2危险化学品生产企业安全隐患排查上报通用标准1204.docx

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1、附件2：危险化学学品生产产企业安安全隐患患排查上上报通用用标准（试试行）本标准适适用于指指导危险险化学品品生产企企业（包包括基础础化学原原料制造造；肥料料制造；涂料、油油墨、颜颜料及类类似产品品制造；合成材材料制造造；专用用化学品品制造；非药品品类易制制毒化学学品制造造；日用用化学产产品制造造等危化化品的生生产制造造）编写写更为详详细的安安全隐患患查报标标准，并依照此通用标标准对排排查出的的安全隐患患进行归归类上报报。当标准中中引用的的法律法法规以及及标准发发布新的的版本（包包括所有有的修订订版）时时，均适适用于本本标准。本标准自自发布之之日起施施行。一、基础础管理类类隐患隐患类别别隐患内容容

2、依据说明明1.1资资质证照照1.1.1缺少少资质证证照1.1.1.1未取得得营业执执照。中华人人民共和和国公司司法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第第七条：企业应应取得营营业执照照。1.1.1.2未取得得消防验验收（备备案）文文件。建设工工程消防防监督管管理规定定（公公安部第第1199号令）第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。1.1.1.3未取得得防雷装装置竣工工验收文文件。防雷减减灾管理理办法（中中国气象象局令第第24号号）第十十七条：应通过过防雷装装置竣工工验收。1.1.1.4未取得得安全生生产许可可证。危险化化学品生生产企业业安全生生产许可可证实施

3、施办法（国家安全生产监督管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。1.1.1.5 未未取得危危险化学学品登记记证书。危险化化学品登登记管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第533号）危危险化学学品生产产企业应应进行危危险化学学品登记记，并取取得危险险化学品品登记证证书。1.1.1.6 企业业新、改改、扩项项目未按按照规定定取得“安安全三同同时”批批复文件件。危险化化学品建建设项目目安全监监督管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第455号）企企业新、改改、扩项项目应按按照规定定取得安安全条件件审查意意见书、安安全设施施设计的的审查意意见

4、书、试试生产（使使用）备备案意见见书、安安全设施施竣工验验收意见见书等“安安全三同同时”批批复文件件。1.1.1.7 可能能产生职职业病危危害的建建设项目目未按照照规定取取得职业业卫生“三三同时”的的批复文文件。建设项项目职业业卫生“三三同时”监监督管理理暂行办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第511号）第第四条 建设单单位对可可能产生生职业病病危害的的建设项项目，应应当依照照本办法法向安全全生产监监督管理理部门申申请职业业卫生“三三同时”的的备案、审审核、审审查和竣竣工验收收。建设设项目包包括新建建、改建建、扩建建和技术术改造、技技术引进进。1.1.2资质质证照未未合法有有效1.1

5、.2.1 营营业执照照名称、住住所、注注册资本本、经营营范围、法法定代表表人姓名名等事项项与实际际不符合合。中华人人民共和和国公司司法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业业执照应应当载明明公司的的名称、住住所、注注册资本本、经营营范围、法法定代表表人姓名名等事项项。公司营业业执照记记载的事事项发生生变更的的，公司司应当依依法办理理变更登登记，由由公司登登记机关关换发营营业执照照。1.1.2.2 安安全生产产许可证证书不是是合法有有效。危险化化学品生生产企业业安全生生产许可可证实施施办法（

6、国国家安全全生产监监督管理理总局令令第411号）1.1.2.3 危危险化学学品登记记证书不不是合法法有效。危险化化学品登登记管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第533号）第第二十三三条登记记企业不不得转让让、冒用用或者使使用伪造造的危险险化学品品登记证证。1.1.2.4 企业业新、改改、扩项项目的“安安全三同同时”批批复文件件与实际际不符。1.1.3其他他1.2安安全生产产管理机机构及人人员1.2.1安全全生产管管理机构构（含职职业健康康管理机机构）设设置缺陷陷1.2.1.1 未未按规定定建立安安全生产产管理机机构。关于危危险化学学品企业业贯彻落落实的实施施意见（安安监总管管三2

7、201001886号）（3）安全生产管理机构要具备相对独立职能。1.2.1.2 未未按规定定设置职职业健康康管理机机构。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第八条：职业病病危害严严重的用用人单位位，应当当设置或或者指定定职业卫卫生管理理机构或或者组织织，配备备专职职职业卫生生管理人人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过1000人的的，应当当设置或或者指定定职业卫卫生管理理机构或或者组织织，配备备专职职职业卫生生管理人人员；劳劳动者在在1000人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位

8、的职业业病防治治工作。1.2.2安全全管理人人员（含含职业健健康管理理人员）配配备缺陷陷1.2.2.1 未未按规定定配备安安全管理理人员。关于危危险化学学品企业业贯彻落落实的实施施意见（安安监总管管三2201001886号）一.3.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；1.2.2.2 未未按规定定配备

9、职职业健康康管理人人员。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第八条：职业病病危害严严重的用用人单位位，应当当设置或或者指定定职业卫卫生管理理机构或或者组织织，配备备专职职职业卫生生管理人人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过1000人的的，应当当设置或或者指定定职业卫卫生管理理机构或或者组织织，配备备专职职职业卫生生管理人人员；劳劳动者在在1000人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位的职业业病防治治工作。1.2.3其他他1.2.3.11未建立立、健全全从安委委会或领领导小组组到

10、基层层班组的的安全生生产管理理网络等等。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.1.3.33：企业应应建立、健健全从安安委会或或领导小小组到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。1.3安安全规章章制度1.3.1安全全生产责责任制缺缺陷1.3.1.11 未按按规定建建立、健健全安全全生产责责任制。四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第八八条：生产经经营单位位必须依依法建立立健全本本单位安安全生产产责任制制度、安安全生产产目标管管理制度度，并将将本单位位的安全全生产责责任目标标分解到到各部门门、各岗岗位，

11、明明确责任任人员、责责任内容容和考核核奖惩要要求。安安全生产产责任制制度、安安全生产产目标管管理制度度包括以以下内容容：（一一）主要要负责人人的安全全生产责责任、目目标；（二二）分管管安全生生产的负负责人和和其他负负责人的的安全生生产责任任、目标标；（三三）管理理科室、车车间、分分公司等等部门及及其负责责人的安安全生产产责任、目目标；（四四）班组组和班组组长的安安全生产产责任、目目标；（五五）岗位位从业人人员的安安全生产产责任、目目标。1.3.1.22 未明明确安委委会或领领导小组组和管理理部门的的安全职职责。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55

12、.1.4.11：企业应应制定安安委会或或领导小小组和管管理部门门的安全全职责。1.3.1.33 未明明确主要要负责人人、各级级管理人人员和从从业人员员的安全全职责。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.1.4.22：企业应应制定主主要负责责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.3.2安全全管理制制度缺陷陷1.3.2.11 未按按规定建建立、健健全安全全管理制制度。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.3.3.11：至少应应包括下下列内容容：1）安安全生产产职责。22）识别别和获取取适

13、用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求。3）安安全生产产会议管管理。44）安全全投入保保障制度度。5）安安全生产产奖惩管管理。66）管理理制度评评审和修修订。77）安全全培训教教育。88）特种种作业人人员管理理。9）管管理部门门、基层层班组安安全活动动管理。110）风风险评价价。111）隐患患治理。112）重重大危险险源管理理。133）变更更管理。114）事事故管理理。155）防火火、防爆爆、防中中毒、防防泄漏管管理，包包括禁烟烟管理。116）消消防管理理。177）仓库库、罐区区安全管管理。118）关关键装置置、重点点部位安安全管理理。199）生产产设施管管理，包包括安全全设施、特特

14、种设备备等管理理。200）监视视和测量量设备管管理。221）安安全作业业管理，包包括动火火作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等。222）危危险化学学品安全全管理，包包括剧毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出入入库、运运输、装装卸等。223）检检维修管管理。224）生生产设施施拆除和和报废管管理。225）承承包商管管理。226）供供应商管管理。227）职职业卫生生管理，包包括防尘尘、防毒毒管理。228）劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理。229）作作业

15、场所所职业危危害因素素检测管管理。330）应应急管理理。311）安全全检查管管理。332）自自评等1.3.2.22 未按按规定建建立、健健全领导导干部现现场带班班制度。关于危危险化学学品企业业贯彻落落实的实施施意见（安安监总管管三2201001886号）一.4.1.3.3安全全操作规规程缺陷陷1.3.3.11 未按按规定编编制安全全操作规规程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.3.4.11：企业应应根据生生产工艺艺、技 术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程，并并发放到到相关岗岗位。1.3.4制度度（

16、文件件）管理理缺陷1.3.4.11 未按按规定将将安全生生产规章章制度、安安全操作作规程发发放到有有关的工工作岗位位。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.3.3.22：企业应应将安全全生产规规章制度度发放到到有关的的工作岗岗位。55.3.4.1：企业应应根据生生产工艺艺、技 术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程,并发放放到相关关岗位。1.3.4.22 未按按规定组组织编制制新的操操作规程程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.3.4.22：企业应应在新

17、工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。1.3.4.33 未按按规定评评审和修修订安全全生产管管理制度度和安全全操作规规程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.3.5.11：企业应应明确评评审和修修订安 全生产产规章制制度和操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，应及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评审审、修订订： 11) 当当国家安安全生产产法律、法法规、规规程、标标准废止止、修订订或新颁颁布时； 2) 当企企业归属属

18、、体制制、规模模发生重重大变化化时； 3) 当生产产设施新新建、扩扩建、改改建时； 4) 当工工艺、技技术路线线和装置置设备发发生变更更时； 5) 当上级级安全监监督部门门提出相相关整改改意见时时； 66) 当当安全检检查、风风险评价价过程中中发现涉涉及到规规章制度度层面的的问题时时； 77) 当当分析重重大事故故和重复复事故原原因，发发现制度度性因素素时； 8) 其它相相关事项项。1.3.5其他他1.3.5.11 未按按规定建建立安全全生产责责任制考考核机制制。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.1.4.33：企业应应建立安安全责任任考核机机

19、制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.4安安全培训训教育1.4.1主要要负责人人、安全全管理人人员培训训教育不不足1.4.1.11主要负负责人、安安全管理理人员培培训教育育不符合合要求。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号号）第二二章1.4.1.22再培训训不符合合要求生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安监监总局663号令令）第九九条：主主要负责责人和安安全生产产管理人人员每年年再培训训时间不不得少于于12学时时。1.4.2特种种作业人人员、特

20、特种设备备作业人人员培训训教育不不足1.4.2.11 特种种作业人人员培训训教育不不符合要要求。特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第300号）1.4.2.22特种作作业人员员未持证证上岗。特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第300号）1.4.2.33 特种种设备作作业人员员培训教教育不符符合要求求。特种设设备作业业人员监监督管理理办法（国国家质量量监督检检验检疫疫总局令令第1440号）1.4.2.44 特种种设备作作业人员员未持证证上岗。特种设设备作业业人员监监督管理理办法（国国家质量量监督

21、检检验检疫疫总局令令第1440号）1.4.3一般般从业人人员培训训教育不不足1.4.3.11 其他他人员培培训教育育不符合合要求。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号号）第三三章1.4.4其他他1.4.4.11 未按按规定制制定安全全教育培培训计划划。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.4.1.11：企业业应严格格执行安安全培训训教育制制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育

22、需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。1.4.4.22 未按按照规定定实施安安全培训训教育计计划。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.4.1.11：企业业应严格格执行安安全培训训教育制制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。1.4.4.33 未按按照规定定对培训训教育效效果进行行评价。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）5

23、5.4.1.55：企业业安全培培训教育育主管部部门应对对培训教教育效果果进行评评价。1.5安安全投入入1.5.1安全全投入不不足1.5.1.11 未按按国家相相关规定定提取安安全投入入资金，保保证必要要的安全全投入等等。企业安安全生产产费用提提取和使使用管理理办法（国国家财政政部安监监总局财财企220122166号）第第八条：危险品品生产与与储存企企业以上上年度实实际营业业收入为为计提依依据，采采取超额额累退方方式按照照以下标标准平均均逐月提提取：（一一）营业业收入不不超过110000万元的的，按照照4%提提取；（二二）营业业收入超超过10000万万元至11亿元的的部分，按按照2%提取；（三）

24、营营业收入入超过11亿元至至10亿亿元的部部分，按按照0.5%提提取；（四四）营业业收入超超过100亿元的的部分，按按照0.2%提提取。1.5.2安全全投入使使用缺陷陷1.5.2.11 安全全投入使使用不符符合要求求。企业安安全生产产费用提提取和使使用管理理办法（国国家财政政部安监监总局财财企220122166号）第第二十条条：危险险品生产产与储存存企业安安全费用用使用范范围包括括：完善善、改造造和维护护安全防防护设施施设备支支出；配配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出；开开展重大大危险源源和事故故隐患评评估、监监控和整整改支出出；等九九条内容容。1.5.3其他

25、他1.5.3.11 未按按规定购购买工伤伤保险。工伤保保险条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第5586号号）第二二条：中中华人民民共和国国境内的的企业、事事业单位位、社会会团体、民民办非企企业单位位、基金金会、律律师事务务所、会会计师事事务所等等组织和和有雇工工的个体体工商户户（以下下称用人人单位）应应当依照照本条例例规定参参加工伤伤保险，为为本单位位全部职职工或者者雇工（以以下称职职工）缴缴纳工伤伤保险费费。1.5.3.22 未按按规定缴缴纳风险险抵押金金或安全全生产责责任保险险。企业安安全生产产风险抵抵押金管管理暂行行办法（财财建2200663669号）；关于于在高危危行业推推进安全全

26、生产责责任保险险的指导导意见（安安监总政政法2200991337号）1.5.3.33 未按按规定保保证本单单位安全全培训工工作所需需资金。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号号）第二二十三条条生产经经营单位位应当将将安全培培训工作作纳入本本单位年年度工作作计划。保保证本单单位安全全培训工工作所需需资金。1.5.3.44 未按按规定保保证事故故隐患排排查治理理所需的的资金，未未按规定定建立资资金使用用专项制制度。安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第166号）第第九条生生产经营营单位应应当保证证事故隐隐患排查查治

27、理所所需的资资金，建建立资金金使用专专项制度度。1.6相相关方管管理1.6.1相关关方资质质缺陷1.6.1.11 未对对相关方方有关安安全资质质和能力力确认，或或相关方方不具备备合格资资质。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.6.4.11：企业业应严格格执行承承包商管管 理制制度，对对承包商商资格预预审、选选择、开开工前准准备、作作业过程程监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。1.6.2安全全职责约约定缺陷陷1.6.2.11 未按按规定签签订安全全协议，或

28、或未在劳劳动、租租赁合同同中约定定各自的的安全生生产管理理职责等等。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.6.4.11：企业业应严格格执行承承包商管管 理制制度，对对承包商商资格预预审、选选择、开开工前准准备、作作业过程程监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。1.6.3安全全教育、监监督管理理缺陷1.6.3.11 未按按规定进进对相关关方的作作业人员员行安全全教育、监监督管理理。企业安安全生产产标准化化基本规规范（AAQ/TT90006-220100）5.5

29、.44：企业业应对相相关方的的作业人人员进行行安全教教育培训训。作业业人员进进入作业业现场前前，应由由作业现现场所在在单位对对其进行行进入现现场前的的安全教教育培训训。企业业应对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定、可可能接触触到的危危害及应应急知识识的教育育和告知知。1.6.4其他他1.6.4.11 未按按规定对对承包商商和供应应商进行行过程管管理。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AAQ30013-20008）55.6.4.11：企业业应严格格执行承承包商管管 理制制度，对对承包商商资格预预审、选选择、开开工前准准备、作作业过程程监督、表表现评价价、续用用等过程

30、程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。55.6.4.22：企业业应严格格执行供供应商管管 理制制度，对对供应商商资格预预审、选选用和续续用等过过程进行行管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险。1.7重重大危险险源管理理1.7.1重大大危险源源辨识与与评估缺缺陷1.7.1.11 未按按规定进进行重大大危险源源辨识与与评估。危险化化学品重重大危险险源监督督管理暂暂行规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第400号）第第七条危险化化学品单单位应当当按照危危险化学学品重大大危险源源辨识标标准，对对本单位位的危险险化学品品生产、经经营、

31、储储存和使使用装置置、设施施或者场场所进行行重大危危险源辨辨识，并并记录辨辨识过程程与结果果。1.7.2登记记建档备备案缺陷陷1.7.2.11 未按按规定进进行重大大危险源源登记建建档备案案。危险化化学品重重大危险险源监督督管理暂暂行规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第400号）第第二十四四条危危险化学学品单位位新建、改改建和扩扩建危险险化学品品建设项项目，应应当在建建设项目目竣工验验收前完完成重大大危险源源的辨识识、安全全评估和和分级、登登记建档档工作，并并向所在在地县级级人民政政府安全全生产监监督管理理部门备备案。1.7.3重大大危险源源监控预预警缺陷陷1.7.3.11未按规规定

32、进行行重大危危险源监监控预警警。危险化化学品重重大危险险源监督督管理暂暂行规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第400号）第第十三条条、第十四四条、第十五五条1.7.4其他他1.8个个体防护护装备1.8.1个体体防护装装备配备备不足1.8.1.11在必须须使用个个人防护护用品的的场所中中，未佩佩戴或佩佩戴不正正确的。四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第三十二二条、第第三十四四条；个个体防护护装备配配备基本本要求（GGB/TT295510-20113）44.11.8.1.22个体防防护装备备不符合合相关法法律法规规管理规规定。个体

33、防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）44.21.8.1.33降低防防护装备备的发放放范围和和标准。个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）44.21.8.1.44个体防防护装备备产品质质量不符符合标准准。个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）44.21.8.1.55未按个个体防护护装备的的分类、分分级个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）771.8.1.66未按个个体防护护装备使使用范围围进行配配备。个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20

34、113）771.8.2个体体防护装装备管理理缺陷1.8.2.11未安排排用于配配备劳动动防护用用品的专专项经费费。劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号号）第十十五条 生产经经营单位位应当安安排用于于配备劳劳动防护护用品的的专项经经费。生产经营营单位不不得以货货币或者者其他物物品替代代应当按按规定配配备的劳劳动防护护用品。1.8.2.22未建立立健全的的劳动防防护用品品管理制制度。劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号号）第十十七条 生产经经营单位位应当建建立健全全劳动防防护用品品的采购购、验收收、保管管、发放放、使用

35、用、报废废等管理理制度。1.8.2.33未定期期对作业业人员进进行个体体防护装装备的选选用、使使用、维维修保养养等的培培训。个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）99.81.8.2.44未对职职业病危危害相关关防护设设备进行行定期检检、维修修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）中中华人民民共和国国职业病病防治法法(中中华人民民共和国国主席令令20111年第第52号号)第二二十六条条：对职职业病防防护设备备，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态，不不得擅自自

36、拆除或或者停止止使用。1.8.2.55未对职职业病危危害相关关防护个个人使用用的防护护用品进进行定期期检、维维修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）第第二十六六条：对对职业病病个人使使用的职职业病防防护用品品，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态。1.8.2.66未对职职业病危危害相关关防护应应急救援援设施进进行定期期检、维维修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）第第二十六六条：对对职业病病应急救救援设施施，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、

37、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。1.8.3其他他1.9职职业健康康1.9.1职业业病危害害项目申申报缺陷陷1.9.1.11 未按按规定申申报危害害因素岗岗位，申申报内容容不全。职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第488号）第第二条：企业存存在职业业病目录录所列职职业病的的危害因因素的，应应当及时时、如实实向所在在地安全全生产监监督管理理部门申申报危害害项目。1.9.1.22未按规规定申请请变更职职业病危危害。职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第488号）第第八条：企业

38、原原申报的的职业病病危害因因素及其其相关内内容发生生变化时时，应按按规定当当向原申申报机关关申报变变更职业业病危害害项目内内容。1.9.2职业业病危害害因素检检测评价价缺陷1.9.2.11未按规规定对危危害因素素进行评评价。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号号）第二二十一条条：存在在职业病病危害的的用人单单位，有有二十一一条规定定的三种种情形之之一的，应应当及时时委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构进行行职业病病危害现现状评价价。1.9.2.22未按规规定对危危害因素素进行检检测。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令

39、第第47号号）第二二十条：存在职职业病危危害的用用人单位位，应委委托具有有相应资资质的职职业卫生生技术服服务机构构，每年年至少进进行一次次职业病病危害因因素检测测。1.9.2.33职业病病检测评评价因素素不全。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号号）第十十三条：用人单单位工作作场所存存在职业业病目录录所列职职业病的的危害因因素的，应应当按照照职业业病危害害项目申申报办法法的规规定，及及时、如如实向所所在地安安全生产产监督管管理部门门申报职职业病危危害项目目。1.9.3职业业病危害害因素告告知缺陷陷1.9.3.11未按规规定公告告职业病病危害因因素。中华人人民

40、共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)第第二十五五条：产产生职业业病危害害的用人人单位，应应当在醒醒目位置置设置公公告栏，公公布有关关职业病病防治的的规章制制度、操操作规程程、职业业病危害害事故应应急救援援措施和和工作场场所职业业病危害害因素检检测结果果。1.9.3.22未按规规定告知知劳动者者职业病病危害因因素。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)三三十四条条：用人人单位应应当如实实告知劳劳动者职职业病危危害及其其后果、职职业病防防护措施施和待遇遇等，并并在劳动动合同中中写明不不得隐瞒瞒或者欺欺骗。1

41、.9.4职业业健康检检查缺陷陷1.9.4.11未按规规定建立立职业健健康档案案。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)第第三十六六条；工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第三十条条：用人人单位应应当为劳劳动者建建立职业业健康监监护档案案，并按按照规定定的期限限妥善保保存。职职业健康康监护档档案应当当包括劳劳动者的的职业史史、职业业病危害害接触史史、职业业健康检检查结果果和职业业病诊疗疗等有关关个人健健康资料料。1.9.4.22未开展展职业健健康体检检。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国

42、国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第三十条条：对从从事接触触职业病病危害因因素作业业的劳动动者，用用人单位位应当按按照用用人单位位职业健健康监护护监督管管理办法法；放放射工作作人员职职业健康康管理办办法；职业业健康监监护技术术规范（GGBZ1188）；放射射工作人人员职业业健康监监护技术术规范（GGBZ2235）等等有关规规定组织织上岗前前、在岗岗期间、离离岗时的的职业健健康检查查。1.9.4.33体检结结果未通通知劳动动者。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第三十条条：职业业健康检检查的结结果应书书面如实实告知劳劳动者。1.

43、9.5其他他1.9.5.11 未按按相关规规定将职职业病患患者调离离原岗位位等。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)第第57条条：对不不适宜继继续从事事原工作作的职业业病病人人，应当当调离原原岗位，并并妥善安安置。1.9.5.2 未未建立健健全职业业卫生档档案资料料。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第477号）第第二章1.100应急管管理1.100.1应应急组织织机构和和队伍缺缺陷1.100.1.1 未未按规定定设置应应急救援援组织。中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第70

44、0号）第第六十九九条 危危险物品品的生产产、经营营、储存存单位应应当建立立应急救救援组织织；生产产经营规规模较小小，可以以不建立立应急救救援组织织的，应应当指定定兼职的的应急救救援人员员。1.100.2应应急预案案制定及及管理缺缺陷1.100.2.1 未未按规定定编制应应急预案案。生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号）第第二章1.100.2.2 未未按规定定进行应应急预案案的评审审。生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号）第第三章1.100.2.3 未未按规定定进行应应急预案案的备案案。生产安安全事故

45、故应急预预案管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号）第第四章1.100.3应应急演练练实施及及评估总总结缺陷陷1.100.3.1 未未按规定定进行应应急预案案的实施施。生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号）第第五章1.100.4应应急设施施、装备备、物资资设置配配备、维维修保养养和管理理缺陷1.100.4.1 未未按规定定进行应应急救援援物资的的配备、管管理和维维护。生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号）第第三十二二条生产产经营单单位应当当按照应应急预案案的要求求配备相相应的应应

46、急物资资及装备备，建立立使用状状况档案案，定期期检测和和维护，使使其处于于良好状状态。1.100.5其其他1.111隐患排排查治理理1.111.1事事故隐患患排查不不足1.111.1.1 未未按规定定进行事事故隐患患排查工工作。中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第700号）第第三十八八条、第第五十一一条、第第五十二二条;安安全生产产事故隐隐患排查查治理暂暂行规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局第第16号号）第二二章1.111.2事事故隐患患治理不不足1.111.2.1 未未按规定定进行事事故隐患患治理工工作。1.111.3事事故隐患患上报不不足1.111.3.1 未未按规定定上报事事故隐患患。1.111.4其其他1.111.4.1 未未建立健健全安全全事故隐隐患排查查治理台台帐。1.111.4.2 未未按规定定进行事事故隐患患的防控控。1.122事故报报告、调调查和处处理1.122.1事事故报告告缺陷1.122.1.1 未未按规定定进行事事故报告告。生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第4493号号）第一一章、第第二章1.122.2事事故调查查和处理理缺陷