X服饰公司内部管理流程(流程图与作业指导)3505.docx

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1、 29XXX服服饰有限限公司内部管理理流程1、 会议管管理流程程编号：行行政-001-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11相关部门门内勤填填写会议议申请单单并草拟拟会议通通知，上上报行政政部审核核相关部门门、行政政部步骤 22行政部审审核通过过，上报报总经理理审批；审批通通过，下下发会议议通知。行政部、总经理理室步骤 33相关部门门做出会会议预算算、组织织计划，上上报总经经理审批批。步骤4相关部门门的会前前准备、召开、承办及及会议纪纪要总结结。相关部门门、行政政部步骤 55总结交由由上级领领导或总总经理审审定，相关部门门、行政政部、总总

2、经理室室步骤 66审批通过过，由行行政部向向公司各各部门下下发会议议纪要行政部、总经理理室此处会议议性质为为：客户户答谢会会等大型型会议。办公会会议流程程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公公司内部部办公会会议流程程： 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档行政部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议议管理工工作流程程图如下下：流程图：相关部部门 行行政部 相相关领导导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议

3、承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固定资资产管理理流程编号：行行政-002-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门于于每月底底编写下下月固定定资产需需求计划划,并提提交行政政部汇总总；并上上交总经经理审核核。急采购不不受此限限制。申申请部门门、综合合部、总总经理室室步骤 22行政部询询价做出出预算，交交由申请请部门；申请部部门上交交财务部部审核。行政部、申请部部门、财财务部步骤 33财务审核核通过上上报总经经理审批批；行政政部负责责采购、入库。行政部、财务部部、总经经理室步骤4各部门领领取，形形成

4、固定定资产登登记、领领用清单单，并在在季末进进行清点点。申请部门门、行政政部流程图： 申请请部门 行政部部 相相关领导导开始制定月度需求计划汇总月度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客户招招待管理理工作流流程编号：行行政-003-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1接待部门门到行政政部领取取并填写写客户户招待申申请单接待部门门步 骤 2根据要求求，接待待部门安安排就餐餐地点、规格。步 骤 3接待部门门明确费费用预

5、算算，报送送财务审审核，总总经理审审批财务部、总经理理室流程图：接待部部门 财财务部门门 相关关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办公用用品/物物料管理理流程编号：行行政-004-步步骤表/流程图图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门文文员于每每月二十十五日前前编写采采购计划划,并提提出办公公用品采采购申请请。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不受受此限制制步骤 22行政部后后勤主管管将各部部门采购购计划汇汇总，上上交行政政部经理理、财务务经理审核核。

6、行政部、总经理理室步骤 33审核完成成后，递递交办公用用品采购购单给辅料采采购，进进行采购购步骤4通知各部部门文员员统一领领取，并并签字记记录。行政部、申请使使用部门门流程图： 申请请部门 行政部部 相关关领导开始提交采购需求汇总需求 行政部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办公设设备管理理流程编号：行行政-005-步步骤表/流程图图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11行政部对对新采购购办公设设备进行行登记、监控、建档行政部步骤 22设备维修修，由

7、行行政经理理审批（5500元元以下），交交由后勤勤主管通通知进行行维修行政部、总经理理步骤 33设备报废废，由行行政经理理审核，报报总经理理审批步骤4执行维修修、报废废工作行政部、申请使使用部门门流程图： 行政政部 总总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文书档档案管理理流程编号：行行政-006-步步骤表/流程图图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门文文员于每每月5日日前整理理出本部部门需要要存档备备份得文文件资料料。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不受受此限制制步骤 22行政部汇汇总需要要存档备备份

8、得资资料，并并分类、编号，进进行归档档保管。行政部步骤 33每季度或或年度对对存档资资料进行行鉴定、筛选，提提出档案案销毁建建议清单单。行政部、总经理理步骤4根据审批批进行销销毁或重重新分类类、编号号，以便便存查。汇总人：行政人人员 审审核人：行政部经经理 审批人人：总经经理开始流程图： 相关关部门 行行政部 相相关领导导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定行政部审核销毁建议总经理审批销毁7、 档案借借阅管理理流程编号：行行政-007-步步骤表/流程图图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11申请人填填写借阅阅登记表表，行政政经理审批批。申请部门门

9、、行政政部步骤 22行政文员员调出文文件，申申请人查查阅并及及时归还还。步骤 33行政文员员做好借借阅资料料归位工工作，并并监督查查阅人登登记签字字。查阅人：各部门门申请人人 审审批人：行政部经经理、总总经理 保保管人：行政人人员流程图： 申请请部门 行政政部 相关领领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批行政经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收文管管理工作作流程编号：行行政-008-流流程图 编制制日期：20112-009-008流程图： 相关关部门 行行政部 相关领领导开始收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅 定期

10、整理结束9、 发文管管理工作作流程编号：行行政-009-流流程图 编制制日期：20112-009-008流程图： 相关关部门 行政部部 相相关领导导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 组织织结构设设计工作作流程编号：人人事-001-步步骤表/流程图图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11公司高级级管理层层确定企企业发展展目标、主导业业务。决策层步骤 22分析公司司主导业业务流程程，确定定管理层层次和管管理幅度度。决策层、行政部部步骤 33以主导业业务为基基础，划划分部门门，确定定协作关关

11、系。行政部步骤4组织结构构的设计计、实施施试用，及及时调整整流程图： 相关关部门实实施 行行政部 公司管管理层规规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束11、 人力力资源规规划工作作流程编号：人人事-002-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11人力资源源现状统统计、分分析。行政部步骤 22人力资源源供给与与需求预预测。步骤 33人力资

12、源源规划。决策层、行政部部流程图： 人力资资源现状状 人人力资源源规划 结果和和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求行政部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束12、 人事事档案管管理工作作流程编号：人人事-003-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11行政部建建立健全全人事档档案。行政部步骤 22人事档案案的保管管、存查查。流程图： 员工资资料收集集 建立立员工档档案 档案案保管 开始结束行政部收集员工人事资料行政部

13、对档案进行管理、检查行政部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码13、 考勤勤管理工工作流程程编号：人人事-004-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1根据每月月考勤数数据、请请假单，人事专专员汇总总出勤记记录行政部、相关部部门步 骤 2递交行政政部经理理，每月月月底根根据考勤勤结果制制作当月月工资表表总经理室室步 骤 3考勤信息息存档，以以便日后后存查。行政部流程图： 相相关部门门 行行政部 相相关领导导考勤数据、请假单开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批14、 培

14、训训计划管管理工作作流程编号：人人事-005-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1申请人提提出培训训需求，行行政部分分析并制制定培训训计划。申请部门门、行政政部步 骤 2行政部估估算培训训费用，上上报总经经理审批批行政部、总经办办步 骤 3准备资料料、课件件，实施施培训、评估、考核。行政部、用人部部门步 骤 4资料归档档，分析析培训内内容及考考核结果果。流程图： 申申请部门门 行政部部 相关领领导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否

15、15、 员工工招聘管管理工作作流程编号：人人事-006-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1用人部门门提出招招聘需求求，总经经理审批批，行政政部制定定招聘方方案并发发布信息息。用人部门门、总经经办、行行政部步 骤 2收集筛选选简历，确确定初试试人员名名单。行政部步 骤 3通过初试试确定复复试人员员名单，复复试后，确确定最合合适人选选，报上上级审批批。用人部门门、行政政部步 骤 4通知录用用，办理理入职，进进入试用用期，招招聘结束束。行政部流程图： 用用人部门门 行行政部 相关领领导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收

16、集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期16、 员工工录用管管理工作作流程编号：人人事-007-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1发出录用用通知。行政部步 骤 2为新员工工办理入入职手续续。步 骤 3新员工试试用期培培训、管管理。行政部、用人部部门步 骤 4新员工试试用考核核。行政部、用人部部门开始流程图：下达录录用通知知 办理入入职手续续 试试

17、用期 正正式录用用结束行政部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备行政部给新员工办理入职手续向行政部提交入职资料用人部门、行政部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训行政部带新员工到相关部门报到行政部对新员工进行公司制度等陪训行政部为新员工办理转正手续行政部办理员工辞退手续合格是否17、 员工工绩效考考核管理理工作流流程编号：人人事-008-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1制定绩效效考核办办法、考考核计划划决策层、行政部部步 骤 2下达考核核计划，实实施绩效

18、效考核行政部步 骤 3汇总、分分析考核核结果，发发放考核核薪酬步 骤 4改进考核核措施，存存档结果果。开始流程图：绩效考考核指标标 考核核实施 考核结结果行政部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标行政部评估考核结果对考核资料、结果存档行政部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬行政部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束18、 劳动动合同管管理工作作流程编号：人人事-009-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20012-09-08 程 序详细步骤骤备 注

19、注步 骤 1新员工签签订劳动动合同进进入试用用期。行政部步 骤 2试用期考考核通过过，进行行转正考考核，未未通过的的，可延延长期限限或终止止合同。用人部门门、行政政部、总经理室室步 骤 3转正考核核通过后后，进行行劳动合合同内容容的最后后协商，并并签署正正式用工工合同。行政部步 骤 4录用人员员劳动合合同归档档、编号号、存查查。流程图： 用用人部门门 行行政部 相关领领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 员工工出差管管理工作作流程编号

20、：人人事-110-步步骤表/流程图图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1出差计划划，出差差申请。出差部门门步 骤 2审批，办办理出差差手续，出出差。行政部、财务部部步 骤 3出差返回回，回司司报到，处处理出差差费用票票据，上上交出差差报告。行政、财财务、总总经理室室流程图：出差部部门 行政部部 财财务部门门 相关领领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批20、订订单流程程图21、提提前入库库流程图图23、 车辆维维修流程程图修理厂 物流部部 行政部部

21、 财务部部 相相关领导导驾驶员 总监监开始提出维修申请审批审批审批维修清单捎回旧件审核审核维修汇总表审核挂账结束24、促促销费用用申请流流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间间工作权限限内勤/业业务部门经理理总监总监总监总经理流程说明明OA发起审批审批审批相关会计审单审批25、市市场部结结案工作作流程图图部门市场部销售部财务部总经理工作时间间工作权限限文员部门总监监内勤经理主管会计计流程说明明月结案台帐记帐复印三份收到批复需结案材料记台帐整理结案材料安排业务准备记台帐核对月结案表结束26、物物料发放放流程图图部门市场部销售部物流部工作时间间工作权限限内勤总监内勤经理业务保管流程说明明分配表到货核对记帐审核上报沟通分配安排领用投放终端发放27、市市场部督督察工作作流程图图部门市场部销售部总经理工作时间间工作权限限督导内勤总监内勤经理总监总经理流程说明明复查检查报告追踪排期安排复查查收报告整理发送查收报告整改排期查收报告审核处理意见查收报告查收报告28、制制作类申申请流程程部门销售部市场部财务部总经理工作时间间工作权限限内勤/业业务部门经理理总监总监总监总经理流程说明明OA发起审批审批内勤订单对帐审批报销标准审批