机械标准安全管理文件、台账和记录dggb.docx

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1、AQ/T XXXXXXXX机械制造造企业安安全标准准化安全管理理文件、台台账与记记录 20112.112 机械制造造行业标标准简介介标准共由由四部分分组成：一、基础础管理 （有114项） （1、目标标管理 2、危危险源管管理3、安全全生产责责任制 4、法法律法规规和规章章制度5、操作作规程 6、机机构与人人员7、安全全培训 8、建建设项目目“三同时时”9、相关关方管理理 100、班组组安全管管理11、劳劳动防护护用品 12、应应急救援援13、安安全检查查 114、事事故处理理合计分数数： 2220分分二、基础础设备设设施 （有有44类类）合计分数数： 5575分分 三、作业业环境和和职业健健康

2、（有有9项）1、厂区区环境 22、工业业建筑物物 3、车车间环境境 4、仓仓库5、作业业场所职职业危害害因素的的管理与与监测 66、职业业健康监监护7、职业业危害分分级 8、群群众监督督与告知知9、职业业病管理理 合计分数数： 1170分分四、 绩效评定定 合计分分数： 35分分 总计计分数： 10000分分 最终终评审评评分换算算成百分分制。评定等级级评审评分分安全绩效效一级90申请评审审前一年年内未发发生重伤伤及以上上的生产产安全事事故。二级75申请评审审前一年年内未发发生人员员死亡的的生产安安全事故故。三级60申请评审审前一年年内发生生生产安安全事故故死亡不不超过11人。4.1基基础管理

3、理目标管理理No.1101相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.1.11安全承诺诺1.查文文本，无无安全承承诺扣全全分，无无主要负负责人签签发扣全全分。2.现场场核查，一一人不熟熟悉安全全承诺的的内容扣扣0.22分。3.查记记录，未未定期对对安全承承诺评审审或评审审后无对对策扣全全分。 1、总总经理安安全承诺诺1、安全全承诺的的评审记记录4.1.1.22中长期发发展规划划1.查文文本，无无规划扣扣全分。2.查文文本，规规划与安安全承诺诺一处不不符合扣扣0.55分。3.查记记录，未未定期对对规划评评审或评评审后无无对策扣扣全分。2、公司司安全中中长期发发展规划

4、划2、中长长期发展展规划的的评审记记录4.1.1.33安全生产产年度目目标1.查文文本，无无年度目目标扣全全分。2.查文文本，年年度目标标与规划划一处不不相符扣扣0.55分，无无考核指指标一处处不符合合扣1分分。3.查分分解指标标，一个个单位未未分解扣扣0.55分。4.查相相关资料料，一项项指标未未完成，且且无分析析和改进进措施扣扣1分。3、20012年年度安全全生产年年度目标标4、安全全生产目目标的分分解和考考核文件件3、安全全生产年年度目标标考核记记录4.1.1.44保障措施施1.查文文本和现现场核查查，无保保障措施施扣全分分。2.现场场核查，一一处保障障措施未未落实或或未考核核扣0.5分

5、。5、安全全生产目目标的保保障措施施文件4、安全全技术措措施实施施检查记录录4.1.1.55安全资金金投入1.查财财务预算算和年度度计划，无无资金投投入计划划、无项项目扣全全分。2.查项项目明细细，资金金投入针针对性不不强，无无实施进进度、条条件评估估、责任任单位等等内容，或或无验收收资料，一一项扣11分。3.现场场核查项项目的执执行情况况，一项项未完成成扣2分分，一项项无效果果扣0.5分。6、年度度安全资资金投入入计划7、安全全资金投投入台账账5、安全全资金投投入项目目实施情情况记录录4.1.1.66安全文化化建设查规划或或计划，无无此内容容扣全分分。一项项不符合合扣0.2分8、安全全文化建

6、建设计划划合计危险源管管理No.1102相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.2.11管理制度度1.查办办法或企企业标准准，无办办法或企企业标准准扣全分分。2.查办办法或企企业标准准，一处处不合格格扣0.5分。1、危险险源管理理制度或或管理办办法2、危险险源风险险评价准准则4.1.2.22危险源辨辨识1.查危危险源、重重大危险险源清单单，无清清单扣全全分。2.现场场核查，危危险源清清单中缺缺少一种种活动或或缺少一一个区域域扣0.8分。1、 公司危险险源辨识识和风险险评价汇汇总表4.1.2.33风险评价价和重大大危险源源申报1.查评评价记录录，未对对危险源源进

7、行风风险评价价扣全分分。一处处评价不不合理扣扣0.2分分。2.现场场核查，未未实行分分级管理理或重大大危险源源未落实实控制措措施扣全全分。3.按照照GB 182218和和关于于开展重重大危险险源监督督管理工工作的指指导意见见评价价的重大大危险源源未进行行申报，一一处扣22分。3、重大大危险源源申报（无无重大危危险源可可不报）2、 公司高中中风险危危险源清清单4.1.2.44危险源控控制措施施1.现场场核查，一一处危险险源无控控制措施施扣0.5分，控控制措施施不合理理扣0.2分。2.现场场核查，一一处重大大危险源源无控制制措施扣扣全分，控控制措施施不合理理扣0.5分。4、高中中风险危危险源控控制

8、措施施4.1.2.44危险源评评审、更更新和告告知1.查评评审资料料，一年年内未对对危险源源进行评评审扣全全分。2.查危危险源清清单，评评审后应应更新而而未更新新，一处处扣0.5分。3.现场场核查，一一处未告告知相关关人员扣扣0.3分分。3、 危险源评评审记录录4、 危险源变变更记录录 6、危危险源告告知卡合计安全生产产责任制制No.1103相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.3.11主要负责责人的安安全职责责1.查文文本资料料，无文文本资料料扣全分分。2.查履履职的相相关记录录，一处处不合格格扣1分。3.查会会议记录录和现场场核查，一一项安全全生产的的重

9、大问问题未及及时处理理扣3分分。4.凡本本标准中中4.11.1、44.1.3、44.1.4、44.1.5、44.1.6、44.1.13、44.1.14一一处扣分分，则相相应一处处扣0.2分。1、主要要负责人人（总经经理、副副总及助助理）的的安全职职责1、安委委会会议议记录2、安全全生产例例会记录录4.1.3.22建立健全全安全职职责1.查组组织机构构图、职职能分解解表和职职责文本本，无文文本扣全全分，缺缺少一个个部门扣扣1分，缺缺少一种种岗位扣扣1分。2.查职职责文本本，一处处不符合合“分级管管理、分分线负责责”的原则则扣1分分。3.现场场核查，一一个部门门或岗位位职责界界定不清清晰扣00.5

10、分分。2、公司司组织机机构图3、公司司职能分分解表4、部门门和岗位位安全职职责（包包括部门门经理、科科长、主主管、管管理人员员和操作作工）4.1.3.33熟悉并履履行安全全职责1.现场场核查，一一个部门门负责人人或岗位位人员不不熟悉其其安全职职责扣00.5分分。2.现场场核查，一一个部门门或岗位位人员未未履行其其安全职职责扣11分。3、安全全责任制制的培训训教育记记录4.1.3.44工会维权权1.查工工会会议议记录和和相关报报告，无无记录扣扣全分，一一项问题题或报告告未及时时处理扣扣1分。2.现场场核查，一一项从业业人员关关注的安安全事项项未及时时处理扣扣1分。5、职工工安全生生产的权权利与义

11、义务4、工会会会议记记录4.1.3.55定期评审审和更新新1.现场场核查，一一个部门门或岗位位人员职职责变换换但未及及时调整整其安全全职责扣扣1分。2.查评评审记录录，一年年内未评评审扣11分。5、安全全生产责责任制评评审记录录6、安全全生产责责任制变变更调整整记录合计安全生产产规章制制度或企企业标准准No.1104相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.4.11法律法规规与其他他要求的的收集和和传达1.查法法规标准准清单和和文本（或或电子版版），无无清单和和文本扣扣全分。缺缺少一种种重要法法规标准准扣0.1分。2.查法法规标准准清单和和文本（或或电子版版），

12、一一种重要要法规标标准未及及时更新新扣0.1分。3.现场场核查，一一个部门门未及时时获得其其必需熟熟悉的相相关法规规标准扣扣0.55分。1、法律律法规与与其他要要求清单单4.1.4.22建立健全全规章制制度查制度文文本，按按照所列列20种种规章制制度，凡凡本标准准中其他他考评项项目有扣扣分要求求的按其其要求扣扣分，其其余规章章制度缺缺少一种种扣1分分。1、200种（可可多）安安全管理理制度4.1.4.33规章制度度的内容容查规章制制度文本本，一处处不符合合法规标标准要求求扣1分分，一处处不符合合企业实实际扣00.5分分。4.1.4.44规章制度度的发放放及执行行1.查规规章制度度文本，无无授权

13、人人批准或或无标识识，一处处扣0.5分。2.现场场核查，一一种岗位位未及时时获得必必需的规规章制度度扣0.5分。3.现场场核查并并结合其其他项目目的考评评，一种种规章制制度未执执行或执执行不规规范扣00.5分分。2、公司司安全生生产规章章制度2、 规章制度度的编制制、审核核、批准准、发布布、发放放记录3、 规章制度度的培训训教育记记录4、 规章制度度的执行行检查与与考评记记录4.1.4.55规章制度度的评审、修订或或更新1.查评评审核记记录，一一年内未未对规章章制度进进行评审审扣全分分。2.现场场核查，实实际情况况发生变变化而未未对规章章制度进进行修订订，一种种扣0.5分。5、规章章制度的的评

14、审记录录6、规章章制度的的修订或或更新记记录合计安全技术术操作规规程 No.1105相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.5.11制定安全全技术操操作规程程查操作规规程与现现场核查查相结合合，缺少少一种作作业岗位位的安全全操作规规程扣00.5分分。1、 岗位或工工种安全全操作规规程 2、设设备安全全技术操操作规程程 3、工工艺技术术安全操操作规程程4.1.5.22内容查操作规规程文本本，一处处不符合合扣0.2分。4.1.5.33发放与管管理1.现场场核查，一一种作业业岗位未未得到有有效的操操作规程程文本扣扣1分，一一名从业业人员不不熟悉其其操作规规程扣00.

15、2分分。2.现场场核查与与其他考考评人员员现场考考评相结结合，一一人次不不执行操操作规程程扣0.5分。1、操作作规程发发放记录录2、操作作规程的的培训教教育记录录3、规章章制度的的执行检检查与考考评记录录4.1.5.44批准、评评审和修修订1.查操操作规程程，无授授权人批批准，一一处扣00.2分分。2.查评评审或修修订资料料，无定定期评审审扣1分分，评审审后应修修订而未未修订一一处扣00.2分分。4、操作作规程的的编制、审审核、批批准、发发布记录录5、操作作规程的的评审记记录6、操作作规程的的和修订订记录合计机构与人人员考评评检查表表No.1106相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台

16、账或或记录名名称备注4.1.6.11安全生产产管理网网1.查组组织机构构图，未未建立安安全生产产管理网网扣全分分。2.查会会议记录录等文本本，无安安全生产产委员会会扣2分，委委员会每每季度无无工作记记录，一一次扣11分。3.现场场核查和和与员工工交流，一一个车间间无主管管安全的的领导或或专（兼兼）职安安全员扣扣1分，未未履行职职责扣00.5分分。1、安全全生产管管理网络络图2、安委委会组建建文件3、安委委会组成成名单4、安委委会安全全职责1、安委委会会议议记录4.1.6.22安全生产产管理机机构1.查机机构编制制和职能能划分，无无机构编编制、无无安全生生产管理理职能扣扣全分。2.查会会议记录录

17、和管理理人员考考核档案案，安全全管理机机构的人人员不参参加有关关会议，涉涉及安全全问题无无发言内内容扣全全分。3.查相相关考核核资料，涉涉及安全全的考核核而无安安全管理理机构签签署意见见一处扣扣0.55分。4.现场场核查和和与员工工交流，一一处不合合格扣00.3分分。5、组建建安全生产产管理机机构文件件6、安全全生产管理理机构安安全职责责2、安全全例会记记录4.1.6.33专职安全全管理人人员配备备1.查人人员名单单，每降降低1扣2分分。2.查安安全管理理人员的的条件（包包括文化化程度、身身体状况况、年龄龄结构、思思想素质质、业务务能力等等），一一处不合合格扣00.3分分。3.未经经培训或或未

18、取得得资格证证书，一一人扣22分。7、专职职安全管管理人员员配备文文件8、专职职安全管管理人员员资格证证书4.1.6.44工会劳动动保护监监督检查查委员会会（小组组）1.查机机构设置置和人员员名单，无无劳保监监检委员员会（或或小组）扣全分。2.现场场核查，一一个单位位劳保监监检委员员会（或或小组）未未发挥作作用扣11分。9、成立立工会劳劳动保护护监督检检查委员员会（小小组）文文件10、工工会劳动动保护监监督检查查委员会会（小组组）人员员名单合计职业安全全健康培培训No.1107相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.7.11编制培训训计划查培训计计划文本本与现

19、场场核查相相结合，无无培训计计划扣全全分。一一个计划划项目与与实际不不相符扣扣0.55分。1、年度度安全培培训计划划4.1.7.22职业安全全健康培培训的实实施查培训记记录和台台帐，结结合现场场进行考考评。1、 培训档案案包括： 培训实实施记录录 培训考考勤表 培训效效果评估估 培训考考试试卷卷4.1.7.22.1新员工进进厂“三级”安全培培训1.培训训率为1100。少一一人扣全全分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.55分。2、新员员工三级级教育卡卡4.1.7.22.2特种作业业人员培培训、复复训1.培训训率为1100。现场场核查，一一人未持持证上岗岗扣全分分。一人人未达到到培

20、训要要求扣11分。2.现场场核查，凡凡一人不不规范扣扣2分。3、特种种作业人人员培训训证书4.1.7.22.3企业负责责人培训训1.培训训率为1100。少11人扣全全分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.55分。企企业主要要负责人人未达到到培训要要求扣22分。4、企业业负责人人培训证证书4.1.7.22.4安全管理理人员培培训1.培训训率为1100。少11人扣全全分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣2分。5、安全全管理人人员培训训证书4.1.7.22.5班组长培培训1.培训训率为1100。少11扣11分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.33分。4.1.

21、7.22.6转岗和复复工培训训1.培训训率为1100。少11扣11分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.33分。4.1.7.22.7“四新”培训1.培训训率为1100。少11扣00.5分分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.22分。4.1.7.22.8职业健康康培训1.培训训率为1100。少少1扣扣0.55分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.22分。4.1.7.22.9全员培训训1.培训训率为880。少少1扣扣0.33分。2.现场场核查，一一人未达达到培训训要求扣扣0.11分。4.1.7.33培训评估估和档案案1.上述述培训中中企业主主要负责责人、特

22、特种作业业及安全全管理人人员的培培训应由由具有资资格的单单位实施施，否则则按未培培训计分分。2.未对对培训效效果进行行评估扣扣全分。3.培训训效果评评估不合合格，一一处扣11分。4.培训训档案一一处不合合格扣00.2分分。合计 建设项项目的安安全和职职业健康康“三同时时”管理 No.1108相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.8.11可行性研研究阶段段1.查安安全预评评价报告告、职业业危害预预评价报报告和主主管部门门批复文文件，缺缺少一项项扣全分分。2.查建建设项目目清单及及“可研报报告”和相关关评审记记录，无无安全和和职业危危害防治治专篇扣扣全分。无无安

23、技部部门的审审查意见见扣2分分。1、安全全评价报报告2、职业业卫生评评价报告告3.建设设项目清清单及“可研报报告”4.1.8.22设计阶段段查建设项项目设计计资料，无无对应的的技术措措施扣全全分，一一处措施施不合理理扣0.5分。4.1.8.33施工阶段段1.现场场核查，一一个项目目不符合合法规规规范或设设计要求求扣1分分。2.查现现场检查查记录，未未检查扣扣全分。1、施工工过程的的监理记记录2、施工工过程的的安全检检查记录录4.1.8.44验收阶段段1.查测测试报告告，一处处未测试试扣1分分。2.查试试运行记记录和内内部验收收报告，试试运行一一项不合合格扣00.5分分，无安安技部门门的审查查意

24、见扣扣全分。3.查验验收评价价报告和和主管部部门批复复文件，缺缺少一项项扣全分分。4、基建建项目验验收检测测测试报报告3、试运运行记录录4.1.8.55安全卫生生设施投投资概算算查建设项项目概算算清单，无无安全卫卫生设施施概算扣扣全分，一一处使用用不当扣扣1分。5、安全全卫生设设施概算算清单合计相关方安安全管理理 No.1109相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.9.11供应商和和承包商商的安全管管理1.查供供应商和和承包商商清单及及安全协协议，缺缺少一个个单位扣扣2分。2.查安安全协议议内容，一一处不符符合扣00.5分分。3.现场场核查，一一处无安安全防

25、范范措施或或违章行行为扣00.5分分。1、供应应商和承承包商安安全管理理制度 1、供应应商和承承包商清清单2、供应应商和承承包商的的资质材材料及档档案3、供应应商和承承包商的的评价记记录4、供应应商和承承包商的的安全隐隐患及防防范措施施）4.1.9.22发包或出出租的安安全管理理1.查发发包或出出租合同同及安全全协议，缺缺少一个个单位扣扣2分。2.现场场核查，不不具备安安全生产产条件或或相应资资质扣全全分，一一处无安安全防范范措施或或违章行行为扣00.2分分。4、发包包或出租租合同及及安全协协议5、供应应商和承承包商的的安全检查查记录6、供应应商和承承包商的的安全培培训和告告知记录录4.1.9

26、.33短期、临临时从业业人员的的安全管管理1.查相相关人员员的名单单和合同同，一人人次未进进行培训训或不熟熟悉岗位位安全操操作规程程扣0.5分。2.现场场核查，一一人次违违章作业业扣1分分。7、短期期、临时时从业人人员（包包括其他他外来人人员）的的安全管管理记录录4.1.9.44实习、参参观及其其他外来来人员的的安全管管理1.无相相应的管管理制度度和措施施扣全分分。2.现场场核查，一一人次违违章行为为扣0.5分。3.查在在校学生生的安全全协议，无无协议扣扣全分。5、实习习、参观观及其他他外来人人员的安安全管理理制度8、实习习、参观观及其他他外来人人员的安安全管理理记录合计班组安全全管理No.1

27、110相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.10.1管理归口口部门1.无管管理归口口部门扣扣全分。2.查台台帐，无无台帐扣扣全分。4.1.10.2基本条件件4.1.10.2.11安全生产产职责查文本资资料和现现场核查查相结合合，少一一种安全全职责扣扣1分；一人不不熟悉其其职责扣扣0.55分；一一人不执执行其职职责扣11分。1、班组组人员安安全生产产职责4.1.10.2.22严格执行行安全技技术操作作规程查操作规规程文本本和现场场核查相相结合，缺缺少一种种扣全分分，一人人不熟悉悉其安全全技术操操作规程程扣0.5分。2、班组组安全操操作规程程4.1.10.2.3

28、3安全检查查和隐患患整改查检查记记录和档档案，每每班无一一次检查查扣全分分；一处处隐患未未及时整整改或未未上报，且且无控制制措施扣扣1分。1、班组组安全检检查和隐隐患整改改记录4.1.10.2.44安全活动动查记录，每每月安全全活动至至少为两两次，少少一次扣扣1分。2、班组组安全活活动记录录4.1.10.2.55安全培训训查培训台台帐，“三级”安全培培训少一一人扣全全分；变变换工种种和复工工培训少少一人扣扣全分；全员培培训少一一人扣00.5分分；3、班组组安全培培训记录录4.1.10.3班组验收收和考核核1.查制制度，无无制度扣扣全分。2.查验验收、考考核记录录，无验验收扣全全分，一一个班组组

29、无考核核扣0.5分。3、班组组安班组组验收和和考核制制度4、班组组验收和和考核标标准4、班组组验收和和考核记记录合计 劳动防防护用品品管理 No.111相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.11.1需求计划划和发放放标准1.查管管理制度度和年度度需求计计划，无无制度扣扣全分，无无年度需需求计划划扣1.5分，一一个品种种计划不不合理扣扣0.33分。2.查发发放标准准和现场场核查，无无发放标标准扣全全分，发发放标准准与危险险源现状状不相符符，一处处扣0.5分。1、劳动动防护用用品管理理制度2、劳动动防护用用品发放放标准3、年度度需求计计划4.1.11.2发放和质

30、质量1.查发发放记录录，一种种岗位作作业人员员未按标标准发放放劳保用用品扣11分。2.现场场核查，一一件普通通防护用用品质量量不合格格扣0.2分。一一件特种种防护用用品无安安全标志志扣1分分。3、主要要劳保防防护用品品供应商商资质材材料1、 劳保防护护用品发发放记录录2、特种种劳保防防护用品品质量检检查记录录4.1.11.3使用和佩佩戴现场核查查防护用用品的佩佩戴，一一人次未未正确佩佩戴防护护用品扣扣1分。合计应急管理理 No.1112相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.12.1确定应急急响应目目标查文本和和现场核核查，无无确定的的应急响响应目标标扣全分分

31、；一处处响应目目标与现现场不相相符扣11分。1、应急急响应目目标4.1.12.2应急预案案的编制制、评审审或论证证、发放放1.查应应急预案案，无应应急预案案扣全分分。2.查应应急预案案，不符符合AQQ/T 90002的要要求，一一处扣00.5分分。3.查应应急预案案评审或或论证记记录，未未经过评评审或论论证扣全全分，未未及时上上报扣11分。4.现场场核查，凡凡生产性性单位或或有重大大危险源源的单位位无相应应的应急急预案扣扣2分。5.现场场核查，相相关人员员不熟悉悉应急预预案的相相关内容容，一人人次扣00.3分分。2、应急急预案1、应急急预案评评审记录录4.1.12.3应急物资资及装备备的配备1

32、.现场场核查，一一处应急急物资配配备不合合理扣00.5分分。2.现场场核查，一一处应急急物资失失效扣00.5分分。2、 应急物资资及装备备台账3、 应急物资资及装备备检查维维护记录录4.1.12.4应急响应应1.查应应急响应应记录，不不能按照照预案进进行响应应扣全分分。2.现场场调查，一一次响应应不及时时扣全分分。4、应急急响应记记录4.1.12.5应急预案案的演练练、评审审或更新1.现场场核查，无无应急预预案的教教育培训训扣全分分。2.查演演练记录录，一年年内无演演练扣全全分，现现场处置置方案演演练缺一一次扣00.5分分。3.查应应急预案案评审记记录，无无评审扣扣1分。4.查修修订记录录，演

33、练练后应修修订而未未修订扣扣1分，三三年未修修订扣全全分。5、应急急预案的的教育培培训记录录6、应急急预案的的演练记记录7、应急急预案的的评审记录录8、应急急预案的的更新记录录合计安全检查查 No.1113相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称 台账账或记录录名称备注4.1.13.1安全检查查制度查管理制制度，无无制度扣扣全分。制制度中缺缺少一个个区域或或一种活活动扣00.5分分。1、 安全检查查制度（220中制制度之一一）2、 年度安全全检查计计划 4.1.13.2实施安全全检查1.查检检查表，无无检查表表扣全分分，检查查表内容容不全或或针对性性不强，一一处扣00.5分分。2.现场场核查

34、日日常检查查记录，一一个单位位一次未未按规定定进行检检查扣00.3分分。3.现场场核查定定期检查查记录，一一次未按按规定进进行检查查扣0.5分。4.现场场核查专专业检查查记录，一一次未按按规定进进行检查查扣1分分。5.现场场核查综综合检查查记录，一一次未按按规定进进行检查查扣2分分。6.查检检查记录录及其档档案，无无记录或或档案扣扣全分；缺少一一次扣00.5分分。1、 日常检查查记录表表2、 定期检查查记录表表 3、 专业检查查记录表表4、 综合检查查记录表表4.1.13.3查出问题题和隐患的的整改1.查检检查表和和隐患登登记、整整改记录录，隐患患未登记记或登记记未整改改扣全分分。2.现场场核

35、查，一一项隐患患未在规规定时间间内整改改或无预预防措施施扣1分分。3.查考考核记录录，一人人次未按按规定考考核扣00.5分分。5、 安全检查查及安全全隐患管管理台账账6、 存在问题题和隐患患整改通通知单4.1.13.4现场违章章情况现场核查查并结合合其他考考评人员员的反馈馈信息，一一人次违违章作业业或违章章指挥扣扣全分。7、“三三违”检查记记录合计事故管理理 No.1114相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称台账或记记录名称称备注4.1.14.1参加工伤伤保险查缴纳保保险费名名单，按按企业从从业人员员人数计计算，每每降低11扣1分。1、缴纳纳保险费费名单4.1.14.2事故控制制指标1.

36、查企企业各类类事故控控制指标标，如无无控制指指标，按按B11.1目目标管理理考评检检查表扣分。2.查各各类事故故档案，按按照总事事故频率率计算，凡凡超过控控制指标标或2.0，每超超0.11扣1分分。（无无控制指指标则按按照以下下指标进进行考评评：总事事故频率率2.0，其中中重伤率率0.30）3.重伤伤率超过过控制指指标或0.300，每人人次扣全全分。4.一年年内出现现死亡事事故，当当年不得得参与考考评。5.现场场核查，凡凡发现瞒瞒报事故故或“重伤轻轻报”扣全分分。1、企业业各类事事故控制制指标1、事故故档案4.1.14.3事故的调调查和处处理1.查事事故档案案，一起起事故原原因分析析不清、责责

37、任人界界定不清清扣1分分。2.现场场核查预预防措施施，一处处未落实实扣1分分。3.班组组现场核核查，一一人次未未受到教教育扣00.3分分。4.核查查考核记记录，一一人次未未受到相相应处理理扣1分分。4.1.14.4定期对事事故、事事件进行行统计分分析查定期分分析资料料，无定定期分析析资料扣扣全分，一一处对策策和预防防措施不不合理扣扣1分。2、事故故、事件件进行统统计分析析记录4.1.14.5事故档案案查事故档档案，其其内容应应有：现现场图、调调查记录录、分析析会记录录、报告告书、诊诊断书、处处理决定定、防范范措施和和落实情情况的验验证记录录等内容容，一项项不符合合扣0.5分。合计 44.2基基

38、础设施施安全条条件金属切削削机床No.2201相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称台账或记记录名称称备注4.2.1.11防护罩、盖盖、栏1.查设设备台账账，依据据设备台台账确定抽抽查数量量和具体体的被评评设备。2.4.2.11.9是是根据设设备类型型不同进进行考评评。3.现场场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备备安全操操作规程程2、设备备档案资资料 4.2.1.22防松动或或脱落的的装置4.2.1.33各种保护护装置及及附属装装置4.2.1.44PE线连连接4.2.1.55局部或移移动照明明4.2.1.66电气装置置4.2.1.77旋转部位位的楔、销销、

39、键4.2.1.88清除切屑屑的专用用工具4.2.1.994.2.1.99.1钻床4.2.1.99.2磨床4.2.1.99.3车床4.2.1.99.4插床4.2.1.99.5电火花加加工机床床4.2.1.99.6锯床4.2.1.99.7铣床4.2.1.99.8加工中心心4.2.1.99.9数控机床床合计冲、剪、压压机械No.2202相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称台账或记记录名称称备注4.2.2.11离合器1.查设设备台账账，依据据设备台台账确定抽抽查数量量和具体体的被评评设备。2.现场场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备备安全操操作规程程2、设备备档

40、案资资料 4.2.2.22制动器4.2.2.33急停按钮钮设置4.2.2.44旋转部件件的防护护4.2.2.55脚踏开关关、脚踏踏杆的防防护4.2.2.66电气装置置及PEE线连接接4.2.2.77安全保护护装置的的配备4.2.2.88安全栓的的配备4.2.2.99检修梯、台台4.2.2.110剪板机的的防护合计起重机械械No.2203相关条款款主要内容容考评说明明 文件名名称台账或记记录名称称备注4.2.3.11安全管理理和资料料1.查设设备台账账，依据据设备台台账确定抽抽查数量量和具体体的被评评设备。2.按本本标准44.2.3.11查起重重机械的的档案资资料。3.现场场核查，凡不符合考评内容任一