XX矿山一体化管理手册（DOC 74）3267.docx

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1、发布20030615实施20030601发布一体化管理手册编制：审核： 批准：Q/JK00012003Q/JK 一体化管管理手册册目录第0章 矿山山简介（略略）第一章 一体化管管理方针针第二章 职能分配配第三章 一体化管管理体系系范围第四章 综合管理理体系第一节 总要求第二节 文件要求求第五章 管理职责责第一节 管理承诺诺第二节 关注相关关方第三节 管理方针针第四节 一体化管管理体系系策划第五节 职责与权权限第六节 管理评审审第六章 资源管理理第一节 人力资源源管理第二节 基础设施施管理第三节 信息交流流管理第四节 工作环境境管理第七章 实施与运运行第一节 产品实现现过程策策划第二节 要求识别

2、别与评审审第三节 过程设计计和建设设第四节 采购过程程管理第五节 生产管理理过程第六节 环境管理理第七节 职业健康康安全管管理第八节 应急准备备与响应应第八章 监视和测测量第一节 顾客满意意度测量量第二节 内部审核核第三节 环境监视视和测量量第四节 职业健康康安全监监视和测测量第五节 过程的监监视和测测量第六节 产品的监监视和测测量第七节 监视和测测量装置置控制第八节 不合格品品控制第九节 不不符合控控制第九章 数据分析析第十章 持续改进进第一节 总总要求第二节 纠正正和预防防措施附录1 手册册管理附录2 程序序文件清清单附录3 手册册修改控控制表附录4 质量量目标附录5 重要要环境因因素清单

3、单附录6 环境境目标、指标和和管理方方案附录7 风险险计划控控制清单单附录8 职业业健康安安全目标标附录9 组织织结构图图第一章 一体体化管理理方针管理方针针珍惜资源源,合理理开采；加强环环境保护护,防治治污染；安全生生产,预预防为主主；遵守守法律法法规,走走矿山可可持续发发展道路路,实现现经济效效益,环环境效益益,社会会效益的的统一。行动准则则1环境境方面：坚持清清污分流流，废水水循环使使用；污污染预防防，综合合防治。2水水土保持持方面：开发一一片，治治理一片片，成效效一片33安全全生产方方面：加加强管理理夯基础础，强化化制度抓抓落实；改善条条件除隐隐患，消消灭事故故保安康康；全面面推行标标

4、准化，保保障安全全上台阶阶。第二章 职能能分配第一节 质量量管理职职能分配配表 部 门 体 系 要要 求矿长管理者代表矿 办 公 室室计划财务处环境安全全处技术处人力资源源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质质量管理理体系4.2.3 文件控控制4.2.4 记录控控制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4 管管理策划划5.5 职职责权限限和沟通通5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7.1 产产品实现现过程策策划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5.1 生产和和服

5、务提提供的控控制7.5.2 生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.3 标识和和可追溯溯性7.5.5 产品防防护7.6 监监视和测测量装置置的控制制8.2.1 顾客满满意8.2.2 内部审审核8.2.3 过程的的监视和和测量8.2.4 产品的的监视和和测量8.3 不不合格品品控制8.4 数数据分析析8.5 持持续改进进 主主要职责责相关关职责第二节质量管管理职责责权限明明细表序号要 求职责权限限内容责任人/部门14.2.2质量手手册组织编制制质量手手册,并定期期评审管理者代代表24.2.3文件控控制企业标准准类文件件管理技术处34.2.4记录控控制记录表式式审查汇汇总技术处4标识、贮贮存、保保

6、护、检检索、处处置各部门55.1管理承承诺对质量体体系的建建立实施施作出承承诺并兑兑现矿长65.2顾客为为关注焦焦点确保顾客客要求的的确定并并满足矿长75.3质量方方针制定并颁颁布质量量方针矿长8向全矿传传达质量量方针管理者代代表95.4.1质量目目标确保各层层次质量量目标的的建立矿长10建立各部部门的质质量目标标各部门11质量目标标考核管理者代代表125.4.2体系策策划策划建立立质量管管理体系系矿长135.5.1职责和和权限确定管理理体系组组织结构构和各级级人员的的职责权权限矿长14编制管理理体系职职能分配配表和职职责权限限明细表表管理者代代表155.5.2管管理者代代表指定管理理者代表表

7、并授予予职责权权限矿长16建立、实实施、保保持管理理体系，协协调处理理管理体体系实施施中的各各项事宜宜管理者代代表175.5.3内部沟沟通建立全矿矿正式的的内部沟沟通渠道道矿长18监督实施施内部沟沟通管理者代代表19实施内部部沟通各部门205.6管理评评审主持实施施管理评评审矿长21协助矿长长实施管管理评审审，编写写管理理评审报报告管理者代代表22向管理评评审会议议提交相相关资料料和改进进建议各部门236.1资源提提供为质量管管理体系系的实施施提供资资源矿长246.2人力资资源确定各级级人员的的任职资资格条件件，并组组织考核核人力资源源部25员工培训训管理人力资源源部266.3基础设设施建立固

8、定定资产台台账计财处27编制设备备大修计计划,负责重重型机械械维修机修厂28水电管网网管理和和维护机修厂29全矿设备备运转情情况检查查机修厂30厂房和生生产设备备日常维维护各厂31办公设施施管理和和维护办公室32矿区道路路修建和和维护办公室336.4工作环环境工作环境境确定安环处34工作环境境管理办公室、各厂357.1产品实实现策划划产品实现现过程策策划矿长36选矿作业业策划选矿厂37采矿作业业策划采矿厂387.2与顾客客有关过过程生产计划划评审矿长39与冶炼厂厂沟通、联络技术处407.3设计和和开发生产工艺艺过程设设计、技技术改造造技术处417.4采购供方评价价选择公司采购购部42物资采购购

9、计划申申报和进进矿物资资验证计财处43工程和劳劳务分包包方评价价选择、工程款款结算计财处44工程和劳劳务分包包方现场场管理、工程量量验收采矿厂、选矿厂厂457.5.1采矿过过程控制制生产计划划、剥采采施工作作业方案案编制下下达采矿厂46生产进度度、质量量、安全全管理采矿厂47矿体二次次圈定、采剥矿矿石方量量测量和和计算技术处48矿石品位位、贫化化率、损损失率、粒度监监测技术处49水、电、卸矿现现场调度度总调度室室507.5.1选矿过过程控制制编制关键键工序作作业指导导书选矿厂51对选矿过过程及其其产品质质量实施施控制选矿厂52过程检验验技术处、选矿厂厂53产品（载载金炭、重选金金）交付付控制选

10、矿厂547.5.2过程确确认审查确认认工程承承包方的的穿孔、爆破施施工图及及方案采矿厂557.5.3标识和和可追溯溯性产品和物物资标识识方法制制定技术处56环境保护护和安全全标识方方法制定定安环处57标识应用用各厂、计计财处587.5.5产品防防护物资出入入库和仓仓贮管理理及防护护计财处59火工材料料、油料料、化学学危险品品管理和和防护计财处60火工材料料、油料料、化学学危险品品搬运和和使用监监督办公室61产品包装装防护选矿厂62产品交付付中防护护办公室637.6监测装装置控制制监视和测测量装置置检定或或校准技术处648.1监视测测量过程程策划策划监视视和测量量过程管理者代代表658.2.1顾

11、客满满意负责顾客客满意度度的监视视和测量量技术处668.2.2内部审审核内部审核核的策划划和组织织实施管理者代代表678.2.3过程监监视和测测量生产过程程自我检检查各厂68按文件规规定对体体系各过过程进行行检查各部、室室、厂69技术监督督技术处70监督检查查过程监监视和测测量的实实施管理者代代表718.2.4产品监监视和测测量进货物资资的检验验技术处72中间产品品的检验验技术处73最终产品品检验公司实验验室748.3不合格格品控制制组织不合合格品的的评审和和处置技术处75产生不合合格品部部门执行行处置决决定各厂768.4数据分分析负责收集集、分析析质量信信息，提提供改进进建议技术处778.5

12、.1纠纠正措施施对内外部部审核不不符合和和产品、过程不不符合采采取纠正正措施各部、室室、厂78批准和协协调纠正正措施的的实施，并并将实施施情况提提交管理理评审管理者代代表798.5.2预防措措施对产品、过程、服务的的潜在不不符合采采取预防防措施各部、室室、厂80协调预防防措施的的实施，并并将实施施情况提提交管理理评审管理者代代表81批准预防防措施矿长第三节 环境境管理职职能分配配表 部 门 标 准 要 求矿长管理者代表矿办公室室计划财务务处环安处技术处人力资源源处总调度室室采矿厂各选厂铜试验厂厂机修厂各分包公公司环境方针针4.2环环境方针针规划4.3.1环境因因素4.3.2法律与与其他要要求4

13、.3.3目标和和指标4.3.4环境管管理方案案实施与运行4.4.1组织结结构和职职责4.4.2培训、意识和和能力4.4.3信息交交流4.4.4环境管管理体系系文件4.4.5文件控控制4.4.6运行控控制4.4.7应急准准备和响响应检查和纠正措施4.5.1监测和和测量4.5.2不符合合、纠正正和预防防措施4.5.3记录4.5.4环境管管理体系系审核管理评审审4.6管管理评审审 主要职职责 相关关职责第四节环境管管理职责责权限明明细表要素职责、权权限内容容责任部门门责任人4.2环环境方针针制定环境境方针矿长向全体员员工传达达环境方方针管理者代代表环境方针针对外公公开环安处4.3.1环境境因素识别各

14、生生产环节节的环境境因素各厂识别各职职能活动动中的环环境因素素各处室1 环境境因素汇汇总2 评价价环境因因素3 形成成重要环环境因素素清单各厂、处处室审核各厂厂处室室上报的的环境因因素及评评价结果果环安处重要环境境因素清清单审批批管理者代代表环境因素素的定期期更新环安处4.3.2法规规及其他他要求法规及其其他要求求的获取取、识别别及适用用性评价价环安处法规及其其他要求求符合性性评价环安处4.3.3环境境目标、指标制定环境境目标、指标环安处批准环境境目标、指标矿长环境目标标指标标的考核核管理者代代表4.3.4环境境管理方方案制定环境境管理方方案环安处批准环境境管理方方案矿长4.4.1组织织机构和

15、和职责编制管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表管理者代代表审批管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表矿长任命管理理者代表表,授予予职责与与权限矿长资源配置置矿长1 建建立、实实施、保保持管理理体系2 协协调处理理实施中中各项事事宜管理者代代表4.4.2培训训、意识识和能力力提出培训训需求各单位制定培训训计划,组织培培训人力资源源处落实培训训计划各单位对分包公公司环境境教育各相关单单位4.4.3信息息交流内外部环环境信息息的接收收和传递递环安处向官方报报告有关关环境影影响和设设施信息息环安处金矿周边边社区环环境信息息的接收收协调科4.4.4环境境管理体体系文件件管理手册册的

16、制定定和保持持管理者代代表4.4.5文件件控制企业标准准类文件件的管理理技术处4.4.6运行行控制水污染防防治管理理环安处水土保持持和绿化化环安处组组织水土土保持和和植被恢恢复,办办公室配配合绿化化矿尘控制制环安处总总负责,办公室室配合道道路洒水水,各部部门配合合矿产资源源地质科水/电统一调度度调度室计量和考考核计量科维护管道道和线路路机修厂油料的管管理使用部门门新、改建建设项目目环境影影响评价价及建设设开发建设设部办公和后后勤垃圾圾的管理理行政科一般固体体废弃物物的管理理计财处工程固体体废弃物物的管理理环安处对相关方方施加影影响对工程分分包方施施加环境境影响各单位对劳务分分包方施施加环境境影

17、响各单位对供应商商施加环环境影响响计财处对食堂、商业店店铺、门门诊、菜菜市场施施加影响响行政科危险化学学品安全全管理索取安全全数据表表计财处采购、运运输管理理计财处安全使用用各单位火工材料料和氰化化钠的监监督管理理保卫科其他化学学危险品品的监督督管理环安处消防管理理保卫科4.4.7应急急准备和和响应紧急状态态对应程程序的制制定保保持修修订环安处4.5.1监测测和测量量制定影响响环境的的活动的的监测计计划和方方法环安处对目标、指标执执行情况况监测方方法设定定。环安处对环境表表现的监监测环安处对运行控控制的监监测环安处对目标指指标方案案执行情情况的监监测环安处对监测仪仪器的校校准、维维护技术处4.

18、5.2不符符合、纠纠正与预预防措施施对有关业业务活动动产生不不符合采采取纠正正与预防防措施环安处批准纠正正与预防防措施管理者代代表对环境目目标、指指标方案案不符合合采取纠纠正措施施环安处4.5.3记录录环境记录录格式管管理质检科记录的保保存检检索处处置各部门4.5.4环境境管理体体系审核核组织内部部审核管理者代代表4.6管管理评审审环境管理理体系的的评审矿长协助矿长长实施管管理评审审,编管管理评审审报告管理者代代表向管理评评审会议议提交管管理评审审资料。各部门 第五节 职业业健康安安全管理理职能分分配表 部 门 标 准 要 求矿长管理者代表矿办公室室计划财务务处环安处技术处人力资源源处总调度室

19、室采矿厂各选厂铜试验厂厂机修厂各分包公公司职业健康康安全方方针4.2职职业健康康安全方方针策划4.3.1对危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划4.3.2法规规和其他他要求4.3.3目标标4.3.4职业业健康安安全管理理方案实施与运运行4.4.1结构构和职责责4.4.2培训训、意识识和能力力4.4.3协商商和沟通通4.4.4文件件4.4.5文件件和资料料控制4.4.6运行行控制4.4.7应急急准备与与响应检查和纠纠正措施施4.5.1绩效效测量和和监视4.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施4.5.3记录录和记录录管理4.5.4 审审核管理评审审4.6 管理评评审 主主要

20、职责责 相关关职责第六节职业健健康安全全职责、权限明明细表要素职责、权权限内容容责任部门门责任人4.2职职业健康康安全方方针制定职业业健康安安全方针针矿长向全体员员工传达达职业健健康安全全方针管理者代代表职业健康康安全方方针对外外公开环安处4.3.1对危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划识别危险险源各单位汇总危险险源并组组织风险险评价环安处制订并更更新危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划程序序环安处管理者代代表组织织风险控控制策划划管理者代代表4.3.2法规规和其他他要求法规及其其他要求求的获取取、识别别及适用用性评价价环安处法规及其其他要求求符合性性评价环安处4.3.3目

21、标标制定职业业健康安安全目标标环安处批准职业业健康安安全目标标矿长职业健康康安全目目标的考考核管理者代代表4.3.4职业业健康安安全管理理方案制定职业业健康安安全管理理方案环安处批准职业业健康安安全管理理方案矿长4.5.1结构构和职责责编制管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表管理者代代表审批管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表矿长任命管理理者代表表,授予职职责与权权限矿长组建全矿矿安全生生产委员员会矿长制订安全全生产责责任制矿长建立、实实施、保保持管理理体系协调处理理实施中中各项事事宜管理者代代表4.5.2培训训、意识识和能力力提出培训训需求各单位制定培训训计划,组织培

22、培训人力资源源处落实培训训计划各单位对分包公公司职业业健康安安全教育育各相关单单位4.5.3协商商和沟通通内外部职职业健康康安全信信息的接接收和传传递环安处内部员工工劳动健健康情况况的监察察工会向官方报报告有关关职业健健康安全全信息环安处4.5.4文件件管理手册册的制定定和保持持管理者代代表4.5.5文件件和资料料控制企业标准准类文件件的管理理质检科4.4.6运行行控制生产过程程安全管管理采矿安全全管理采厂选矿安全全管理各选厂铜矿开采采安全管管理建设指挥挥部新、改、扩建项项目风险险评价开发建设设部道路交通通及车辆辆管理运输车辆辆及工程程机械安安全管理理、麾托托车安全全管理车管科道路维护护车管科

23、客运车辆辆安全管管理办公室生产性车车辆安全全管理办公室矿区道路路建设规规划并建建设建设指挥挥部放射性安安全防护护管理环安处安全标识识管理环安处职业病防防治管理理环安处女工劳动动保护管管理人力资源源处消防管理理保卫科对相关方方施加影影响对工程分分包方施施加环境境影响各单位对劳务分分包方施施加环境境影响各单位对供应商商施加环环境影响响计财处对食堂、商业店店铺、门门诊、菜菜市场施施加影响响行政科危险化学学品安全全管理索取安全全数据表表计财处采购、运运输管理理计财处安全使用用各单位火工材料料和氰化化钠的监监督管理理保卫科其他化学学危险品品的监督督管理环安处4.4.7应急急准备和和响应紧急状态态对应程程

24、序的制制定保持修订环安处4.5.1绩效效测量和和监视制定影响响职业健健康安全全的活动动的监测测计划和和方法环安处对职业健健康安全全表现的的监测环安处组织安全全巡查和和安全奖奖罚工作作环安处对目标方案执执行情况况的监测测环安处对监测仪仪器的校校准、维维护环安处4.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施对日常监监测、审审核、评评审中的的不符合合提出纠纠正和预预防措施施要求环安处事故、事事件的调调查和处处理环安处事故、事事件、不不符合的的责任单单位负责责制定与与实施纠纠正与预预防措施施责任单位位跟踪验证证纠正与与预防措措施环安处记录和记记录管理理职业健康康安全记记录格式式管理质检科记录

25、的保保存检索处置各部门审核组织内部部审核管理者代代表管理评审审职业健康康安全管管理体系系的评审审矿长协助矿长长实施管管理评审审,编管管理评审审报告管理者代代表向管理评评审会议议提交管管理评审审资料。各部门第三章 一体体化范围围1总则则一体化管管理手册册对金矿矿的管理理方针做做了阐述述，并对对一体化化管理体体系的结结构和运运作进行行了描述述，是金金矿质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的纲领领性文件件，充分分证实金金矿有能能力满足足顾客及及相关方方要求，生生产的产产品、金金矿的环环境管理理和职业业健康安安全管理理行为符符合国家家及地方方的法律律、法规规要求。2范围围2.1一体化化管理体体系涉及

26、及的质量量管理活活动包括括与采矿矿作业、选矿相相关的过过程设计计和生产产活动；体系涉涉及的环环境和职职业健康康安全管管理活动动包括金金矿的开开采和选选矿与铜铜矿的开开采和选选冶的各各个过程程。通过过一体化化体系的的有效实实施，包包括持续续改进体体系实施施的有效效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意，保保护环境境，提高高职业健健康安全全管理水水平，并并符合国国家及地地方的法法律、法法规要求求。2.2对标准准的删减减情况由于于金矿不不存在顾顾客财产产,所以以对GBB/T1190001-220000标准的的7.55.4条条款进行行删减。对于于GB/T2440011-19996和和GB/T2880011

27、-20001的的要求不不作删减减。3引用用标准本手册引引用了下下列标准准： GB/TT190000-20000GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT240050-20000GB/TT280001-200014术语语和定义义本手册采采用下列列标准的的术语和和定义：GB/TT190000-20000GB/TT240050-20000GB/TT280001-20001第四章 一体化管管理体系系第一节 总要求求金矿根据据实际的的生产经经营特点点，按照照管理系系统方法法和过程程方法建建立了一一体化管管理体系系。并形形成文件件化的管管理体系系，予以以实施和和保持；通

28、过各各种手段段持续改改进管理理体系的的有效性性，以满满足金矿矿发展的的要求。在建立立管理体体系时应应符合以以下要求求：1 识别管理理体系所所需的过过程，包包括生产产过程和和管理过过程，识识别这些些过程所所需的输输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源。任任何过程程都会产产生环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素，有有些过程程产生重重要的环环境因素素和职业业健康安安全风险险因素。2 通过识别别这些过过程，可可以进一一步确定定过程之之间的相相互作用用和合理理地安排排过程的的顺序，同同时对过过程中的的环境因因素和风风险因素素进行识识别、评评价，确确定出重重要因素素，并对对重要因因素的管

29、管理加以以规划。3 为了确保保过程的的有效运运行和控控制，必必须对过过程的输输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，同同时给出出运行和和控制的的准则和和方法；这些准准则和方方法包括括：有关关程序规规定、规规章制度度、检验验标准、作业指指导书等等。4 完善信息息管理系系统，以以实现对对过程运运行情况况的监控控。5 建立健全全监视和和测量系系统，充充分利用用各种监监视和测测量手段段，以获获取足够够充分的的过程信信息，并并对信息息进行综综合分析析；针对对分析的的结果实实施必要要的措施施，最终终实现过过程的策策划结果果和对过过程的持持续改进进。6 按一体化化管理体体系的要要求严

30、格格管理所所有的过过程，同同时对重重要的环环境因素素和风险险因素进进行控制制。7 金矿需要要外包的的过程包包括:7.1 露采采过程中中的爆破破、铲装装、运输输7.2 选矿矿过程中中的排渣渣7.3 各种种基建过过程7.4 其他他需要经经过识别别需要的的外包过过程8 对对于以上上外包过过程按照照采购过过程的规规定进行行控制，以以保证作作业质量量，同时时对以上上外包过过程中产产生的环环境和风风险因素素提出控控制要求求，以控控制相应应环境和和风险因因素的产产生。第二节 文件要求求1 建建立文件件管理系系统,明明确管理理体系应应包括的的文件,对文件件的内容容及文件件的管理理提出要要求,为为管理体体系的运

31、运行提供供保障。2 管管理者代代表负责责组织编编制管理理手册，并并定期评评审。3 各各部门负负责本部部门所需需的程序序文件和和支持性性文件的的编制。4 技技术处负负责体系系文件的的管理。5 管管理体系系文件应应包括:5.1 管理理手册；5.2 一体体化方针针和管理理目标5.3 体系系运行控控制所需需的程序序文件；5.4 为了了确保过过程或活活动有效效策划、运作和和得到控控制所编编写相关关的支持持性文件件；5.5 针对对一体化化管理体体系如何何应用于于某一具具体项目目或合同同的文件件，即质质量计划划、环境境和职业业健康安安全管理理方案；5.6 对所所完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据的

32、的文件，即即记录；5.7 相关关生产活活动有关关的法律律、法规规和技术术标准6 管管理手册册由管理理者代表表组织编编写并审审核，矿矿长批准准后颁布布实施，管管理手册册内容包包括：6.1 管理理方针和和管理目目标；6.2 金矿矿组织结结构和部部门职责责描述；6.3 一体体化管理理体系的的范围，以以及删减减的内容容和理由由；6.4 所引引用的程程序文件件概括说说明；6.5 管理理体系过过程及其其相互关关系的描描述；6.6 有关关手册评评审、修修改和控控制的规规定。7 金金矿编制制文件件控制程程序，对对管理体体系所要要求的文文件进行行控制，包包括适当当范围的的外来文文件（如如相关的的法律法法规和标标

33、准），以以确保：7.1 文件件在发放放前由授授权人签签字批准准，确保保其内容容的准确确性和适适宜性；7.2 每次次管理评评审前，各各部门负负责人对对本部门门文件进进行评审审，平时时结合使使用情况况进行适适时评审审；因评评审结果果引起对对文件进进行修改改时，发发布前应应再次得得到批准准；7.3 质检检科负责责编制受受控文件件最新状状态一览览表，记记录文件件的名称称、编号号、版本本、发布布日期等等内容，以以识别文文件的现现行修订订状态；7.4 各单单位应确确保与管管理体系系相关的的现场可可获得相相关文件件的有效效版本；7.5 文件件应装订订、分类类，有序序的存放放并标识识清楚，以以便于检检索、易易

34、于识别别；7.6 外来来文件在在使用前前得到对对口管理理部门领领导批准准确认，并并控制分分发；7.7 所有有作废的的文件应应及时撤撤离，并并予以标标识。8 金金矿编制制记录录控制程程序对对记录的的标识、贮存、检索、防护、保存期期限和处处置等作作出规定定，保存存必要的的记录以以提供产产品符合合规定要要求和管管理体系系的有效效运行的的客观证证据。8.1 质检检科为记记录的管管理部门门，应建建立记录录总清单单；8.2 各部部门负责责记录格格式的编编制；8.3 各部部门负责责记录的的填写、收集和和保存；8.4 记录录标识号号按文文件控制制程序执执行。9 相相关文件件：文件控控制程序序记录控控制程序序第五章 管理职责责第一节 管理理承诺矿长为金金矿的最最高管理理者，矿矿长应通通过如下下活动对对一体化化管理体体系的建建立、实实施和改改进作出出承诺，并并提供证证据，这这些承诺诺包括：1 向金矿的的全体员员工传达达在国家家的法律律、法规规、标准准和行业