某公司环境管理自律体系手册5810.docx

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1、保定燕赵制香有限公司环境管理自律体系手册保定燕赵赵制香有有限公司司环境管理理自律体体系手册册63发 布 令依据中中华人民民共和国国环境保保护法的的要求，公公司强化化环保法法治思维维和环保保责任意意识，结结合国家家环保网网格化管管理和企企业环境境监督人人员工作作，公司司自愿开开展环境境管理自自律体系系建设和和运行，以以自我管管理、自自我约束束、自我我监督、循序渐渐进的思思路，进进一步健健全公司司环保管管理机构构，完善善自律制制度，构构建监督督机制和和环保自自查自纠纠机制，提提高企业业环保治治污主动动性和环环保管理理水平，提升企业形象，并形成一套可操作的现代化管理模式。本手册是是环境管管理自律律体

2、系的的重要组组成部分分，是我我公司自自律体系系的纲领领性文件件，全体体员工应应遵照执执行。总经理：目 录录第一章 公司简简介01第二章 手册说说明02第三章 总要求求06第四章 机构和和职责08第五章 法律法法规及其其他要求求获取与与评价14第六章 文件与与档案16第七章 企业环环保管理理制度19第八章 教育培培训21第九章 工作例例会24第十章 程序与与许可管管理25第十一章章 污染染控制管管理28第十二章章 环保保巡查36第十三章章 清洁洁生产42第十四章章 突发发环境事事件应急急管理和和信息报报告44第十五章章 环境境信息公公开48第十六章章 自律律体系评评估与持持续改进进50附件：附件

3、1 适用用法律法法规和其其他要求求清单附 件22 保定燕燕赵制香香有限公公司环境境管理自自律体系系评估表表 保定燕赵制香有限公司环境管理自律体系手册第一章公司简简介保定燕赵赵制香有有限公司司位于高高阳县城城西邢南南工业区区1988号，总总占地223亩，厂厂区中心心坐标东东经1115度，北北纬388度。地地理位置置见图11。20088年6月由石家家庄经济济学院对对保定燕燕赵制香香有限公公司工程程项目进进行环境境影响评评价。220088年6月30日日由原河河北省环环保局批批准建设设（冀环环表200084022号）。该工程程实际建建设时发发生变更更，河北北省环境境科学研研究院补补作保保定燕赵赵制香有

4、有限公司司蚊香、气雾剂剂生产加加工项目目补充环环境影响响评价报报告，公公司在工工程建设设中对废废气、废废水、噪噪声及固固体废弃弃物等污污染物采采取了有有效治理理措施，并并能够与与主体工工程同时时设计、同时施施工、同同时投入入运行，落落实了环环评批复复及“三同时时”验收各各项措施施。第二章自律体体系手册册说明1适用用范围为了推进进公司环环境管理理自律体体系有效效运行，指指导各单单位建立立和完善善体系内内容,落落实污染染防治措措施，实实现自我我规范、自我监监督、自自我评价价的环保保运行机机制，特特编制自自律体系系手册。本手册适适用于保保定燕赵赵制香有有限公司司的生产产活动全全过程环环境管理理自律要

5、要求。2规范范性引用用文件本手册规规范性引引用中中华人民民共和国国环境保保护法及及相关环环保法律律、法规规、规章章、政策策、技术术标准和和其他要要求(具具体见附附件1)。同时时依据环环境管理理体系要要求及使使用指南南（GGB/TT 244001120004/IISO 140001：20004）、质量量管理体体系要求求（GGB/TT 199001120008/IISO 90001：220088）、职职业健康康安全管管理体系系 企业业自律体体系建设设指南（GGB/TT 288001120111/OOHSAAS1880011：20007 ）相关关要求。 3术语语和定义义下列术语语和定义义适用于于本手

6、册册3.1环境管管理自律律体系企业自觉觉践行环环保法律法法规及其其他要求求，以自我我规范、自我激激励、科科学发展展、循序序渐进的的思路持持续推进进企业环环保管理理工作，主主动实施施清洁生生产，规规范生产产经营活活动，持持续提升升企业的的环境绩绩效。3.2企业环环境监督督管理人人员是指在企企业环境境管理总总负责人人的领导导下，具具体负责责企业的的污染防防治、监监督、检检查等环环境管理理工作，承承担其工工作范围围内的法法律责任任，并取取得相应应的培训训合格证证书的企企业环境境管理人人员。3.3资源 实施环境境管理自自律所需需的人员员、资金金、设施施、材料料、技术术和方法法等。3.4不符合合未能满足

7、足法律、法规、规章、工作标标准、程程序等要要求的行行为。3.5隐患不利环境境因素未未被事先先识别，或或识别但但未采取取必要的的防护措措施，可可能导致致突发环环境污染染事件的的发生。3.6污染预预防为了降低低有害的的环境影影响而采采取的（或或综合采采用的）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物的产生生、排放放或废弃弃。3.7突发环环境事件件指突然发发生，造造成或可可能造成成环境污污染或生生态破坏坏，危及及人民群群众生命命财产安安全，影影响社会会公共秩秩序，需需要采取取紧急措措施予以以应对的的事件。一般是是因事故故或意外外性事件件等因素

8、素，致使使环境受受到污染染或破坏坏，公众众的生命命健康和和财产受受到危害害或威胁胁的紧急急情况。3.8清洁生生产是指通过过不断应应用先进进技术与与设备、改善管管理、综综合利用用等措施施，提高高资源利利用效率率，从源源头减少少或者避避免生产产、服务务和产品品使用过过程中污污染物的的产生和和排放，以以减轻或或者消除除对人类类健康和和环境的的危害。3.9环境影影响评价价是指建设设项目在在动工兴兴建之前前，对该该项目的的选址、设计和和建成投投产使用用后可能能对周围围环境产产生的不不良影响响进行调调查、预预测和评评定，并并提出防防治环境境污染的的对策和和措施，为为环境保保护行政政管理部部门的决决策提供供

9、科学的的依据。3.100环保保“三同时时”是指建设设项目的的环境保保护设施施与主体体工程实实现同时时设计、同时施施工、同同时投入入使用。3.111污染染治理设设施 指组组织用于于防治废废水、废废气恶臭臭、废渣渣、噪声声等污染染物的处处理和防防护措施施，以及及其它基基于环保保要求建建成的治治理设施施、在线线自动监监测设备备等。3.122危险险废物是指列入入国家家危险废废物名录录或者者根据国国家规定定的危险险废物鉴鉴别标准准和鉴别别方式认认定的具具有危险险特性的的废物。3.133整改改措施消除实际际发生的的或潜在在的不符符合原因因所采取取的措施施。3.144持续续改进不断对自自律体系系进行强强化的

10、过过程，目目的是根根据企业业的环保保战略目目标，实实现对整整体环境境绩效的的改进。3.155固废废处置是指将固固体废物物焚烧和和用其他他改变固固体废物物的物理理、化学学、生物物特性的的方法，达达到减少少已产生生的固体体废物的的数量、缩小固固体废物物体积、减少或或者消除除其危险险成分的的活动。3.166文件件信息及其其承载媒媒介。3.177记录录阐明已取取得的结结果或提提供所从从事活动动的证据据的文件件。3.188环保保巡查通过定期期或不定定期地环环保现场场检查，进进行环保保隐患排排查，对对整改落落实情况况进行追追踪。4手册册的管理理4.1手册的的批准和和发放自律体系系手册是是体系的的纲领性性文

11、件，由由公司办办公室负负责起草草，经有有关单位位会签和和公司总总经理审审核后，由由总经理理批准发发布并实实施。手册以文文件形式式发放到到公司职职能部门门、各车车间班组组。手册册更改权权限在办办公室，手手册会签签及审核核批准资资料文件件予以存存档。职能部门门及各单单位应做做好文件件的管理理、发放放、培训训工作。4.2手册的的评审与与更改本手手册每年年进行评评审和修修订，以以确保其其持续有有效。手册如有有更改，应应填写文文件更改改申请表表，经总总经理批批准后，由由办公室室负责及及时更新新、修改改。手册册更改申申请表及及审核批批准资料料文件予予以存档档。 对已运运行了一一段时间间的手册册，若发发生较

12、大大范围的的修改时时，应考考虑对手手册换版版，换版版时按照照手册的的编写与与审批程程序完成成，发布布要求同同上。4.3各单位位编制要要求 各单位位按照本本手册和和制度要要求，依依据企企业环境境管理自自律体系系建设指指南要要求，编编制各自自的手册册、制度度，并将将手册、制度等等文件传传达到全全体员工工，使员员工能够够理解并并遵照执执行，同同时还应应保证有有关岗位位和运行行场所能能及时得得到手册册和制度度的适用用版本。4.4机构描描述说明明本手册对对公司各各机构描描述做如如下规定定：各职能部部室：指指公司级级管理部部门。 各车车间班组组：指气气雾剂灌灌装车间间、蚊香香、卫生生香生产产车间、电热蚊蚊

13、香生产产车间、动力班班组、包包装车间间等。第三章总要求求依据企企业环境境管理自自律体系系建设指指南（试试行）建建立和完完善企业业体系要要素，形形成文件件，加以以实施，并并持续评评审与改改进其有有效性。企业应应主动做做出遵纪纪守法、污染减减排、持持续改进进、接受受公众监监督的承承诺。1建立立和运行行原则1.1适用性性原则。企业环境境管理自自律体系系建设与与运行应应能满足足企业生生产、技技术和经经营管理理的需要要，并根根据企业业规模设设置管理理层级，实实现环保保管理延延伸至班班组。1.2体系相相融性原原则。建立企业业环境管管理自律律体系，应应根据企企业的特特点充分分满足其其他管理理体系的的要求，与

14、与其他管管理体系系相协调调并提供供支持，促促进形成成一套完完整、协协调配合合、自我我完善的的管理体体系和运运行机制制。1.3符合性性原则本体系的的建立、实施、运行、评审应应符合国国家环保保法律、法规、规章、标准、政策、行业标标准和地地方法规规及其相相关要求求，企业业应建立立符合性性评价的的相关要要求。1.4持续改改进原则则企业环境境管理自自律工作作采用“策划、实施、检查、改进、再策划划”动态循循环的模模式，根根据不断断变化的的客观条条件，及及时对体体系进行行调整与与改进；并通过过定期评评审和评评价其体体系运行行情况，以以确定改改进的时时机并付付诸实施施，建立立环保绩绩效持续续改进的的环保管管理

15、长效效机制。2企业业承诺为体现环环境管理理自律体体系的自自我约束束、自我我管理、自我监监督，落落实企业业社会责责任，严严格规范范自身环环境行为为，保定定燕赵制制香有限限公司特特进行如如下承诺诺：2.1严格遵遵守各项项环保法法律法规规、规章章、标准准及政策策的规定定，保证证企业守守法经营营。2.2加强企企业环保保自律，建建立和健健全环保保组织机机构和环环保管理理制度，明明确企业业环保监监管体系系和责任任体系，强强化企业业环境监监督员制制度，落落实奖惩惩制度。2.3严格执执行建设设项目“环评”和“三同时时”制度，确确保生产产配套的的污染防防治措施施及风险险防范措措施同步步建设。2.4加强污污染治理

16、理设施运运行监管管，治理理设施正正常运行行，无擅擅自停运运、闲置置等行为为。2.5确保污污染物达达标排放放，危废废合规处处置，不不私设暗暗管，不不偷排、漏排、直排污污染物；执行排排污许可可制度，严严控排污污总量，如实申报排污总量。2.6主动实实施清洁洁生产全全过程管管理，淘淘汰高能能耗、高高污染、低产能能生产方方式，自自觉实施施节能减减排。2.7加强风风险应急急管控，制制定并落落实突发发环境事事件应急急预案，落落实应急急物资与与装备保保障，定定期进行行环境风风险隐患患排查和和应急演演练，降降低企业业环境风风险。2.8做好企企业环保保文化建建设，开开展环保保宣传教教育活动动，提高高员工环环保意识

17、识，积极极支持环环保公益益事业，建建立企业业发展与与社会发发展共存存、共荣荣的和谐谐关系。2.9自愿公公开企业业环境信信息，按按照企企业事业业单位环环境信息息公开办办法要要求，在在公司网网站上定定期向社社会公开开应公开开的环境境内容，主动接受新闻媒体和公众监督，妥善处理好企业与周围居民群众的关系。2.100自觉觉接受政政府及相相关管理理部门的的监督，对对政府督督察期间间发现的的问题接接受处罚罚；企业业未完成成限期整整改的，按按照河河北省减减少污染染物排放放条例，其其主要负负责人及及直接负负责的主主管人员员自愿政政府相应应处罚。3责任任书为了加强强各级环环保监督督管理人人员的责责任心，使使全体员

18、员工从思思想上树树立环保保理念，从从我做起起，积极极营造良良好的企企业环保保文化，保保障自律律体系的的有效运运行，公公司内部部应层层层签订环环保责任任书。 以“公公司级工厂级级车间级级班组级级员工”等层级级分别签签订环保保责任书书。第四章机机构和职职责1目的的建立企业业环境管管理自律律体系组组织机构构，明确确作用、职责和和权限。2职责责（1）公公司主管管环保副副总经理理负责组组织、策策划公司司自律体体系组织织机构、人员设设置和各各层级管管理人员员职责。（2）总总经理负负责批准准公司环环境管理理自律体体系组织织机构和和职责，并并形成文文件下发发。3控制制要求3.1环保管管理机构构及人员员设置要要

19、求3.1.1公公司环保保管理机机构公司环保保管理分分为“四级”管理：“公司厂级管管理车间级级管理班组组管理”。3.1.2环环保管理理人员设设置要求求企业应设设置环境境监督管管理人员。公公司各层层级管理理人员分分别设置置不同的的企业环环境监管管员。企企业环境境监管员员通过企企业内部部培训，考考试合格格后上岗岗。3.1.3各各层级环环保机构构及人员员设置要要求。环保总监监、人力力行政办办公室管管理人员员、各车间间主管、各车间间分别设置置兼职企企业环境境监管员员 1人人。 班班组设置置兼职企企业环境境监管员员1人。3.1.4各各单位应应按照企企业环境境监督管管理人员员的不同同级别，设设置岗位位津贴，

20、岗岗位津贴贴不低于于30元元。保定燕赵赵制香有有限公司司环境管管理自律律体系组组织监管管图丙班班长乙班班长甲班班长丙班班长乙班班长甲班班长丙班班长蚊香、卫生香生产车间负责人气雾剂、空气清新剂车间负责人电热蚊香生产车间负责人甲班班长乙班班长动力班组负责人办公室主任厂长总经理3.2职职责分工工3.2.1总总经理（1）总总经理对对公司的的环保管管理工作作负全面面责任。（2）贯贯彻执行行国家有有关环保保法律、法规，保保证生产产运营的的正常进进行，公公司做出出重大决决策时，充充分考虑虑环保，并并从人力力、物力力、财力力给予保保障。（3）督督促各分分管副总总经理在在分管范范围内落落实环保保职责，并并作为对

21、对其业绩绩考核的的一项重重要内容容。（4）负负责主持持公司重重大环保保工作会会议，听听取环保保工作汇汇报，及及时研究究解决有有关环保保的重大大问题。（5）负负责健全全公司环环境管理理机构，建建立健全全并督促促落实各各级环保保责任制制。（6）负负责组织织制定公公司环保保工作长长远规划划、环保保方针目目标、环环保考核核体系并并监督实实施。（7）协协调组织织较大及及以上突突发环保保事件应应急救援援和处理理。3.2.2厂厂长（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的分析、研究，贯贯彻落实实政府环环保要求求，争取取环保优优惠政策策。（2）协协助总经经理做好好企业环环保规划划、环保保目标、环保考考

22、核体系系的策划划和制定定。（3）负负责公司司污染防防治技术术推广与与应用，组组织推广广、实施施环保新新技术。（4）审审核公司司年度环环措项目目计划，组组织公司司环保新新技术、新工艺艺、新设设备、新新材料等等重大环环保技术术方案及及措施的的审查和和论证。（5）负负责企业业污染减减排计划划制定及及考核。（6）研研究、指指导公司司重大环环保隐患患的治理理。（7）指指导公司司较大及及以上环环境突发发事件应应急救援援和调查查处理。3.2.3 其他领领导（1）遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标准规规范及公公司的环环保管理理制度。（2）负负责分管管工作范范围内环环保责任任制的落落实及考考核。（3）组组织制

23、定定分管工工作范围围内的环环保管理理制度。（4）组组织分管管工作范范围内重重大环保保专业技技术方案案论证。（5）推推广和应应用环保保新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料。（6）参参加公司司有关环环保会议议。（7）参参与较大大及以上上突发环环境事件件应急救救援。（8）了了解公司司环保动动态。3.2.4办办公室（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的获取、研究，组组织贯彻彻落实国国家、上上级政府府环保政政策和相相关法律律法规。组织公公司级环环保管理理制度的的制定、修订。（2）负负责制定定公司环环保工作作计划并并监督检检查。负负责组织织公司环环保工作作会议，总总结、布布置环保保工作。督促

24、相相关部门门落实环环保责任任制。（3）负负责审核核公司年年度环措措项目计计划。参参与环保保新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料等重大大环保技技术方案案及措施施的审查查和论证证。（4）负负责组织织公司级级环保教教育和培培训。（5）负负责企业业污染减减排计划划实施和和工作技技术支持持，监督督各单位位项目实实施进度度。协助助开展污污染减排排核查工工作。（6）负负责组织织并实施施巡查和和环保审审计。巡巡查各单单位生产产设施、污染防防治设施施及存在在环境安安全隐患患设施的的运行情情况，监监督各级级环保管管理人员员的职责责落实。（7）协协助项目目建设单单位申报报和办理理环保“三同时时”手续。（8）负负责

25、监督督指导各各单位环环保工作作，推动动各单位位清洁生生产工作作。组织织推行环环保技术术专家库库建设。（9）每每季度向向上级环环保部门门报告污污染物排排放情况况，污染染防治设设施运行行情况及及污染物物减排项项目实施施情况，接接受上级级环保部部门的指指导、监监督，并并配合检检查工作作。（10）组组织、监监督各单单位开展展自行监监测工作作。（11）组组织、监监督各单单位环境境统计工工作。（12）组组织各单单位开展展环境信信息公开开工作。（13）组组织各单单位突发发环境事事件应急急预案的的评审、备案。负责监监督各单单位环保保应急预预案的制制定，组组织协调调较大及及以上突突发事件件的处理理。（14）协协

26、助相关关领导做做好突发发环境事事件应急急处理工工作，协协调组织织事件的的调查处处理及监监督工作作。（15）组组织环保保先进的的评选、宣传及及表彰。组织及及时总结结推广环环保先进进经验。（16）负负责对各各单位环环保工作作的绩效效考核。对违法法、违章章、违规规等现象象进行处处罚。3.2.5财财务部（1）在在工作职职责范围围内，贯贯彻执行行党和国国家环保保政策，法法律法规规。（2）负负责监督督各单位位环保项项目专项项账户的的设立。（3）负负责公司司环保奖奖罚资金金的管理理工作。（4）参参加有关关的环保保会议和和活动。3.2.6各各单位的的共同职职责 （1）负负责识别别本单位位的排污污节点和和源强,

27、制定污污染控制制措施。 （2）传传达、宣宣传、贯贯彻国家家环保法法律法规规及公司司规章制制度。 （3）完完成公司司制定的的年度环环保目标标指标,实施相相关环保保重点项项目。（44）确定定培训需需求并对对本单位位员工进进行培训训。（55）定期期开展环环保隐患患排查,对环保保隐患实实施纠正正措施与与预防措措施,评评价整改改效果。 （6）制制定本单单位需要要的第三三层文件件或作业业指导书书，建立立环保管管理档案案。 （7）妥妥善管理理本单位位的文件件与环境境记录。 （8）定定期开展展应急演演练。（99）负责责突发环环境事件件应急响响应，信信息报告告与调查查、处理理。（110）做做好体系系的定期期评审

28、工工作。3.2.7企企业环境境监管师师职责 （1）负负责制定定并监督督本单位位的环保保工作计计划和规规章制度度的执行行。 （2）负负责污染染减排计计划实施施和工作作技术支支持，协协助污染染减排核核查工作作。（3）负负责监督督本单位位污水、废气、固体废废物、厂厂界噪声声排放达达标情况况。（4）协协助组织织编制本本单位新新建、改改建、扩扩建项目目执行环环境影响响评价及及“三同时时”计划，并并予以督督促实施施。 （5）负负责检查查并掌握握本单位位污染减减排情况况。 （6）负负责定期期向人力力行政办办公室报报告污染染物排放放情况、污染防防治设施施运行情情况和污污染减排排情况，每每季度一一次。接接受上级

29、级环保主主管部门门的指导导和监督督，并配配合环保保主管部部门监督督检查。 （7）协协助开展展清洁生生产、节节能节水水等工作作。 （8）协协助编写写本单位位突发环环境事件件应急预预案，对对突发性性环境污污染事件件及时向向当地环环保部门门报告，并并进行处处理。 （9）负负责环境境统计工工作。（10）负负责组织织对本单单位职工工的环保保知识培培训。3.2.8企企业环境境监管员员职责 （1）负负责本单单位新建建、改建建、扩建建项目执执行环境境影响评评价及“三三同时”制制度，污污染防治治措施配配套建设设，同步步投入运运行。 （2）实实施本单单位污染染减排和和污染减减排核查查工作。 （3）对对废水、废气和

30、和厂界噪噪声等污污染物实实施监测测，负责责排放达达标。 （4）开开展车间间、班组组、岗位位清洁生生产、节节能节水水等工作作。 （5）负负责对车车间员工工进行环环保要求求及应急急知识培培训。 （6）负负责车间间环保现现场管理理工作。（7）负负责班组组、岗位位环保管管理人员员的培训训及效果果评价。（8）负负责组织织实施突突发环境境事件现现场应急急响应。4相关关文件4.1企业环环保责任任制4.2环境监监督管理理人员管管理办法法第五章 法律律法规及及其他要要求获取取与评价价1 目目的 及时时获取、识别适适用于本本公司生生产、经经营等活活动的环环保法律律法规和和其他应应遵守的的要求，指指导企业业守法经经

31、营，有有效降低低企业环环境风险险。2 职职责2.1办公室室（1） 负责获取取并识别别与公司司有关的的环境法法律法规规和其他他要求，并并确认其其适用性性，进行行适用条条款摘要要、清单单编制及及培训工工作。（2） 负责组织织对新获获取或变变化的法法律法规规和其他他要求执执行情况况及符合合性评价价工作。（3） 负责修订订和完善善公司级级环保管管理制度度，与新新环保法法律要求求保持一一致。（4） 负责对各各单位制制度执行行情况的的监督检检查。（5） 负责将上上级直接接下发的的法律法法规和其其他要求求登记后后传递到到公司总总经理和和厂长。2.2各单位位负责及时时获取公公司发布布的适用用环境法法律法规规和

32、其他他要求，组组织培训训，修订订本单位位制度和和工艺规规程，并并执行。3 控控制要求求3.1法律法法规获取取与发放放3.1.1 适用法法规范围围（1）中中国政府府签署的的国际公公约。（2）国国家法律律法规、规章、条例、制度、标准和和其他相相关要求求。（3）地地方法规规、规章章、条例例、制度度、标准准以及其其他相关关要求。（4）行行业要求求或公司司上级机机构文件件。3.1.2法法律法规规和其他他要求的的获取和和发放。环保法律律法规和和其他要要求可从从国家、省、市市环保主主管部门门、标准准发行站站、书店店、互联联网、环环保报纸纸、期刊刊等获取取。办公室负负责获取取并识别别与公司司有关的的环境法法律

33、法规规和其他他要求，并并确认其其适用性性，摘录录适用法法律法规规和其他他要求的的有关条条款，编编制“适用法法律法规规和其他他要求清清单”并及时时更新。各单位应应指定专专人负责责法规的的获取，内内部要建建立法律律法规和和其他要要求的信信息传递递渠道，做做好获取取和传递递记录；应将适适用法律律法规的的培训纳纳入年度度环保培培训计划划中，将将法规及及时传达达到相关关人员。3.2法律法法规符合合性评价价公司应每每年组织织法律法法规符合合性评价价工作，将将公司生生产经营营活动与与适用法法律法规规和其他他要求进进行比较较，对法法律法规规的执行行情况进进行判定定，提出出改进建建议。（1）各各单位组组织人员员

34、对法规规符合性性进行评评审，评评审结果果上报公公司人力力行政办办公室。 （2）人人力行政政办公室室每年组组织各单单位企业业环境监监管师进进行法规规符合性性判定工工作，对对存在问问题组织织制定改改进方案案，上报报公司环环保主管管副总并并组织实实施。4相关关文件4.1法律法法规获取取与评价价管理办办法第六章 文件与与档案1目的的以企业业环境管管理自律律体系建建设指南南（试试行）为为指引，对对体系主主要管控控要素及及其相互互作用进进行描述述，提供供查询相相关文件件的途径径，并规规范建立立公司环环保管理理档案。2职责责 （1）办办公室负负责编制制体系手手册，负负责体系系文件制制度的管管理发放放和修订订

35、，负责责指导各各单位建建立环保保档案。 （2）各各单位负负责编制制、修订订与本单单位相关关的制度度和工艺艺操作规规程等三三级文件件，负责责档案的的管理。3控制制要求3.1文件与与控制3.1.1文文件体系系 （1）自律体系文件的构成a）第一一层次文文件自律体体系运行行手册：体系的的纲领性性文件，是是对体系系的总描描述，主主要对职职责和途途径进行行确定。b）第二二层次文文件公司级级环保管管理制度度，是指指为完成成各种环环保工作作的方法法，是企企业内部部指导具具体工作作的管理理性文件件。c）第三三层次文文件各单位位内部为为管理需需要所编编写的管管理制度度、作业业指导书书、操作作规程各各种工艺艺规程等

36、等，详细细说明生生产岗位位某一过过程或活活动的具具体操作作方法。d）环境境记录、监测报报告、评评价报告告等，对对体系策策划和运运行的记记载。 （2）文文件格式式 a) 环境境管理自自律体系系的运行行是与企企业内部部的其他他管理体体系运行行相融、相通的的，各层层级文件件的编制制格式可可参照各各单位的的安全标标准化等等体系的的文件要要求编制制即可，本本体系不不做其他他要求。 b) 办公公室负责责手册和和环保管管理制度度的编制制按照本本单位文文件格式式要求编编制即可可。 各单单位文件件的编制制，由厂厂长负责责组织编编写。 （3）各各层次文文件的接接口良好好，注明明文件查查询途径径。3.1.2文文件控

37、制制 （1）文文件的发发布a）各层层次文件件发布前前应由总总经理审审核、批批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的。体系自自律手册册及公司司级环保保管理制制度由办办公室组组织审批批和发布布。b）各单单位环境境监管师师，负责责文件下下载、保保存和发发放；负负责督促促本单位位涉及污污染控制制的作业业指导书书、岗位位作业指指导书等等文件的的发放管管理。c）纸制制文件和和网上发发放的文文件要处处于现行行、有效效版本，确确保对体体系运行行涉及的的关键岗岗位，都都能得到到有关文文件的现现行版本本。d）对自自律体系系在策划划、运行行中所需需的外部部文件做做出标识识，保存存发放记记录。 （22）文件件的管理理a

38、）各层层次文件件应有固固定的场场所妥善善保存，便便于查找找。b）所有有文件要要求字迹迹清晰、标识明明确，并并在规定定的时间间内予以以留存。 （33）文件件修订a）各层层次文件件每年定定期进行行评审和和修订，并并重新审审批。公公司办公公室负责责手册和和制度的的评审，各各单位负负责对第第三层次次文件进进行评审审，确保保其适用用性。b）相关关文件更更新后，原原有文件件应及时时撤回，防防止误用用。3.2档案3.2.1档档案类别别（11）企业业基本情情况资料料：企业业基本情情况概述述、工艺艺流程图图及排污污节点图图、一厂厂一册检检查规范范，危险险废物种种类等。（22）污染染治理设设施技术术资料及及运行记

39、记录：包包括各种种污染治治理的设设置与分分布，环环保设施施名称、运行状状态、设设计能力力、实际际处理能能力、设设计效率率、实际际处理效效率、设设施运行行记录、维修记记录台账账，监测测台账，工工艺操作作规程、设备巡巡检手册册与制度度，在线线设备联联网证明明、设备备安装验验收报告告、验收收比对报报告等在在线设备备运行管管理资料料，排污污口规范范化管理理、污水水管网等等资料。（33）企业业污染监监测与排排放资料料：包括括年度排排污申报报监测报报告，废废水、废废气、噪噪声等污污染物排排放日常常监测报报告，企企业自行行监测报报告，监监督性监监测报告告、在线线比对报报告；危危废产生生台账、危废处处置协议议

40、或合同同、处置置方危废废经营许许可证、运输方方资质证证明、转转移五联联单；各各类废物物处置量量的原始始凭证及及统计表表。（44）企业业环境安安全防范范与管理理资料：包括突突发环境境事件应应急预案案及备案案，环境境风险评评估报告告及专家家意见，应应急物资资评估报报告、演演练记录录及照片片，突发发环境事事件分析析报告、事件处处置报告告等相关关资料。（55）建设设项目环环境影响响评价资资料：建建厂以来来的所有有新、扩扩、改项项目，环环评报告告书（表表）、批批复、竣竣工验收收监测报报告、竣竣工验收收申请书书（表）、试运行行批复及及延期批批复等，或或项目变变更资料料。（66）企业业环境监监管资料料：排污

41、污许可证证、本年年度排污污申报登登记表，各各级环保保部门现现场监督督检查记记录单，公公众投诉诉，排污污统计、污染源源普查资资料，节节能减排排及核查查资料，污污染控制制、淘汰汰落后产产能等资资料。（77）企业业现场检检查管理理资料：现场检检查频次次、现场场检查记记录、企企业违法法记录、行政处处罚记录录、限期期治理、企业整整改措施施、举报报信息及及查处、督察督督办等档档案资料料。（8）企企业管理理制度档档案：包包括公司司所有环环保制度度及三层层污染控控制文件件，列出出制度清清单。（99）清洁洁生产资资料：包包括企业业开展清清洁生产产审核报报告、验验收资料料、评估估专家意意见。（110）环环境信息息

42、公开资资料：企企业环境境信息公公开报告告，国控控企业环环境监测测方案、年度监监测实施施报告、公司网网站上公公开时期期的截图图照片。（111）人人员资质质证明资资料：包包括监测测人员证证书。（112）职职工环保保培训资资料：培培训计划划、培训训记录、培训签签到表。3.2.2档档案管理理与更新新（11）各单单位必须须建立完完善的环环保档案案，由企企业环境境监管师师负责管管理。（22）档案案资料要要编写详详细的目目录并分分档存放放，一档档一盒，以以便于查查阅。（33）各单单位企业业环境监监管师要要经常检检查档案案的建挡挡和档案案管理工工作，定定期更新新档案资资料，使使环保档档案逐步步完善和和科学管管

43、理。（44）档案案保存期期限：建建设项目目环评资资料、各各级环保保检查及及处罚记记录为永永久保存存，危废废转移联联单保存存期限为为五年，其其余环保保资料保保存期限限为四年年。4相关关文件4.1环保档档案管理理办法第七章 企业业环保管管理制度度1目的的为了遵守守国家环环保法律律法规和和其他要要求，结结合公司司生产实实际和排排污状况况，编制制各项环环保管理理制度，正正确指导导公司各各项生产产经营活活动，确确保企业业守法经经营。2 职职责（11）办公公室负责责公司级级环保管管理制度度的编制制，文件件下发与与修订；负责对对各单位位的制度度执行情情况进行行检查。 （2）各各单位负负责编制制本单位位的管理

44、理制度或或工艺操操作规程程，负责责制度培培训、定定期评审审与修订订。3 控控制要求求3.1公公司办公公室应按按照新获获取法律律和其他他要求，及及时修订订公司环环保管理理制度，明明确公司司环保工工作中的的职责、权限和和工作流流程，指指导各单单位开展展环保管管理、生生产过程程控制及及污染治治理工作作，实现现“预防为为主、防防治结合合、综合合治理”的环保保工作宗宗旨。3.2各单位位主管负负责组织织人员结结合公司司环保管管理制度度，编制制本单位位的管理理制度和和工艺操操作规程程等三层层文件。3.3企业环环保管理理制度分分类环保管理理制度应应结合企企业实际际排污情情况和环环保管理理重点工工作进行行编制，包包括以下下制度：（1）环环保基础础管理制制度：环环保责任任制度、环保例例会制度