××工程有限公司质量管理手册（DOC28）1337.docx

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1、AAAAAAA工工程有限限公司质量管理理手册（版本号号：A版版 修订订状态：0）（依据GGB/TT190001：20000iddtISSO90001:20000编制制）编 制：AAAAAAAAAA审 核： AAAAAAAAAAA批 准：AAAAAAAAAA文 件 编 号号： LLYJQQ-QMMS-001发 布 日 期期： 220022-9-1 受 控 状 态态： 修改页序号修改章节节号修改后内内容修改单号号日期备注1目 录录 0.00 前前言0.1 公司司概述0.2 颁布布令0.3 质量量方针和和目标0.4 公司司质量管管理组织织机构图图0.5 质量量管理职职责分配配1.0 范围围2.0 应

2、用用标准3.0 术语语和定义义4.0 质量量管理体体系 4.1总总要求 4.2文文件要求求4.2.1总则则 4.2.2质量量手册 4.2.3文件件控制 4.2.4记录录控制 5.0 管理承承诺 5.1 管理承承诺 5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针 5.4 策划 5.4.1质量量目标 5.4.2质量量管理体体系策划划 5.5职职责、权权限与沟沟通 5.5.1 职责和和权限5.6.1总则则 5.6.2评审审输入5.6.3评审审输出 6.0 资源管管理 6.1 资源提提供 6.2 人力资资源 6.2.1总则则 6.2.2能力力、意识识和培训训6.3 基础设设施 6.4 工作环环境 7.

3、0 产品实实现 7.1 产品实实现的策策划 7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定 7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审 7.2.3顾客客沟通 7.3 设计和和开发 （裁剪剪）7.4 采购 7.4.1采购购过程 7.4.2采购购信息 7.44.3采采购产品品的验证证 7.5 生产和和服务提提供 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 7.5.3产品品标识和和可追溯溯性 7.5.4顾客客财产 7.5.5产品品防护 7.6 监视和和测量装装置的控控制 8.0 测量、分析和和改进8.1总总则8.2 监视和和测量 8.2.1顾

4、客客满意 8.2.2内部部审核 8.2.3过程程的监视视和测量量 8.2.4产品品的监视视和测量量 8.3 不合格格品控制制 8.4 数据分分析 8.5 改进 8.5.1持续续改进 8.5.2纠正正措施 8.5.3预防防措施0.0前前言0.1公公司简介介AAAAAAA工工程有限限公司成成立于119933年，其其前身是是洛阳涧涧西涧桥桥建筑工工程公司司，经省省建设厅厅批准具具有三级级资质的的建筑企企业，注注册资金金6000万元，具具有承建建14层层以下和和30米米跨度的的工业与与民用建建筑能力力。九年来管管理上进进，艰苦苦奋斗，现现已形成成了一支支能吃苦苦、善经经营、技技术全面面、阵容容整齐、领

5、导与与职工凝凝聚力强强、作风风过硬的的建筑队队伍。公司现有有技术管管理人员员35人人。公司司设有技技术生产产经营科科、技术术质量科科、安全全管理科科、人事事劳务科科、办公公室、总总承包项项目经理理部。已已配备113名二二、三级级项目经经理，大大、中型型施工机机械1220余台台、具有有一定的的建筑实实力。公司遵循循质量为为本、信信誉第一一的宗旨旨，近年年来先后后承建了了一拖流流水线大大型车间间（工程程造价9900万万）、嘉嘉碧大厦厦、中桥桥花园11#楼等等大型建建筑项目目，受到到了建设设单位的的一致好好评，被被市建委委评为220011年度先先进施工工企业和和安全工工作先进进单位。 地 址： AA

6、AAAAAAAAAAAAAA15号号 电 话：003799-000000000 传 真：003799-000000000 邮 编：000000000000.2 颁 发 令令AAAAAAA工工程有限限公司质质量管理理手册是是依据GGB/TT190001：20000ISOO90001：220000质量管管理体系系要求结结合企业业实际制制订的，它它阐述了了公司的的质量方方针和目目标，对对公司质质量管理理体系作作了具体体的描述述，是指指导全公公司实施施质量管管理纲领领性文件件和行动动准则，现现予以发发布，望望全体员员工遵照照执行。任命AAAAAAAAAAAA为我我公司管管理者代代表，行行使以下下权利：

7、负责公公司质量量管理体体系的建建立,运运行和保保持正常常运行。向公司司总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，及时时处理质质量管理理体系运运行有关关问题。代表公公司就质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部各方联联络。 总经理理（签字字）： 20002年99月1日日0.3质质量方针针和目标标质量方针针： 用户户是上帝帝，质量量是生命命，安全全是保证证，诚信信于社会会。 质量目标标： 单位位工程合合格率1100%，优良良率500%； 分项项工程合合格率1100%，优良良率655% 单位位工程顾顾客满意意70%总经理（签签字）：20022年9月月1日0.4公公司质量量管理组组织机构构图总承包项目一部

8、办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质质量管理理体系职职责分配配标准条款款标准条款款要求主要条款款对应程程序领导生产经营营科技术质量量科人事劳务务科办公室安全科项目部4质量管理理体系4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制文件和资资料管理理程序4.2.4记录的控控制质量记录录管理程程序5管理承诺诺5.1管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟沟通5.6管理评审审管理评审审管理

9、程程序6资源管理理6.1资源的提提供6.2人力资源源人力资源源管理程程序6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现现7.1产品实现现的策划划质量计划划管理程程序7.2与顾客有有关过程程与顾客有有关过程程管理程程序7.4采购合格供方方管理程程序材料设备备采购管管理程序序7.5生产和服服务提供供施工过程程控制程程序7.6监视和测测量装置置检测计量量设备管管理程序序8测量、分分析和改改进8.1总则8.2监视和测测量8.2.1顾客满意意顾客满意意度管理理程序8.2.2内部审核核内部质量量审核管管理程序序8.2.3过程的监监视测量量8.2.4产品的监监视测量量施工质量量管理程程序8.3不合格品品的控制制

10、不合格管管理程序序8.4数据分析析数据分析析管理程程序8.5改进8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施持续改进进管理程程序8.5.3预防措施施持续改进进管理程程序表示主主要负责责部门；表示相相关部门门1.0范范围1.1总总则 为满足以以下要求求公司制制定质量量管理手手册： a) 需需要证实实其有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品； b) 通通过体系系的有效效应用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。 1.2 应用 本标准规规定的所所有要求求都适用用于公司司所有部部门。 针对我我公司实实际情况况对

11、标准准中7.3设计计和开发发进行了了裁剪。2.0应应用标准准GB/TT 1990000-20000 质质量管理理体系基础和和术语（idt ISO9000:2000）GB/TT 1990011-20000 质质量管理理体系要求（idt ISO9001:2000）3.0定定义供方 组织织 顾客1.供方方：提供供产品的组织或个个人2.组织织：职责责、权限限和相互互关系得得到安排排的一组组人员及及设施3.顾客客：接受受产品的的组织或或个人4.0质质量管理理体系4.1总总要求4.1.1公司司对质量量管理体体系所需需的过程程应当包包括与管管理活动动、资源源提供、产品实实现和测测量有关关的过程程制定文文件化

12、质质量管理理体系，以以保证公公司质量量管理实实施和持持续改进进。组织织标准的的要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进。公公司针对对工程施施工的特特点建立立和保持持质量管管理体系系时应：a) 识识别质量量管理体体系所需需的过程程及其在在公司中中应用b) 确确定过程程的顺序序和相互互作用；c) 确确定为确确保这些些过程的的有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法；d) 确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运作作和监视视；e) 监监视、测测量和分分析这些些过程；f) 实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程所策划划的结果果和对这这些

13、过程程的持续续改进。4.1.2凡公公司为满满足顾客客的要求求而需要要外包的的过程，主主要劳务务，对这这些过程程按照77.4条条款要求求进行控控制。4.1.3公司司根据公公司的实实际情况况对7.3设计计和开发发进行了了裁剪。4.2 文件要要求 4.2.1总则则 公司制定定了形成成文件的的质量方方针和质质量目标标；质量量手册；17个个程序文文件； 第三层层次文件件。4.2.2质量量手册 质量手册册和程序序文件中中对标准准要求的的7.33设计和和开发进进行了裁裁剪4.2.3文件件控制 4.2.3.11质量文文件包括括：质量量手册、程序文文件、施施工图纸纸、设计计变更、施工组组织设计计、施工工技术措措

14、施、工工艺标准准、工程程合同、声像资资料以及及有关施施工及验验收规范范、工程程质量验验评标准准、各种种图纸、法律法法规等。4.2.3.22技术质质量科负负责制订订文件件和资料料管理程程序并并组织实实施。4.2.3.33文件和和资料的的审批（1） 质量手册册和程序序文件分分别由总总经理和和管理者者代表审审批发布布。（2） 公司其它它同质量量有关的的文件和和资料由由相关职职能部门门、副经经理审定定签发。4.2.3.44文件和和资料的的发放受控文件件和资料料的发放放须填写写文件件发放记记录，公公司内使使用的质质量文件件为经过过编号且且加盖红红色“受控”印章的的有效版版本。外外部文件件资料作作为质量量

15、文件下下发执行行时，亦亦须加盖盖“受控”印章且且编号履履行领用用、登记记手续，以以防误用用。4.2.3.55文件和和资料的的更改文件和资资料的更更改按原原审批的的权限审审批，由由文件管管理人员员实施。4.2.3.66文件的的换版文文件和资资料经一一定次数数或大篇篇幅修改改后，重重新换版版印刷，作作废文件件应及时时收回，经经审批后后或销毁毁或留存存，留存存的文件件资料应应进行标标识，以以便与有有效版本本相区别别。4.2.3.77外来文文件管理理与内部部受控文文件同等等对待，也也需要进进行编号号受控管管理。4.2.4质量量记录控控制4.2.4.11技术质质量科负负责制订订并组织织实施质质量记录录管

16、理程程序，严严格控制制质量记记录的准准确性、真实性性、完善善性，以以证明质质量管理理体系的的有效运运行。4.2.4.22需要控控制的质质量记录录包括：（1） 原材料设设备、设设备、半半成品质质量检验验记录；（2） 施工试验验记录；（3） 工程质量量检查验验收记录录；（4） 工程质量量评定记记录；（5） 技术管理理工作记记录；（6） 质量管理理体系运运行检查查评审记记录；4.2.4.33质量记记录的归归口（1） 质量管理理体系运运行检查查评审记记录，由由技术质质量科收收集保存存；（2） 工程质量量评定记记录由项项目经理理部收集集和保存存；（3） 各部门和和项目经经理部对对职责范范围内的的质量记记

17、录分别别进行收收集和保保管；（4） 待工程完完成后，必必要的质质量记录录由项目目经理部部技术负负责组织织人整理理、组卷卷、装订订，办理理交工验验收手续续后交顾顾客和技技术质量量科存档档。4.2.4.44质量记记录的保保存期限限按质量量记录清清单上的的规定执执行。5.0管管理承诺诺5.1管管理承诺诺 公司总经经理应通通过会议议等手段段向公司司全体员员工传达达满足顾顾客要求求及法律律法规要要求的重重要性。制定质质量方针针； 确保质质量目标标的制定定； 组织进进行管理理评审；为公司司质量管管理体系系提供必必要的资资源。5.2以顾客客为关注注焦点公司应以以增强顾顾客满意意为目的的，采取取措施确确定并满

18、满足顾客客（甲方方）的要要求。 5.3质质量方针针 公司总经经理制定定并向公公司全体体员工传传达公司司质量方方针：用户是上上帝，质质量是生生命，安安全是保保证，诚诚信于社社会。5.4 策策划 5.4.1质量目目标 公司总经经理制定定质量目目标并采采取措施施保证目目标的实实现；质量目标标： 单位工工程合格格率1000%，优优良率550%；分项工程程合格率率1000%，优优良率665% ； 单位工程程顾客满满意700%；5.4.2质量管管理体系系策划 公司对质质量管理理体系进进行策划划，保证证质量目目标的实实现；在在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性

19、。 5.5职职责、权权限与沟沟通根据自身身实际的的需要，公公司实行行二级管管理，即即公司及及项目经经理部涉涉及本手手册体系系的部门门和单位位有：技技术质量量科、生生产经营营科、人人事劳务务科、安安全管理理科、人人事劳务务科及总总承包项项目经理理部。5.5.1职责责和权限限 （1） 总经理 公司的法法人代表表，主持持制定质质量方针针，颁布布公司质质量管理理手册，承承担公司司质量管管理体系系的建立立、完善善、实施施和保持持决策责责任。 定期主持持管理评评审，管管理质量量管理体体系持续续有效运运行。 组织公司司的重大大工程质质量策划划，主持持召开公公司年度度质量工工作会议议，审批批年度工工作计划划。

20、（2） 副经理 向公司总总经理负负责，直直接向公公司总经经理汇报报工作。 负责贯彻彻和实施施公司质质量方针针与质量量目标， 参与组组织建立立和完善善公司质质量管理理体系，并并使其有有效运行行。 负责审定定重大质质量事故故和处理理措施方方案。 负责所管管辖项目目部。（3） 技术质量量科 贯彻公司司质量方方针和目目标，制制定质量量工作计计划，指指导、协协调、监监督各质质量职能能部门执执行质量量管理职职能，负负责GBB/T1190001-IISO990011标准的的贯彻，开开展质量量管理工工作。 负责公司司质量管管理手册册的贯彻彻、执行行、修订订、换版版工作。 参与内部部质量审审核、筹筹备管理理评审

21、工工作，负负责质量量记录的的汇总和和编制工工作。 负责建筑筑工程施施工技术术资料档档案以及及其它原原版文件件的收集集与管理理。 组织编制制一般投投标施工工组织设设计，审审批一般般工程的的施工组组织设计计，审查查公司的的项目经经理部施施工技术术资料。组织贯贯彻技术术规程、施工规规范、质质量标准准，负责责主持编编制审批批重点工工程施工工组织设设计以及及重要、特殊工工程的措措施方案案。 对新材料料设备、新技术术、新工工艺的推推广应用用进行指指导，负负责编制制公司内内部技术术标准、操作规规程、质质量标准准，负责责交工技技术文件件的标准准化工作作，审查查交工验验收技术术资料的的质量。 负责贯彻彻执行有有

22、关法令令和质量量管理制制度，按按照检验验评定标标准对施施工全过过程实施施监督、检查、指导质质检系统统的业务务工作。 负责核验验单位工工程、结结构工程程质量，抽抽检分部部、分项项工程的的质量评评定等级级，参与与重要隐隐蔽工程程质量检检查，组组织工程程质量抽抽查、联联检，参参加重大大质量问问题的调调查分析析，检查查落实整整改情况况。负责责组织有有关部门门进行单单位工程程的 交交付工作作。负责责对各质质量职能能部门管管理人员员成绩的的考核，制制定公司司的长期期培训规规划和每每年的实实施计划划，会同同公司有有关部门门组织技技术、业业务、质质量等管管理人员员的培训训及考核核。 对检验、测试工工作机构构、

23、人员员、设备备、仪器器的配备备测试手手段、管管理制度度的健全全及管理理，承担担技术指指导和领领导责任任。（4） 生产经营营科 负责投标标报价、经济合合同签约约及合同同、标书书评审。 负责对签签约项目目工程的的预算编编制、管管理。 负责组织织有关部部门按有有关规定定做好服服务工作作，做好好顾客满满意度监监测。 负责施工工设备的的管理工工作。 负责公司司生产管管理。 负责施工工过程控控制，并并对生产产进度计计划加以以备案。 参加合同同评审，确确认相关关条款能能否满足足物资供供应要求求。 负责制定定公司材材料设备备合格供供方名册册。（5） 安全管理理科 检查监督督施工现现场管理理，做到到“安全生生产

24、，文文明施工工”。 负责组织织公司内内部联合合大检查查。（6） 办公室 负责公司司办公环环境的管管理，公公司行政政管理。 负责公司司车辆管管理。 贯彻执行行公司的的质量方方针、目目标，负负责有关关文件的的收发和和登记，按按照公司司的做好好文件档档案管理理工作。 负责文件件的打印印、复印印工作。（7） 人事劳务务科 贯彻执行行公司的的质量方方针、目目标，负负责与有有关的劳劳务分包包管理，人人力资源源管理工工作，编编制年度度培训计计划并组组织落实实工作。 按照文文件和资资料的管管理程序序妥善善保管有有关文件件和资料料。 负责劳务务供方队队伍的评评审与管管理工作作。（8） 总承包包项目经经理部 围绕

25、工程程项目，直直接全面面、全过过程地对对工程承承包合同同以及施施工过程程进行管管理。 通过计划划、组织织、协调调、控制制等手段段及通过过生产诸诸要素优优化配置置和动态态管理，实实现项目目合同目目标，严严格执行行合同条条款，满满足顾客客要求，确确保工程程质量达达到预期期目标。 负责项目目合格供供方的评评定，并并报公司司生产经经营科备备案。 负责项目目材料的的合格供供方评定定、采购购，和库库房的管管理，做做到帐、物、卡卡一致。 负责现场场与甲方方、监理理、设计计院及分分包单位位的协调调关系，及及时处理理顾客投投诉，并并在施工工中和竣竣工后对对顾客满满意度进进行监测测。 负责现场场材料设设备、施施工

26、设备备、检测测计量设设备的标标识。 负责对顾顾客提供供财产进进行管理理。 负责现场场检测计计量设备备的管理理。 负责施工工过程的的控制。负责现现场技术术资料的的管理。 负责现场场施工质质量的控控制。负负责处理理发现的的不合格格和潜在在的不合合格，并并采取纠纠正预防防措施，必必要是采采取有关关的统计计技术进进行数据据分析。5.5.2管理理者代表表 管理者代代表具有有以下方方面的职职责和权权限。 确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持； 向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求； 确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识。 质量管理理体系有

27、有关事宜宜的外部部联络。 5.5.3内部部沟通 公司通过过会议、文件通通知等方方式进行行沟通并并对质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通。 5.6管管理评审审 5.6.1公司司总经理理应每年年主持管管理评审审，以管管理质量量管理体体系的运运行持续续有效，如如有必要要由总经经理决定定增加评评审次数数。5.6.2评审审时，应应有公司司副经理理和有关关职能部部门负责责人参加加。评审审内容包包括企业业质量方方针和目目标的适适宜性，产产品的符符合性、施工及及管理过过程的趋趋势、顾顾客满意意度，管管理评审审的输出出包括产产品质量量的改进进、过程程的改进进及资源源的配置置、质量量管理体体系的有有效性及及相应

28、的的纠正和和预防措措施等。5.6.3公司司管理者者代表应应将评审审结果，结结论及建建议组织织相关人人员记录录成文，并并以文件件形式发发布评审审结果和和更改决决定，督督促检查查改进情情况。5.6.4技术术质量科科负责与与有关职职能部门门组织制制定改进进措施并并及时组组织实施施。技术术质量科科对改进进效果进进行跟踪踪检查、督促、评价，并并向总经经理汇报报工作。5.6.5技术术质量科科应妥善善保存管管理评审审、改进进措施以以及跟踪踪评价的的记录、报告。6.0资资源提供供6.1资资源提供供 公司为保保证项目目质量配配备人才才资源，进进行质量量意识、质量管管理和相相应的专专业技术术、操作作技能的的培训。

29、配备检检测手段段和施工工设备。配备良良好的施施工机械械设备。6.2 人力资资源 6.2.1 总则 对从事影影响质量量工作的的人员公公司委派派教育、培训、技能和和经验方方面能够够胜任的的人员。 并对人人员进行行培训考考核。人人事劳务务科负责责制订人人力资源源管理程程序并并组织实实施。6.2.2 能力、意意识和培培训6.2.2.11能力：公司将将分层次次对员工工、特别别是从事事特殊工工作或关关键工作作岗位人人员的能能力进行行识别和和考核。6.2.2.22培训 人事劳务务科负责责制订年年度培训训工作计计划，报报公司主主管领导导审批后后实施，对对从事与与质量有有关的工工作人员员进行培培训。 特殊工种种

30、及管理理人员的的岗位培培训，由由相关职职能部门门组织培培训，以以确保所所有上岗岗人员符符合资质质要求。 需要时，对对劳务供供方的培培训，由由人事劳劳务科组组织项目目经理部部根据合合同要求求培训安安全“三级教教育”、新工工人入场场教育并并办理有有关手续续。 由人事劳劳务科负负责，每每年年底底进行一一次考核核及计划划完成情情况的总总结工作作，形成成报告后后上报公公司总经经理审批批。 培训资料料含人员员名单、考核成成绩、资资格证件件、记录录表及培培训工作作计划等等由各职职能部门门组织收收集，并并由人事事劳务科科进行登登记备案案。6.2.2.33考核：公司每每年初对对公司员员工进行行考核，并并进行人人

31、力资源源分析。6.3 基础设设施 6.3.1生产产经营科科制定设设备管理理程序对对公司的的施工用用机械设设备进行行管理。6.3.2项目目部建立立机械设设备台帐帐，每年年制定机机械设备备维修计计划，对对机械设设备进行行维修。6.4工工作环境境6.4.1公司司办公室室为公司司员工创创造良好好的办公公环境。6.4.2项目目部做好好施工现现场场容容卫生工工作。6.4.3公司司安全管管理科负负责监督督检查安安全文明明施工。7.0产产品实现现7.1产产品策划划7.1.1公司司为管理理质量管管理体系系持久、稳定地地运行，积积极进行行质量策策划，采采取各种种有效措措施，确确保实现现质量方方针和目目标。7.1.

32、2管理理者代表表、技术术质量科科应组织织各有关关职能部部门和项项目经理理部对各各岗位人人员宣传传贯彻质质量管理理体系文文件，并并遵照执执行。及及时编制制质量计计划或施施工组织织设计，配配备必要要的资源源、人员员和装备备，通过过内部质质量审核核、管理理评审，为为控制质质量管理理体系运运作和提提高质量量管理体体系有效效性、适适用性，及及时采取取纠正措措施，预预防措施施。7.1.3公司司总经理理负有对对顾客质质量管理理的最高高责任和和权限，管管理工程程质量符符合合同同规定的的要求，实实现公司司的质量量管理。7.1.4公司司制定质质量计划划管理程程序以以保证项项目质量量策划顺顺利实施施。7.2与与顾客

33、有有关的过过程生产经营营科负责责制订与与顾客有有关的过过程管理理程序并并会同有有关部门门和项目目经理部部相关人人员实施施。7.2.1 与工程程有关的的要求的的确定 公司对所所做的工工程项目目甲方的的要求在在合同予予以明确确。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审 7.2.2.11对每项项合同或或口头协协议均应应进行评评审，评评审的内内容： 所有要求求已经明明确、规规定合理理、文件件齐全。 与投标不不一致的的合同要要求已经经得到变变更和处处理。 公司具有有满足合合同要求求的能力力。7.2.2.22合同在在实施过过程中修修改，补补充应由由双方协协商并制制定协协议条款款或补补充合同同。7.2.2.

34、33当需要要修订时时，要与与设计、甲方等等单位共共同做好好变更洽洽商，并并对引起起合同条条款变更更的内容容作好评评审工作作。7.2.2.44合同的的签订，必必须符合合国家及及洛阳市市有关规规定要求求。7.2.2.55做好合合同评审审、协议议条款、变更、洽商等等记录的的管理工工作。7.2.3 顾客沟沟通 公司对于于签订的的合同建建立合同同台帐并并保留合合同，对对于合同同的执行行情况及及时进行行跟踪。及时处处理甲方方反馈,包括顾顾客抱怨怨的并保保留有关关记录。 7.3设设计和开开发由于公司司没有不不涉及此此条款，予予以裁剪剪。7.4采采购7.4.1生产产经营科科负责制制订采采购管理理程序，项项目部

35、组组织实施施。人事事劳务科科负责制制订劳劳务供方方管理程程序，项项目部组组织实施施。7.4.2供方方的评价价7.4.2.11为满足足合同要要求，采采用对提提供重要要材料设设备（水水泥、钢钢材、构构件等）的的供方的的业绩或或质量管管理体系系调查评评价等方方法，对对其质量量管理能能力进行行评定，由由项目经经理部按按照采采购管理理程序要要求进行行评审并并编制项项目部合合格供方方名单，报报公司生生产经营营科备案案。公司司生产经经营科负负责制定定公司合合格供方方名单。7.4.2.22根据采采购产品品类别以以及对最最终产品品的影响响程度供供方须提提供必要要的质量量管理证证明，并并采用建建立合格格供方档档案

36、和动动态管理理方式，对对供方进进行控制制。7.4.2.33建立并并保存合合格供方方的评定定记录。 每年年底底或合同同完成后后分别由由采购员员填报供供方评价价表，再再由项目目经理进进行审核核，报公公司生产产经营科科备案 对严重违违反供货货合同要要求供方方，生产产经营科科立即从从合格供供方名单单中除名名。 所有供方方的评定定记录均均予以保保存。7.4.3采购购资料7.4.3.11项目部部负责需需用物资资采购计计划的编编制审批批7.4.3.22采购按按采购购管理程程序要要求，采采购计划划由项目目经理审审批后，从从合格供供方名单单中选优优采购，必必要时，签签订供需需合同。7.4.3.33对采购购资料的

37、的要求 （11） 品名、规格、型号、数量、等级或或其它需需要注明明的要求求。 （22） 图样、规范、加工要要求、验验收标准准等，设设计有特特殊要求求时应满满足。7.4.4采购购产品的的验证7.4.4.11采购材材料设备备应符合合设计和和行业标标准的要要求，采采购的验验证按施施工质量量管理程程序执执行。采采购物资资需要向向监理进进行报验验。7.4.4.22当合同同中规定定顾客代代表到供供方的产产品生产产处进行行验证时时，材料料设备采采购负责责人有义义务为顾顾客代表表提供供供方的有有关资料料，协助助顾客代代表进行行验证工工作，顾顾客的验验证不减减轻公司司的责任任。7.4.5由项项目部负负责管理理劳

38、务供供方的评评审与管管理工作作。收集集相关资资料，形形成劳务务供方名名单报人人事劳务务科备案案。7.5 生产和和服务提提供 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 7.5.1.11生产经经营科负负责制订订施工工过程管管理程序序并组组织实施施。7.5.1.22公司生生产经营营科或项项目经理理部及时时组织参参加图纸纸自审和和会审，根根据合同同要求和和工程特特点，编编制施工工组织设设计，报报请生产产经营科科审批，公公司项目目经理部部组织实实施。7.5.1.3项目目经理部部负责制制定生产产计划和和工程进进度，报报生产经经营科审审批备案案。7.5.1.44分项、分部、单位工工程的施施工质量量按照国国家规定

39、定的方法法和检验验标准监监控，按按照施施工质量量管理程程序实实施，以以证明工工程质量量满足合合同要求求。7.5.1.55文明施施工管理理执行国国家和当当地有关关规定和和要求，由由安全管管理科组组织实施施。7.5.1.66公司项项目经理理部依照照设备备管理程程序做做好机械械设备的的使用、维修、保养工工作，使使机械处处于良好好运转状状态。7.5.1.77过程中中的技术术管理按按洛阳市市建委要要求执行行。7.5.1.88项目经经理部的的质检员员负责施施工质量量管理程程序中中规定的的各项检检验、并并做记录录，公司司技术质质量科负负责监督督检查。7.5.1.99项目经经理部技技术员对对施工操操作人员员进

40、行一一般性的的技术交交底，并并负责检检查操作作人员执执行情况况。7.5.1.110对冬冬雨季施施工的有有关技术术措施的的具体落落实由项项目经理理部负责责执行，确确保施工工的环境境受到有有效控制制。7.5.1.111公司司各主管管部门每每月不少少于一次次对项目目经理部部的过程程控制进进行检查查监控。7.5.1.112技术术质量科科组织有有关单位位按合同同要求和和有关规规定组织织交工验验收工作作。对顾顾客在验验收中检检查出的的质量缺缺陷或损损坏之处处及时改改正，工工长负责责做好记记录。明明确保护护产品质质量的措措施、内内容和责责任，以以满足合合同要求求。7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认

41、7.5.2.1对对于焊接接、防水水、等特特殊过程程的控制制，由项项目经理理部施工工员负责责实行技技术交底底，并应应由合格格的专业业人员按按经批准准的方案案（或作作业指导导书）进进行作业业，由质质检员进进行过程程质量监监控。7.5.2.2特特殊工程程的设备备和上岗岗人员证证件的记记录由项项目部资资料员负负责保存存。7.55.33产品标标识和可可追溯性性7.55.33.1技技术质量量科负责责制订施施工过程程管理程程序并并组织实实施。由由项目经经理部材材料设备备保管人员员负责产产品验证证后的标标识工作作，由质质检员参参加分项项工程验验评并签签字确认认，要注注意标识识的唯一一性和规规范性。7.55.33.2合合同中有有可追溯溯性要求求时应明明确规定定可追溯溯的范围围，并由由项目经经理部库库管员进行标识识和记录录。7.55.33.3在在施工安安装和交交付过程程中，如如有标识识移动的的情况，应应按施施工过程程管理程程序