××太阳能热水器有限公司记录表格-doc551392.docx

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1、文件发放放、回收收记录编号：BBG44.101 :文 件 名 称称编 号分发号版本修改号发放记录录回收记录录收文部门门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人： 批批准人： 日期期：受控文件件修订状状态控制制清单编号：BBG44.102 ：序号文件号文件名称称修订状态态归档日期期备注填表人： 批准准人： 日日期： 受控文文件清单单编号：BBG44.103 No:序号文件名称称文件编号号版本修改号备注填表人： 批准准人 ： 日期：文件更改改申请单单编号：BBG44.104 ：文件名称称编号版本更改位置置及原因因：更改后内内容受此影响响引起的的其它更更改文件件名称： 申请请人： 日日期：所在部门门意

2、见 签名名： 日期：审批部门门意见 签名名： 日期：文件销毁毁申请单单编号：BBG44.105 ：文件名称称编号版本份数销毁原因因： 申请请人： 日日期：所在部门门意见 签名名： 日期期：文件保管管部门意意见 签名名： 日期：管理者代代表意见见 签名名： 日期：外来文件件控制清清单编号：BBG44.106 ：序号文件号文件名称称文件来源源归档日期期备注填表人： 批批准人： 日日期：质量记录录清单编号：BBG44.201 ：序号记 录 名 称称编号保存期（年年）备注质量目标标考核表表编号：BBG-55.4.1-001 NN0：名称部门总数合格数合格率质量目标标合格否生产技术术部采购部办公室销售部

3、 质量目标标考核表表编号：BBG-55.4.1-001 NN0：名称部门总数合格数合格率质量目标标合格否生产技术术部采购部办公室销售部管理评审审计划编号： ZJ5.401 ：1评审目的的：评审本公公司的质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评审参加加部门、人员： 主持持：总经经理出席：本本公司质质量管理理体系所所涉及的的所有部部门和其其负责人人。评审内容容：1、 质量方针针、质量量目标及及质量管管理体系系的适宜宜性。是是否需要要更新或或修改；2、 质量管理理的充分分性。过过程是否否被充分分识别并并适当规规定，过过程开展展是否充充分，组组织机构构、职责责分配、资源配

4、配置是否否合理；3、质量量管理体体系的有有效性。过程业业绩、产产品符合合性、顾顾客满意意是否达达到了质质量方针针、质量量目标的的要求；4、产品品过程、体系方方面改进进的机会会和变更更的需求求；5、其它它需要评评审的事事项。各部门需需准备的的资料（2003/3/15前提交管代）：1、内部部质量管管理体系系审核情情况分析析报告；（内审审组长）2、质量量方针、目标实实施情况况及过程程业绩、产品符符合性、质量趋趋势分析析报告；（质管管部）3、纠正正、预防防措施实实施情况况报告；（质管管部）4、顾客客反馈、投诉、抱怨处处理报告告及顾客客满意测测量报告告；（供供销部）5、以往往管理评评审的跟跟踪措施施及实

5、施施效果；（管代代）6、内外外环境变变更情况况及改进进建议。（各部部门）计划评审审时间：20003.33.155编制：何何继云 日日期：220033.2.15 审审批 ：何继云云 日期期：20003.2.115管理评审审报告编号：ZJ-55.4-002评审时间间：20003.3.220编制（签签名）：何仲云云 20003年33月200日审批（签签名）：何继云云 20003年33月200日管理评审审报告编号：ZZJ55.402 ：1评审时间间20033.3.15地 点办公室评审目的的：评价价本公司司的质量量管理体体系（包包括质量量管理方方针和目目标），以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有

6、效性。评审参加加部门、人员：主持：总总经理出席：体体系所涉涉及部门门的负责责人。评审内容容及决定定和措施施摘要：1、内审审情况分分析：1、1现现状：a、 20033年3月月5 日，本本公司进进行了内内部质量量管理体体系审核核。本次次审核是是按ISSO90001：20000版的的标准条条款进行行的。从从审核的的情况看看，各部部门基本本上都能能按标准准、质量量手册要要求去运运行，但但也存在在不足之之处。此此次审核核共开出出3 个不符符合报告告，大多多是实施施性问题题。目前前各部门门已进行行了原因因分析，制制定了纠纠正措施施予以实实施，经经验证均均以关闭闭。b、 质管部检检测仪器器检定不不及时，原原

7、因是生生产要用用，而公公司又无无备用仪仪器。1、2分分析和建建议：a、 内审查出出的实施施性不合合格，主主要是有有关部门门和人员员对质量量手册不不够熟悉悉所致，需需继续组组织相关关人员进进行学习习；b、 需购置一一批备用用仪器，用用于检测测时的替替换。2、顾客客反馈2、1现现状：20022年全年年没有接接到顾客客书面投投诉（抱抱怨）。2、2分分析和建建议：对于顾客客的口头头投诉或或抱怨，供供销部应应用联联络单的的形式转转交质管管部，由由其进行行分析，必必要时采采取纠正正措施，保保存处理理记录。3、过程程的业绩绩和产品品的符合合31现现状：a、产品品一次交交验合格格率 11月份为为 ，22月份为

8、为 。b、顾客客满意程程度统计计为1000%。32分分析和建建议a试运运行中，产产品的一一次交验验合格率率为 ，还需需加强质质量管理理。4预防防和纠正正措施状状况41现现状a. 公司发出出的纠正正措施处处理单均均已采取取纠正措措施并以以关闭；b. 公司发出出的一张张预防措措施记录录单已采采取预防防措施，并并已关闭闭。42分分析和建建议对信息的的统计、分析、确定预预防措施施工作开开展得不不充分，质质管部应应加强这这方面的的工作。5以往往管理评评的跟踪踪措施本公司第第一次进进行管理理评审，无无上述项项目。6对质质量管理理体系的的评审意意见评审会议议认为：公司的的质量方方针和质质量目标标及质量量管理

9、体体系符合合ISOO90001：220000标准的的要求和和公司的的实际情情况，是是适宜的的；各过过程得到到识别和和规定，过过程的开开展是充充分的，机机构设置置、职责责分配、资源配配置基本本合理；实施IISO990000标准以以来，公公司的产产品质量量和顾客客满意程程度得以以提高，质质量管理理体系总总体上来来说是有有效的。存在的的问题和和薄弱环环节应该该持续进进行改进进，以确确保公司司质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。7总经经理的总总结各部门的的负责人人对公司司的质量量管理体体系进行行了认真真的评审审，完全全同意大大家的评评审意见见。根据据大家的的建议，现现做出如如下的改改进决

10、定定：a. 由管理者者代表和和办公室室做出安安排，组组织大家家进一步步学习标标准和程程序文件件；b. 由采购员员再采购购检测设设备，作作为仪器器检定时时的备用用；c. 责令销售售人员要要作好顾顾客口头头反馈的的信息工工作；d. 责令质管管部加强强信息统统计分析析和采取取预防措措施e. 由管理者者代表向向认证机机构提出出认证申申请。各部门在在会议后后，一定定要落实实上述决决定，确确保公司司质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审结论论： 本本公司的的质量管管理体系系是适宜宜、充分分和有效效的。改进、纠纠正和预预防措施施摘要及及责任部部门：办公室、生产部部、质管管部、供供销部。编制：

11、何何仲云 审核核：何继继云 批准：何继云云 日期：20003.33.166培训记录录表编号： BG6.11-001 ：时间：培训题目目：培训教师师：地点：培训方式式：参加培训训人员名名单（共共 人）培训内容容摘要：考核方式式及成绩绩：考核合格格率：培训评价价：培训记录录表编号： BG6.11-001 ：时间：培训题目目：培训教师师：地点：培训方式式：参加培训训人员名名单（共共 人）培训内容容摘要：考核方式式及成绩绩：考核合格格率：培训评价价：培训申请请单编号： BG6.11-002 ：申请部门门申请人申请日期期培训方式式期 限限培训对象象共 人申请原因因：培训内容容：申请部门门经理意意见： 签

12、名： 日期：管理者代代表意见见： 签名： 日期：培训申请请单编号： BG6.11-002 ：申请部门门申请人申请日期期培训方式式期 限限培训对象象共 人申请原因因：培训内容容：申请部门门经理意意见： 签名： 日期：管理者代代表意见见： 签名： 日期： 年度培培训计划划表编号： BG6.11-003 ：日期受训部门门受训人员员培训方式式培训内容容考核方式式备注编制： 审审核： 批准准： 日期：会议/培培训签到到表编号： BG6.11-004 ：日期时间地点主持/训训人会议/培培训内容容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020会议/培

13、培训签到到表编号： BG6.11-004 ：日期时间地点主持/训训人会议/培培训内容容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案案表编号：BBG-66.1-05 NN0:姓 名出生日期期住 址 工 种性 别职 务务联系方式式文化程度度简历员工档案案表编号：BBG-66.1-05 NN0:姓 名出生日期期住 址 工 种性 别职 务务联系方式式文化程度度简历生产设施施配置申申请单编号： SC6.22-001 ：设施名称称购置数量量型号规格格单价预算算使用部门门到厂日期期主要技术术参数用途说明明预定的订订购厂家家及对厂厂家质量量保

14、证能能力的评评价（必必要时附附各种证证明材料料）：申请人：审核：批准：日 期期：日期：日期生产设施施配置申申请单编号： SC6.22-001 ：设施名称称购置数量量型号规格格单价预算算使用部门门到厂日期期主要技术术参数用途说明明预定的订订购厂家家及对厂厂家质量量保证能能力的评评价（必必要时附附各种证证明材料料）：申请人：审核：批准：日 期期：日期：日期设施验收收单编号： SC6.22-002 ：设施名称称出厂编号号型号规格格价 格生产厂家家进厂日期期主要技术术参数：随机附件件及数量量：随机资料料：设施安装装调试情情况：设施验收收结论：参加验收收人员：备注：使用部门门签名： 日日期： 生产产部签

15、名名： 日日期：设施验收收单编号： SC6.22-002 ：设施名称称出厂编号号型号规格格价 格生产厂家家进厂日期期主要技术术参数：随机附件件及数量量：随机资料料：设施安装装调试情情况：设施验收收结论：参加验收收人员：备注：使用部门门签名： 日日期： 生产产部签名名： 日日期：设施管理理卡编号： SC6.22-003 ：设施名称称公司编号号型号规格格验收日期期生产厂家家使用部门门主要技术术参数：随机附件件及资料料：检修历史史记录：备注：生产设施施一览表表编号： SC6.22-004 ：序号公司编号号设施名称称、型号号规格起用日期期使用部门门放置地点点备注编制： 日期：设施日常常保养项项目表编号

16、： SC6.22055设施名称称： 设设施编号号： 使用部部门： 保养人人： 月份保养项目目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况况记录备 注注注：用“”表示日日保，“”表示示周保，“”表示月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施保养养检修计计划编号： SC6.22-006 ：序号设施编号号设施名称称保养检修修内容时间保养/检检修人编制： 日期： 批准准： 日期期：设施检修修单编号： SC6.22-007 ：设施使用用部门：设施名称称设施编号号型号规格格检修申请请人故障发生生时间和和现象：检修记录录： 检检修人： 日期期：验收记录录： 验验收人： 日期期：备 注：设施报废废单编号： SC6.22-008 ：设施使用用部门：设施名称称设施编号号起用时间间型号规格格原价格报废申请请人报废原因因：审批意见见： 批准准人： 日日期：备注：设施报废废单编号： SC6.22-008 ：设施使用用部门：设施名称称设施编号号起用时间间型号规格格原价格报废申请请人报废原因因：审批意见见： 批准准人： 日日期：备注：产品要求求评审表表编号： GX7.22-001 ： 初次评评审