0金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法873.docx

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1、金属非金金属露天天矿山安安全生产产标准化化评分办办法二一一一年八月月目 录录一、说明明1二、金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化评评分办法法31安全全生产方方针与目目标31.1 方针（550分）31.2 目标（550分）32安全全生产法法律法规规与其他他要求552.1需需求识别别与获取取（300分）52.2融融入（440分）62.3 评审与与更新（30分）73安全全生产组组织保障障73.1 安全生生产责任任制（660分）73.2 安全机机构设置置与人员员任命（80分）93.3 员工参参与（660分）1003.4 文件与与资料控控制（660分）1223.5 外部联联系与内内部沟通通（500

2、分）1333.6 系统管管理评审(550分)153.7 供应商商与承包包商管理理（600分）1663.8 安全认认可与奖奖励（550分）1883.9 工余安安全管理理（300分）1994. 风风险管理理204.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求(500分)204.2 风险评评价（1120分分）2114.3 关键任任务识别别与任务务观察（80分）245安全全教育与与培训2265.1 员工安安全意识识（800分）2665.2 培训（1120分分）2776. 生生产工艺艺系统安安全管理理306.1 设计要要求(440分)306.2 采矿工工艺（880分）3116.3 生产保保障系统统（1000分）

3、3336.4 变化管管理（880分）3557. 设设备设施施安全管管理3777.1 基本要要求(770分)377.2 设备设设施维护护（800分）3998作业业现场安安全管理理408.1 作业环环境（440分）4008.2 作业过过程（1120分分）4228.3 劳动防防护用品品（400分）4559职业业卫生管管理4669.1 健康监监护（660分）4669.2 职业危危害控制制（800分）4889.3 职业卫卫生监测测（600分）49910安安全投入入、安全全科技与与工伤保保险50010.11 安全全投入（70分）5010.22 安全全科技(40分分)5110.33 工伤伤保险（40分）52

4、11检检查53311.11 一般般要求(50分分)5311.22 巡回回检查(60分分)5411.33 例行行检查（60分）5511.44 专业业检查（60分）5611.55 综合合检查（60分）5711.66 纠正正和预防防措施（60分）5812应应急管理理5912.11 应急急准备(40分分)5912.22 应急急预案（40分）6112.33 应急急响应(40分分)6312.44 应急急保障(40分分)6412.55 应急急评审与与改进(40分分)6513事事故、事事件报告告、调查查与分析析6713.11 报告告（500分）67713.22 调查查（500分）68813.33 统计计与分析

5、析（600分）70013.44 事故故、事件件回顾（40分）7114绩绩效测量量与评价价7214.11 绩效效测量（50分）7214.22 系统统评价（50分）743一、说明明1.为规规范全国国金属非非金属露露天矿山山安全生生产标准准化评审审工作，合合理确定定评审等等级，根根据金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 露天矿矿山实施施指南（AAQ20007.3-220066）的有有关规定定，制定定本评分分办法。2.本评评分办法法适用于于金属非非金属露露天矿山山安全生生产标准准化评审审。3.在评评审年度度（申请请之日起起前一年年）内生生产安全全事故死死亡人数数在3人人（不含含3人）以以下，且且满足

6、下下列要求求的金属属非金属属露天矿矿山，方方可参加加安全生生产标准准化等级级评审：建立立健全主主要负责责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制；制制定安全全检查制制度、职职业危害害预防制制度、安安全教育育培训制制度、生生产安全全事故管管理制度度、重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度、设设备安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度等规章章制度；制定作作业安全全规程和和各工种种操作规规程；安全全投入符符合安全全生产要要求，依依照国家家有关规规定足额额提取安安全生产产费用；设置置安全生生产管理理机构，或或者配备备专职安安

7、全生产产管理人人员；主要要负责人人和安全全生产管管理人员员经安全全生产监监督管理理部门考考核合格格，取得得安全资资格证书书；特种种作业人人员经有有关业务务主管部部门考核核合格，取取得特种种作业操操作资格格证书；其他他从业人人员依照照规定接接受安全全生产教教育和培培训，并并经考试试合格；依法法参加工工伤保险险，为从从业人员员缴纳保保险费；制定定防治职职业危害害的具体体措施，并并为从业业人员配配备符合合国家标标准或者者行业标标准的劳劳动防护护用品；危险险性较大大的设备备、设施施按照国国家有关关规定进进行定期期检测检检验；制定定事故应应急救援援预案，建建立事故故应急救救援组织织，配备备必要的的应急救

8、救援器材材、设备备；生产产规模较较小可以以不建立立事故应应急救援援组织的的，应当当指定兼兼职的应应急救援援人员，并并与邻近近的矿山山救护队队或者其其他应急急救援组组织签订订救护协协议；矿山山开采周周边安全全距离符符合相关关法律法法规、标标准的规规定；实行行自上而而下、分分台阶(层)开开采；采用用机械铲铲装、机机械二次次破碎，严严禁二次次爆破破破碎大块块；大、中中型矿山山或边坡坡潜在危危害性大大的矿山山，应建建立健全全边坡管管理和检检查制度度，并按按规定建建立边坡坡监测系系统，对对边坡重重点部位位和有潜潜在滑坡坡危险的的地段采采取有效效的防治治措施，每每5年由由有资质质的中介介机构进进行一次次勘

9、测和和稳定性性分析；排土土场有由由有资质质的中介介机构进进行的专专门设计计；排土土场场址址进行过过专门的的地质勘勘察；排排土场安安全度为为正常级级，有符符合规定定的防洪洪措施和和监测系系统；每每5年由由有资质质的中介介机构进进行一次次勘测和和稳定性性分析。4.本评评分办法法使用标标准化得得分和安安全绩效效两个指指标，确确定金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化等等级。5.金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化系系统由114个元元素组成成，每个个元素划划分为若若干子元元素，每每一子元元素包含含若干个个问题。6.本评评分办法法对子元元素赋予予不同的的分值，子子元素分分值之和和为元素素分值。

10、子子元素分分为策划划、执行行、符合合、绩效效4个部部分，每每个部分分权重分分别为110%、220%、330%、440%。各各元素分分值明细细表如下下：元素分值值明细表表元素分值1.安全全生产方方针与目目标1.1002.安全全生产法法律法规规与其他他要求1003.安全全生产组组织保障障2.5004.风险险管理3.2505.安全全教育与与培训4.2006.生产产工艺系系统安全全管理5.3007.设备备设施安安全管理理6.1508.作业业现场安安全管理理7.2009.职业业卫生管管理20010.安安全投入入、安全全科技与与工伤保保险8.15011.检检查9.35012.应应急管理理20013.事事故

11、、事事件报告告、调查查与分析析10.20014.绩绩效测量量与评价价11.100总分30000标准化评评审得分分总分为为30000分，最最终标准准化得分分换算成成百分制制。换算算公式如如下：标准化得得分（百百分制）=标准化化评审得得分300001000。7.金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化的的评审工工作每3年至少少进行一一次。8.标准准化等级级分为一一级、二二级、三三级，一一级为最最高。评评审等级级须同时时满足标标准化两两个指标标的要求求。等级级划分标标准如下下：金属非金金属露天天矿山安安全生产产标准化化等级划划分表评审等级级标准化得得分安全绩效效一级90评审年度度内未发发生人员员死

12、亡的的生产安安全事故故二级75评审年度度内生产产安全事事故死亡亡人数在在2人（不不含2人人）以下下三级60评审年度度内生产产安全事事故死亡亡人数在在3人（不不含3人人）以下下9.金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化等等级有效效期为33年,在在有效期期内，一一级企业业、二级级企业、三三级企业业相应发发生生产产安全事事故死亡亡1人（含含1人）、22人（含含2人）、33人（含含3人）以以上的，取取消其安安全生产产标准化化等级，经经整改合合格后，可可重新进进行评审审。113二、金属属非金属属露天矿矿山安全全生产标标准化评评分办法法1安全全生产方方针与目目标1.1 方针（550分）策划（55分）

13、是否建立立了针对对安全生生产方针针制定、传传达、评评审与修修订等环环节的安安全生产产方针管管理制度度？(分数是：33分；否：00分) 制度是否否指定了了相应的的责任部部门和责责任人员员并规定定了相应应职责？(分数是：22分；否：00分)执行(110分) 是否有由由最高管管理者签签发的文文件化的的安全生生产方针针？(分数是：44分；否：00分) 安全生产产方针的的制定是是否有员员工参与与?(分数是：33分；否：00分) 安全生产产方针是是否已传传达至全全体员工工？(分数是：33分；否：00分)符合(115分) 安全生产产方针是是否体现现：(分数是：44分；最高分分：8分分) 遵守法律律法规与与其

14、他要要求； 持续改进进。 是否通过过下列方方式确保保有效、充充分传达达安全生生产方针针：(分数是：33.5分分；最最高分：7分) 显著位置置张贴； 作为员工工岗前培培训及再再教育的的内容；绩效(220分) 安全生产产方针是是否易于于理解？(分数是：55分；否：00分) 安全生产产方针是是否清楚楚地表达达管理层层对安全全生产工工作的承承诺？(分数是：55分；否：00分) 员工熟悉悉并理解解安全生生产方针针的比例例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（100分）2.755%990%（55分）3.600%775%（33分）4.600%以下下（0分分）1.2 目标（550分）策划（55分）

15、 是否有安安全生产产目标与与指标设设立、完完成情况况评价的的管理制制度？(分数是：22分；否：00分) 是否明确确了安全全生产目目标和指指标完成成情况评评价的责责任部门门、责任任人员及及评价方方法？(分数是：33分；否：00分)执行(110分) 是否设立立了文件件化的年年度安全全生产目目标与指指标？(分数是：22分；否：00分) 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源？(分数是：11分；最高分分：4分分) 人力资源源； 财力资源源； 物力资源源； 技术资源源。 是否制定定了实现现安全生生产目标标和指标标的实施施计划？(分数是：44分；否：00分)符合(115分) 设立安全全

16、生产目目标时是是否考虑虑：(分数是：11分；最高分分：5分分) 管理评审审的结果果； 风险评价价的结果果； 以往安全全生产的的绩效； 标准化系系统评价价的结果果 法律法规规与其他他要求。 安全生产产目标是是否体现现改进安安全生产产管理的的要求；(分数是：33分；否：00分) 对安全生生产目标标与指标标的完成成情况实实施监测测的比例例：（分数选择一一个答案案）1.900%-1100%（3分分）2.755%990%（22分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 安全生产产目标中中是否只只有伤亡亡指标？(分数是：00分；否：22分) 是否定期期与员工工沟通安安全生产产目标的的完

17、成情情况？(分数是：22分；否：00分)绩效(220分) 是否完成成了所有有安全生生产目标标和指标标？(分数是：44分；否：00分) 对目标和和指标完完成的情情况是否否进行了了系统分分析，并并提出了了改进措措施？(分数是：44分；否：00分) 员工对安安全生产产目标和和指标完完成情况况的认可可程度？（分数选择一一个答案案）1.900%-1100%（6分分）2.755%990%（33分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 员工理解解其行为为对完成成安全生生产目标标与指标标的影响响程度：（分数选择一一个答案案）1.900%-1100%（6分分）2.755%990%（33分）

18、3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分）2安全全生产法法律法规规与其他他要求2.1需需求识别别与获取取（300分）策划（33分） 是否建立立了识别别安全生生产法律律法规与与其他要要求的需需求并获获取相应应法律法法规与其其他要求求的制度度？(分数是：22分；否：00分) 是否确定定了负责责识别安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求并并获取相相应法律律法规与与其他要要求的部门、人人员及其其职责？(分数是：11分；否：00分)执行(66分) 是否识别别了安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是：22分；否：00分) 是否根据据需求识识别结果果获取相相应的安安全生产产

19、法律法法规与其其他要求求？(分数是：22分；否：00分) 员工是否否可以获获取相关关的安全全生产法法律法规规与其他他要求？(分数是：22分；否：00分)符合(99分) 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求清单？(分数是：33分；否：00分) 已获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括：(分数是：11分；最高分分：6分分) 法律； 行政法规规； 地方法规规； 部门规章章； 国家和行行业标准准； 规范性文文件及其其他要求求。绩效(112分) 识别安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求的的有效性性：(分数是：22分；最高分分：6分分) 需求识别别方法行行之有效效； 需求

20、识别别所需资资源（人人员、资资金）保保障充分分； 需求识别别涉及所所有部门门与员工工。 获取安全全生产法法律法规规与其他他要求的的有效性性：(分数是：22分；最高分分：6分分) 与企业安安全生产产相关的的安全生生产法律律法规与与其他要要求均已已列入清清单； 所获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求均为为现行有有效的版版本； 需求响应应及时。2.2融融入（440分）策划（44分） 针对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的融入是是否建立立了制度度？(分数是：22分；否：00分) 制度是否否明确了了责任部部门、人人员及其其职责？(分数是：22分；否：00分)执行(88分) 是否已将将识别的的安

21、全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？(分数是：33分；否：00分) 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训训？(分数是：33分；否：00分) 员工是否否有获取取相应安安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效途径？(分数是：22分；否：00分)符合(112分) 获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（6分分）2.755%990%（33分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例：

22、（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（6分分）2.755%990%（33分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分）绩效(116分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的的有效性性：(分数是：22分；最高分分：8分分) 将其规定定融入安安全生产产责任制制与规章章制度； 将其规定定融入作作业指导导书或安安全操作作规程； 将其规定定写入员员工安全全培训教教材； 将其规定定融入安安全生产产活动中中。 对相关员员工进行行安全生生产法律律法规与与其他要要求培训训的针对对性？（分数选择一一个答案案）1.好（88分）2.一般般（4分分）3.差（00分）2.3 评审与与更新（3

23、30分）策划（33分） 针对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的评审与与更新是是否建立立了制度度？(分数是：22分；否：00分) 制度是否否明确了了责任部部门、人人员及其其职责？(分数是：11分；否：00分)执行(66分) 是否按制制度对获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求进行定定期评审审？(分数是：22分；否：00分) 当变化发发生时，是是否及时时更新安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单？(分数是：22分；否：00分) 当变化发发生时，是是否及时时将更新新的安全全生产法法律法规规与其他他要求融融入标准准化系统统？(分数是：22分；否：00分)符合(99分) 安全生产产法律法

24、法规与其其他要求求得到及及时评审审与更新新的比例例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（5分分）2.755%990%（33分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 更新的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（4分分）2.755%990%（22分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分）绩效(112分) 评审、更更新安全全生产法法律法规规与其他他要求的的有效性性：(分数是：33分；最高分分：122分) 按规定定定期评审审； 及时获取取新的安安全生产产法律法法规与其其他要求

25、求，并更更新清单单； 更新后的的安全生生产法律律法规与与其他要要求得到到及时融融入； 所有受影影响的员员工得到到及时培培训。3安全全生产组组织保障障3.1 安全生生产责任任制（660分）策划（66） 是否建立立了针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、考考核、评评审与更更新的管管理制度度？(分数是：33分；否：00分) 是否明确确了负责责安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、考考核、评评审与更更新的部部门、人人员及其其职责？(分数是：33分；否：00分)执行(112分) 是否规定定了主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、其他他职能部部门与岗岗位的安安全生产产责

26、任制制？(分数是：33分；否：00分) 是否对安安全生产产责任制制进行了了逐级说说明？(分数是：22分；否：00分) 各级管理理层是否否接受了了相关的的安全生生产职责责与权限限的培训训？(分数是：22分；否：00分) 是否对各各级安全全生产责责任制的的执行情情况进行行考核？(分数是：33分；否：00分) 是否定期期对安全全生产责责任制的的适宜性性进行评评审与更更新？(分数是：22分；否：00分)符合(118分) 安全生产产责任制制内容是是否明确确、具体体、可执执行、可可考核？（分数选择一一个答案案）1.是（44分）2.部分分（2分分）3.否（00分） 对安全生生产责任任制进行行逐级说说明的程程

27、度：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（4分分）2.755%990%（22分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 主要负责责人的安安全生产产职责是是否包含含下列各各项：(分数是：00.5分分；最最高分：6分) 建立、健健全安全全生产责责任制； 组织制定定安全生生产规章章制度和和操作规规程； 保证安全全生产投投入的有有效实施施； 督促、检检查安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患； 组织制定定生产安安全事故故应急预预案，并并定期组组织演练练； 及时、如如实报告告生产安安全事故故； 组织制定定安全生生产方针针与目标标； 主持召开开安全生生产委员员会或

28、安安全生产产领导机机构会议议，讨论论安全生生产问题题； 定期听取取员工对对安全生生产工作作的意见见和建议议； 每年至少少组织开开展1次次标准化化系统的的管理评评审； 组织开展展企业安安全文化化创建活活动，并并公开展展示对履履行安全全生产职职责的承承诺； 定期向职职代会或或员工代代表大会会汇报安安全生产产工作情情况。 对职能部部门和岗岗位安全全生产责责任制落落实情况况进行考考核的比比例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（4分分）2.755%990%（22分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分）绩效(224分) 安全生产产责任制制是否实实用并满满足安全全生产法法

29、律法规规与其他他要求？（分数选择一一个答案案）1.是（66分）2.部分分（3分分）3.否（00分） 各类人员员对自身身安全生生产职责责的理解解与履行行情况？（分数选择一一个答案案）1.好（66分）2.一般般（3分分）3.差（00分） 安全生产产责任制制考核的的有效性性：(分数是：22分；最高分分：122分) 至少每季季度考核核1次； 要针对部部门与人人员的职职责逐项项进行量量化考核核； 考核结果果要与风风险抵押押或安全全奖惩等等挂钩； 考核过程程认真细细致； 考核结果果客观公公正； 针对考核核发现的的问题要要提出纠纠正和预预防措施施。3.2 安全机机构设置置与人员员任命（880分）策划（88分

30、） 是否有安安全管理理机构设设置和安安全管理理人员任任命的文文件？(分数是：44分；否：00分) 是否对安安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构的人员员构成、职职责、培培训、定定期会议议与重大大事项决决策等作作出了规规定？(分数是：44分；否：00分)执行(116分) 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求、企企业的状状况设立立安全生生产委员员会或安安全生产产领导机机构？(分数是：22分；否：00分) 安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构成员是是否接受受了履职职培训？(分数是：22分；否：00分) 安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构是否定定期开会会，研究究解决存存在的安

31、安全问题题？(分数是：22分；否：00分) 是否设置置了安全生产产管理机机构或配备了专专职安全全生产管理理人员？(分数是：22分；否：00分) 最高管理理者是否否已书面面任命下下列职位位？(分数是：11分 最最高分：6分) 员工代表表； 安全员； 急救员； 事故调查查人员； 法律法规规需增加加的职位位； 与风险及及其评估估相关的的职位。 是否明确确并在工工作场所所展示安安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构成员的职职责？(分数是：22分；否：00分)符合(224分) 被任命的的人员是是否全部部有任命命书?(分数是：44分；否：00分) 安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构成员中中是否

32、有有员工代代表？(分数是：44分；否：00分) 安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构会议是是否有记记录并保保存？(分数是：44分；否：00分) 安全生产产管理人人员的配配置是否否符合相相关规定定并满足足安全生生产管理理需要？(分数是：44分；否：00分) 对被任命命的人员员是否进进行了有有针对性性的培训训，确保保其具有有履行相相应职责责的能力力？（分数选择一一个答案案）1.是（44分）2.部分分（2分分）3.否（00分） 依据安全全生产法法律法规规与其他他要求，被被任命的的人员是是否持有有相应的的资格证证？(分数是：44分；否：00分)绩效(332分) 安全生产产委员会会或安全全生产领领

33、导机构构解决安安全生产产问题的的有效性性：(分数是：33分；最高分分：188分) 至少每季季度召开开1次会会议； 及时传达达、学习习上级有有关安全全生产的的规定和和文件； 会议就讨讨论的重重大安全全生产问问题形成成决议； 检查和监监督会议议决议的的落实情情况； 定期组织织成员进进行现场场安全生生产检查查； 听取并讨讨论员工工对安全全生产工工作的意意见和建建议。 安全生产产委员会会或安全全生产领领导机构构会议决决议落实实的效果果？（分数选择一一个答案案）1.好（88分）2.一般般（4分分）3.差（00分） 被任命人人员能否否正确理理解并履履行其职职责与义义务？（分数选择一一个答案案）1.是（66

34、分）2.部分分（3分分）3.否（00分）3.3 员工参参与（660分）策划（66分） 是否有收收集并反反馈员工工关注的的安全、健健康事项项的制度度？(分数是：22分；否：00分) 是否有制制度确保保员工获获得参与与安全、健健康活动动的机会会？(分数是：22分；否：00分) 是否建立立拒绝制制度，确确保员工工有权拒拒绝存在在安全、健健康问题题的工作作？(分数是：22分；否：00分)执行(112分) 是否收集集并反馈馈了员工工关注的的安全、健健康事项项？(分数是：44分；否：00分) 员工是否否有参与与下列安安全生产产活动的的机会：(分数是：00.5分分；最最高分：5分) 任务分析析； 定期安全全

35、学习与与培训活活动； 安全操作作规程修修订； 安全操作作训练； 与政府有有关部门门沟通安安全生产产事项； 风险评价价； 安全合理理化建议议活动； 变化管理理的讨论论； 安全认可可和奖励励活动； 参与安全全问题的的调查。 是否对员员工拒绝绝的安全全生产事事项进行行了公正正的调查查？(分数是：33分；否：00分)符合(118分) 是否指定定人员定定期汇总总员工反反映的安安全生产产问题？(分数是：44分；否：00分) 员工参与与安全活活动的比比例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（6分分）2.755%990%（33分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 员工拒绝

36、绝的安全全生产事事项得到到公正调调查的比比例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（8分分）2.755%990%（44分）3.600%775%（22分）4.600%以下下（0分分）绩效(224分) 收集并反反馈员工工关注的的安全生生产事项项制度的的有效性性：(分数是：22分；最高分分：100分) 责任部门门与人员员确定； 职责明确确； 渠道畅通通； 收集频率率确定； 反馈及时时。 员工参与与安全生生产活动动的有效效性：(分数是：22分；最高分分：100分) 为保证员员工参与与的效果果，事先先对员工工进行针针对性的的培训； 为员工参参与提供供必要条条件； 员工在活活动中所所提意见见和建

37、议议得到积积极响应应； 员工参与与的记录录完整； 员工参与与的积极极性高。 员工对拒拒绝制度度的认可可程度：（分数选择一一个答案案）1.好（44分）2.一般般（2分分）3.差（00分）3.4 文件与与资料控控制（660分）策划（66分） 是否有文文件与资资料控制制管理制制度？(分数是：22分；否：00分) 制度是否否明确安安全管理理制度文文件的制制定、颁颁发、培培训、执执行、考考核、评评审与修修订的要要求？(分数是：22分；否：00分) 制度是否否明确要要保存文文件与资资料的类类型和管管理要求求？(分数是：22分；否：00分)执行(112分) 是否对员员工进行行了相关关安全生生产标准准化文件件

38、培训？(分数是：22分；否：00分) 是否定期期评审、及及时修订订或废除除标准化化系统文文件？(分数是：22分；否：00分) 下列安全全生产记记录是否否得到有有效保留留：(分数是：00.5分分；最最高分：8分) 管理评审审报告； 事故、事事件的相相关记录录； 风险评价价信息； 培训记录录； 标准化系系统评估估报告； 安全检查查与绩效效测量记记录； 健康监护护记录； 安全生产产会议记记录； 安全活动动记录； 法定检测测记录； 许可文件件； 应急管理理记录； 纠正与预预防行动动记录； 承包商和和供应商商信息； 安全设备备、设施施和装置置的维护护和校验验记录； 技术资料料、图纸纸。符合(118分)

39、是否制定定下列安安全生产产规章制制度？(分数是：11分；最最高分：14分分) 安全生产产检查制制度； 安全例会会制度 安全教育育培训制制度； 重大危险险源监控控制度； 隐患排查查治理制制度； 危险物品品管理制制度； 应急管理理制度 职业危害害防治管管理制度度； 安全生产产费用提提取与使使用制度度 特种作业业管理制制度； 事故和事事件管理理制度； 设备设施施安全管管理制度度； 安全生产产档案管管理制度度； 安全生产产奖惩制制度。 文件与资资料控制制制度的的执行情情况如何何？（分数选择一一个答案案）1.好（44分）2.一般般（2分分）3.差（00分）绩效(224分) 标准化文文件系统统的效力力与效

40、率率，包括括：(分数是：22分；最高分分：144分) 文件需求求响应及及时； 文件产生生的流程程畅通； 文件层次次结构清清晰、合合理； 文件内容容精练、正正确； 不同文件件的规定定协调一一致，无无冲突或或矛盾； 文件分发发充分； 文件培训训充分。 标准化系系统文件件控制系系统的效效力，包包括：(分数是：11分；最高分分：100分) 主索引表表； 制定时间间； 版本； 解释权； 批准； 变化与废废止； 存储媒介介； 保存期限限； 外部文件件； 可获取性性。3.5 外部联联系与内内部沟通通（500分）策划（55分） 是否指定定人员与与外部联联系和协协调安全全生产事事项？(分数是：22分；否：00分

41、) 是否有与与外部联联系的制制度？(分数是：11分；否：00分) 是否有内内部沟通通制度？(分数是：11分；否：00分) 是否有合合理化建建议制度度？(分数是：11分；否：00分)执行(110分) 是否已识识别外部部联系对对象？(分数是：11分；否：00分) 是否就外外部关注注的安全全生产事事项进行行了沟通通？(分数是：22分；否：00分) 是否保存存外部的的安全投投诉记录录？(分数是：11分；否：00分) 基层是否否在合理理的时间间范围内内召开了了会议并并讨论安安全生产产事项？(分数是：11分；否：00分) 基层是否否收集并并处理在在会议中中员工关关心的安安全生产产问题？(分数是：11分；否

42、：00分) 是否有便便于收集集员工合合理化建建议的措措施或渠渠道？(分数是：11分；否：00分) 是否评估估建议并并对已采采纳的建建议进行行表扬、认认可，对对未采纳纳的建议议给予必必要的解解释？(分数是：22分；否：00分) 是否及时时向外界界披露重重大安全全生产事事项？(分数是：11分；否：00分)符合(115分) 外部联系系制度的的执行情情况：(分数是：11分；最高分分：3分分) 有明确的的联系对对象； 有负责联联系的责责任部门门与责任任人员； 有外部联联系记录录。 安全投诉诉已报告告并进行行了调查查的比例例：（分数选择一一个答案案）1.900%1100%（3分分）2.755%990%（22分）3.600%775%（11分）4.600%以下下（0分分） 基层安全全会议是是否依据据要求的的频次召召开？(分数是：22分；否