中化泉州石化有限公司项目管理手册-工序质量管理规定17190.docx

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1、中化泉州石化有限公司项目管理手册 工序质量管理规定一、目的的为加强中中化泉州州项目施施工工序序的工程程质量控控制，实实现项目目质量目目标，特特制定本管理理规定。二、范围围本管理规规定适用用于中化化泉州石石化项目目施工工工序的质质量控制制。三、定义义1、工序序指施工活活动中的的一种必必要技术术停顿，用用于施工工作业方方式的转转换及作作业活动动结果的的中间确确认。2、质量量监督组组指工程质质量监督督机构派派驻中化化泉州石石化项目目代表政政府行使使工程质质量监督督职能的的临时机机构。3、A级级质量控控制点指影响质质量的关关键点，为为停检点点，实行行共检制制。由监监理机构构组织，业业主、承承包商专专业

2、人员员参加的的联合检检查、验验收。4、B级级质量控控制点指基本质质量控制制点，为为见证点点。由承承包商组组织，监监理机构构参加，两两方专业业人员共共同检查查、监督督、见证证、验收收。5、C级级质量控控制点指一般质质量控制制点，由由承包商商的质量量检查部部门进行行的检查、验收。6、质量量监督停停监点指质量监监督组设设立的有有关工程程关键部部位质量量控制点点，由监监督组根根据具体体情况设设置，用用项目监监督计划划的形式式予以明明确。由由监理机机构组织织承包商商、业主、质量监监督组等等专业人人员共同同检查、验收。7、专业业工序交交接验收收指不同专专业工种种之间以以接收方为主主对交出出方完成成的施工工

3、内容的的质量进进行的一一种全面面检查和和验收。四、职责责1、承包包商1.1编编制检验验和试验验计划，编制工序质量控制点，报监理机构审查、业主审批。1.2对对A级、B级控控制点的的验收应应提前224小时时通知监监理机构构。1.3组组织对BB级质量量控制点点验收。1.4对对工序质质量控制制过程进进行记录录，并将将其列入入交工技技术文件件。2、 监监理机构构2.1 对承包包商编制制的检验和和试验计计划（含含工序质质量控制制点）进进行审查查。2.2 组织对对A级质质量控制制点的施施工质量量检查、见证、验收，参参加B级级质量控控制点的的检查、见证、验收，提提前122小时通通知业主主参加。2.3及及时通知

4、知质量监监督组对对其设立立质量监监督停监监点进行行检查。五、管理理规定1、质量量控制点点确定1.1承承包商应应在编制制质量检检验和试试验计划划时列出出工序质质量控制制等级和和记录表表格，由由监理机机构审查，业主主审批，同时报报质量监监督组备备案。1.2在在检查与与执行工工序质量量控制点点过程中中，监理理机构、业主和和质量监监督组可可以根据据实际情情况相应应的调整整。1.3本本规定的的附件11是基本本的质量量控制点点，承包包商可参参考附件件1所列列质量控控制点，并根据据项目的的具体情情况和相相关规范范标准编编制承建项目的的详细质量量控制点点报监理机机构审查，业主主审批。2、质量量控制程程序2.1

5、 A级质质量控制制点2.1.1承包包商质量量检查部部门自检检合格，并并做好工工序控制制过程记记录。2.1.2承包包商应提前224小时时通知监监理机构构，监理理机构及时时组织承承包商、业主等等专业人人员进行行联合检检查，在在联合检检查中发发现的质质量问题题和质量量隐患，属于一般问题的，监理机构通知承包商限期整改，属于严重问题的监理机构下发监理工程师通知单限期整改。2.2 B级质质量控制制点2.2.1承包包商质量量检查部部门自检检合格，并并做好工工序控制制过程记记录。2.2.2承包包商按规规定的监监理程序序通知监监理机构构。2.2.3 承包商商组织、监理机构构参与对BB级质量量控制点点进行检检查，

6、并并做好记记录。2.3 质量监监督停监监点2.3.1按照照2.11款完成成A级质质量控制制点控制制程序。2.3.2 监理机机构按工工程质量量监督计计划规定定的程序序要求，提提前通知知质量监监督组进进行检查查；特殊殊情况下下监理机机构在征得质质量监督督组同意意后，通通知质量量监督组组专业人人员及时时参加承承包商、监理机机构、业业主专业业人员对对A级质质量控制制点进行行的联合合共检。3、质量量控制要要求3.1 B级质质量控制制点未经经监理机机构检查查、A级级控制点点未经监监理机构构和业主专专业工程程师检查查；质量量监督停停监点未未经质量量监督组组检查；承包商商不得进进入下一一道工序序施工；承包商商

7、强行进进行施工工的，监监理机构构应拒绝绝验收。3.2 列为旁旁站点的的A级、B级质质量控制制点，监监理机构构必须编制制旁站方方案，安安排旁站站并做好好旁站记记录。3.3 停检点点、停监监点共检检完成后后，当该该工序施施工质量量符合设设计文件件、标准准规范和和合同规规定等要要求，承承包商、监理机机构、业业主、质质量监督督组等检检查各方方应及时时签字确确认，承承包商方方可进行行下一道道工序施施工；不不符合要要求时，不不得进入入下一道道工序，并并立即采采取处理理措施，处处理措施施及结果果要有记记录，并并具有可可追溯性性。3.4监监理机构构及承包包商必须须建立AA级、BB级质量量控制点点、停监监点的报

8、报验台账账，妥善善保管工工序质量量控制记记录，并并将其分分别列入入交工、监理技技术文件件移交业业主。3.5 对有些些A级质质量控制制点、停停监点，不宜进行重复试验的工序，可以由承包商、监理机构、业主、质量监督组一次性联合检查，但通知程序不变。4、专业业工序交交接验收收4.1 当交出出方和接接收方为为同一承承包商时时，由承承包商的的技术部部门或质质量检查查部门组组织验收收，监理理机构参参加；当当交出方方和接收收方为不不同承包包商时，EEPC模模式由EEPC承承包商组组织双方方进行检检查验收收，监理理机构参参加；E+PP+C模模式、EE+PCC模式由由监理机机构组织织双方进进行检查查验收。4.2工

9、工序交接接验收程程序与质质量保证证要求4.2.1先由由交出方方提交工工序或工工程全部部质量保保证资料料和对工工程质量量的必要要说明。4.2.2 接接收方的专专业技术术人员、质量检检查人员员对交出出方提供供的资料料进行必必要核查查，以及及必要的的测量及及观感检检查。4.2.3通过过资料核核查及对对实体检检查，对对发现的的问题，经经承包商商、监理理机构核核实确认认后，交交出方应应按接收收方要求求或设计计文件、技术标标准要求求进行处处理，接接收方和监理理机构认认为交出出方的质质量保证证资料和和工程实实体质量量完全符符合要求求，方可可办理交交接手续续。4.2.4 办办理工序序交接时时，交出出方和接接收

10、方应履履行交接接确认手续续。除交交、接双双方代表表签字外外，承包包商专业业工程师师和监理理工程师师也应在在确认栏栏中签字字，承包包商必须须保留工工序交接接过程记记录。专专业工序序交接过过程记录录表格采采用SHH/T335433表G1112。六、附件件附件1工工序质量量控制程程序流程程图附件2 质量控制制点附件1工序质量控制程序流程图 承包商对A/B/C三级质量控制点进行质量检查测试C级质量控制点完成，承包商签字 承包商编制检验和试验计划设立工序质量控制点监理机构审查审批业主项目部审批备案承包商按施工质量标准、规范、施工组织设计等对A/B/C三级质量控制点实施控制采取整改措施措施B级质量控制点：

11、承包商通知监理机构，监理工程师对B级质量控制点检查确认不合格不合格合格不合格不合格质量监督停监点:监理申报监督组审查同意监督组检查或与各有关主体共检合格与质量标准对照是否合格合格A级质量控制点完成，参检方签字采取整改措施措施与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施B级质量控制点完成，参检方签字A级质量控制点：承包商通知监理，监理确认报验条件后通知业主：监理组织承包商、监理、业主联合检查与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施合格交付下一道工序施工需要进行工序之间交接验收后进入以下工序交出方提交工序质保资料和其他工程质量资料接收方对质保资料等进行核查，对工序实体质量检查、测量合格 不合格交出方整

12、改，出现分歧时，由承包商质量检查部门或者监理机构确认与质量标准对照是否合格合格办理工序交接手续，交出方、接收方、承包商专业工程师、监理机构签字81/81附件2 质量控制制点 序号主要施工工工序停检点见证点抽查点业主监理机构构设计单位位勘察单位位承包商一、桩基基工程、土方工工程（一）桩基工程程1设计交底底A2图纸会审审A3施工方案案A4预制桩验验桩(参参见混凝凝土构件件的验收收内容)B5工程测量量基准点点移交A6工程定位位测量、放线B7桩基施工工B8桩的动(静)荷载实实验A（二）土方工程程1设计交底底A2图纸会审审A3施工方案案A4工程测量量基准点点移交A5工程定位位(高程程)测量量 A6地基验

13、槽槽(坑)B7检查回填填土压实实密度 B二、钢筋筋混凝土土构筑物物工程1设计交底底A2图纸会审审A3施工方案案A4审定混凝凝土试块块实验报报告及质质量评定定记录B5工程测量量基准点点移交A6工程定位位测量B7地基验槽槽(坑)B8基础复测测 B9检查钢筋筋绑扎质质量B10检查钢筋筋绑扎焊焊接情况况及实验验报告B11检查预埋埋件、预预埋管、预留洞洞的位置置B12检查预埋埋地脚螺螺栓 B13检查模板板尺寸、支撑、刚度、稳定性性B14大型基础础沉降观观测B15隐蔽工程程检查A三、钢筋筋混凝土土构件工工程1检查构件件合格证证及出厂厂实验报报告B2构件荷载载实验记记录B3钢筋混凝凝土构件件吊装验验收B4检

14、查构件件接头焊焊接和灌灌浆质量量B5沉降观测测B6隐蔽工程程检查A四、建筑筑工程 - 11地基基与基础础工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4原材料的的出厂合合格证书书及进场场检(试试)验报报告B5施工试验验报告及及见证检检测报告告B6工程测量量基准点点移交A7工程定位位测量、放线B8地基基础础检验及及抽样检检测报告告A9无支护土土方工程程9.1土方开挖挖：标高高、夯实实、坡度度B9.2土方回填填：标高高、夯实实、坡度度B9.3管沟土方方：标高高、夯实实B9.4排水沟土土方：标标高、坡坡度B10地基及基基础处理理工程10.11天然地基基A10.22地基验槽槽A10.33砂及砂石石

15、地基：厚度、配料及及密实度度B10.44油罐基础础沥青砂砂垫层：平整、密实、接缝缝B11地下防水水工程11.11水泥砂浆浆防水工工程：层层间结合合C11.22卷材防水水层：变变形层、预埋管管件 B12钢筋工程程：接头头、钢筋筋直径、位置、箍筋位位置12.11钢筋工程程隐蔽验验收A13模板工程程：弧度度、钢度度、稳定定性13.11检查预埋埋地脚螺螺栓B13.22检查预埋埋件、预预埋管、预留洞洞的位置置B14砼工程：配比控控制、振振捣、强强度、表表面缺陷陷B15后浇带砼砼：配比比控制、振捣、强度B16砼结构缝缝处理A17砼基础防防腐B18型钢(管管)混凝凝土、型型钢(管管)焊接接、型钢钢(管)与钢

16、筋筋连接、混凝土土B19地基与基基础工程程验收A四、建筑筑工程 - 22主体体结构工工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4原材料的的出厂合合格证书书及进场场检(试试)验报报告B5施工试验验报告及及见证检检测报告告B6混凝土结结构工程程6.1模板工程程：强度度、钢度度、稳定定性B6.1.1检查预埋埋件、预预埋管、预留洞洞的位置置B6.1.2检查预埋埋地脚螺螺栓B6.2钢筋工程程：接头头、钢筋筋直径、位置、箍筋位位置B6.3钢筋工程程隐蔽验验收A6.4砼工程：配比控控制、振振捣、强强度、表表面缺陷陷B6.5装配式结结构工程程6.5.1检查构件件合格证证及出厂厂实验报报告B6.5.2构

17、件荷载载实验记记录B6.5.3钢筋混凝凝土构件件验收B6.5.4检查构件件接头焊焊接和灌灌浆质量量B6.5.5构件安装装工程：连接、重要构构件安装装标高、垂直度度及轴线线位置B6.5.6预应力钢钢筋砼工工程：锚锚夹具质质量、钢钢丝墩头头强度及及外形质质量检验验B6.6钢结构6.6.1焊接工艺艺评定A6.6.2检查材料料合格证证及材料料复检B6.6.3检验焊接接材料B6.6.4焊缝质量量检查及及擦伤检检验B6.6.5钢结构安安装B6.6.6高强螺栓栓连接检检查B6.6.7塔架杆件件挠曲矢矢高实测测B6.6.8塔架安装装B6.6.9钢屋架、钢吊车车梁预制制构件外外观C6.6.10防腐涂料料A6.6

18、.11防火涂层层A6.7结构实体体检测A6.8主体工程程验收A备注：防防火涂料料要请省省或市消消防部门门进行验验收四、建筑筑工程 - 33建筑筑装饰工工程1楼地面工工程C1.1整体地面面：基层层、水混混凝土面面层、水水泥沙浆浆面层、不发火火(防爆爆)面层层C1.2板块面层层：基层层、砖面面层、塑塑料板面面层C1.3木竹面层层：基层层、复合合地板面面层、防防静电地地面、活活动地面面C2抹灰工程程：牢固固、接模模、平整整、色泽泽、花纹纹、分格格线条C3门窗工程程C3.1木门窗材材种、材材质等级级、桦槽槽结合及及胶合板板胶合C3.2钢门窗安安装牢固固、端正正、启闭闭灵活C3.3铝合金门门窗材质质、组

19、合合套插、塞缝、挤胶、与墙体体弹性连连接点C3.4塑钢门窗窗|：与与墙体连连接、塞塞缝C3.5门窗玻璃璃安装C4防水楼地地面、立立套管、地漏与与楼板节节点密封封C5防水工程程质量验验收A6吊顶工程程：牢固固、平整整、标高高，接缝缝、色泽泽、图案案、防火火、防锈锈、防腐腐C7饰面板(砖)：饰面板板安装、饰面板板粘贴B8涂饰：水水性涂料料涂饰、溶液型型涂料涂涂饰B9细部：护护栏和扶扶手制作作安装B10工程验收收A四、建筑筑工程 - 44建筑筑屋面工工程1卷材防水水屋面工工程C1.1保温层C1.2找平层C1.3卷材防水水层C1.4细部结构构C2屋面验收收A四、建筑筑工程 - 5.照明安安装工程程1设

20、计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4设备、材材料验收收B5配电箱安安装C6槽盒、桥桥架安装装C7灯柱、灯灯杆安装装C8明敷线管管安装C9电线、电电缆敷设设C10插座、接接线盒安安装C11灯具安装装C12绝缘、接接地电阻阻测试B13防爆、密密闭性检检查B14避雷针(网)及及接地装装置安装装B15灯具试亮亮验收A四、建筑筑工程 6.建筑给给排水及及采暖工工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4室内给水水工程4.1设备器材材的检验验B4.2管道安装装工程：连接、固定、安装尺尺寸、防防腐、观观感B4.3管道试压压A4.4附件及卫卫生器具具安装工工程4.4.1消防喷头头位置方方向B4

21、.4.2卫生器具具启闭灵灵活严密密B4.5附属设备备安装4.5.1水泵安装装、试运运B4.5.2水箱试压压、试漏漏A5室内排水水工程5.1设备器材材的检验验B5.2管道安装装工程：连接、固定、坡度、防腐、观感B5.3卫生器具具安装：固定、接口严严密C6室内采暖暖和热水水供应工工程6.1设备器材材的检验验B6.2管道安装装：连接接、固定定、安装装尺寸、坡度、防腐保保温、观观感C6.3管道试压压A6.4散热器、太阳能能热水器器安装C四、建筑筑工程 - 7. 通风风与空调调工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4风管、部部件制作作与安装装工程4.1金属风管管制作：咬缝、焊接、尺寸、附件接

22、接缝严密密、防腐腐C4.2硬聚乙烯烯风管制制作：焊焊缝、外外观C4.3部件制作作工程：尺寸、外观、防火阀阀严密性性C4.4风管及部部件安装装4.4.1连接、固固定、防防腐保温温C4.4.2操作方便便性C4.4.3风阀方向向C4.4.4清洁系统统严密不不漏、清清洁无尘尘C4.5系统试运运B5空气处理理设备制制作与安安装5.1空气处理理设备和和器材的的检验B5.2空气处理理室制作作与安装装C5.2.1水池渗漏漏A5.2.2组装连接接部件严严密C5.2.3热交换器器水压试试验A5.2.4凝结水管管坡度C5.2.5洁净系统统清洁、无尘、无油污污B5.2.6调试B5.3消声器制制作安装装：牢固固、严密密

23、C5.4除尘器制制作安装装：组装装严密、牢固C5.5通风机(3Kppa)安安装C5.6通风系统统试运B6制冷管道道安装工工程6.1检查器材材、设备备合格证证书、设设备器材材验收B6.2检查设备备基础交交接B6.3基础处理理C6.4空调机的的安装B6.5空调机通通风管道道其附件件的施工工C6.6连接、绝绝热固定定、防腐腐、绝热热C6.7系统吹扫扫、试压压、置换换A6.8空调工程程的试运运A四、建筑筑工程 - 8. 电梯梯安装工工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4设备、器器材检验验B5牵引装置置组装工工程5.1牵引机的的承重梁梁安装C5.2牵引轮垂垂直度C5.3导向轮与与牵引轮轮端

24、平行行度C5.4限速绳轮轮、钢带带轮、导导向轮安安装牢固固、灵活活C5.5牵引绳张张力、绳绳头C5.6制动器闸闸瓦间隙隙C6导轨组装装6.1牢固、轨轨距允许许偏差C6.2制导行程程C7轿厢、层层门组装装7.1轿厢与各各层门地地坎高差差C7.2层门安装装、启、闭转动动及轿厢厢地坎间间隙C8电气装置置安装8.1设备与电电线绝缘缘电阻测测试B8.2接地(接接零)B9试运转A备注：电电梯试运运转时应应报地方方政府技技术监督督部门验验收，并并由电梯梯安装单单位取得得地方政政府技术术监督部部门颁发发的使用用证。五、静设设备安装装工程 - 11整体体到货压压力容器器安装工工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A

25、1施工方案案A2设备检验验和制造造厂试压压A3设备、附附件及设设备技术术文件交交验A4设备的现现场试压压A5检查设备备基础交交接记录录及基础础复测、表面处处理B6轴线、标标高、水水平度、垂直度度、附件件及内件件安装检检查B7检查地脚脚螺栓B8垫铁隐蔽蔽、二次次灌浆B8设备清洗洗、吹扫扫B9人孔、法法兰螺栓栓坚固B10梯子、平平台、栏栏杆检查查C11液位仪表表部件安安装B12设备封闭闭前检查查A13严密性试试验A五、静设设备安装装工程 - 22分段段(片)现场组组装塔类类及其它它容器类类安装工工程1设计交底底A2施工图纸纸会审A3施工方案案A4设备、附附件、材材料、设设备技术术文件交交验A5基础

26、复测测B6安装前检检查6.1段(片)结构尺尺寸复验验B6.2段(片)坡口尺尺寸检查查B6.3段(片)及组件件坡口探探伤复验验B6.4焊工现场场考核(特殊要要求时)资格认认定A6.5焊接工艺艺评定A6.6组装排版版图及工工艺评定定B7塔体组装装7.1垫铁及地地脚螺栓栓检查B7.2支座、裙裙座组装装B 7.3段(片)组装B7.4组装用吊吊耳、卡卡具焊接接B7.5组装质量量检查B7.6开孔接管管方位检检查A7.7焊接坡口口清理C7.8塔体焊接接前预热热B7.9多层焊接接层间检检查(层层间温度度、线能能量)C7.100焊缝外部部质量检检查C7.111焊缝无损损检测B7.122焊缝返修修工艺B7.133焊缝返修修后外部部检查C7.144焊缝返修修后无损损检测B7.155焊后热处处理A7.166组装后质质量验收收A8安装8.1塔体安装装B8.2塔体坐标标及垂直直度检查查B9内件安装装B10塔体封闭闭前检查查A11耐压试验验A12严密性试试验A13基础沉降降观测B五、静设设备安装装工程 - 33反应应器、再再生器安安装工程程1反应器内内支撑件件的安装装检查B2封闭前检检查A备注：其其它检验验程序同同“整体到到货压力力容器安安装工程程”五、静设设备安装装工程 - 44加热热炉安装装工程1