【莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件质量手册】1153.docx

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1、莱州金雁雁机械制制造有限限公司质量管理理体系文文件文件编号号：TSS/LJJZA000120006 版本号号：A质量手册册受控状态态： 分发号号： 批准： 审核： 编制： 发布日期期： 20006/11/15 实实施日期期：20006/11/15莱州市金金雁机械械制造有有限公司司发布莱州金雁雁机械制制造有限限公司目 录录文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共22页/第第1页过程号00.0实施日期期：20006/11/15过程号标题页码备注封面010.0目录020.1前言040.2总经理声声明050.3质量方针针060.4质量目标标070.5管理者代代表任命命书0

2、80.6顾客代表表任命书书090.7企业概况况100.8范围和应应用110.9引用标准准、术语语和定义义121.0质量管理理体系过过程流程程图161.1公司质量量管理原原则171.2公司组织织机构图图181.3公司质量量职责分分配表192.0文件清单单233.0质量手册册修改页页控制254.0质量管理理体系26M1文件与记记录控制制325.0管理职责责36M2方针目标标制定和和监控37M3公司组织织机构与与职责39M4经营计划划/质量量成本管管理41M5管理评审审44S1顾客特殊殊要求的的识别46S2沟通管理理476.0资源提供供50莱州金雁雁机械制制造有限限公司目 录录文件编号号：TS/LL

3、JZA000120006质量手册册版本：AA 共22页/第第2页过程号00.0实施日期期：20006/11/15过程号标题页码备注S3人力资源源/培训训管理50S4设施/设设备/工工装/产产品安全全性管理理537.0产品实现现56C1顾客要求求评审过过程57C2产品质量量先期策策划过程程59C3产品生产产过程63C4产品交付付过程66C5顾客反馈馈处理过过程68S5采购和供供方管理理70S6生产计划划提供管管理73S7标识和可可追溯性性管理74S8顾客财产产管理77S9产品防护护管理78S10监视和测测量装置置/实验验室管理理808.0测量、分分析改进进84S11顾客满意意度测量量85M6内部

4、审核核86S12过程的监监视和测测量88S13产品的监监视和测测量90S14不合格品品纠正预预防92M7数据分析析和使用用96M8持续改进进98莱州金雁雁机械制制造有限限公司前 言言文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.11实施日期期：20006/11/150.1前前 言言本质量手手册TSS/LJJZAA001120006依依据ISSO/TTS1669499：20002技技术规范范编制。本质量手手册适用用于公司司汽车起起动机、电动机机等球墨墨铸铁壳壳体产品品的机械械加工和和服务的的质量管管理体系系的建立立和控制制。本质量手手册引用用G

5、B/T1990011:20000所所规定的的概念和和术语定定义。本质量手手册由综综合部负负责组织织制定、修订、修改、换版及及解释协协调。本本质量手手册由总总经理批批准后发发布。本质量手手册的管管理按文文件控制制程序实实施。本质量手手册由综综合部归归口管理理。莱州金雁雁机械制制造有限限公司总经理声声明文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.22实施日期期：20006/11/150.2总总经理声声明莱州金雁雁机械制制造有限限公司（以以下简称称本公司司）的质质量手册册根据据ISSO/TTS1669499：20002质质量管理理体系汽汽车生产产

6、件及相相关件组组织应用用ISOO90001:220000的特别别要求以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。本质量手手册符合合ISOO/TSS169949：20002技术术规范要要求，适适用于本本公司的汽汽车起动动机、电电动机等等球墨铸铸铁壳体体产品的的机械加加工和服服务过程程的质量量管理体体系的建建立和控控制，本本手册对对公司产产品实现现过程中中的质量量宗旨和和质量职职责进行行了规定定，形成成了本公公司法规规性文件件。本公司全全体员工工必须严严格执行行本质质量手册册和其其他质量量体系管管理文件件的规定定，确保保体系、质量、技术、成本的的持续改改进。并并负有以以下责

7、任任：1） 积极参与与质量管管理体系系的各项项活动，在在自己的的工作中中贯彻质质量方针针，为实实现公司司的质量量目标，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性，以以及产品品质量、过程能能力和过过程绩效效而努力力。2） 以顾客为为关注点点，满足足顾客要要求，提提高顾客客满意，超超越顾客客期望。3） 严格执行行体系文文件，防防止一切切与质量量体系要要求不一一致的情情况发生生。4） 本公司鼓鼓励并支支持员工工的创新新精神。员工发发现的有有关质量量管理体体系的任任何改进进的机会会和其它它问题应应及时通通过规定定的渠道道向公司司提出。为了确保保按照IISO/TS1169449：220022的要求求建立、实

8、施、维护并并持续改改进质量量管理体体系，各各部门负负责人必必须按照照ISOO/TSS169949：20002和本本手册的的要求进进行工作作，担负负起本部部门内推推行、指指导及监监管的职职责，与与管理者者代表一一起将本本公司质质量管理理水平提提高到一一个新水水平。 本手册册从20006年年11月月15日日起正式式执行。 总经理理： 220066年111月155日莱州金雁雁机械制制造有限限公司质量方针针文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.33实施日期期：20006/11/150.3 质 量 方方 针针精工细作作，持续续改进质质量顾客至上

9、上，超越越顾客期期望质量方针针说明：组织的每每位员工工以精益益求精的的态度从从事工作作并遵守守相关的的法律法法规，采采取适宜宜的防错错手段持持续改进进产品和和服务质质量。以顾客满满意为关关注焦点点，满足足顾客最最大的需需求并超超越顾客客期望。总经理： 日期：220066年111月155日莱州金雁雁机械制制造有限限公司质量目标标文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.44实施日期期：20006/11/150.4 质 量量 目 标 交付付及时率率 1100% 顾客客满意率率 95%以上 交付付产品故故障率（百百万分之之） PPPM2333关

10、键绩绩效目标标 执行行经营计计划总经理：日期：220066年111月155日莱州金雁雁机械制制造有限限公司管理者代代表任命书文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.55实施日期期：20006/11/150.5管管理者代代表任命命书按照ISSO/TTS1669499：20002（55.2.2）之之规定，根根据本公公司组织织机构与与职责的的具体情情况，总总经理特特任命 为公司司管理者者代表，行行使职权权如下：1）确保保按照IISO/TS1169449：220022技术规规范的要要求建立立、实施施和维护护质量管管理体系系。 aa.协调调质量手

11、手册、程程序文件件的编写写及修订订工作；b.推进进、协调调及监督督质量管管理体系系在各相相关部门门的有效效实施，督督促各部部门对在在执行中中偏离要要求的纠纠正措施施予以落落实。c.确保保质量管管理体系系实施的的必要资资源及运运行正确确有效。 2）向向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求。 a.定定期监控控质量管管理体系系运行情情况，及及时评审审其有效效性、适适宜性并并提出改改进措施施或方案案。b.有计计划的推推进质量量管理体体系的改改进工作作，确保保其运行行更简洁洁、更有有效、更更适宜。的计划划化进措措施或方方案施3）确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。

12、aa.确保保在公司司质量管管理体系系中建立立内、外外部顾客客满意度度调查、评价以以及改善善体系。b.有计计划的展展开各种种宣传、交流以以及研讨讨活动，促促使全体体员工提提升顾客客满意的的意识。，流以以及研讨讨活动宣宣传宜4）负责责公司质质量管理理体系的的日常事事宜和与与外部各各方的联联络工作作。 aa.负责责组织内内部质量量管理体体系审核核和第二二方评定定审核工工作。b.负责责与认证证机构和和咨询机机构的定定期联络络，及时时了解外外部环境境的变化化和影响响。莱州金雁雁机械制制造有限限公司顾客代表表任命书书文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程

13、号：0.66实施日期期：20006/11/150.6管管理者代代表任命命书按照ISSO/TTS1669499：20002（55.2.2.11）之规规定，根根据本公公司组织织机构与与职责的的具体情情况，总总经理特特任命 为公司司顾客代表表，行使使如下职职权以满满足顾客客的要求求：1） 按照顾客客的要求求选择并并确定相相关产品品的特殊殊特性，包包括安全全法规、适用功功能以及及加工/装配要要求。2） 按照顾客客要求建建立各项项产品的的质量目目标，例例如PPPM、不不良报废废/返工工等。3） 确保慢则则顾客要要求的人人力资源源（包括括资格）以以及相关关的培训训目标，如如人均年年受训时时间等。4） 及时

14、处理理顾客各各项抱怨怨或意见见，并采采取必要要的纠正正或预防防措施，防防止再发发生。5） 确保足够够的过程程设计与与开发所所必须的的资源，如如测试软软件/设设备、CCAD以以及有资资格的人人员。 总经理理 20006年111月115日莱州金雁雁机械制制造有限限公司企业概况况文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.77实施日期期：20006/11/15 0.77企业概概况莱州市金金雁机械械制造有有限公司司是20006年年新建的的股份制制企业，位位于山东东省莱州州市文峰峰街道蒜蒜园子村村73号号，占地地面积 万平平方米，其其中建筑筑面积 万

15、平方米米，固定定资产 万元，流流动资金金 万元元，拥有有加工中中心、数数控机床床、三维维坐标仪仪等高精精尖加工工/检测测设备 台套套，普通通机加工工设备 台台套。主主要生产产各种灰灰铸铁、球墨铸铸铁等铸铸造壳体体的机械械加工产产品，目目前生产产的汽车车起动机机、电动动机端盖盖，主要要为国内内汽车发发动机厂厂配套，具具有良好好的信誉誉，产品品精度高高、品质质优，服服务周全全，受到到顾客的的好评，具具有良好好而广阔阔的潜在在市场。为进一步步完善公公司的质质量保证证体系，真真正实现现以顾客客为导向向的过程程管理模模式，自自20006年11月份份进行了了ISOO/TSS169949：20002技术术规

16、范宣宣贯，建建立了以以顾客需需要为导导向，控控制过程程，持续续改进，不不断提高高顾客满满意度为为目的的的质量管管理体系系，为金金雁产品品迈向全全国，走走进世界界奠定了了坚实基基础。 公司地址址：（中中国）山山东省莱莱州市文文峰街道道蒜园子子村733号 邮 编：26114000电 话：053352221997277手 机传 真：053352221997277董 事 长：总 经 理：电子信箱箱： E-mmaill:jiinyaanm 莱州金雁雁机械制制造有限限公司范围和应应用文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：0.88实施日期期：20006

17、/11/150.8范范围和应应用1.范围围本手册依依据IISO/TS1169449：220022质量管管理体系系汽车生生产件及及相关件件组织应应用ISSO90001:20000的特特别要求求结合合本公司司的实际际情况编编制而成成，包括括：1） 组织质量量管理体体系范围围的定义义；2） 证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品质量量保证系系统；3） 通过质量量管理体体系的有有效运作作，持续续改进和和预防不不合格的的过程而而达到顾顾客满意意的体系系框架表表述。2.删减减由于本公公司产品品由顾客客提供图图纸/样样品，本本公司转转化后生生产，不不涉及产产品设计计责任

18、，故故对ISSO/TTS1669499：20002标标准中77.3条条款中与与产品设设计要求求有关的的条款进进行了删删减。本本公司质质量管理理体系满满足ISSO/TTS1669499：20002标标准中除除上述说说明的删删减部分分以外的的所有要要求，并并不影响响组织提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的产品能能力或责责任的要要求，否否则，不不能声称称符合该该标准。3.覆盖盖的产品品汽车起动动机、电电动机等等球墨铸铸铁壳体体产品的的机械加加工和服服务过程程。4.应用用本手册应应用于各各种金属属铸造产产品的机机械加工工制造中中从事过过程开发发、生产产制造和和服务的的所有人人员、场场所和过过程

19、。 莱州金雁雁机械制制造有限限公司引用标准准、术语语和定义义文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共4页/第第1页过程号：0.99实施日期期：20006/11/151. 引用标准准下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册中引引用而构构成本手手册的内内容。故故对版本本明确的的引用标标准，该该标准的的增补或或修定本本手册不不引用。但是使使用该标标准时应应探讨使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。 GB/T1990000-20000 质量管管理体系系基础和和术语GB/TT190001-20000 质质量管理理体系要要求ISO/TS1169449：220022 质量

20、量管理体体系汽汽车行业业生产件件与相关关服务件件的组织织实施GGB/TT190001：20000的特特别要求求2. 术语和定定义本手册的的术语和和定义采采用GBB/T1190000-220000 质质量管理理体系基基础和术术语及及ISOO/TSS169949：20002 质质量管理理体系汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施GB/T1990011：20000的的特别要要求中中的术语语和定义义。序号术语和定定义名称称解 释释01控制计划划对控制产产品所要要求的体体系和过过程的文文件或描描述。02具有设计计责任的的组织组织有权权限建立立新的、或更改改现有的的产品规规范（注注：本职职责包括

21、括顾客规规定的应应用范围围内对设设计性能能的试验验和验证证）03防错生产和制制造过程程设计和和开发以以防止制制造不合合格产品品的措施施。不同同过程有有不同的的防错定定义。04过程将输入转转化为输输出的一一组彼此此相关的的资源和和活动，生生产一个个指定产产品或提提供服务务的人员员、机器器和设备备、原材材料、方方法和环环境的组组合。05实验室进行包括括但不限限于包括括化学、冶金、金相、尺寸、物理、电性能能或可靠靠性试验验在内的的检验、试验和校校准的设设施。06实验室范范围包含如下下内容的的受控文文件：1.实验验室有资资格进行行的规定定的试验验、评价价和校准准；2.用来进进行上述述活动的的设备清清单

22、；33.进行行上述活活动所用用的方法法和标准准清单。来自中中国最大大的资料料库下载载07制造制造或装装配以下下事项的的过程：生产原原材料、生产件件或服务务件、装装配；热热处理、焊接、喷漆、电镀或或其它最最终服务务。08预测性维维护基于针对对通过预预测可能能的失效效模式的的过程数数据而避避免维护护问题的的活动。09预防性维维护为消除设设备失效效和非计计划的生生产中断断而策划划的活动动，是制制造过程程设计输输出。10超额运费费由于产生生额外交交付导致致的额外外的成本本或费用用（注：因方法法、数量量、非计计划或延延迟交付付而导致致）。11外部现场场支持现场场且没有有生产过过程发生生的场所所（如：设计

23、中中心、公公司总部部和配送送中心）12特性一种可测测量的产产品特性性（如半半径、硬硬度）或或一种可可测量的的过程特特性（如如时间、温温度、压压力）。莱州金雁雁机械制制造有限限公司引用标准准、术语语和定义义文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共4页/第第2页过程号：0.9实施日期期：20006/11/15序号术语和定定义名称称解 释释13特殊特性性可能影响响安全性性或法规规的符合合性、配配合、功功能、性性能或产产品后续续生产过过程的产产品特性性或制造造过程参参数。14过程特殊特性性过程特殊殊特性（如如关键、主要、重要、重点）是是这样一一种产品品特性：对合理理预测的

24、的变差，会会明显影影响产品品安全性性或政府府标准或或法规的的一致性性，或者者会显著著影响顾顾客对产品的的满意程程度。15关键特性性福特汽车车公司的的定义：关键特特性是指指那些能能影响政政府法规规或车辆辆/产品品的安全全功能的的符合性性，需要要特定的的供方、装配、发运或或监测，并并在控制制计划上上加以规规定的产产品要求求（尺寸寸、性能能试验）或或过程参参数。关关键特性性用倒三三角形符符号标识识。16检验对实体的的一个或或多个特特性进行行的诸如如测量、检查、试验或或度量，并并将结果果与规定定要求进进行比较较，以确确定每项项特性合合格情况况所进行行的活动动。17自检由工作的的完成者者依据规规定的规规

25、则对该该工作进进行的检检验。18验证通过检查查和提供供客观证证据，表表明规定定要求已已经满足足的认可可19合格指该部件件或材料料满足顾顾客的规规范和要要求20不合格（不符合合）没有满足足顾客的的规范的的某个要要求21缺陷没有满足足某个预预期的使使用要求求或合理理的期望望22特许让步步对使用或或放行不不符合规规定要求求的产品品书面认认可23返修对不合格格产品所所采取的的措施24返工对不合格格产品所所采取的的措施，使使其满足足规定要要求25纠正措施施为了防止止已出现现的不合合格、缺缺陷或其其他不希希望的情情况的再再次发生生，消除除其原因因所采取取的措施施26预防措施施为了防止止潜在的的不合格格、缺

26、陷陷或其他他不希 望的情情况的再再次发生生，消除除其原因因所采取取的措施施27实验设计计用最少的的试验/实验确确定影响响均值和和变差的的因素的的方法。28质量功能能展开在产品开开发和生生产的每每一阶段段，将顾顾客要求求转化成成适当的的技术要要求的一一种结构构化的方法。29校准在规定的的条件下下，把从从某一检检验、测测量和试试验设备备或量具具上获得得的数值值与已知知标准进进行比较较的一系系列操作作。30能力是指一个个稳定过过程中固固有变差差的总范范围。（见见统计过过程控制制参考手手册）31验证通过检验验和提供供客观证证据来证证实规定定的要求求已得到到满足。32准确度观测值和和可接受受的基准准值之

27、间间同意的的接近程程度。33方差分析析一种经常常用于试试验设计计（DOOE）中中的统计计方法（AANOVVA），用用于分析析多组的的计量型型数据以以便比较较方法和和分析变变差源。34可视分辨辨率测量仪器器最小增增量的大大小叫可可视分辨辨率。该该数值通通常以文文字形式式（如广广告中）来来划分测测量仪器器的分级级。数据据的分级级数可通通过把该该增量的的大小划划分类预预期的过过程分布布范围（66）来来确定。注：显示示或报告告的位数数不一定定总表示示仪器的的分辨率率。例如如，零件件的测量量值为229.0075、29.0800、299.0995等，记记录为55位数。然而该该仪器的的分辨率率为0.0055

28、而不是是0.0001。35校准周期期两次校准准间的规规定时间间总量或或一组条条件，在在此期间间，测量量装置的的校准参参数被认认定为有有效的。莱州金雁雁机械制制造有限限公司引用标准准、术语语和定义义文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共4页/第第3页过程号：0.99实施日期期：20006/11/15序号术语和定定义名称称解 释释36置信区间间期望包括括一个参参数的真真值的值值的范围围（在希希望的概概率情况况下叫置置信水平平）。37计数型数数据可以用来来记录和和分析的的定性数数据，例例如：要要求的标标签出现现，所有有要求的的紧固件件安装，经经费报告告中不出出现错误误

29、等特性性量即为为计数型型数据的的例子。其他的的例子如如一些本本来就可可测量（即即可以作作为计量量型数据据处理）只只是其结结果用简简单的“是是/否”的的形式来来记录，例例如：用用通过/不通过过量规来来检验一一根轴的的直径的的可接受受性，或或一张图图样上任任何设计计更改的的出现。计数型型数据通通常以不不合格品品或不合合格的形形式收集集，它们们通过pp、npp、c和和u控制制图来分分析。38实验设计计用最少的的试验/实验确确定影响响均值和和变差的的因素的的方法。39零件提交交保证书书是指对所所有新开开发或修修改的产产品所要要求的一一种行业业标准文文件。在在该文件件中，供供方确认认对生产产件的检检验和

30、试试验均符符合顾客客的要求求。40生产件在生产者者现场，用用生产工工装、量量具、工工艺过程程 、材材料、操操作者、环境和和过程设设置，如如：进给给量/速速度/循循环时间间/压力力/温度度等的过过程设置置下被制制造出来来的部件件。41质量计划划针对特定定的产品品、项项目或合合同，规规定专门门的质量量措施、资源和和活动顺顺序的文文件42记录为已完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据的文件件3. 汽车行业业常用的的英文缩缩写如下下所示：序号英文缩写写词 义 翻 译译01AIAGG汽车工业业行动集集团02IATFF国际汽车车行动小小组03OEM汽车行业业整车厂厂04CFT横向职能能小组05AP

31、QPP产品质量量先期策划划和控制制计划06PPAPP生产件批批准程序序07FMEAA潜在失效效模式及及后果分分析；DDFMEEA设计计失效模模式及后后果分析析；PFMMEA过过程失效效模式及及后果分分析；SFMMEA系系统失效效模式及及后果分分析。08MSA测量系统统分析09SPC统计过程程控制10GR&RR量具的重重复性和和再现性性11CP控制计划划12S/C安全/法法规特殊殊特性符符号13DOE试验设计计14QFD质量功能能展开15Ppk初始过程程能力指指数16Cpk 过程能力力指数17Cmk设备能力力指数18SOP作业指导导书（工工艺卡片片）19SIP检验指导导书（检检验卡片片）206S

32、整理、整整顿、清清扫、清清洁、素素养、安安全21ISO990000国际标准准化组织织颁布的的标准22QS-990000北美三大大汽车公公司颁布布的标准准莱州金雁雁机械制制造有限限公司引用标准准、术语语和定义义文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共4页/第第4页过程号：0.99实施日期期：20006/11/15序号英文缩写写词 义 翻 译译23IQC进料质量量检验和和控制人人员以及及试验人人员24IPQCC过程（工工序）质质量检验验和控制制人员以以及试验验人员25OQC出货质量量检验和和控制人人员以及及试验人人员26PPM百万分之之 （不良良数/检检验数）1066

33、 27VE/VVA价值工程程/价值值分析28DOE实验设计计29QFD质量功能能展开30受控本正本的复复印件且且需加盖盖受控印印章31正本质量管理理体系正正式文本本且无需需加盖受受控印章章的原本本。莱州金雁雁机械制制造有限限公司质量管理理体系过过程流程图文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：1.00实施日期期：20006/11/15质量管理体系的持续改进顾客要求顾客满意5管理职责8测量分析改进6资源管理产品 输入 输出 增值活动动7产品实现信息流基于过程程的质量量管理体体系流程程图莱州金雁雁机械制制造有限限公司公司质量量管理原原则文件编号

34、号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：1.11实施日期期：20006/11/15 11.1公公司质量量管理原原则1）以顾顾客关注注焦点组织依存存于顾客客。因此此，组织织应当理理解顾客客当前和和未来的的需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。2）领导导作用领导者确确立组织织统一的的宗旨及及方向。他们应应当创造造并保持持使员工工能充分分参与组组织目标标的内部部环境。3）全员员参与各级人员员都是组组织之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。4）过程程方法将活动和和相关的的资源作作为过程程进行管管理，可可以更高

35、高效地得得到期望望的结果果。5）管理理的系统统方法将相互关关联的过过程作为为系统加加以识别别、理解解和管理理，有助助于组织织提高实实现目标标的有效效性和效效率。6）持续续改进持续改进进总体业业绩应当当是组织织一个永永恒的目目标。7）基于于事实的的决策方方法有效的决决策是建建立在数数据和信信息分析析的基础础上。8）与供供方互利利的关系系 组织与与供方是是相互依依存的，互互利的关关系可增增强双方方创造价价值的能能力。莱州金雁雁机械制制造有限限公司公司组织织机构图图文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共11页/第第1页过程号：1.22实施日期期：20006/11/15

36、总 经 理管理者代表顾客代表供销部生产部技检部综合部原材料库成品库加工车间工装模具库实验室莱州金雁雁机械制制造有限限公司公司质量量职责分配表文件编号号：TS/LLJZA000120006质量手册册版本：AA 共4页/第第1页过程号：1.33实施日期期：20006/11/15章节条款（ISOO/TSS169949：20002）过程（顾客导导向）总经理管代顾客代表综合部技检部生产部供销部车间4.0文件要求求4.14.1总总要求4.1.1总要要求补补充4.24.2.1总则则M1文件件与记录录控制4.2.2质量量手册4.2.3文件件要求4.2.4记录录控制5.0管理职责责5.15.1管管理承诺诺S1顾

37、客客特殊要要求的识别5.1.1过程程效率5.25.2以以顾客为为关注焦焦点5.35.3质质量方针针M2方针针目标制制定和监控5.45.4.1质量量目标5.4.1.11质量策策划补补充5.4.2质量量管理体体系策划划5.55.5.1职责责和权限限M3公司司组织结结构职责责5.5.2管理理者代表表5.5.2.11顾客代代表5.5.3内部部沟通S2沟通通管理5.65.6管管理评审审M3管理理评审6.0资源管理理6.16.1资资源提供供6.26.2人人力资源源6.2.1总则则S3人力力资源/培训管管理6.2.2能力力、意识识和培训训6.36.3基基础设施施S4设施施/设备备/工装装/产品安全全性管理理6.46.4工工作环境境7.0产品实现现7.17.1产产品实现现的策划划C2产品品质量先先期策划划过程7.1.1产