北京XXX食品有限公司质量管理手册(DOC 31)3891.docx

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1、SC-001北京*食品品有限公公司质量管理理手册版本/修修订：AA/0编制：质质量小组组全体成成员审核：批准：发布日期期：20005-6-115 实实施日期期：20005-6-115北京*食品品有限公公司前 言1手册内内容和范范围本手册系系依据QQS的相相关要求求和本公公司的实实际相结结合编制制而成。适用于北北京*食品品有限公公司蜜饯饯产品生生产的质质量管理理。2术语和和定义2.1本本手册采采用ISSO90000：20000质质量管理理体系基础础和术语语的术术语和定定义；2.2公公司若无特特指时，是是指北京京*食品有有限公司司。3本手册册为公司司的受控控文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册

2、册管理的的所有相相关事宜宜均由办办公室统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，需需将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。4手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得损坏、丢失、随意涂涂抹。5在手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室；办办公室应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。目 录前言1公司简介介3质量方针针、目标标4任命书55组织机构构图6职责、权权限7文件控制制程序110记录控

3、制制程序114生产过程程控制程程序166检验控制制程序118检测设备备控制程程序211采购控制制程序222设备控制制程序224不合格品品控制程程序255纠正和预预防控制制程序227包装、仓仓储、运运输控制制程序330公司简介介北京*食品品有限公公司是一一家质量方针针、目标标质量与安安全方针针传承、发发扬传统统食品；创新、领领引消费费时尚。关注顾客客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。食品质量量与安全全目标1. 成品一次次交检合合格率：98%；2. 市场抽查查合格率率：1000%；3. 顾客投诉诉处理率率：1000%；4. 顾客满意意率：95%。任 命 书为了加强强质量管管理体系系

4、运作的的领导，确确保质量量管理体体系持续续有效运运行、持持续改进进，特授授权为管理者者代表。管理者代代表的职职责是：1. 确保质量量管理体体系建立立、实施施和保持持。2. 向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。3. 确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识。4. 就质量管管理体系系的有关关事宜进进行内外外联络。总经理: 日 期期：组织机构构图总 经 理常 务 副 总财 务 副 总行 政 副 总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间3车间1车间2管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部职责、权权限1总经理理a)制定定

5、公司的的质量方方针和目目标，授授权建立立由直接接管理人人员组成成的质理理小组。b)确定定产品开开发的中中长期计计划，并并组织实实施。c)了解解与产品品相关的的法律、法规。d)确定定质量管管理体系系有效运运行所需需的资源源，提供供必要的的资金支支持。e)负责责质量管管理体系系文件和和公司年年度培训训计划的的审批。f)负责责本公司司质量管管理体系系的管理理评审工工作。2常务副副总经理理a)督导导质量管管理体系系在所辖辖部门的的有效运运行并提提供必要要的支持持。b)组织织所负责责的部门门建立畅畅通的信信息沟通通渠道，对对产品质质量状况况、顾客客反映等等信息及及时反馈馈到质量量小组。c)负责责对经销销

6、商的评评价。d)组织织实施产产品回收收和模拟拟回收计计划。3行政副副总经理理a)负责责组织质质量管理理体系的的建立、文件编编写并确确保体系系有效运运行，对对运行进进行监督督和监控控。b)负责责程序文文件的审审核和质质量管理理体系文文件管理理的监督督。c)负责责关键控控制点的的确认、质量管管理体系系内部审审核。d)就体体系的运运行情况况向总经经理汇报报。4财务副副总经理理a)负责责对体系系的有效效运行提提供必备备的设备备设施及及必要的的后勤保保障支持持。b)负责责提供与与原材料料和产成成品相符符的存储储环境。c)组织织建立所所管辖部部门的相相关管理理制度并并监督执执行。d)对产产品标识识和可追追

7、溯性控控制程序序的环节节进行监监控。5产品开开发部a)负责责新产品品开发。b)产品品工艺文文件及操操作规程程的制定定。6供应部部a)制定定年度采采购计划划并组织织实施。b)根据据原辅材材料验收收标准进进行采购购。c)负责责向原辅辅材料供供应商索索取资质质证明和和与购进进批次相相符的检检验合格格报告。d)负责责进一步步建立自自己的生生产基地地，控制制农药、化肥对对农作物物的污染染。e)负责责对已采采购原辅辅材料的的运输控控制和标标识管理理。7财务部部a)组织织货物的的仓储和和分发活活动；b)确保保库存商商品的存存储环境境符合卫卫生要求求，严格格执行库库房管理理制度；c)有效效防止库库房虫、鼠害；

8、d)准确确记录收收发货物物的品种种和数量量，先进进先出。e)严格格管理产产品标识识，为实实现产品品的可追追塑性和和回收计计划提供供依据。f)检验验不合格格的货物物拒绝收收货。8特产公公司 a)编制制年度生生产计划划并组织织实施；b)确保保操作工工人的个个人卫生生和生产产环境卫卫生符合合相关法法规要求求。c)制定定监控程程序和纠纠偏程序序，并负负责整个个生产过过程进行行监控和和纠偏。d)确保保本部门门计量器器具和机机器设备备的正确确使用、操作和和维护保保养，发发现异常常状况及及时与设设备动力力部联系系；e)制定定年度产产品开发发计划，并并组织实实施。f)确定定产品工工艺、操操作规程程及产品品标准

9、限限值。9设备动动力部a)严格格按设备备保养规规程进行行保养，按按设备设设施检查查记录项项目检查查主要设设备和设设施。b)保证证机器设设备的正正常使用用，对出出现故障障的设备备能在最最短时间间内修复复。c)对设设备的使使用人员员进行必必要的培培训和操操作指导导。d)对设设备、设设施添加加必要的的防护设设施，避避免对食食品造成成危害。e)填写写并按规规定期限限保持相相关记录录。f)负责责公司计计量器具具的校准准送检工工作。10人力力资源部部a)制定定年度教教育培训训计划，报报总经理理批准后后，组织织实施。b)负责责编写教教育培训训计划程程序文件件。c)组织织本公司司外部持持证培训训和内部部培训工

10、工作，并并保存培培训记录录。d)对培培训效果果进行验验证。e)负责责内、外外部培训训资料的的存档。11品控控部a)负责责制定原原辅材料料采购验验收标准准。b)负责责原辅材材料进货货检验、半成品品、成品品的检验验。c)负责责生产用用水的检检验。d)对体体系的有有效性进进行监控控；e)负责责生产过过程中的的巡检；f)负责责企业标标准的起起草及依依法备案案。12办公公室a)计划划、组织织、实施施公司内内部的行行政事物物。b)负责责上级主主管部门门及相关关职能部部门的联联系。c)制定定和完善善公司的的各项规规章制度度，进行行监督和和检查。d)对内内、对外外宣传。e)档案案管理工工作。f)负责责质量管管

11、理体系系文件的的管理与与控制。g)负责责员工健健康体检检和健康康资料的的存档工工作。f)确保保厂区环环境符合合要求，组组织所辖辖部门用用适宜方方法控制制虫害。13销售售部a)负责责销售网网点的开开发与网网络建设设。b)负责责产品销销售过程程中的产产品安全全控制。c)负责责顾客满满意度的的调查。d)分析析客户需需求，对对客户进进行评估估。e)对产产品的相相关信息息进行分分析、跟跟踪、反反馈。f)提供供符合卫卫生标准准的运输输工具，建建立定期期清洗、消毒、保洁等等卫生制制度。14车间间a)负责责实施车车间员工工质量管管理体系系相关知知识、法法律法规规及本公公司的质质量管理理体系文文件和产产品标准准

12、的培训训。b)对车车间员工工质量管管理体系系的执行行情况进进行监督督管理。c)相关关记录的的填写与与保存。d)监视视生产过过程中设设备的运运行情况况，特别别是计量量监控设设备的校校准状态态。e)对关关键控制制点随时时监控，并并形成记记录，当当关键限限值发生生偏离时时及时采采取纠偏偏行动并并向上级级报告情情况。f)监视视车间内内部的洗洗手、消消毒和厕厕所设备备设施的的完好情情况，发发现异常常及时通通知有关关人员进进行修理理。文件控制制程序1目的对公司内内所有与与质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保文件的的充分性性和适宜宜性，确确保在文文件的各各相关场场所得到到适用文文件的有有效版本本

13、。2范围适用于与与公司质质量管理理体系有有关文件件的控制制。3术语本程序采采用GBB/T 190000标标准中所所采用的的术语和和定义。4职责4.1办办公室是是文件管管理的主主管部门门。4.2总总经理负负责批准准发布质质量管理理体系手手册、方方针、目目标及程程序文件件。4.3管管理者代代表负责责质量管管理体系系手册及及程序文文件的审审核。4.4各各部门负负责与其其相关质质量管理理体系文文件的编编制、使使用、收收集、保保管、整整理及归归档。4.5办办公室负负责现有有体系文文件的定定期评审审。4.6各各部门资资料员负负责本部部门与质质量管理理体系有有关的文文件的收收集、整整理和归归档等。5程序5.

14、1文文件分类类及保管管5.1.1质量管管理手册册（包含含了公司司质量方方针及目目标）5.1.2程序文文件5.1.3第三三级质量量管理体体系文件件：a)各部部门运行行质量管管理体系系的常用用实施细细则：包包括管理理标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国标标、行标标、地标标、企标标及作业业指导书书、检验验规范等等）；部部门记录录文件等等。由各各相关部部门自行行保存并并报办公公室备案案存档；b)其他他体系文文件：可可以是针针对特定定产品、项目或或合同编编制的质质量计划划、设计计开发输输出文件件或其他他标准、规范管管理方案案等，文文件的组组成应适

15、适合于其其特有的的活动方方式。由由各相应应的业务务部门保保存、使使用。c)与质质量管理理体系有有关的政政策，法法规文件件等外来来文件，按按本程序序执行。5.2文文件的编编号5.2.1文件编编号按下下述规则则要求执执行：a)质量量管理手手册：公司名称称代号-SC-01，手手册中各各章以章章节号区区分。即：SCC-011。b)程序序文件：CXWWJ编号c)作业业文件：ZYWWJ部门编号d)记录录：XXX-X.XX.X-XX公司代号号部门代代号ISOO90001章节节号记录编编号5.2.2各部门门代号规规定如下下：部门代号号：特产公公司：TTC；休闲公公司：XXX；设备动动力部：SB；销 售售 部：

16、XS；财 务务 部：CW；产品开开发部：KF；品 控控 部：PK；供 应应 部：GY；人力资资源部：RL；办 公公 室：BG。 5.3文文件的编编写、审审核、批批准、发发放5.3.1文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的。5.3.2质量管管理手册册由办公公室负责责组织编编写，由由管理者者代表审审核，最最后由办办公室汇汇总后上上报总经经理批准准发布，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.3各部门门文件由由各部门门负责人人组织编编写、汇汇总、审审核，由由管理者者代表批批准，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.4文件的的发放、回收要要填写文文件发放放、回收收记录。应确

17、保保文件使使用的各各场所都都应得到到适用文文件的有有效版本本。5.4文文件的受受控状况况文件分为为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件应为受受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收及作废废等均应应受到控控制。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明分分发号。5.5文文件的更更改和现现行修订订状态的的控制5.5.1质量管管理手册册及程序序文件的的更改由由办公室室组织进进行，填填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改。办公公

18、室应保保留文件件更改内内容的记记录。5.5.2其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发放、处理。5.5.3对质量量管理手手册、程程序文件件和三级级文件的的修订状状态，采采用文文件修改改记录表表进行行识别，对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。5.5.4所有被被更改的的原文件件必须由由主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。5.6文文件的领领用a)应经经相应主主管负责责人批准准后方可可领用文文件，领领用者应应填写文文件发放放、回收收记录；b)因破破损而重重新领用用的

19、新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件，丢丢失补发发的文件件，应给给予新的的分发号号，并注注明已丢丢失的文文件的分分发号失失效；发发放部门门作好相相应发放放签收记记录。5.7文文件的保保存、作作废与销销毁5.7.1文件的的保存a)所有有文件都都必须分分类存放放在干燥燥通风，安安全的地地方。b)各部部门文件件由本部部门资料料员保管管。对受受控文件件，各部部门资料料员应及及时填写写本部门门使用文文件的受受控文件件清单。c)任何何人不得得在受控控文件上上乱涂、画改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。5.7.2文件的的作废与与销毁a)所有有失效或或作废文文件由相相应

20、部门门资料员员及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，回回收到发发放部门门，确保保防止作作废文件件的非预预期使用用。b)如因因法律或或其他原原因需保保留的任任何已作作废的文文件，都都应在文文件封皮皮标加盖盖“作废”印章，并并标注“仅供参参考”；c)对要要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请单，经经管理者者代表批批准后，由由办公室室授权相相关部门门销毁。5.7.3文件的的借阅、复制借阅、复复制文件件者应填填写文文件借阅阅、复制制记录，由由办公室室按规定定权限审审批后借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由办公室室登记编编号，并并加盖“受控”印章。5.8外外来文件件的控制制5

21、.8.1收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并并控制分分发以确确保其有有效性。5.8.2各部门门在各自自的权限限范围内内负责收收集与产产品有关关的国家家、行业业、地方方、国家家标准及及法律、法规等等的最新新版本，由由办公室室负责统统一编号号、加盖盖受控印印章，由由办公室室负责分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。5.8.3各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量管理体体系有关关的外来来文件，填填入部门门受控控文件清清单，并并报办公公室备案案。5.9为为保证文文件的适适宜性，办办公室应应根据需需要及时时组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情

22、况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行5.55条款规规定。 中国最最大的资资料库下下载5.100对承载载媒体不不是纸张张的文件件的控制制，也应应参照上上述规定定执行。5.111记录是是一种特特殊的文文件的控控制，应应执行记记录控制制程序的的有关规规定。6相关文文件6.1记记录控制制程序7记录7.1文文件发放放、回收收记录7.2文文件借阅阅、复制制记录7.3受受控文件件清单7.4文文件更改改申请7.5文文件销毁毁申请单单记录控制制程序1.目的的对质量管管理体系系所要求求的记录录予以控控制，以以提供对对产品、过程和和体系符符合要求求及体系系运行的的证据。2.范围围适用于为为证明产产品、过

23、过程和体体系符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的记记录。3.术语语本程序采采用GBB/T 190000标标准中规规定的术术语和定定义。4.职责责4.1办办公室为为监督、管理各各部门的的记录控控制情况况的主管管部门。4.2各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录。4.3各各部门负负责人负负责批准准本部门门编制的的记录格格式。5.程序序5.1各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保存存本部门门的记录录。5.2记记录的标标识、编编号记录的标标识编号号按文文件控制制程序执执行。5.3记记录的填填写5.3.1记录填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改

24、；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。5.3.2如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，不能能采取涂涂抹的方方式，而而应采用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并并签上更更改人的的姓名及及日期。5.4记记录的保保存、保保护5.4.1各部门门的资料料员必须须把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风，干干燥的地地方，所所有的记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰，各各部门按按规定的的期限保保存记录录。5.4.2办公室室编制记记录清单单（附附备案的的原始记记录样本本），将将公司所所

25、有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审批。各各部门应应将本部部门使用用的记录录列入部部门记记录清单单，并并汇总本本部门的的记录原原始样本本。5.5记记录发放放、借阅阅和复制制a)各部部门向办办公室领领用所需需记录空空白表，应应填写文文件发放放、回收收记录；b)各部部门保管管的记录录应便于于检查，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。5.6记记录的销销毁处理理对超过保保存期的的质量记记录，或或因其他他特殊情情况需要要销毁时时，由档档案主管管填写文文件销毁毁

26、记录交交办公室室确认，报报管理者者代表审审批后由由授权人人执行销销毁。5.7记记录格式式5.7.1各部门门的记录录格式，由由各部门门负责人人组织编编制并审审批，交交办公室室备案。5.7.2各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。6.相关关文件6.1文文件控制制程序7.记录录7.1记记录清单单7.2文文件发放放、回收收记录7.3文文件借阅阅、复制制记录7.4文文件销毁毁记录生产过程程控制程程序1目的对生产和和服务程程序进行行有效控控制，以以确保满满足客户户的要求求和期望望。2适用范范围适用于对对产品的的生产过过程的控控制、产产品

27、的防防护及放放行、产产品交付付和适用用的交付付后的活活动、标标识和可可追溯性性。3职责3.1产产品开发发部负责责产品工工艺文件件及操作作规程的的制定。3.2车车间负责责生产过过程控制制。3.3设设备动力力部负责责生产设设施的维维护保养养、检修修。3.4品品控部负负责对生生产过程程的监督督。3.5销销售部负负责仓储储及运输输的控制制。4程序4.1获获得规定定产品特特性的信信息和文文件4.1.1产品品开发部部负责产产品工艺艺文件及及操作规规程的制制定，主主管经理理批准后后发放到到相关车车间和品品控部。4.1.2车间间根据批批准的生生产计划划，向仓仓库领取取所需物物料，进进行生产产。4.2生生产过程

28、程控制4.2.1车间间根据相关关产品的的工艺文文件及操操作规程程进行生生产加工工，确保保产品质质量。4.2.2关键键工序的的操作人人员进行行培训，考考核合格格后上岗岗。4.2.3对生生产服务务运作实实施监视视，配置置适用的的监视与与测量装装置。生产中中要认真真做好自自检（检检查本工工序产品品）、互互检（下下道工序序对上道道工序）、专检（专专职检验验员），并并作好相应应记录。4.2.4品控控部对生生产过程程实施监监督检查查。4.2.5使用用合适的的生产服服务设备备，并按按设备备控制程程序的的规定对对设备进进行维护护保养。4.3标标识和可可追溯性性控制4.3.1产品品标识a)原料料、成品品批号按按

29、产品品批号编编码说明明书执执行。b)再制制品、半半成品、采购产产品、成成品需要要进行区区分时，应应使用“合格”、“待检”、“已检待待判定”、“不合格格”等不同同的标示示卡对产产品状态态予以标标识。c)原材材料库和和包材库库的原辅辅料设有有物料料卡，记记录产品品名称、规格型型号、生生产日期期、批次次批号、批量和和产品状状态等内内容。d)危险险化学品品库应设设有醒目目的“MSDDS”的标识识。4.3.2在生生产和销销售各环环节的记记录中均均应记录录原料或或成品批批号，能能使各环环节的产产品均可可追溯。4.4产产品防护护4.4.1对于于从原材材料的验验收、过过程产品品的内部部加工、最终产产品的放放行

30、、交交付直到到预期目目的地的的所有阶阶段，应应防止“产产品”变变质、损损坏和错错用。应应针对顾顾客的要要求及产产品符合合性对其其提供防防护，应应包括搬搬运、包包装、贮贮存和保保护等。4.4.2产品品搬运的的控制产品所在在现场的的负责人人根据产产品的特特点，配配置适宜宜的搬运运工具，应应考虑：搬运通通道畅通通；搬运运过程中中注意保保护好产产品，防防止丢失失或损坏坏，不得破破坏包装装，防止止跌落、磕碰、挤压。4.4.3贮存存控制a)仓储储部责编编制成成品库房房管理制制度，规规范库房房的管理理，按规规定码放放，对有有贮存期期限要求求的物品品，要明明确标识识有效期期，保证证先入先先出，库房应配置置适当

31、的的设备，以以保持安安全适宜宜的贮存存环境。b)对贮贮存物品品的环境境及安全全有明确确要求；执行冷库管理制度和原料库管理制度。5相关文文件5.1产产品作业业指导书书5.2设设备控制制程序5.3产产品批号号编码说说明书5.4成成品库房房管理制制度5.5冷冷库管理理制度5.6原原料库管管理制度度6相关记记录5.1领领料单5.2各各项生产产记录检验控制制程序1目的：为了确确保本公公司生产产的蜜饯饯类、休休闲类产产品质量量稳定，加加强对原原辅料、半成品品、成品品等全过过程的检检验控制制。2范围：适用于于本公司司生产的的蜜饯类类、休闲闲类产品品的原辅辅料、生生产过程程（包括括人员、设备、环境等等）、成成

32、品等全全过程。3检验程程序3.1原原辅料的的检验3.1.1职责责：原辅辅材料入入厂，由由库房管管理员通通知品控控部，品品控部对对原辅料料进行验验收。3.1.2验收收检验程程序3.1.2.11外观检检验：a) 确认供方方是否在在批准的的合格格供方名名录中中；b) 包装是否否适宜、完好，是是否在保保质期或或有效期期内；c) 产品的标标签、标标识是否否符合GGB 777188和GBB 1334322的要求求；d) 是否有产产品合格格证或检检验报告告。3.1.2.22感官检检验：按按该产品品的相关关标准，每每批检验验。采用用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时时，辅以以工具或或设备。3.1.2.33对

33、外购购的半成成品，应应按该产产品标准准进行理理化检验验。3.1.2.44型式检检验：对对初次采采购的产产品和每每年确认认的产品品，供方方应出具具国家所所认可的的检验机机构的型型式检验验报告，也也可以由由品控部部送检，当当出现争争议时必必须由品品控部送送检。3.1.2.55对检验验合格的的原辅料料，库房房管理员员凭质检检员填写写的原原辅材料料检验单单入库库。检验验不合格格的，按按不合合格品控控制程序序执行行。3.2原原辅料出出库检验验3.2.1职责责：原辅辅料出库库由领料料人进行行感官检检验。3.2.2合格格原辅料料则领走走，不合合格拒领领。3.3生生产过程程检验3.3.1职责责3.3.1.1

34、操作人员员要进行行自检；3.3.1.2 下道工序序人员对对上道工工序进行行互检；3.3.1.3 车间责任任人和巡巡检员，进进行巡回回监督检检查。3.3.2车间间环境、工器具具及个人人卫生3.3.2.11车间照照度、空空气净度度由品控控部抽检检，每月月一次；3.3.2.22工器具具、加工工人员等等食品接接触面由由品控部部进行涂涂抹检验验，每月月两次。出现偏偏差立即即通知车车间纠偏偏，并进进行跟踪踪验证。3.3.3车间间用水：品控部部每月进进行微生生物检验验一至两两次，按按车间水水龙头编编号轮回回采样；每年送送当地卫卫生防疫疫部门做做全项检检验两次次。3.3.4车间间消毒液液浓度品品控部每每周抽检

35、检一次，一一旦出现现偏差，责责令消毒毒液配制制人员立立即纠偏偏，品控控部进行行跟踪验验证。3.3.5生产产过程半半成品检检验：操作工人人及车间间负责人人按工工艺标准准，随随时对半半成品的的感官指指标进行行自检、互检和和监督检检验，品品控部进进行抽检检；对半半成品的的理化指指标，品品控部根根据工工艺标准准进行行检验，出出现偏差差立即反反馈生产产部门，生生产部门门应进行行标识，并并按不不合格品品控制程程序执执行。3.4成成品检验验3.4.1相关关企业标标准Q/HRRYSHH0011果脯Q/HRRYSHH0022茯苓夹夹饼Q/HRRYSHH0066果糕Q/HRRYSHH0077冰糖葫葫芦3.4.2职

36、责责3.4.2.1 各车间检检验员负负责产品品感官、净含量量、标签签的检验验；3.4.2.2 品控部负负责全项项指标的的检验；3.4.2.3 品控部负负责对车车间检验验员进行行培训。3.4.3出厂厂检验3.4.3.11车间检检验员对对每批产产品的感感官、净净含量、标签按按相关标标准进行行检验，检检验合格格的加盖盖“检验合合格”章；3.4.3.22品控部部依据各各产品标标准的要要求，对对全部出出厂检验验指标进进行检验验，检验验合格方方能出厂厂。3.4.4型式检检验品控部根根据产品品质量情情况随时时进行型型式检验验，无能能力自检检项目品品控部委委托有资资质的检检验机构构进行检检验，但但至少一一年检

37、验验两次。接受监监督检验验且合格格的项目目，可相相应减少少检验次次数。3.5出出库检验验由库房管管理员对对产品外外观进行行检验，合合格发货货，并做做到先进进先出。4全过程程所有不不合格品品执行不不合格品品控制程程序。5相关文文件5.1不不合格品品控制程程序5.2工工艺标准准6相关记记录6.1合合格供方方名录6.2原原辅材料料检验单单检测设备备控制程程序1目的确保检测测设备处处于良好好状态，确确保检测测数据的的准确性性。2范围适用于生生产和检检验的检检测设备备。3职责3.1设设备部负负责对检检测设备备的备案案，并建建立检检测设备备台帐。3.2设设备部负负责联系系技术监监督部门门，对不不同检测测设

38、备按按不同检检定周期期及时进进行检验验。3.3使使用部门门应正确确使用检检测设备备，并负负责维护护保养。4程序4.1检检测设备备的配置置应满足足蜜饯饯生产许许可证审审查细则则规定定的要求求。4.2检检测设备备的采购购检测设备备的采购购由使用用部门提提出申请请，经总总经理批批准后由由采购人人员进行行购买。4.3对对初次使使用的检检测设备备，由设设备部联联系计量量检定机机构进行行检定，合合格后方方能使用用，并记记入检检测设备备台帐。4.4检检测设备备根据不不同的检检定周期期进行检检定，并并在检测测设备上上粘贴检检定标识识。检定定合格方方可使用用，不合合格的及及时进行行修理。4.5操操作者应应严格按

39、按使用说说明书操操作设备备，使用用后要适适当进行行维护保保养。4.6在在检测设设备的搬搬运过程程中要轻轻移轻放放，防止止撞击。4.7一一旦检测测设备出出现问题题，应送送计量检检定机构构进行修修理和检检定。4.8检检测设备备因损坏坏、淘汰汰等原因因报废，经经主管经经理批准准后应及及时清理理出实验验室或做做显著标标识，避避免误用用。5相关记记录5.1检检测设备备台帐采购控制制程序1目的：规定供应应商评价价，原辅辅材料、包装材材料采购购的职责责、程序序，确保保采购产产品符合合要求。2适用范范围：适用于本本企业原原辅材料料、包装装材料采采购及外外包过程程的控制制。3职责：3.1供供应部负负责对供供应商

40、评评价、进进行原辅辅材料、包装材材料的采采购。3.2品品控部负负责原辅辅材料、包装材材料的验验收。4工作程程序：4.1供供应商的的评价：4.1.1供应应商选择择的准则则：质量量相同比比价格，价价格相同同比服务务。4.1.2供应应商评价价、重新新评价的的时机：尚未经经过合格格供应商商评价的的供应商商，应作作首次评评价；合合格供应应商，隔隔一年重重新评价价一次。4.1.3供应应商评价价、重新新评价的的内容应应包括：a、企企业营业业执照、卫生生许可证证、型型式检验验报告。b、供应应商能力力的要求求。c、其他他相关资资质。如如：ISSO90001证证书、HHACCCP证书书、QSS证书。供应部应应根据

41、评评价准则则填写供供应商评评价表，并并将经评评价合格格的供应应商填入入合格格供应商商名单。4.2采采购流程程：4.2.1由技技术、供供应与产产品使用用部门合合作，详详细描述述采购产产品的数数量、规规格要求求，制定定“采购计计划表”。供应应部根据据库存量量订货，与与合格供供应商签签订“供销协协议”或用口口头方式式落实供供货。4.2.2采购购过程依依照供供应部原原辅材料料、包装装材料采采购流程程执行行。4.2.3外包包加工产产品应与与合作厂厂商签订订委托加加工协议议，确定定合作方方式。协协议应阐阐明产品品质量、规格、性状等等要求，明明确合作作过程中中双方权权利义务务及相关关责任。4.2.4对培培训

42、、计计量器具具检定和和委托检检验等过过程的外外包，应应选择有有相关资资质的机机构。4.3采采购产品品的验证证：4.3.1采购购产品由由品控部部按相关关标准进进行检验验，合格格后入库库。不合合格品按按不合合格品控控制程序序执行行。4.3.2目前前，我公公司按文文件外外进原辅辅材料验验收标准准作进进货检验验。4.3.3供应应商的验验证既不不能免除除我公司司接收产产品时检检验的责责任，也也不能排排除其后后我公司司品控部部检验不不合格而而拒收产产品。5相关文文件：5.1供应部部原辅材材料、包包装材料料采购流流程5.2不不合格品品控制程程序5.3外外进原辅辅材料验验收标准准6记录：6.1供供应商评评价表

43、6.2合合格供应应商名单单6.3采采购计划划表设备控制制程序1目的对生产设设备进行行日常维维护、检检查、修修理，使使设备处处于良好好运行状状态。2适用范范围适用于本本公司的的生产设设备。3职责3.1设设备部是是设备的的主管部部门，负负责设备备档案文文件管理理和设备备操作规规程的编编写。3.2使使用部门门负责对对设备的的日常保保养。3.3设设备部负负责对设设备的修修理和易易损件的的购买。4程序4.1 设备的的购置与与验收4.1.1购置置机器设设备时由由使用部部门进行行选型、确定所所购设备备，并提提出购置置申请，经经总经理理批准后后实施采采购。4.1.2设备备购进后后，必要要时由供供应商进进行安装

44、装与调试试，正常常后由主主管领导导、设备备部、使使用部门门共同按按设备技技术要求求进行验验收，达达到设备备验收标标准方可可使用。4.2设设备的管管理4.2.1设备备部管理理所有设设备的技技术资料料，并在在主要要设备设设施清单单上登登记，每每年制定定设备备检修计计划。4.2.2设备备部编写写设备操操作规程程，发放放给使用用部门。对复杂杂的设备备，操作作工必须须经过操操作培训训考核合合格后，方方可上岗岗。4.2.3设备备操作前前要认真真检查机机器，必必要时应应给设备备油孔和和机件运运动处加加润滑油油，并保保持设备备干净清清洁。4.2.4设备备部对使使用部门门的报修修，应及及时进行行修理，并并填写设设备维修修记录。5相关记记录5.1主主要设备备清单5.2设设备检查查记录5.3设设备维修修记录不合格品品控制程程序1目的对不合格格产品进进行识别别和控制制，防止止不合格格品的非非预期使使用或交交付。2适用范范围适用于对对原材料料、半成成品、成成品及交交付的产产品发生生的不合合格的控控制。3职责3.1 品控部负负责不合合格品的的识别，并并跟踪不不合格品品的处理理结果。3.2 特产公司司经理、相关部部门经理理负责在在各自职职责范围围