2017版安全生产标准化细则3040.docx
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1、煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分方法(征求意意见稿)第1部分分 总总 则一、基本本条件安全生产产标准化化煤矿应应具备以以下基本本条件:1.证照照(采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、矿矿长安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格证、营营业执照照)齐全全有效,依依法开采采;2.正常常连续生生产(连连续停产产不超过过3个月月);3.建立立健全煤煤矿安全全生产责责任制;4.设置置安全生生产管理理机构,配配置满足足工作需需要的人人员及装装备;5.建立立安全生生产标准准化责任任体系,制制定并执执行安全全生产标标准化考考核评比比及奖惩惩制度(办法),按规规定正常常开展安安全生产产标准化化自查考考
2、评工作作。二、等级级设定和和评定程程序 1.煤矿安全全生产标标准化等等级分为为一级、二二级、三三级。一一级为最最高级,三三级是煤煤矿组织织生产所所应达到到的最低低标准。2.煤矿矿安全生生产标准准化考核核评级,按照企企业自评评申报、现现场考核核、公示示监督、公公告认定定的程序序进行。三、工作作要求 1.建立和和保持煤矿是创创建并持持续保持持标准化化标准的责责任主体体。应通通过实施施风险分分级管控控和事故故隐患排排查治理理、规范范行为、控控制质量量、提高装装备和管管理水平平、强化化培训,落落实安全全生产标标准化标标准,使使煤矿达达到并保保持安全全生产标标准化等等级,保保障安全全生产。 2.目标与与
3、计划制定安全全生产标标准化创创建年度度计划,并并分解到到相关部部门严格格执行和和考核。 3.组织机机构与职职责有负责安安全生产产标准化化工作的的机构,各各单位、部部门和人人员的安安全生产产标准化化工作职职责明确确。 4.安全生生产标准准化投入入 安全全生产标标准化经经费有保保障,改改进和完完善安全全生产条条件。 5.技术保保障健全技术术管理体体系,完完善工作作制度,开开展技术术创新;作业规规程、操操作规程程及安全全技术措措施编制制符合要要求,审审批手续续完备,贯贯彻执行行到位。 6.现场管管理和过过程控制制加强各生生产环节节的过程程管控和和现场管管理,定定期开展展安全生生产标准准化达标标自检工
4、工作。 7.持续改改善在取得安安全生产产标准化化等级的的基础上上,有目目的、有有计划的的持续改改进工艺艺技术、设设备设施施、管理理措施,规规范员工工安全行行为,进进一步改改善安全全生产条条件,使使煤矿持持续保持持并提高高安全生生产标准准化水平平,建立立安全生生产标准准化长效效机制。四、煤矿矿安全生生产标准准化体系系1.井工工煤矿(1)安安全风险险分级管管控。考考核内容容执行本本方法第第2部分分“安全风风险分级级管控”的规定定;(2)事事故隐患患排查治治理。考考核内容容执行本本方法第第3部分分“事故隐隐患排查查治理”的规定定。(3)通通风。考考核内容容执行本本方法第第4部分分“通风”的规定定。(
5、4)地地质灾害害防治与与测量。考考核内容容执行本本方法第第5部分分“地质灾灾害防治治与测量量”的规定定。(5)采采煤。考考核内容容执行本本方法第第6部分分“采煤”的规定定。(6)掘掘进。考考核内容容执行本本方法第第7部分分“掘进”的规定定。(7)机机电。考考核内容容执行本本方法第第8部分分“机电”的规定定。(8)运运输。考考核内容容执行本本方法第第9部分分“运输”的规定定。(9)职职业卫生生。考核核内容执执行本方方法第110部分分“职业卫卫生”的规定定。(10)安安全培训训和应急急管理。考考核内容容执行本本方法第第11部部分“安全培培训和应应急管理理”的规定定。(11)调调度。考考核内容容执行
6、本本方法第第12部部分“调度”的规定定。五、煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法1.井工工煤矿安安全生产产标准化化评分方方法(1)井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分,采采用各部部分得分分乘以权权重计算算,各部部分的权权重见表表1-11。表1-11 井工工煤矿安安全生产产标准化化评分表表序号名称标准分值值权重(aai)考核得分分(Mi)加权得分分1安全风险险分级管管控1000.1552事故隐患患排查治治理1000.1553通风1000.1554地质灾害害防治与与测量1000.1005采煤1000.0886掘进1000.0887机电1000.0888运输1000.0779职业卫生
7、生1000.05510安全培训训和应急急管理1000.05511调度1000.044井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分(M)(2)按按照井工工煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进进行打分分。(3) 各部分分考核得得分乘以以该部分分权重之之和即为为井工煤煤矿安全全生产标标准化考考核得分分,采用用(1)式式计算:(11)式中:M井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分; Mii安全全风险分分级管控控、事故故隐患排排查治理理、通风风、地质质灾害防防治与测测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度等111个部部分的安安全生产产标准化化考核
8、得得分;ai安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、通通风、地地质灾害害防治与与测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度等111个部部分的权权重。第2部分分 安安全风险险分级管管控一、工作作要求1.组织织机构与与制度建立矿长长为第一一责任人人的安全全风险分分级管控控工作体体系,明明确负责责安全风风险分级级管控工工作的管管理部门门。 2.安全风风险辨识识评估 (11)年度度辨识评评估。制制定年度度安全风风险辨识识评估工工作方案案。重点点对容易易导致重重特大事事故的瓦瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统等灾灾害因素素、工艺
9、艺环节、设设施设备备进行安安全风险险进行辨辨识评估估。 (22)专项项辨识评评估。以以下情况况,应进进行专项项安全风风险辨识识评估:a.井工工煤矿新新水平、新新采(盘盘)区、新新工作面面,露天天煤矿新新采场、新新平盘和和边坡设设计前;b.生产产系统、生生产工艺艺、主要要设施设设备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时;c.井工工煤矿启启封火区区、突出出矿井石石门揭煤煤和过构构造带、排排放瓦斯斯,露天天煤矿钻钻孔和爆爆破等高高危作业业实施前前,新技技术、新新材料试试验或推推广应用用前,连连续停工工停产一一个月以以上的煤煤矿在复复工复产产前;d.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事
10、故隐隐患,或或所在省省份煤矿矿发生重重特大事事故后。 3.安全风风险管控控(1)基基本要求求建立矿长长、分管管负责人人安全风风险定期期检查分分析工作作机制,检检查安全全风险管管控措施施落实情情况,评评估管控控效果,完完善管控控措施。建立安全全风险辨辨识评估估结果应应用机制制,将安安全风险险辨识评评估结果果应用于于指导生生产计划划、作业业规程、操操作规程程、灾害害预防与与处理计计划、应应急救援援预案以以及安全全技术措措施等技技术文件件的编制制和完善善。重大安全全风险有有专门的的管控方方案,管管控责任任明确,人人员、技技术、资资金有保保障。(2)现现场检查查跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况
11、况,执行行煤矿领领导带班班下井制制度,发发现问题题及时整整改。 (33)公告告警示及时公告告重大安安全风险险。 4.保保障措施施采用信息息化管理理手段开开展安全全风险管管控工作作。定期期组织安全全风险知知识培训训。二、评分分方法按表2-1评分分,总分分为1000分。各各小项分分数扣完完为止。项目内容容中缺项项时,按按式(11)进行行折算:(11)式中 :A实实得分数数;B缺缺项标准准分数;C检检查得分分数。表2-11煤矿安安全风险险分级管管控标准准化管理理评分表表项目项目内容容基本要求求标准分值评分方法法得分一、工作作机制(110分)职责分工工1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系,矿矿
12、长全面面负责,分分管负责责人负责责分管范范围内的的安全风风险分级级管控工工作4查资料和和现场。未未建立责责任体系系不得分分,随机机抽查矿领导1人人不清楚楚职责扣扣1分2有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门2查资料。未未明确管管理部门门不得分分制度建设设建立安全全风险分分级管控控工作制制度,明明确安全全风险的的辨识范范围、方法,安安全风险险的辨识识、评估、管控工工作流程程4查资料。未未建立制制度不得得分,辨辨识范围围、方法法或工作作流程11处不明明确扣22分二、安全全风险辨辨识评估估(355分)年度辨识识评估1每年年底矿长长组织各各分管负负责人和和相关业业务科室室、区队队进行年年度安
13、全全风险辨辨识;2重点点对井工工煤矿瓦斯斯、水、火火、粉尘尘、顶板板、冲击击地压及及提升运运输系统统,露天煤煤矿边坡坡、爆破破、机电电运输等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素开展安安全风险险辨识;3及时时编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告,建建立可能能引发重重特大事事故的重重大安全全风险清清单,制制定相应应的管控控措施;4辨识识评估结结果用于于确定下下一年度度安全生生产工作作重点,并并指导和和完善下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应急救援预案8查资料。未未开展辨辨识不得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分分,辨识识内容(危危险因素素不存在在的除外外)缺11项扣22分
14、,评评估报告告、风险险清单、管管控措施施缺1项项扣2分,辨识成成果未体体现缺11项扣11分二、安全全风险辨辨识评估估(355分)专项辨识识评估新水平、新新采(盘盘)区、新新工作面面设计前前,开展展1次专专项辨识识:1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行;2.重点点辨识地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全风风险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施;4.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案,指导导生产工工艺选择择、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动组组织确定定等7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分分,
15、辨识识内容缺缺1项扣扣2分,风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣11分生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素(露露天煤矿矿爆破参参数、边边坡参数数)等发发生重大大变化时时,开展展1次专专项辨识识:1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行;2.重点点辨识作作业环境境、生产产过程、重大灾灾害因素素和设施施设备运行行等方面面存在的的安全风风险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程程、操作作规程7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分,辨辨识组织
16、织者不符符合要求求的扣22分,辨辨识内容容缺1项项扣2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前,新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前,连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前,开展展1次专专项辨识识:1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位(区区队)进进行;2.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设备设设施、现现场操作作等方面面存在的的安全风风险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果作为
17、为编制安安全技术术措施依依据7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分,辨辨识组织织者不符符合要求求的扣22分,辨辨识内容容缺1项项扣2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分二、安全全风险辨辨识评估估(355分)本矿发生生死亡事事故、涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后,开开展1次次针对性性的专项项辨识:1.专项项辨识由由矿长组组织分管管负责人人和业务科室室进行;2.识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果用于于指导修
18、修订完善善设计方方案、作作业规程程、操作作规程、安全技技术措施施等技术文文件6查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分,辨辨识组织织者不符符合要求求的扣22分,辨辨识内容容缺1项项扣2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分三、安全全风险管管控(440分)管控措施施1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施,有具具体工作作方案,人人员、资资金有保保障5查资料。组组织者不不符合要要求、未未制定方方案不得得分,人人员、技技术、资资金不明明确、不不到位11项扣11分2.采取取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段,制定重大安全风险管控措施,并符合相关规定4查现
19、场和和资料。没没有制定定管控措措施、管管控措施施不符合合规定不不得分3.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4查现场和和资料。未未设定人人数上限限不得分分,超11人扣00.5分分定期检查查1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一一次检查查分析,针对管管控过程程中出现现的问题题调整完完善管控控措施,并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果,布布置月度度安全风风险管控控重点,明明确责任任分工8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求、少1次扣3分,管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确1处扣2分,责任不明确1处扣1分2
20、.分管管负责人人每旬组组织对月月度安全全风险管管控重点点实施情情况进行行一次检检查分析析,检查查管控措措施落实实情况,完完善改进进管控措措施8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求、少1次扣3分,管控措施不做相应调整1处扣2分三、安全全风险管管控(440分)现场检查查按照煤煤矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定,执行煤煤矿领导导带班制制度,跟跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况,发现现问题及及时整改改7查现场和和资料。未未执行带带班制度度不得分分,未跟跟踪、发发现问题题未及时时整改11处扣2分公告警示示在井口(露露天煤矿矿交接班班室)或或存在重重大安全全风险区区域的显
21、显著位置置,公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4查现场。未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、保障障措施(115分)信息管理理采用信息息化管理理手段,实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分分析等全全过程的的信息化化管理4查现场。未未实现信信息化管管理不得得分,功能缺缺少1项项扣1分教育培训训1入井井(坑)人人员安全全培训内内容包括括年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果、与与本岗位相相关的重大安安全风险险管控措措施6查资料。培培训内容容不符合合要求11处扣1分2每半半年至少少组织参参与安全全风险辨辨识评估估工作的的人员学学习1次次安全风风险辨识
22、识评估技技术5查资料和和现场。未未组织学学习不得得分,现现场询问问相关学学习人员员,1人人未参加加学习扣扣1分得分合计计:第3部分分 事事故隐患患排查治治理一、工作作要求1.工作作机制建立健全全全员、全全过程的的事故隐隐患排查查治理责责任体系系。制定事故故隐患分分级标准准,并对对排查出出的事故故隐患进进行分级级,按事事故隐患患等级进进行治理理、督办办、验收收。建立重大大事故隐隐患报告告制度,发发现重大大事故隐隐患立即即向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告,并并制定治治理方案案。2.事故故隐患排排查建立事故故隐患排排查工作作机制,制定排查计划,明确排查内容和排查频次;排查范围围覆盖生生产
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