HPS评估手册之制造工程--05.docx

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1、 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 哈飞汽车车生产系系统HPPS要素评估估手册（05）制造工程程当前版本本：1.0发布日期期：20011年年 8 月 22日实施日期期：20011年年 8 月 22日发布单位位：制造造物流部部文件编号号文件编号号HPS评估05(220111)更改记录录日期作者版本更改参考考审阅审阅签字拟 稿稿 王王宜斌审 核核 朱朱 娟娟批 准准 程程航英目 录5.1工工程项目目管理885.1.1工程程项目精精益设计计85.1.1.11精益设设计概念念的培训训85.1.1.22精益设设计概念念的运用用95.1.2项目目审批1105.1.2.11项目审审批流程程105.1.2.22

2、项目审审批涉及及的内容容及要求求115.1.3供应应商、承承包商选选择1335.1.3.11供应商商、承包包商选择择流程1135.1.3.22供应商商、承包包商的绩绩效记录录145.1.4合同同审批1155.1.5项目目实施及及管理1175.1.5.22设备固固定资产产投资管管理1775.1.6试生生产及项项目验收收185.1.7设备备、设施施可靠性性和可维维护性1195.2 工位过过程控制制215.2.1生产产管理模模式的建建立2115.2.2异常常管理2225.2.2.11分层审审核2225.2.2.22 实时时管理2235.2.2.33 快速速反应机机制2335.2.2.44 停线线管理

3、2235.2.2.55 ANNDONN系统2555.2.3工位位过程控控制系统统文件和和工具2295.2.3.11 工位位过程控控制系统统程序的的文件化化295.2.3.22 工位位过程控控制系统统作业业标准书书305.2.3.33 工位位控制系系统工工作要素素表3555.2.3.44 浪费费识别、持续改改善工具具375.2.3.55 浪费费识别的的培训及及应用3385.2.3.66 作业业标准书书及工作作要素表表385.2.3.77工作分分析表（WAS）415.2.3.88 工作作平衡图图425.2.3.99产能分分析表（CAS）435.2.3.110精益益工具的的运用4455.2.3.11

4、1工位位精益化化改善4465.2.3.112工位位控制系系统表格格的初稿稿475.2.4生产产现场目目视化4485.2.4.11 5SS485.2.4.22 红牌牌作战程程序5115.2.4.33生产现现场目视视化标准准525.2.5防错错措施5555.2.5.11防错装装置的相相关文件件565.2.5.22 防错错装置的的效果保保证5665.2.5.33 防错错装置在在非生产产作业区区域的应应用5775.2.6快速速转换5585.2.6.11全员参参与快速速转换5585.2.6.22 快速速转换法法的好处处585.2.6.33 快速速转换方方法5995.2.6.44 快速速转换技技巧的应应用

5、6005.2.7全员员培训6605.2.8 绩绩效评估估615.0要要素说明明(5.00)概念念制造是指指分公司司按照生生产计划划的安排排，采用用一定的的设备和和工具，根根据工艺艺规程，实实现从原原材料到到最终产产品的转转化，以以满足设设计技术术要求的的增值活活动过程程。其最最终目的的是获得得满足用用户需求求的产品品，为分分公司带带来经济济效益。HPS的的制造工工程要素素主要包包括两部部分的内内容：工工程项目目管理（55.1）和和工位过过程控制制（5.2）。工程项项目管理理指的是是对新建建和改建建生产线线进行的的规划设设计和工工程建设设，主要要内容包包括与之之相关的的设施、设备、工艺、技术、工

6、具、安全、环境、能源等等。推行行本要素素的目的的是通过过规范化化项目流流程，提提升制造造工程项项目整体体的效益益和效率率；工位位过程控控制（IISPCC）要素素的目的的是采用用标准化化的手段段，发现现和消除除生产制制造过程程中存在在的各种种浪费，它它通过防防止缺陷陷的产生生或下传传来保证证和持续续改进产产品的质质量。工程项目目管理包包括：工工程项目目精益设设计（55.1.1）、项目审审批（55.1.2）、供应商商、承包商商选择（55.1.3）、合同审审批（55.1.4）、项目实实施管理理（5.1.55）；试试生产及及项目验验收（55.1.6）、设备、设施可可靠性和和可维护护性（55.1.7）等

7、等内容。工位过程程控制（IISPCC）包括括：生产产管理模模式的建建立（5.22.1）、异常常管理（55.2.2）、工位过过程控制制系统文文件和工工具（55.2.3）、生产现现场目视视化（55.2.4）、防错措措施（55.2.5）；快速转转换（55.2.6）、全员培培训(55.2.7）、绩效效评估(5.22.8）等内容。(5.11) 工工程项目目管理5.1.1 工工程项目目精益设设计分公司首首先应对对制造工工程项目目的规划划设计人人员进行行精益设设计理念念的培训训，这将将有利于于相关项项目人员员在实施施设备的的引进和和改造、设施的的新建和和扩建等等制造工工程项目目时，能能合理、有效地地运用精精

8、益设计计理念，来来提升产产品的质质量，减减少资金金的投入入，降低低产品的的总成本本。这也也是工程程项目精精益设计计的目的的。5.1.2项目目审批为了确保保制造工工程项目目的顺利利开展，满满足公司司生产及及发展需需要，满满足生产产线建设设对工艺艺、设备备、设施施的要求求，同时时预防项项目实施施过程中中安全、健康、环境及及人机工工程等方方面潜在在危害的的发生，通通过项目目的审批批，对这这些潜在在的工艺艺设备、设施以以及实施施过程带带来的危危害及相相关问题题进行充充分的考考虑，并并确保对对后续实实施动作作的有效效监控。5.1.3 供供应商、承包商商的选择择为达到项项目的预预期目的的，满足足后续生生产

9、的需需要，分分公司应应严格按按照预定定目标和和条件要要求（技技术能力力、制造造能力、安全资资质、环环境资质质等）对对供应商商、承包商商进行选选择。从从而降低低投资风风险，降降低生命命周期成成本，为为产品质质量奠定定坚实的的基础。5.1.4 合合同审批批合同审批批是对涉涉及制造造工程项项目的合合同进行行签订前前、签订订后的评评审与管管理，保保证合同同的执行行能够达达到制造造工程的的预期目目的，并并且使之之符合公公司对安安全健康康和环境境保护的的基本要要求。其其目的是是要让供供应商、承包商商明确自自己的职职责、资资质、服服务、环环保和法法规等方方面应该该承担的的责任和和义务。5.1.5 项项目实施

10、施管理在项目的的具体实实施过程程中，分分公司应应该适时时地对供供应商、承包商商进行监监督和控控制，以以督促他他们能够够提供合合格、满满意的产产品。制制造工程程项目实实施管理理分建筑筑安装工工程实施施管理和和设备类类固定资资产投资资实施管管理两部部分内容容。5.1.6试生生产及项项目验收收与制造工工程相关关的单位位、部门应应积极配配合与支支持试生生产及项项目验收收工作。在此过过程中，必必须严格格按照相相关流程程和要求求对其进进行适时时监控，增增加制造造工程项项目与研研发过程程新产品品试制及及试生产产项目的的互动，以以消除非非附加价价值的时时间，提提高效率率，降低低相应成成本，并并使制造造工程项项

11、目在周周期和功功能方面面能满足足试生产产及项目目验收的的需求。5.1.7设备备、设施施可靠性性和可维维护性设备、设设施的可可靠性和和可维护护性是提提升设备备、设施生生产效率率和降低低其生命命周期成成本的重重要条件件，也是是保持分分公司竞竞争力的的重要因因素。为为达到可可靠性和和可维护护性程序序的要求求，供应应商、承包商商与用户户之间要要相互配配合、提提供设备备性能资资料、定定期交换换信息以以达到在在设备操操作和设设计上的的持续改改进。(5.22 )工工位过程程控制5.2.1生产产管理模模式的建建立分公司应应建立一一个固化化的生产产组织管管理模式式：有利利于消除除生产过过剩、库库存和搬搬运浪费费

12、，缩短短制造周周期，减减少生产产资金占占用，增增加现金金流，提提升管理理水平，达达成“速度快快一步、质量高高一等、成本低低一成”，快速速响应市市场需求求，最终终实现利利润最大大化。建议分公公司采用用以订单单为拉动动的生产产组织管管理模式式，并吸吸收“拉式”和“一个流流”生产组组织管理理模式的的理念。5.2.2 异异常管理理5.2.3工位位过程控控制系统统文件和和工具工位过程程控制系系统是工工位过程程控制要要素的重重要组成成部份，因因此必须须制定详详细、明明确的程程序，对对工位过过程控制制系统相相关表格格的格式式、编制制、实施施、运用用、控制制及改善善等相关关内容以以书面的的形式进进行明确确，确

13、保保分公司司过程质质量控制制工作的的顺利推推行和有有效实施施。5.2.4生产产现场目目视化生产现场场目视化化提醒人人们遵循循有关标标准，关关注并察察觉异常常变化。它的特特点是无无论是谁谁都能迅迅速判断断好坏（正正常还是是异常）；且判断断结果不不会因人人而异，判判断精度度高。5.2.5 防防错措施施防错措施施是实施施精益生生产最重重要的内内容之一一，这种种技术可可以检测测及防止止可能导导致品质质缺陷、不安全全状况或或高制造造成本的的情况，减减少各种种作业失失误，改改善产品品的品质质，提高高员工的的士气、生产力力、制造造成本、销售业业绩及顾顾客满意意度等。防错措施施是一个个生产制制造过程程的改善善

14、系统，是是一种使使工作不不会发生生失误的的方法，是是再呆笨笨的人也也不会做做错事的的方法。5.2.6 快快速转换换快速转换换的主要要目的在在于分析析工序的的每个组组成要素素，减少少机器关关闭进行行转换所所需的时时间。切切换时间间是指上上一批生生产所制制造的最最后一个个产品、零件到到下一批批生产所所制造的的合格产产品之间间的总时时间。5.2.7 全全员培训训为了更好好的推进进过程控控制并取取得最佳佳效果，分公司必须对生产系统管理人员和操作人员进行全面、系统的过程控制培训。5.2.8 绩绩效评估估分公司应应以结果果为导向向，建立立制造工工程精益益指标体体系，以以数字化化结果为为依据，进进行对标标管

15、理，推推进持续续改善，确确保分公公司生产产制造管管理持续续向好。5.1工工程项目目管理5.1.1工程项项目精益益设计5.1.1.11精益设设计概念念的培训训随着市场场经济的的不断深深化，顾顾客的需需求也在在时刻发发生着改改变，为为了适应应顾客需需求的变变化，对对生产制制造柔性性的要求求也越来来越高。因此，工工程项目目的精益益制造设设计（LMDD）就愈愈显得重重要。精益制造造设计就就是指通通过运用用各种HHPS工工具和衡衡量指标标，在制制造工程程项目初初期进行行最佳考考虑，以以消除现现场浪费费为目标标，保证证新工艺艺和公司司的发展展需求，最最大限度度满足顾顾客需求求的先进进设计理理念。制制造工程

16、程项目是是为了提提高、改进公公司业绩绩，或者者为了减减少、消除一一个安全全、环保方方面的问问题、产产生新建建、改造造或重新新使用设设备的需需求而产产生的。工程项项目一般般由一个个专门的的项目组组进行管管理，项项目组由由工程、安全、环保、生产、技术、维护等等相关人人员组成成。由项项目组负负责收集集相关的的资料、历史数数据，确确定设计计的目标标(如何何使用、运行、节拍时时间、有有效性等等)并制制定执行行计划、计划应应充分考考虑项目目影响的的所有领领域，例例如工艺艺、生产产节拍、环境、安全、物流、备件库库存、维维护等。为了确保保HPSS的成功功推行，制制造工程程项目相相关人员员要充分分了解HHPS的

17、的原理标标和衡量量指标。通过面面谈和审审核培训训记录等等形式可可确认分公公司工程程项目管管理人员员、工艺艺改进、设计人人员和项项目执行行人员已已受过HHPS及及LMDD的培训训，并且且已了解解SMFF（同步步化物流流）、精精益设计计、ISSPC和和其他HHPS工工具（防防错，可可视化管管理等）间间的联系系。评估内容容L3公司制造造工程项项目相关关负责人人员知道道和理解解HPSS原理、目标和和衡量指指标。L6公司制造造工程项项目相关关负责人人员能熟熟练运用用HPSS工具和和衡量指指标。5.1.1.22精益设设计概念念的运用用工程项目目精益设设计的实实施与变变更需要要一份定定义详细细且具指指导性意

18、意义的计计划。该该计划应应考虑（设设备的）布布局、设计、设备、工艺的的操作和和对其的的支持两两方面内内容。这这两个方方面对成成功实施施精益生生产是很很重要的的。项目目评审小小组在对对项目审审批过程程中也应应对此加加以适当当考虑。评估人人员应该该与负责责购置资资产的相相关负责责人面谈谈，确认认工程项项目设计计小组对对公司未来来发展规规划已有有较清晰晰的认识识。相关关程序和和文件要要能详细细阐述各各特定的的项目计计划，并并将原有有的精益益设计和和操作、支持纳纳入考虑虑范畴之之中。公司在执执行制造造工程项项目（如如资本投投资预算算）时，必必须强调调LMDD概念和和法则运运用。工工艺调整整和设备备购置

19、给给公司的工工艺改良良提供了了很好的的机会。公司的内内部项目目必须作作为长期期LMDD计划的的一部分分，并且且要考虑虑到生产产一线班班组提供供的活动动资料。设计初初期，应应该将班班组或HTPPM（哈飞全员员生产维维护）活活动的资资料列入入早期考考虑范围围。新公公司扩建建或改建建、工艺艺调整等等情况发发生时，LLMD概概念和法法则必须须与HPPS其它它内容一一起执行行。已批准的的制造工工程项目目：(1) 是否包包含在LLMD长长期执行行计划中中；(2) 是否运运用LMMD法则则及运用用精益设设计衡量量指标来来评估项项目；(2) 是否考考虑班组组活动的的资料。审核工程程项目设设计小组组在最近近的计

20、划划或项目目中，是是否在工工艺、设设备或工工具方面面将LMMD法则则列入考考虑范围围；确认认班组、HTPPM活动动资料通通过相关关人员提提供给工工程项目目设计小小组的流流程；工工程项目目负责人人是否将将来自HHTPMM活动的的资料列列入考虑虑范围，同同时必须须有完整整的已改改善范例例的记录录。执行工程程项目精精益设计计要求有有一套评评估系统统或指标标，该系系统或指指标须覆覆盖精益益设计涉涉及到的的公司和生生产一线线的所有有不同层层面。精精实设计计衡量规规范表见见附件。制定上述述指标的的目的是是评估新新设施、工艺设设计是否否符合所所有设计计初期考考虑到的的相关精精益制造造的要求求。这些些指标也也

21、可用来来详细评评估设施施、工艺对对精益设设计的辅辅助作用用。不管管如何确确定和发发布精益益制造衡衡量指标标，所有有指标都都必须具具有一套套共同的的核心，其其内容应应将制造造工程衡衡量指标标纳入，以以确保精精益设计计一体化化，且应应将HPPS衡量量指标列列入考虑虑范围。公司应该该制定一一个持续续的过程程以审核核工位、操作工工艺是否否符合产产品的品品质要求求。制造造工程应应在支持持改善、纠正的的活动中中发挥重重要的作作用。需需要连续续执行的的过程诸诸如质量量标准的的制定、尺寸控控制计划划的维持持、PFFMEAA 或其其他可用用来评估估工位、操作的的设计及及布置的的方法等等，均可可作为持持续改善善的

22、工具具。这个个长期执执行的过过程经审审定之后后，应该该根据情情况进行行更正，以以杜绝或或减少潜潜在的质质量不合合格情况况发生。审核流程程改善的的有效性性，改善善过程应应定义在在工位、操作层层面，改改善的效效果应以以执行适适当的工工具及方方法为准准。评估内容容在制造工工程项目目中，建建筑物扩扩建或设设施更新新：L4有证据显显示使用用到了精精益设计计衡量指指标。L4公司在实实施工程程项目时时，有一一份与项项目审批批程序相相联系的的未来（精精益）环环境状态态的推进进计划。R LL5 有证据显显示精益益设计衡衡量指标标方面的的提升给给公司的的项目实实施带来来了改变变。L6利用班组组活动的的资料作作为L

23、MMD改善善的来源源。R LL6 公司的制制造工程程支持工工位层面面的工艺艺改良，通通过运用用HPSS工具和和程序来来提升产产品的品品质。5.1.2项目目审批5.1.2.11项目审审批流程程项目审批批流程适适用于所所有与制制造工程程相关的的项目，它它包含所所有新增增或变更更的设施施、工艺艺、设备备、工具具、材料料、产品品或维护护等方面面。在项项目审批批时要确确保重要要的因素素及变更更都得到到考虑，如如安全健健康、环环境要求求、人机机工程要要求、生生命周期期成本等等。评审人员员必须检检查最近近12个个月内批批准的会会影响公公司正常常生产的的项目，以以审查项项目审批批流程的的适用程程度，确确保审批

24、批流程适适用于所所有新的的或变更更的设施施、工艺艺、设备备、工具具、材料料、产品品或维护护等。评估内容容L2+项目审批批流程应应用于最最近122个月内内公司所有有制造工工程项目目。5.1.2.22项目审审批涉及及的内容容及要求求公司在对对项目审审批流程程的审查查过程中中，必须须考虑正正在进行行的项目目、变更的的生命周周期；审审查该项项目、变更将将对作业业人员和和工作环环境造成成的影响响；作业业人员是是否对此此“变更”进行分分析、执行和和操作，并并在可接接受的风风险程度度内在此此“变更”下作业业；“变更”对日常常点检和和维护工工作的影影响程度度如何；“变更”是否对对操作、检查、维护、应急等等情况

25、产产生不良良影响等等。公司司在实施施制造工工程项目目时，必必须咨询询安全、环保、设备等等方面业业务专家家，以确确保符合合所有相相关法规规、准则则和行业业标准。要求对对职业安安全健康康、（设设备、设施）可可靠性和和可维护护性及工工程项目目精益设设计流程程等方面面进一步步完善，使使之逐步步接近其其理想状状态。公司在进进行项目目审批时时，必须须重点关关注损失失控制。损失控控制必须须在现有有的设施施、设备及及新的或或变更的的设施、设备中中实施。实施损损失控制制就是为为了确保保工作人人员能有有一个安安全、健健康和符符合法律律法规要要求的工工作环境境，近可可能地消消除任何何可预见见的、会会导致火火灾、安安

26、全损失失、财产产损坏、环境破破坏和、或人员员受伤、疾病等等造成的的损失。目前使使用的审审查方法法有： FMEEA（失失败模式式影响分分析）、8D报报告、工工作安全全分析、人机工工程审核核等。在在评估时时，评估估人员应应审核公公司项目目文件，确确认安全全、损失控控制、环环境保护护、能源源使用、人机工工程、可可靠性和和可维护护性、生生命周期期成本和和精益设设计已经经得到实实施影响响评估；相关职职能部门门签署的的文件已已归档；在项目目审核前前公司的人人机工程程已经达达到标准准等。这这些方面面的具体体情况将将直接影影响到评评估结果果。审核分公公司的项目审审批流程程，以确确认其已已将安全全操作、搬运、转

27、移、保持、危险材材料储存存、操作作程序、维护程程序、相相关法规规、准则则和行业业标准等等列入考考虑范围围。评估内容容项目审批批流程的的相关文文件或行行动是否否将下列列内容纳纳入考虑虑范围：L1+安全、损损失控制制、环境境方面、能源使使用、相相关法规规、准则则和行业业标准L3可靠性和和可维护护性、精精益设计计、生命命周期成成本、人人机工程程L5精益设计计衡量指指标公司的项项目审核核流程必必须由已已有该领领域审核核经验的的人员来来执行。公司在进进行项目目审批时时，必须须指定相相关专业业人员去去管理和和协调损损失控制制和环境境审核。这些人人员必须须符合要要求和、或受过过培训以以胜任工工作。公公司还要

28、要提供足足够的资资料给上上述人员员以保证证项目审审核工作作的成功功。确认认项目审审批流程程中已要要求相关关人员对对项目中中出现的的多部门门交叉作作业环节节的资料料进行归归档。审审查相关关文件确确认已有有环境工工程师、能源管管理协调调员、安安全工程程师和人人机工程程人员参参与到公公司的项项目审核核程序中中去。公司的项项目审批批流程必必须申明明审批的的依据、审批的的标准和和审批的的时间结结点。原原则上，公司应根据公司级的文件及标准制定。项目审批的内容必须包括原始设计的预期产品和工艺的变更。制造项目的变更很可能会影响到产品的工艺流程，特别使用材料和人机工程两方面。在审批公司部分项目时，必须设定如“初

29、始评估、假设是否仍然有效”等问题来进行。确认项目审批流程是否包含项目从概念到执行期间潜在变更的定期审核。检查公司会议记录等，以判断项目是否按程序执行。评估内容容L1 +项目审批批流程要要求相关关部门对对所有资资料的接接受和签签发都必必须经过过审核，包括具有工艺、工作等相关经验的专家和员工经手的资料。L3项目审批批程序包包括有项项目从概概念形成成到执行行期间内内潜在变变更的定定期审核核。有时在项项目（设设施、设设备、新新工艺等等）最终终完成前前，很难难看见新新设计、新变更更、新设设备部件件对工作作环境的的影响。这个影影响包含含对可靠靠性和可可维护性性的影响响。为了了确保任任何潜在在的风险险均可以

30、以识别，必必须建立立预先审审查和评评价系统统（在公公司生产产现场使使用）。此系统统可为公公司内部部审核程程序的一一部分。审核公公司的项项目审批批程序，以以确认其其包含风风险跟踪踪、控制制系统，从从而保证证对潜在在风险的的提前控控制。审审核相关关文件时时，要求求该文件件应显示示在过去去一年内内，所有有完成项项目中已已确认的的问题都都有具体体的跟踪踪和控制制。项目必须须按照审审批流程程执行审审核和批批准程序序，否则则公司管管理层不不能核准准项目的的启动和和实施。在项目目审批程程序执行行前，项项目组必必须要保保证安全全、损失控控制、环环境、能能源使用用、人机机工程、可靠性性和可维维护性以以及精益益设

31、计等等要素中中潜在的的问题从从开始都都已纳入入考虑范范围。评评估人员员应当确确认在过过去122个月内内所有项项目均按按照项目目审批程程序进行行审核、批准，检检查已签签署的文文件，这这些文件件资料通通常可在在管理人人员办公公室找到到。评估内容容L1分公司管管理层对对于项目目的批准准依据分分公司的的项目审审批流程程来执行行。L2 +项目审批批流程包包含风险险跟踪、控制系系统，以以确保所所有可识识别的风风险在项项目启动动前就已已得到监监控。5.1.3供应应商、承包商商选择5.1.3.11供应商商、承包商商选择流流程为了满足足顾客的的要求和和生产出出高质量量的产品品，对供供应商、承包商商的选择择必须严

32、严格按照照相关系系统和程程序进行行。该系系统和程程序用于于评估为为工作现现场提供供服务的的供应商商、承包商商的制造造可行性性、可靠靠性和可可维护性性、安全全、损失和和环境因因素等内内容，并并用于监监督、管管理供应应商、承包商商与公司司、部门在在项目完完成期间间达成的的所有阶阶段性协协议。必须对供供应商、承包商商工作方方式和管管理方法法进行评评估。公公司应依依据供应应商、承包商商的工作作方式和和管理方方法，从从低风险险合同到到高风险险合同，提提出不同同的安全全、损失控控制要求求。分公司必必须制定定合适的的选择规规范，该该规范要要能反应应供应商商、承包商商的工作作方式和和供应商商、承包商商工作中中

33、的问题题。该选选择规范范包含以以下内容容：(1) 审核（供供应商、承包商商的）以以往失败败资料。(2) 审核可可用财产产和债务务保险。(3) 审核安安全、损失控控制系统统。这些些安全损损失控制制体系必必须与公公司自身身的安全全、损失控控制体系系区别开开。(4) 审核方方法说明明。(5) 审核供供应商、承包商商提供合合格工作作人员和和现场管管理人员员的能力力。(6) 审核用用于约束束每个合合同员工工遵守公公司的安安全、损失控控制和环环境管理理体系要要求的方方法。(7) 审查承承包商将将工作时时产生和和、或发现现的危险险及时上上报公司司的承包包商系统统。(8) 审核由由承包商商执行的的质量控控制系

34、统统。该审审核对低低风险合合同来说说是非正正式的，而而对于高高风险合合同则可可采用第第三方认认可的方方法作为为可接受受的标准准。(9) 审核供供应商、承包商商的制造造可行性性。(10) 审核核承包商商、供应商商提供的的可靠性性和可维维护性。(11) 确认认公司的的供应商商、承包商商选择程程序有对对供应商商、承包商商能力的的审核，包包括质量量体系、质量保保证、安安全、健健康、环环境及方方法说明明等要求求。评估内容容公司的供供应商、承包商商选择流流程是否否审核供供应商、承包商商的能力力满足以以下要求求：L1 +健康和安安全要求求，包含含人机工工程。L3环境符合合性要求求，包含含方法说说明。L3制造

35、可行行性要求求。L3可靠性和和可维护护性要求求。L3 +要求将为为项目提提供服务务的供应应商、承包商商绩效记记录列入入选择程程序中。5.1.3.22供应商商、承包商商的绩效效记录公司应该该对所有有的供应应商、承包商商的绩效效情况进进行记录录。在因因工作需需要再次次选择这这些供应应商、承包商商时，可可作为参参考。这这些记录录必须长长期保存存。在选择供供应商、承包商商的程序序中，应应要求承承包商提提供如下下信息：过去的的失效控控制绩效效（包括括工伤率率或财产产、设备备或工艺艺错误的的分析资资料）、事件分分析资料料和环境境事故、事件的的相关信信息等。为了对供供应商、承包商商绩效进进行有效效评估，公公

36、司相关关部门及及公司应对对供应商商、承包商商进行全全程监控控，以得得到更加加全面的的信息。这些信信息应包包括：(1) 检查和和维护系系统；(2) 事故、事件的的调查和和分析；(3) 紧急事事件处理理程序；(4) 可靠性性和可维维护性；(5) 内部评评估或整整改要求求；(6) 供应商商、承包商商必须要要了解及及遵守国国家、地方相相关法规规和制度度。公司司相关部部门和公公司也必必须要了了解这些些规章制制度，并并且能约约束供应应商、承包商商按此执执行。公司已归归档的供供应商、承包商商绩效资资料是否否为最新新，其内内容要与与公司招招标文件件中的特特定要求求相符。同时，应应通过审审查文件件、访谈谈相关人

37、人员和查查阅案例例记录等等来确认认公司已已有供应应商、承包商商选择流流程。评估内容容L3 +公司长期期保存供供应商、承包商商遵循安安全、健健康及环环境等方方面要求求的绩效效记录。L3公司的供供应商、承包商商绩效记记录保持持最新。5.1.4合同同审批在发送给给潜在供供应商、承包商商的招标标邀请书书中，必必须将项项目所涉涉及到安安全、健健康和环环境方面面的要求求和规范范明确罗罗列，必必须与公公司的相相关合同同管理办办法和合合同管理理程序相相符合。审查自上上次评审审以来已已签署的的和项目目有关的的采购文文件，检检查文件件中所要要求的工工作及服服务的完完成情况况。当适适用时，必必须要求求报价单单文件有

38、有中标者者的方法法说明。咨询环环境和安安全方面面人员有有关程序序上的问问题，以以确定方方法说明明中相关关部分的的的适用用性。评评估人员员应与环环境、安安全方面面人员一一同审查查，以确确评估结结果的一一致性。在合同签签定前，公司必须将各方面的要求对潜在供应商、承包商进行详细的阐述和说明。这些要求包括：项目技术要求、可靠性和可维护性要求、设备、设施通用技术规范、方法声明、环保要求、安全健康要求及公司对合同实施进行监督控制等内容。当对承包包商进行行设计评评审时，要要确保承承包商的的设计满满足下列列内容的的要求：项目技技术要求求、可靠靠性和可可维护性性要求、设备、设施通通用技术术规范、环保潜潜在问题题

39、、安全全健康问问题、初初步风险险评估识识别的问问题、日日程进度度、变更更执行等等。对于制造造与安装装方面的的评审，要要确保承承包商能能满足并并遵守以以下内容容：项目目技术要要求、可可靠性和和可维护护性要求求、设备备、设施通通用技术术规范、方法声声明、环环保要求求、安全全健康要要求、日日程进度度、变更更执行等等。当这这些内容容真正写写入合同同条款时时，供应应商、承包商商就必须须要给予予其充分分的重视视。这些些可从相相关会议议记录和和签署的的文件等等得到证证实。（有有关安全全、环境境方面的的内容在在其要素素文件中中有进一一步定义义和详细细描述）评估人员员要审核核公司的的供应商商、承包商商选择流流程

40、，以以确认供供应商、承包商商是否要要求在合合同签署署前已对对公司要要求有所所了解。评估人人员通过过检查会会议记录录、供应应商、承包商商的签署署文件等等，确认认供应商商、承包商商流程是是否被遵遵循。公司的合合同审批批流程是是否要求求在合同同签订前前，必须须要确认认供应商商、承包商商已经了了解了合合同中将将涉及的的下列内内容：选定承包包商、供应商商后，其其在工作作现场的的工作绩绩效必须须由公司司的合同同经办人人员或工工程管理理人员定定期实施施监控以以确保符符合要求求。短期期合同至至少每月月实施综综合评估估，长期期合同则则至少每每季或半半年实施施综合评评估，直直至达到到可接受受的水平平。高风风险的合

41、合同则需需要更高高频率的的综合评评估。确认有审审核人员员或组织织负责合合同进行行期间的的审核。通过检检查记录录确认审审核是依依据已计计划的频频率进行行。审核自上上次评估估以来所所有项目目的合同同审批文文件，并并根据公公司规定定的程序序来确认认文件的的完整性性。随机机抽查合合同完成成情况审审查记录录，并确确认其是是否按照照公司相相关部门门规定的的文件控控制程序序来保存存。该审审核必须须和每个个项目的的项目负负责人一一起进行行。评估内容容L1所有合同同检查活活动有文文件记录录，并按按照文件件保存程程序及公公司的文文件管理理程序妥妥善保存存。L3报价单要要求（RRFQ）要要求在适适当情况况下进行行中

42、标者者的方法法说明。L3 +公司合同同审批流流程规定定在合同同执行期期间对合合同的遵遵循情况况进行审审核，并并明确审审核频率率。L4 +合同完成成前，进进行工作作现场检检查。5.1.5项目目实施及及管理在施工完完成后，承承包商按按照合同同要求，在在规定的的时间内内，完成成竣工资资料的整整理（必必需有相相应的电电子文件件），上上报相关关单位、部门审审核并完完善相关关手续。竣工资资料审核核完成后后，由项项目实施施管理小小组牵头头组织各各相关单单位、部门按按照施工工合同及及技术协协议进行行验收，并并完善相相应的验验收手续续及实物物转固手手续（使使用单位位签收资资产转固固单及资资产管理理单位编编制资产

43、产号）。承包商按按照合同同要求，在在规定的的时间内内，编制制完成施施工图结结算报项项目实施施管理小小组审核核后，由由项目实实施管理理小组组组织相关关单位、部门完完成项目目实施最最终的价价值形态态转固过过程。项目管理理小组还还应对承承包商的的合同执执行情况况进行建建档管理理，为以以后的项项目实施施提供参参考意见见。评审审人员应应对此工工作进行行检查。评估内容容L2项目管理理小组是是否对承承包商的的合同执执行情况况进行监监控，并并有书面面或文字字的记录录以备查查证。L3当项目实实施过程程中出现现变更情情况时，项项目管理理小组及及时按照照变更管管理程序序执行。5.1.5.22设备固固定资产产投资管管

44、理当设备类类项目合合同审批批签定后后，对于于需要图图纸会签签的项目目，项目目管理小小组应组组织相关关单位、部门开开展会签签工作。项目管理理小组应应组织相相关单位位、部门在在规定的的工作日日内完成成设备基基础施工工图及预预算，并并委托施施工单位位进行基基础施工工。评审审人员应应评审设设备项目目管理小小组是否否对设备备基础施施工过程程进行管管理、监监督和考考核，并并应有文文字或书书面证据据。设备项目目管理小小组应组组织相关关单位、部门按按合同要要求，完完成规定定设备的的预验收收工作。预验收收合格后后，项目目管理小小组还应应对设备备的安装装、调试试进行组组织和协协调。评评审人员员要审核核项目管管理小

45、组组是否在在安调过过程中对对设备厂厂家人员员进行了了现场监监督和管管理，是是否对安安调的全全过程进进行了有有效监控控。供应应商在设设备安调调完成后后，提出出终验收收申请，由由项目管管理小组组组织相相关部门门完成终终验收，并并完成相相关技术术资料、文件归归档备案案、转固固及付款款等后续续工作。设备项目目管理小小组还应应对供应应商的合合同执行行情况进进行建档档管理，为为以后的的设备项项目实施施提供参参考意见见。评 估 内 容容L2设备项目目管理小小组在设设备安调调过程中中进行了了现场监监管。L2项目管理理小组对对设备基基础施工工过程进进行管理理、监督督和考核核，并应应有文字字或书面面证据。L2设备

46、项目目管理小小组是否否对供应应商的合合同执行行情况进进行监控控，并有有书面或或文字的的记录以以备查证证。5.1.6试生产产及项目目验收HPS（精精益）实实施手册册在试生生产及项项目验收收阶段起起着重要要的指导导作用。要充分分运用HHPS（精精益）实实施指导导手册，促促使上游游公司在KO（项项目预立立项）到到FS（项项目总结结）期间间，尽早早参与到到与LQQOS和和制造开开发路线线图相关关联的新新产品开开发计划划中去。这对于于整个生生产活动动来说，是是非常重重要的。HPSS实施指指导手册册说明了了在程序序中如何何达到精精益设计计及生产产目的。产品开开发部门门应该提提供出相相应的证证据以证证明从（KO）到（FS）期间，HPS实施指导手册被评估和有效运用，并能提供有效范例。制造工程程的早期期参与行行为对新新产品开开发能否否达到预预期要求求起了很很