查员员监督检检查，对对公司有有机质量量管理体体系进行行内

30、部检检查，主主要包括括以下几几方面内内容：1、对厂厂区周围围的生产产环境、车间净净化区的的空气净净化条件件、以及及厂房设设施进行行检查，对厂区区虫害的的防治进进行检查查；2、检查查有机生生产相关关的机械械设备状状况，确确保有机机生产能能够正常常运行，并对设设备的相相关备案案情况，及相关关记录进进行检查查，生产产过程中中投入的的各种外外来物质质的来源源，限制制或控制制、禁止止使用的的物质是是否符合合有机的的要求和和标准；3、对GGB/TT196630.44-20011：有机产产品 第第4部分分：管理理体系4.22.6条条款所规规定的生生产、加加工记录录的检查查；对有有机管理理体系相相关文件件进行

31、检检查；4、对仓仓库的环环境、货货物摆放放情况进进行检查查，有机机产品与与一般产产品分仓仓或分区区摆放，有明显显的隔离离措施，对有机机产品的的运输、存储、标识进进行检查查。5. 内内部检查查的实施施检查员检检查前应应做好检检查前的的各项准准备工作作，包括括：带好好有关的的文件，包括检检查计划划、有机机产品标标准或规规范、检检查作业业指导书书、记录录表格等等，如果果是再次次检查，需带上上次检查查的报告告，尤其其是不合合格项和和改进要要求。检查员到到现场后后先与加加工负责责人及相相关管理理人员召召开首次次会议，介绍本本次检查查的内容容、任务务、目的的、依据据和范围围，与相相关的管管理人员员交谈了了

32、解种植植场的基基本情况况。按照检查查计划的的安排到到现场检检查。在在现场检检查过程程中，根根据列出出的检查查项目逐逐一检查查。检查查的方法法采取询询问、调调查、现现场观察察操作等等。现场检查查完毕后后再召开开末次会会议，通通报现场场检查发发现的问问题和事事项，并并签署相相关文件件。6.不合合格项整整改对检查中中发理的的不合格格项，检检查组向向各相关关部门发发出不不符合报报告，经部门门领导确确认，由由相关部部门分析析原因，制定纠纠正措施施。经总总经理确确认后实实施，检检查员负负责对实实施结果果跟踪验验证，并并报告验验证结果果7.内部部检查报报告完成现场场检查及及对不合合格项整整改后，检查组组长写

33、出出内部部检查报报告，交管理理者代表表检查，由总经经理批准准。检查查报告内内容如下下：检查查的目的的、方法法和依据据，检查查部门及及检查组组成员，检查计计划实施施情况总总结，不不合格分分析，不不合格数数量及严严重程度度，存在在的主要要问题分分析，对对有机产产品管理理体系有有效性、符合性性结论及及今后应应改进的的地方。内部部检查报报告由由检查组组长签名名后，由由办公室室发放到到各相关关部门管管签收。8.相关关记录内部检检查计划划检查记记录不合格格项整改改通知书书内部检检查报告告德信诚培训网1.目的的建立各类类记记录录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等等一系列列管理标标准程序序，保证证记录

34、使使用过程程准确无无误。2.范围围 批批记录、各类档档案、台台账等3.责任任 颁颁布部门门、实施施部门、实施者者、质量量技术部部门对记记录实施施负责。4.内容容管理原则则：文件件、记录录准确无无误、使使用最新新版文件件、批准准使用的的文件是是一切“行为”的准则则，具有有“法律”效力，任何人人无权任任意修改改，并必必须严格格执行。4.1文文件、记记录的颁颁布、发发放与回回收4.1.1 颁布、发放：各类文文件、记记录复制制核对无无误，由由制定人人，审核核人，批批准人签签字（签签章）后后即可生生效颁发发。4.1.2每次次颁发给给各部门门及收用用人时，收发双双方须在在“各类文文件发放放记录、收回记记录

35、”上签字字，并注注明：文文件名称称、编号号及发放放份数编编码、收收件部门门及收件件人、收收件日期期、发件件人。4.1.3 新新文件、记录生生效使用用，前版版文件、记录必必须交回回。4.1.2 回收：文件由由于以下下原因而而宣布废废止，停停止使用用时必须须及时回回收。1）文件件进行了了修订，且新修修订的文文本已被被批准使使用，则则原文件件自新文文件生效效之日起起废止，要及时时回收。2）文件件发现错错误，影影响产品品质量，必须立立即废止止，并及及时回收收。4.1.2.11文件收收回时必必须在各各类文件件发放回回收记录录上签字字，要注注明：交交回文件件的名称称、编号号（版次次号）及及份数编编号、交交

36、回部门门及交回回人、交交回日期期、收件件人等。4.2 文件、记录的的归档4.2.1 所有各各类文件件的原件件必须及及时归档档、备查查。4.2.2 文件归归档后要要及时填填写归档档记录，注明：归档文文件名称称、编号号、页数数、文件件类别、文件的的附件名名称、页页数（包包括修订订记录会会稿单等等）、归归档部门门、归档档人，归归档日期期、收件件人。4.3 文件、记录的的保存4.3.1 管管理评审审记录和和内审报报告以及及纠正与与预防措措施报告告，保存存期为三三年。4.3.2生产产件批准准文件、设备及及工装档档案、供供应商档档案，保保存期为为服务期期再加一一年。4.3.3质量量运行状状态记录录如控制制

37、图、检检验和试试验结果果等，保保存期为为产生的的当年加加一个日日历年。如顾客或或政府法法律、法法规有特特殊要求求或合同同约定，则按规规定的保保存期保保存。4.3.4有机机加工、经营建建立并保保存记录录，记录录清晰准准确。1） 涉及有机机体系的的记录应应与其他他记录分分开保存存，并进进行明显显标志档档案类别别（有机机）和保保存期限限；2） 有机体系系的记录录至少保保存5年年。4.3.5 流流水记录录式台账账，及时时更新最最版本，版本无无需保存存。4.4 文件件的销毁毁4.4.1 以下文文件要销销毁：1）文件件编订（或修订订）过程程中的草草稿复制制，打印印过程中中的草稿稿2）回收收的旧版版文件，归

38、档一一份后的的其余文文件3）其它它的废止止文件。5、有机机记录编编号1、生产产记录编编号：PPYJ年月日APP（MPP）01 本批批次生产产的数量量 本批次次生产上上午或下下午本批次生生产的年年月日 有有机产品品 本本批次生生产的商商标2、体系系运行记记录编号号：顺序号YJ ADD （JLL）- 011体系运行记录缩写部门简称有机缩写6.记录录格式各部门的的体系运运行记录录格式，由各部部门主管管组织编编制，有有机管理理小组组组长审批批，办公公室备案案。各部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有关文文件更改改的规定定。7.体系系运行记记录的保保存期限限与体系运

39、运行有关关的体系系运行记记录，保保存期限限为：55年与产品质质量和销销售有关关的体系系运行记记录，保保存期限限为：110年8.相关关文件文件控控制程序序9.相关关记录文件发发放、回回收登记记表、文件件更改申申请单、文文件销毁毁审批表表8.1目目的为保证有有机完整整性，对对有机婴婴幼儿营营养米粉粉种植过过程建立立跟踪系系统，保保存能追追溯实际际生产全全过程的的详细记记录，特特编制本本章节。8.2职职责和权权限市场部负负责产品品记录的的追踪，生产部部负责加加工记录录的追踪踪。8.3控控制要求求8.3.1产品品记录的的追踪有机产品品批次号号的使用用严格按按照规定定进行。产品包包装上要要有批次次号的标

40、标识，标标识要清清晰、牢牢固醒目目。有机机的批号号由生产产批号和和销售批批号组成成。生产产批号包包括公司司商标、有机代代码、生生产数量量代码、成品包装装日期组组成。例例如：ppp-yyj- 2000902114-AAP-2200，pp代表表公司商商标，YJ为有有机婴幼幼儿营养养米粉代代码， 2000902114代表表日期是是20009年22月144日，AAP代表表：上午午，2000代表表本批次次生产2200公公斤销售批号号就是该该批有机机产品的包包装日期期。印在在成品的的包装盒盒底部。8.3.2记录录的要求求做好收获获记录，包括日日期，数数量等内内容；做好有机机婴幼儿儿营养米米粉记录录，内容容

41、包含基基地生产产相关信信息。做好产品品加工、储藏、运输等等记录。8.4相相关记录录有机原原料出入入库记录录有机成成品出入入库记录录有机产产品销售售记录1目的有效地对对信息进进行收集集、传递递和利用用，及时时处理不不符合有有机产品品要求的的情况及及顾客投投诉，以以保证有有机产品品管理体体系有效效运行，提高顾顾客满意意程度。2范围本程序适适用于有有机婴幼幼儿营养养米粉种种植的信信息反馈馈和对顾顾客投诉诉的处理理过程控控制。3职责办公室负负责有关关有机管管理体系系的信息息管理和和与有机机产品质质量有关关的数据据收集和和分析的的管理。负责收收集汇总总有关信信息，组组织有关关部门进进行分析析，及时时总结

42、和和反馈。主任负责责顾客反反馈信息息管理以以及在顾顾客满意意度方面面的数据据的收集集和分析析的管理理。主任负责责顾客重重大投诉诉的处理理。4措施和和方法4.1信信息管理理4.1.1信息息源1、信息息作为一一种资源源，是控控制质量量和以事事实为依依据进行行决策的的基础资资源。它它包括量量化信息息（如数数据）和和非量化化信息。典型的的信息源源为：过过程、产产品和/或服务务的知识识和/或或经验，来自供供方和顾顾客的信信息。2、信息息源类型型，信源源主要包包括内部部信息资资源和对对组织有有用的外外部信息息资源3、内部部信息源源：来自自组织内内部的信信息，例例如：体体系、产产品特性性、过程程能力、设备能

43、能力、人人员，资资金，效效益，利利润，收收入，质质量，成成本，市市场份额额等4、外部部信息源源：来自自组织外外部的信信息，即即来自外外部相关关方的信信息。外外部相关关方主要要为：顾顾客和最最终用户户、所有有者和/股东，供方和和合作者者、社会会（如行行业协会会、媒体体、因特特网）等等。4.2信信息及管管理需求求4.2.1信息息内容各部门确确定需要要哪些信信息，并并需向（和/或或要求）其他部部门提供供哪些信信息。信信息内容容主要有有：有机产品品的品质质及有机机内部、外部检检查情况况；产品质量量分析报报告；形式（例例行）试试验报告告；严重异常常、一般般异常质质量问题题分析、处理及及效果；运输设备备及方法法对产品品（肉用用白酒）质量的的影响；关键过程程的质量量控制情情况；进货、过过程、最最终检验验记录；监测、检检测仪表表的校准准报告；不合格品品分析 ，纠正正措施及及结果；质量成本本分析报报告顾客使用用情况和和顾