北京机场饮食服务公司采购管理制度手册3993.docx

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1、机密 采购管理理手册北大纵横横管理咨咨询公司司修 改 记 录录页数修改后版版本修改日期期修改说明明备注目 录录第一章总总则2第二章组组织职责责分配44第三章采采购模式式及原则则6第四章采采购管理理制度与与标准88第一节供供应商的的引进与与管理88第二节采采购与验验收122第三节价价格管理理15第四节采采购招标标管理117第五章采采购管理理流程222第一节原原料采购购申请流流程图222第二节物物料采购购申请流流程244第三节供供应商引引进流程程26第四节采采购验收收管理流流程288第五节价价格变动动程序330第六节采采购招标标管理流流程322附则主要要表单3341.供应应厂商调调查表3342.供

2、应应商样品品检验表表353.供应应商业绩绩评价打打分表3364.供应应商评价价因素表表375.供应应商现场场评审表表386.供应应商清单单397.采购购原料质质量标准准408.原料料采购申申请单4419.提货货单43310.库库存采购购申请单单4411.物物料采购购申请单单4512.原原料采价价单466第一章 总则第一条 目的为了加强强北京机机场饮食食服务有有限公司司（以下下简称公公司）采采购活动动的规范范化，针针对采购购活动的的各环节节、各岗岗位管理理，特制制定本手手册。第二条 使用对象象公司采购购储运部部、各分分、子公公司单店店及相关关作业人人员的所所有采购购活动。第三条 手册的管管理（一

3、） 管理责任任公司规划划经营部部负责手手册的发发放、借借阅、回回收和手手册版本本等的管管理工作作。采购购储运部部负责本本手册的的执行、修订和和完善，对对手册的的内容拥拥有解释释权。（二） 发放管理理规划经营营部通过过建立手手册发放放、借阅阅、回收收的登记记记录来来实现对对手册的的管理。发放按按照规定定的范围围执行，采采购储运运部、规规划经营营部发放放完整手手册，其其他部门门和人员员根据业业务需要要提出申申请经规规划经营营部经理理审批，可可领用与与其作业业相关的的部分。（三） 版本管理理规划经营营部负责责本手册册版本管管理。版本号号为：版版次/修订订号。手手册初始始发布版版本为AA/0版版。以后

4、后年度内内对手册册相关内内容每进行一次次调整时时，修订订号递增，同同时在手手册的修修改记录录中加以以记录。修改内内容以补补充文件件的形式向相相关部门门发布。补充文文件要求求进行编编号管理理，发放放范围及及发放回回收管理理与手册册管理相相同。手册每年年12月月底，由由规划经经营部组组织一次次修订，届届时将年年内所有有补充文文件修改改内容，分类归归并到手手册各章章节。同同时版次向上升一级（例如如由A到到B）。规划经经营部负负责收回回所有发出出的原版版本文件件，加盖作作废印章章，同时时发放新新版本文文件。（四） 保密要求求手册的保保管和使使用应作作好保密密工作。严禁私私自对手手册进行行拷贝和和复印。

5、如工作作需要可可以办理理申请，由由规划经经营部审审批后，进进行借阅阅或领用用。第二章 组织职责责分配第四条 组织结构构 第五条 总经理职职责1. 负责公司司采购管管理制度度的审批批；2. 负责公司司采购工工作计划划、费用用预算、采购合合同等的审批批；3. 负责各类类供应商商的最终终审批确确定；4. 负责各类类高档原原材料采采购的审审批。第六条 采购管理理委员会会（以下下简称采采购委员员会）为为非常设设机构，是是由总经经理、副副总经理理、规划划经营部部、采购购储运部部、厨政政部、财财务部和和单店经经理代表表等人员员组成。规划经经营部经经理作为为采购委委员会的的牵头组组织者，决定定召集委委员会会会

6、议还是是采用联联签形式式，确定定供应商商和采购购价格。采购委员员会职责责为：1. 负责审议议和批准准采购管管理制度度，并监监督执行行；2. 负责进行行招标采采购和议议价采购购中供应应商的选选择评审审；3. 审议和批批准采购购储运部部编制标标准原材材料清单单；4. 负责审议议确定采采购工作作中采购购价格、合同特特殊条款款和其他他重大采采购事项项等；第七条 采购储运运部职责责 （一） 经理1. 负责组织织制定和和完善公公司采购购管理制制度，监监督制度度执行情情况；2. 负责组织织质量管管理体系系中采购购管理程程序的实实施、监监控和改改善；3. 监督各分分、子公公司采购购管理，监监控和指指导其制制度

7、执行行情况；4. 组织和参参与供应应商的选选择、考考核、评评审等工工作，管管理与供供应商的的关系；5. 负责组织织收集、整理供供应商供供货服务务质量信信息，为为采购委委员会定定期考核核评价供供应商提提供依据据；6. 负责组织织采购合合同的谈谈判、审审核以及及特殊条条款提请请采购委委员会审审议，和和授权下下的合同同签订等等工作；7. 负责组织织对原材材料市场场信息的的跟踪，协协助采购购委员会会进行价价格决策策；8. 负责组织织原料、物料申申购计划划的审核核工作，组组织日常常采购工工作；9. 负责组织织仓储管管理工作作，降低低仓储成成本，提提高服务务质量；10. 负责组织织采购工工作中的的食品原原

8、料安全全管理。（二） 采购管理理员1. 负责组织织公司所所需原料料、物料料市场行行情的调调查分析析；2. 根据单店店采购申申请和库库存补充充申请，编编制采购购计划，及及时下单单采购，组组织采购购实施；3. 负责公司司质量管管理体系系中采购购管理程程序日常常运行的检检查监督督职责，检检查采购购表单记记录填报报的规范范性、完完整性；4. 对供应商商货物交交期、质质量和服服务等进进行监督督控制；5. 处理采购购原料、物料品品质和数数量的异异常事项项；6. 负责采购购原料的的食品安安全管理理；7. 协助储运运主管对对存货进进行筹划划和控制制，以保保证正常常的周转转率和存存货量。（三） 采购员1. 负责

9、执行行公司的的采购工工作制度度、流程程、标准准，完成成日常的的采购任任务；2. 按照采购购申请定定购相关关原料，保保证质量量、规格格、数量量等正确确无误；3. 负责联系系供应商商处理退退换货和和其他验验收不合合格等事事宜；4. 负责采购购工作中中索证等等工作；5. 负责按照照公司质质量管理理体系要要求进行行日常采采购、填填报保存存采购记记录。第三章 采购模式式及原则则第八条 公司下属属各单位位的采购购工作，都都必须按按照公司司采购制制度规定定的原则则、流程程和标准准进行。公司采采购储运运部作为为公司采采购职能能的管理部部门，负负责管理理和监督督各单位位采购制制度流程程的执行行情况。第九条 关键

10、原材材料、统统一采购购（一） 关乎公司司品牌形象象的布草草、瓷片片类、餐餐座椅等等物料，统统一由公公司采购购；（二） 适合集中中采购的的、通用用性的原原料（例例如：酒酒水饮料料等），统统一由公公司采购购；（三） 公司采购购储运部部负责建建立统一一采购物物料、原原料清单单，根据据各单位位实际情情况，对对有条件件的下属属单位逐逐步实行行统一配配送。第十条 本地统一一采购、外埠批批准备案案（一） 公司本部部及本地地直营单单店所需需的原料料、物料料、设备备都由采购购储运部部统一采采购。采采购价格格由公司司确定。其它部部门均无无采购权权。（二） 外埠采购购采取批批准备案案制度，下下属分公公司除第第九条关

11、关键原材材料以外外的材料料，可以以按照公公司采购购管理制制度规定定的程序和要要求，自自行确定定供应商商、商洽洽价格，上上报公司司批准备备案后开开始采购购。分公公司将有有关供应应商调查查评审和和定价的的资料，上上传公司司采购储储运部，由由采购储储运部检检查、监监督和指指导其操操作的规规范性。（三） 下属子公公司在其其董事会会批准授授权下，采采购储运运部对其其行使指指导、监监督等管管理职责责。管理理方式根根据授权权程度确确定。第十一条 分类采购购、周期期定价将采购的的原料分分为：果果蔬鲜活活类、干干货冰冻冻、酒水水烟茶等等三大类（具具体分类类详见表41）。采采购的物物料是指指公司经经营所需需的低值

12、值易耗品品、办公公用品、服装纺纺织品、固定资资产等。根据原料料、物料料的性质质不同，其其价格波波动频率率和幅度度各自不不同，从从而采取取不同的的采购方方式和变变价机制制。各自自的订货价价格在约约定的周周期内相相对稳定定，不再再浮动变变化。第十二条 采购管理理原则（一） 优质优价价。采购购物品应应本着“优质优优价”的原则则，对供供应商必必须经过过“公平竞价价、比质质比价”的选择择程序。优质优优价是每每一个采采购人员员必须严严格遵守守的工作作准则，必必须将这这种意识识渗透到到每一种种单品的的采购中中。（二） 诚实守信信。公司希望望通过与与供应商商良好合合作，实实现真正正的共赢赢。坚决决杜绝采采购人

13、员员、验收收人员与与供应商商之间发发生任何何损害公公司利益益的行为为。采购购和验收收人员都都应恪守守职业道道德，为为公司的的共同利利益而勤勤奋工作作，诚实实守信。（三） 规范透明明。公司司致力于于采购工工作的规规范化、透明化化管理，最最大限度度的降低低采购成成本。采采购不仅仅要仰仗仗于采购购人员忠忠于职守守，而且且要依靠靠严格的的制度、规范的的程序来来规范透透明管理理，将集集中的权权利分散散化、隐隐蔽的权权利公开开化，保保证企业业的利益益不受损损害。（四） 多家供货货。原则则上公司司达到一一定采购购规模原原材料的的采购，都都应有两两家以上上的合格格供应商商，保证证供货的的质量、价格的的稳定性性

14、和良好好的性价价比。（五） 信息通畅畅。公司司发给各各供应商商的采购购指令必必须及时时准确地地传达，保保质保量量的完成成供应任任务，并并及时将将到货信信息传达达至公司司。各分分、子公司司单店的的采购信信息，必必须按照照要求及时时地、如如实地向向公司采采购储运运部传递递，以保保证公司司及时准准确地掌掌握管控控信息。（六） 合理库存存。公司司的采购购配送针针对不同同的原料料、物料料，适当当保持一一定的存存货量，以以保证机机场突发发事件和和单店经经营供应应的稳定定性。采采购储运运部组织织确定原原料物料料的安全全库存量量和采购购时机、批次采采购量等等，达到到既能满满足应对对突发事事件和营营业的需要，又

15、又能尽量量减少资资金占用用。（七） 采购监督督。公司司及下属属单位的的所有采购购活动实行行全过程程、全方方位的监监督制度度。在原原料申购购、供应应商选择择、价格格确定、质量验验收、结结算、付付款等采采购过程程的每一一环节都都要有监监督。监监督方式式由集体体决策、财务审审计、制制度考核核三管齐齐下，形形成监督督网。第四章 采购管理理制度与与标准第一节 供应商的的引进与与管理第十三条 管理职责责供应商的的选择确确定由公公司采购购委员会会负责，采采购储运运部作为为采购委委员会的的日常办办事机构构。负责责对有供供货意向向的供应应商进行行初审，考察认认定其资资格，搜集、汇总、整理供供应商的的相关信信息，

16、提提交采购购委员会会决策。负责在在日常采采购中记记录供应应商业绩绩，对供供应商进进行定期期考核、评价和和淘汰。第十四条 成为公司司的供应应商必须须满足以以下基本本条件：（一） 持有要求求的资质质证书，是是独立法法人实体体或具有有经营资资格的个个体经营营者； （二） 财务状况况良好，公公司资信信良好；（三） 具有严格格的质量量、安全全管理措措施，有有良好安安全记录录，未发发生重大大质量和和安全事事故；（四） 其经营的的商品符符合国家家质量、卫生、食品安安全、检检验检疫疫等相关关标准和和规定，具具有国家家权威机机构颁布布的合格格证书；（五） 愿意为公公司提供供优良的的商品与与服务，实实现采供供双方

17、共共赢。供应商具具备以下下条件可可以优先先考虑：（一） 承担过大大型特级级餐饮企企业原料料供应相相关工作作，具有有良好工工作业绩绩记录；（二） 具备较强强的质量量、服务务、价格格和交付付保障能能力；（三） 具有优质质的农副副产品、肉禽等等原材料料供应基基地（合合作也可可）；（四） 具有大型型保鲜库库房、运运输车辆辆等设施施；第十五条 供应商引引进的时时机日常采购购在现有有供应商商范围内内进行。但出现现以下情情况就需要重新新确定新新的供应应商。（一） 原有供应应商业绩绩考核不佳佳或现场场评审不不合格即即将被淘淘汰，需需要增加加新的供供应商。（二） 开发新产产品和技技术改造造需用新新物资。（三）

18、新供应商商的物资资更适合合公司的的需求。（四） 公司采购购委员会会认为需需要引进进新供应应商的其其他情形形。第十六条 新供应商商引进的的方式新供应商商引进的的方式分分为招标标采购和和询价比比价采购购两种。满足以以下条件件采用招招标采购购形式选选择供应应商，达达不到以以下条件件的采用用询价比比价方式式确定。（一） 一次采购购金额超超过100万元的的设备设设施。（二） 公司统一一采购的的酒水、饮料和和服装、布草等等物料的的定制。（三） 一年内累累计采购购金额超超过 3300 万元元的物料料类别。（四） 采购委员员会认为为需要招招标确定定的原料料供应商商时。招标采购购引进供供应商的的程序详详见第四四

19、节。第十七条 询价比价价引进供供应商的的程序为为：（一） 进行供应应厂商调调查，开开发潜在在供应商商；采购储运运部应密密切关注注餐饮原原材料供供应市场场动态及及产品质质量，搜搜集市场场信息，与与符合公公司要求求的厂商商进行接接洽，考考察和审审查其资资信情况况和资格格条件。调查内内容填报报供应应厂商调调查表（附件1）；对于上门门推销的的新品，由采购储运部评估其是否适合单店经营，决定是否引进，必要时征求单店和厨政部的意见。对于需要引进的，考察、接洽供应厂商，填报供应厂商调查表。（二） 检验厂商商提供的的样品；申请成为为公司的的供应商商，在经经过资格格审查后后应提供供样品以以供评审审。提供供样品同同

20、时应附附带完整整的质量量规格、等级说说明、自自检报告告或合格格证明等等资料。送检的的样品应应通过单单店试用用和厨政政部的质质量检验验和评价价认可。分别填填写供供应商样样品检验验表（附件2）中试试用意见见和检验验情况相相关内容容，并由由厨政部部给出评评价结论论。（三） 询价与比比价1. 采购储运运部应根根据充分分了解公公司所购购物资的的品名、规格、质量要要求及其其他特别别要求。采购人人员向供供应商详详细说明明采购质质量要求求、采购购批量、交货期期、交货货地点、付款方方式等，要要求对方方按期提提交合理理的报价价；2. 为了方便便采购委委员会确确定供应应商，采采购储运运部对于于具有一一定批量量的同规

21、规格产品品，至少少应征得得三家以以上供应应商的报报价，或或者其他他替代品品的报价价。3. 采购储运运部应进进行认真真的市场场价格调调研，充充分考虑虑市场供供求、采采购批量量、采购购质量要要求等因因素对价价格的影影响，进进行详细细的成本本分析，设设定议价价目标，做做好价格格洽谈的的准备工工作。4. 采购储运运部与各各供应商商进行商商务洽谈谈，针对对双方的的交易条条件进行行议价，争争取最佳佳交易条条件。评评审经过过样品检检验合格格和询价价比价后后，由采采购储运运部提交交相关记记录、比比价结论论和选择择建议，给给公司采采购委员员会作为为选择供供应厂商商的参考考。5. 采购委员员会审查查采购储储运部提

22、提交的供供应商调调查和询询价比价价相关资资料，选选择确定定供应商商。选择择的依据据包括：供货质质量规格格的适用用性、商商品性价价比、资资信实力力、服务务保障能能力、付付款方式式等。（四） 签订采供供合同。1. 由采购储储运部与与确定的的供应商商起草采采供合同同。合同同中明确确双方的的权力义义务，明明确约定定采购的的原料标标准、双双方议定定事项、违约责责任等条条款。合合同中的的折扣、促销等等特殊条条款的确确定需要要提请采采购委员员会审议议决定。2. 对于供货货信誉好好、资信信度高的的供应商商，公司司的采购购储运部部可以与与其签订订长期（以以一年为为限）供供货合同同，以保保证供应应商的稳稳定。3.

23、 如果是代代理商，须须与其签签署质量量保证协协议。4. 草拟好的的采购合同同应提交公公司法律律顾问审审核后，报报请总经经理审批批生效。总经理理可授权权采购储储运部经经理直接接签订例例常性采采购合同同。第十八条 供应商的的业绩考考评（一） 采购储运运部根据据采购验验收记录录，每季季度对供供应商进进行一次次业绩评评价，组组织采购购人员、单店人员员和储运运库房人员等共共同参加加，按照照供应的的单品评评价打分分，填写写供应应商业绩绩评价打分表（附件3），再计算出各供应商的平均分。供应商的考评标准因素参见供应商评价因素表（附件4）。（二） 根据打分分将供应应商划分分为“A、BB、C、D”不同等等级，定定

24、期更新新供应商商质量档档案，并并对供应应商实施施分类管管理：1得分分在9001000分者为为A级，为为优秀供供应商，同同样情况况下可加加大采购购量。2得分分在70089分者者为B级，B级为合合格供应应商，可可正常采采购。3得分分在50069分者者为C级，C级为应应辅导供供应商需需进行指指导，减减量采购购或暂停停采购。4得分分在49分以下下者为DD级，D级为不不合格供供应商直直接予以以淘汰。（三） 每年有三三次以上上评为AA级的供供应商，年年终公司司将授予予“优秀供供应商”的称号号，同时时给予一一定的奖奖励。奖奖励方案案由采购购储运部部经理提提出专题题报告，经经总经理理审批后后实施。第十九条 供

25、应商现现场评审审（一） 采购储运运部定期期组织对对供应商商进行全全面现场场评审，对对供应商商的质量量、食品品安全、服务管管理等管管理体系系、保证证能力等等进行现现场的考考察评审审。评审完完成填写写供应应商现场评评审表（附件5）。评审的周期一般一年一次，在以下情况时可以临时增加评审次数：1. 如果供应应商在供应工作作中多次次出现差差错，需需要对其其管理控控制体系系及成效效重新认认证时；2. 在本地区区内、相关关行业内内发生重重大公共共卫生事事件，公公司认为为有必要要对关联联企业进进行评审审时；（二） 对供应商商的现场场评审结结束后，采采购储运运部将评评审结果果和典型型事例通通知供应应商。评评审得

26、分分不足770分时时，采购购储运部部要给供供应商提提出改善善要求和和期限，在在要求的的时间内内不能改改善的采采购储运运部可以以提出淘淘汰该供供应商建建议。第二十条 供应商的的淘汰与降降级（一） 如果供应应商出现现供货不不合格或或供货不不及时现现象时，采采购储运运部通知知其进行行整改。出现两两次质量量波动或或供货不不及时事事故时，供供应商等等级降一一级。整整改不及及时或原原C级供应应商再次次降级，视视对单店店经营影影响情况况对其处处以10000500000元元的罚金金或直接接取消其其供货资资格。（二） 对于经过过供应商商现场评评审中发发现有以以下问题题的，予予以淘汰汰。1. 评分700分以下下需

27、要整整改的供供应商，在要求的时间内仍不能对提出问题进行改善的；2. 得分不足足50分分时的供供应商直直接淘汰汰。第二十一条 建立供应应商档案案（一） 采购储运运部负责责建立供供应商档档案。对对每个选选定的供供应商必必须保持持完整的的供应商商档案。对于每每季度的的考核评评价在供供应商清清单（附件6）中记录其评价等级。（二） 供应商档档案包括括：供供应商调调查表、供应应商清单单、供应应商业绩绩评价打打分表和供应现场评审表、供应商所提供的合格证明、报价表及相关资料。（三） 供应商档档案由采采购管理理员负责责管理，其其他人员员未经采采购储运运部经理理允许，不不得随便便查阅。第二节 采购与验验收第二十二

28、条 采购规范范的建立立公司的采采购规范范包括采采购原料料技术标标准、标标准物料料清单等等（一） 采购原料料技术标标准：是是对包括括原料质质量、规规格、等等级等原原料参数数的明确确要求，由由公司厨厨政部负负责制定定。厨政政部应组组织编制制和定期期修订公公司厨政政系统统统一的技技术手册册，对所所需各种种原材料料的技术术要求给给出明确确的描述述（格式式参见附件7），为为采购工工作的询询价、订订货、验验收、退退换货等等提供明确确的操作作标准。（二） 标准原材材料清单单（BOOM）是是对物料料进行统统一的归归类，明明确采购购的品牌牌、质量量、规格格参数和和单耗等等，同一一类物料料的品种种、质量量等级、产

29、地和和生产厂厂家、包包装应尽尽量统一一，减少少单品采采购的品品种规格格数量，便便于规模模采购，降降低成本本。标准准物料清清单由采采购储运运部负责责拟定，提提交公司司采购委委员会讨讨论确定定。（三） 库房需要要储存原原料、物物料的品品种、数数量，由由储运主主管提出出，报部部门经理理审批决决定。储运主管管会同采采购管理理员、仓仓库管理理员根据据各单店店经营消消耗情况况、各种种库存原原物料采采购周期期的历史史数据情情况，共同制制定各种种库存原原料物料料的安全全库存量量和采购购点、单单次采购购量等，满足保证经营需要，达到库存最优。第二十三条 采购申请请与审批批公司各部部门所有有的物资资采购都都必须填填

30、具采购购申请单单，办理理审批手手续。（一） 采购申请请的提出出1. 单店每天天需要采采购果蔬蔬鲜活类类原料、以及在在库房不不设库存存的其他他原料时时，单店店填报原原料采购购申请单单（参参见附件88），经经厨师长长审批后后，在116：000之前前传报采采购储运运部。高高档原料料上报总总经理审审批。2. 单店需要要的库存存原料，直直接填报报提货货单（参参见附件件9），餐食食类原料料经厨师师长审批批，其他他原料经经单店经经理审批批后，交交库房办办理领用用出库手手续。3. 库管员对对库房库库存原料料、物料料的数量量进行监监控，保保证安全全库存，需要补充时由库管员提出库存采购申请单（参见附件10）。4.

31、 物料采购购由使用用部门根根据经营营状况和和需要，提提出采购购申请，填填报物物料采购购申请单单（参参见附件11），经经店经理理审核后后上报规规划经营营部、总总经理审审批。（二） 采购申请请的审批批1. 在标准采采购清单单内，单单店日常常经营所所需原料料的采购购申请，原原料直接接由采购购管理员员负责审审核后，即即行组织织采购。2. 未列在标标准清单单中原料料的采购购申请，需要首先提交公司厨政部的审批后，报采购储运部经理审批，采购管理员组织采购。3. 各种物料料和高档档原料的的采购申申请应提提前一周周提出申申请，提交公司司总经理理负责审审批，为为采供储储运部预预留采购购周期。（三） 采购申请请的变

32、更更采购储运运部如接接到使用用部门撤撤销或调调整采采购申请请单的的变更通通知时，应应优先处处理，及及时通知知供应商商并在采采购计划划中予以以调整。由于采采购申请请变更所所造成的的损失和和责任由由使用部部门负责责。第二十四条 订购（一） 采购申申请单审审批无误误后，采采购人员员即向供供应商发发送采购购指令。详细说说明采购购原料、物料的的要求。采购人人员应要要求供应应商及时时对所采采购原料料、物料料能否保保质保量量供给予予以确认；（二） 对于无法法保证按按照质量量、数量量和期限限的要求按时时交货的的原料、物料，采采购部门门应与供供应商充充分沟通通，了解解原因，督督促其想想方设法法保证供供应；确确实

33、由于于客观原原因无法法保证时时，采购购储运部部必须及及时通知知申购单单位，同同时采取取相应的的补救措措施。（三） 采购人员员应向供供应商索索取必要要的合格格证明、使用说说明等资资料。第二十五条 紧急采购购（一） 当机场临临时出现现大面积积飞机停停飞、晚晚点延误误等紧急急状况造造成客流流激增时时，采购购部门需需要紧急急采购以以满足单单店经营营需要，完完成机场场餐饮的的服务任任务；由由单店确确定紧急急采购的的品种数数量，店店经理通通过电话话通知采采购储运运部采购购管理员员，说明明紧急情情况，立立即组织织采购。需要审审批的环环节通过过电话请请示得到到批准，事事后办理理采购购申请单单。（二） 在当天提

34、提交的采采购申请请单中中未申报报的原料料采购事事项，如如果确属属紧急需需求的，由由单店经经理电话话通知采采购管理理员，经经审查后先先行采购购，事后后补办采采购申请请单。（三） 采购管理理员接到到紧急采采购请求求时，即即行安排排采购。采购人人员与供供应商联联系，按按照单店店要求的的到货时时间、数数量，要要求供应应商备货货送货。如果现现有供应应商不能能保证及及时供货货，可以以在现有有供应商商之外临临时购买买，采购购管理人人员可以以参考现现行价格格，免经经询价比比价手续续，但紧急采采购的供供应商也也必须是是符合公公司相关关要求，同同时采购购的货品品也需具具有检验验检疫等等合格证证明。第二十六条 验收

35、入库库（一） 采购到货货后必须须经过验验收合格格签字，才能办理入库手续。（二） 不设库存存原料（果果蔬鲜活活类）的的验收，由采购购员、使使用部门门、库管管员三方方共同进进行，现现场确认认，三方方一致认认定合格格，签字后方方可入库库。如果果验收中中三方不不能达成成一致时时，提交交厨政部部进行仲仲裁。（三） 库存原料料、物料料必须经经过验收收才能入入库。验验收由采采购员、库管员员共同进进行。一一致同意意合格，经经双方签签字入库库。必要要时由采采购人员员邀请使使用部门门参与验验收。如如果验收收中出现现分歧时时，提交交厨政部部（原料料）、或或规划经经营部（物物料）进进行仲裁裁。（四） 验收的主主要内容

36、容包括采采购原料料、物料料的数量量、质量量、规格格、价格格等与采采购订单单、合同同和约定定的标准准是否一一致，票票据与实实物是否否相符。（五） 验收中如如果出现现来料质质量与采采购标准准不符、被判定定为不合合格时，由由使用部部门决定定是否降降级使用用，可以以降级使使用时由由采购人人员与供供应商交交涉，确确定降价价处理、换货或者者退回。如果出现现来料分分量不足足时，由由采购人人员与供供应商联联系立即即补齐。（六） 对于不需需要的超超量进货货、未经经批准采采购的（非非紧急采采购）、质量或或规格与与采购要要求不符符的原料料、物料料，库管管员有权权拒收。对于价价格和数数量与采采购单上上不一致致的及时时

37、进行纠纠正。（七） 验货结束束后库管管员按照照实际收收货的重重量、数数量、单单价和金金额，填填报采采购申请请单中中验收栏栏目，验验收人员员在规定定的地方方签字。库管员员办理入入库手续续，验收收中如有有不合格格情况，应记录并汇总向上报告，作为供应商考核评价的依据。第二十七条 付款结算算（一） 验收结束束后库管管员办理理入库手手续，录录入员录录入到货货商品信信息，储储运结算算员根据据验收入入库的数数量汇总总对帐，准准确无误误后每月月25日日前上报报财务部部；（二） 到达约定定的结算算期后，供应商提交发票，由结算员审查发票台头、商品名称数量、金额及其它内容是否准确无误，是否需要扣款等。经储运主管和部

38、门经理审批，到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统一安排支付。第三节 价格管理理第二十八条 价格管理理职责（一） 采购委员员会负责责确定和和调整公公司采购购所有原原料和物物料的价价格。（二） 采购储运运部跟踪踪市场价价格变化化，组织织共同采采价询价价，及时时准确提提供价格格变动的的信息，提提出价格格调整建建议。（三） 厨政系统统派人与与采购人人员共同同市场采采价，及及时了解解市场行行情，保保证原料料价格的的监督和和透明。第二十九条 定价机制制（一） 果蔬鲜活活类原料料采用每每周为一个周周期确定定该类原原料的供供货价格格。采购购储运部部根据市市场行情情的变化化情况，向向供应商商发送报报价通知知

39、。每周周一采购购委员会会确定本本周的供供货价格格，从周周二至下下周一执执行。（二） 干货冻品品类原料料每月重重新确定定一次价价格。上上月末最最后一周周周一确确定下一一月该原原料价格格，价格格从1日日至311日执行行。（三） 酒水类原原料价格格相对稳稳定，一一般年度度内保持持价格不不变，在在采购合合同中确确定采供供价格。但如遇遇市场不不可预测测因素价价格发生生较大的的波动（一般上下10之内）。本着双方共盈的宗旨，另行议定价格，重新签订合同。（四） 物料类价价格每半半年重新新确定一一次。确确定的程程序方法法同上。（五） 临时采购购的各种种材料，采采取议价价采购方方式，由由采购储储运部与与供应商商商

40、议确确定，确确定后直直接采购购实施，后后报采购购委员会会备案。表411原料分类类种 类价格特征征定价周期期果蔬鲜活活类水果、蔬蔬菜、海海鲜肉禽禽等经常变化化上下幅幅度大每周重新新确定一一次价格格干货冰冻冻粮油调调味品类类冰冻、干干货、粮粮油、调调味品等等价格变化化缓慢每月确定定一次价价格酒水烟茶茶酒水饮料料、咖啡啡烟酒、茶糖等等价格基本本稳定合同约定定物料类厨具餐具具、筷子子纸巾、台布餐餐布、电电器桌椅椅等价格基本本稳定每半年确确定一次次价格临时需求求各种材料料议价采购购第三十条 价格的确确定（一） 采购人员员要建立立和跟踪踪自己的的市场价价格信息息渠道（农农业部信信息中心心、北京京市大型型农

41、批市市场、大大型蔬菜菜生产基基地等），掌掌握即时时市场价价格信息息。（二） 每周四需需要定价价的原料料供应商商提出下下一周原原料的报报价。采采购人员员审查供供应商的的报价，选选出价格格较高的的品种作作为重点点调查品品种。（三） 采购人员员组织采采价小组组共同到到市场采采价。采采价小组组的人员员由采购购人员、厨政部部人员和和单店后后厨人员员共同组组成，各各单店轮轮流派人人参与采采价，便便于单店店及时了了解原料料市场行行情。（四） 采价小组组设定一一些原料料品种，作作为市场场抽查采采价品种种，选择择的原则则为：1. 单店需要要数量较较大品种种；2. 单店比较较关心的的品种；3. 市场价格格较为敏敏

42、感的品品种；4. 供应商报报价较高高的品种种设定采价价的品种种数量一般般为所采采购品种种的200330。采价结束束后，填填制原原料采价价单（见见附件件12），参与与采价人人员联合合签字。（五） 采购人员员根据采采价结果果比价，分分析抽查查品种市市场价与与供应商商报价之之间差异异比率，与供应商进行价格磋商，初步确定供货价格。确定的价格与采集到的价格最高不得超过。（六） 采购管理理员将采价人员员联签的的采价价单、原料供供应商报报价及价价格磋商商结果、市场价格格跟踪信息息、定价价建议等等，一并提提交采购购委员会会审批，作作为确定定价格的的参考。（七） 规划经营营部经理理作为采采购委员员会的牵牵头组织

43、织者，决定定召集委委员会定定价会议议或采用用联签形形式，确确定采购购价格。如其公公事外出出，提前前委托其其他人员员主持。（八） 例行的采采购委员员会会议议安排在在每周公公司总经经理办公公会后进进行。（九） 如果采购购储运部部提供的的价格信信息、供供应商报报价之间间存在较较大差距距，磋商商无法达达成意见见时。采采购委员员会应分析价格格差异原原因，协协助采价价人重新新确定采采价渠道道、采价价方法。第四节 采购招标标管理第三十一条 需要引进进新的供供应商时时，又满足足本章第一一节第十十六条条条件，一般应应通过招招标确定定供应商商。有些情情况不适适合招标标采购时时，视实实际情况况由采购购储运部部征得公

44、公司总经经理批准准后，可以以不经招招标直接接通过询询价比价价方式确确定供应应商。第三十二条 招标的具具体工作作由采购购储运部部负责组组织，采采购委员员会负责责招标过过程中的的评标决决策等。第三十三条 招标程序序（一） 招标前，采购储运部组织做好招标准备工作，做好招标工作计划，向上级主管领导提交组织招标活动的申请，经批准后实施。招标申请请包括：招标采采购内容容、招标标方式、分标方方案、招招标计划划安排、投标人人资质（资资格）条条件、评评标方法法、以及及开标、评标的的工作具具体安排排等；（二） 编制招标标文件，经经公司总总经理审审批后生生效；（三） 发布招标标信息（招招标公告告或投标标邀请书书），

45、接受和处处理投标标人对招招标文件件有关问问题进行行咨询；（四） 接收招标标报名，组织对欲投标人资格进行审核，向预审资格合格的发售招标文件；（五） 采购储运运部在规规定时间间和地点点，接收收符合招招标文件件要求的的投标文文件；（六） 采购委员员会举行行开标评评标会，确定中中标单位位；（七） 采购储运运部将中中标结果果通知所所有投标标人。（八） 进行合同同洽谈，确定合合同细节节，与中中标人订订立书面面合同。第三十四条 招标方式式的选择择招标采购购分为公公开招标标采购、邀请招招标采购购。第三十五条 招标文件件的制作作与发出出（一） 招标文件件内容包括括：1. 招标公告告或投标标邀请书书；2. 投标说

46、明明书，主主要包括括如下内内容：1) 招标项目目概况、名称、规格、型号、产地厂厂家、数数量和批批次、质质量标准准和技术术要求、运输方方式、包包装方式式、交货货时间地点点、验收收方式等等；2) 有关招标标文件的的澄清、修改的的规定；3) 投标人须须提供的的有关资资格和资资信证明明文件的的格式、内容要要求；4) 投标样品品及报价价的要求求、报价价编制方方式及须须随报价价单同时时提供的的资料；5) 标底的确确定方法法，评标的的标准、方法和和中标原原则；6) 投标文件件的编制制要求、密封方方式及报报送份数数，递交投投标文件件的方式式、地点点和截止止时间；7) 投标联系系人员的的姓名、地址、电话号号码、电电子邮件件；8) 投标保证证金的金金额及交交付方式式，履约约担保；9) 开标的时时间安排排、程序序和地点点，投标有有效期限限等。3. 合同条件件（通用用条款和和专用条