公司生产安全分级管控隐患排查治理双重预防机制管理实施细则.docx

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1、公司生产平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理实施细那么4. 1. 9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。4. 2隐患分级4. 2.1 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立 即整改消除的隐患。较大隐患指危害较大，整改有一定难度，不能即查 即改，但又急需整治的隐患。重大隐患是指符合国家、集团公司规定的重大隐患 判定标准或经评估可能导致较大及以上事故、必须及时整治的 隐患。4. 2隐患排查各单位、各部门隐患排查应当依据法律法规、标准 规范和管理制度，通过日常检查、定期检查、专业排查、专项 排查和事故类比排查等多种形式持续开展。出现以下情况之一时，各单位、各部门应当对各自 业务范围

2、及时组织开展隐患排查。4.2.2. 1法律法规、标准规范公布执行或修订发布时，应 当组织开展法规符合性隐患排查。4. 2. 2. 2同类企业发生生产平安事故时，应当组织开展事 故类比性隐患排查。4. 2. 2. 3生产作业场所外部环境发生重大变化时，应当组 织开展环境适应性隐患排查。4. 2. 3各级单位检查的组织部门，应当对排查出的隐患进 行分级，建立基层单位、二级单位和公司级隐患清单。4. 2. 3.1基层班组和岗位自查发现的隐患，由基层单位负 责列入隐患清单，录入平安管理信息系统。4. 2. 3. 2各单位开展的各类检查发现的隐患由检查组织部 门进行分级、分类后分别录入平安管理信息系统。

3、4. 2. 3. 3公司及其上级部门组织开展的体系审核、各类检查 及平安评估发现的隐患，由检查组织部门进行分级、分类后分 别录入。4.2.4 隐患上报。发现隐患一般采用逐级报告的方法，即 员工报告班组长，班组长报告基层领导或平安管理人员，基层 单位报告本单位平安监督部门，各单位平安监督部门要对各类 隐患进行登记分类统计，较大、重大隐患报告公司平安环保部。 重大隐患可以直接越级上报公司平安环保部。隐患上报形式。4. 2. 5.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报 告。4. 2. 5. 2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患 内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告 时

4、间等写清楚，一式二份，一份交平安管理部门，一份隐患治 理单位留底备查。（详见附件7. 4重大事故隐患报告表单）4. 2. 5. 3各级业务主管部门进行的专业平安检查中发现的 事故隐患也应同时报告平安监督部门进行登记备案。4. 3隐患治理4.3. 1各单位、各部门的业务主管部门对排查出的隐患实行 动态管理，按照轻重缓急及时整治。4. 3. 2各单位、各部门的业务主管部门应当定期研究落实隐 患整治方案，推进隐患整治进度。对于一般隐患，由各单位或隐患所在的基层单位要 明确责任人，由责任人、有关人员及时组织整改。需上级业务 部门协助解决的，应立即报平安环保部，平安环保部根据隐患 的业务类型移交给业务主

5、管部门，由业务主管部门负责进行协 调整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。4. 3. 4对于较大隐患，由平安环保部提交公司领导，由业务 分管领导确认，业务主管部门组织制定事故隐患治理方案，经 公司HSSE委员会或专题会审查后实施。在事故隐患治理过程中, 隐患主管部门领导要挂牌管理，落实“五定”（定方案、定资 金、定期限、定责任人、定预案）要求，各单位要公示并挂牌 督办，平安环保部应进行监控。4. 3. 5对于重大隐患，由平安环保部提报公司领导，由业务 分管领导确认，业务主管部门组织制定事故隐患治理方案，经 公司HSSE委员会或公司领导班子上会审查后，由平安环保部上 报油田事业部和平安监管部。公

6、司主要领导挂牌督办，隐患按 类型由业务主管部门做好防控措施，防治事故发生，平安环保 部应进行监控。4. 3. 6需要投资立项治理的隐患，应当按公司工程投资管 理规定的要求办理审批立项。4. 3.7各级单位在隐患治理前应当落实有效的防护措施。 平安管理部门要加强过程监管。隐患治理方案必须符合法律法 规和标准规范的要求，重视源头治理，严格过程控制，防止隐 患治理过程中产生新的隐患和发生事故。4. 3. 8整改结束后隐患治理单位应及时提交整改报告，并 报上级主管部门组织验收，确保隐患切实得到治理。4. 3. 9 隐患整治完成后应当办理销项手续，其中一般隐患, 较大隐患由各单位负责办理销项手续；重大隐

7、患由平安环保部 向集团公司、省安监局申请办理销项手续，业务主管部门配合。5. 3.10 重大隐患治理工程竣工投用半年后，各单位应委 托有资质的机构开展治理效果后评估，出具后评估报告。6. 3. 11 各单位应当建立隐患治理工作协调机制，按照当 地政府要求，由业务主管部门及时以书面形式向当地安监部门 和主管部门汇报本单位隐患排查工作开展情况和需要地方政府 协调解决的问题。5信息管理6.1 风险和隐患排查治理应当坚持动态管理和监控，并及 时将风险和隐患信息录入平安管理信息系统。7. 2各单位应当及时上报新识别和排查的重大风险和重大 隐患。8. 3各单位应当每年总结平安风险和隐患管理工作，确定 下年

8、度工作重点，提交HSSE委员会审核，并在平安信息系统中 报送。6监督检查与考核9. 1各单位应将风险和隐患排查治理的管理纳入平安检查 与考核范围，考核结果纳入绩效考核。10. 2各单位应当根据该细那么建立有关隐患排查的奖励标准 或方案，鼓励职工报告、举报和排除隐患。对发现、举报和排 除隐患的有功人员给予表彰和奖励。公司将定期通报隐患排查 治理工作情况，表彰奖励重大隐患发现先进个人。6.3凡违反本细那么导致事故发生的，将按照公司西南油 气分公司生产平安事故问责管理实施细那么，对相关责任单位 和责任人进行责任追究。7 附件7.1业务职责分工表7. 2业务流程图7. 3平安风险矩阵7.4重大事故隐患

9、报告表单附件7.1业务职责分工表业务名称：生产平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理主管部门：平安环保部阶段程序及步骤工作时限责任部门 （单位）职能责任风险管控责任人责 任 领 导（对象）程序步骤（内 容）风险控制内 控 点平安风险 识别及隐 患排查生产岗位 风险识别 隐患排查对生产岗位 作业活动、 设备设施进 行风险识别 隐患排查12月31日 前各单位对识别出 的平安风 险及隐患 进行记录对记录的完 整性负责未开展岗位风险识 别及隐患排查，导 致平安管理出现漏 洞部门负责人主 要 领 导平安风险 识别及隐 患审核风险识别 及隐患审 核对基层单位 上报的风 险、隐患分 专业进行审 核各

10、单位对基层单 位上报的 风险及隐 患组织审 核对审核的严 密性负责未开展岗位平安风 险及隐患审核，导 致内容出现偏差部门负责人平安风险 及隐患评估风险及隐 患评估开展岗位风 险及隐患评 估、分级各单位组织完成 风险及隐 患评估报 告对评估报告 的合理性负责未开展风险及隐患 分级、评估，导致 上报与实际情况不 一致部门负责人平安风险 及隐患审 核风险识别 及隐患审 核对各单位上 报的风险、 隐患分专业进行审核公司平安 分委会对基层单 位上报的 风险及隐 患组织审 核对平安风险 及隐患审核 结果的正确 性负责未开展岗位平安风 险及隐患审核，导 致内容出现偏差部门负责人分 管 领 导平安风险 及隐患

11、管 控平安风险及隐患管 控制定平安风 险及隐患防 范管控措施各单位对平安风 险及隐患 制定防范 管控措施对平安风险 及隐患防范 管控措施落 实的完整性 负责未落实岗位平安风 险及隐患防范管控 措施，导致现场风 险不受控部门负责人平安风险风险防控、投资开展 部、财务 盗海训落实平安对风险防控为落实平安风险防XNYQC15.1-3.1 隐女王风也 防控及隐 患治理防控及隐事故隐患治风险防控及隐患治理范及隐患治理资患治理工程投资计部门负责人患治理资理资金的落及隐患治资金落实的金，导致治理工作划的编制与审批金的落实实员广都理资金完整性负责进展缓慢XNYQC15.1-3. 2 隐 患治理工程投资补 助计

12、划的落实平安风险 防控及隐 患治理平安风险 防控及隐 患治理风险防控和 隐患治理各单位开展风险 管理和隐 患治理工 作对本单位风 险防控及隐 患治理的闭 环管理准确 性负责未落实隐患治理工 作，导致风险持续 存在部门负责人主 要 领 导重大平安 风险防控 及隐患治 理组织评估 确定重大 平安风险 及重大隐 患治理的 监管重大风险管 控和重大隐 患治理平安环保 部组织开展 重大平安 风险评估 确定和监 管隐患治 理工作对公司重大 平安风险的 评估确定及 重大平安隐 患治理正确 性负责未落实治理过程中 的监管工作，导致 治理隐患过程中出 现其他类型事故、 事件部门负责人分 管 领 导重大平安 风险

13、防控 及隐患治 理重大平安 风险防控 及隐患治 理重大风险管 控和重大隐 患治理各业务部 门指导各单 位开展风 险管理和 隐患治理 工作对本业务板 块风险防控 及隐患销项 管理落实的 完整性负责未落实隐患治理工 作，导致风险持续 存在，无法得到消 除部门负责人主 要 领 导监督检查重大平安 风险防控 及隐患治 理监督检 查重大风险管 控和重大隐 患治理监督 检查平安环保 部组织开展 重大平安 风险及重 大平安隐 患评估确对公司重大 平安风险防 控及重大安 全隐患的闭 环管理落实未落实监督检查工 作，导致工程无法 核实闭环销项及隐 患消除情况。XNYQC15.1-9.1 年 度平安检查XNYQC

14、15.1-9. 3 年 度考核部门负责人分 管 领 导定及隐患 治理监督 检查的完整性负 责附件7. 21总那么为进一步建立健全公司风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少 事故发生，提高本质平安水平，依据生产平安风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制管理规定，特制定本细那么。1.1 适用范围本细那么适用于公司各单位、机关各部门。1.2 规范内容界定本细那么所称风险是指生产平安风险，是平安不期望事故事 件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、 一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险 和较大风险应当采取措施降低风

15、险等级，一般风险按照最低合理 可行的原那么可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理 程序和保持现有平安措施完好有效，防止风险进一步升级。13.2本细那么所称隐患是指生产平安事故隐患，是违反平安生产 法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定， 存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管 理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为 一般、较大和重大隐患。1.4管理原那么推进基于风险的平安管理。风险管理贯穿于生产经营全过 程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控, 防止事故发生，确保风险可接受。1.4.1 树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分

16、类分级、整 改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时 排查治理。不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防 范措施。附件7. 3平安风险矩阵1.平安风险矩阵平安风险矩阵 发生的可能性等级-从7F可能到频繁发生12345678事 故严重 性等级 （从轻 到重）后果等级类似的事件没有在 石油石化行业发生 过，且发生的可能 性极低类似的事件没有在石 油石化行业发生过类似事件在石 油石化行业发 生过类似的事件在曾经 发生过类似的事件在本企业相 似设备设施（使用寿命 内）或相似作业活动中 发生过在设备设施（使 用寿命内）或相 同作业活动中发生过1或2次在设备设施（使用寿 命内）或相同作业

17、中 发生过屡次在设备设施或相同 作业活动中经常发 生（至少每年发 生）wi(rV 年/年10-5-107/年10，1（）-3/年10-3-10-2/年10-2-10T/年1011/年1/年A11235|71015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G1520294363931362002后果严重性与可能性分级表1后果严重性分级表后果 等级健康和平安影响（人员损害）财产损失影响非财务性影响与社会影响A轻微影响的健康/平安事 故：1.急救处理或医疗处理， 但不需住院，不会因事故 伤害损

18、失工作日；2,短时间暴露超标，引起 身体不适，但不会造成长 期健康影响。事故直接经济 损失在10万元 以下。能够引起周围社区少数居民短期内 不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪 声超标）。B中等影响的健康/平安事 故：1 .因事故伤害损失工作 日；2 .2人轻伤。直接经济损失 10万元以上， 50万元以下； 局部停车。1 .当地媒体的短期报道；2 .对当地公共设施的日常运行造成 干扰（如导致某道路在24小时内无 法正常通行）。C较大影响的健康/平安事 故：1. 3人以上轻伤，12人 重伤（包括急性工业中 毒，下同）；直接经济损失 50万元及以 上，200万元以 下；2套装置 停车。1 .存在合规性问

19、题，不会造成严重 的平安后果或不会导致地方政府相 关监管部门采取强制性措施；2 .当地媒体的长期报道；3 .在当地造成不利的社会影响。对2.暴露超标，带来长期健 康影响或造成职业相关的 严重疾病。当地公共设施的日常运行造成严重 干扰。D较大的平安事故，导致人员死亡或重伤：L界区内12人死亡;39 人重伤；2.界区外12人重伤。直接经济损失 200万元以上， 1000万元以 下；3套及以上 装置停车；发 生局部区域的 火灾爆炸。1 .引起地方政府相关监管部门采取 强制性措施；2 .引起国内或国际媒体的短期负面 报道。E严重的平安事故：L界区内39人死亡；10 人及以上，50人以下重 伤；2.界区

20、外广2人死亡，39 人重伤。事故直接经济 损失1000万元 以上，5000万 以下；发生失 控的火灾或爆 炸。1 .引起国内或国际媒体长期负面关 注；2 .造成省级范围内的不利社会影 响；对省级公共设施的日常运行造 成严重干扰；3 .引起了省级政府相关部门采取强 制性措施；4 .导致失去当地市场的生产、经营 和销售许可证。F非常重大的平安事故，将 导致工厂界区内或界区外 多人伤亡：1.界区内10人及以上，30 人以卜死亡；50人及以 上，100人以下重伤；事故直接经济 损失5000万元 以上，1亿元以 下。1 .引起了国家相关部门采取强制性 措施；2 .在全国范围内造成严重的社会影 响；3 .

21、引起国内国际媒体重点跟踪报道 或系列报道。2.界区外39人死亡；10 人及以上，50人以下重 伤。G特别重大的灾难性平安事 故，将导致工厂界区内或 界区外大量人员伤亡：1 .界区内30人及以上死亡；100人及以上重伤；2 .界区外10人及以上死 亡，50人及以上重伤。事故直接经济 损失1亿以o1 .引起国家领导人关注，或国务 院、相关部委领导作出批示；2 .导致撤消国际国内主要市场的生 产、销售或经营许可证；3 .引起国际国内主要市场上公众或 投资人的强烈愤慨或谴责。表2发生的可能性等级分级表可能性 分级定性描述（定性描述仅作为初步评估风险等级使用，在 设计阶段评估风险或精确评估风险等级时，应

22、 采用定量描述）定量描述发生的频率F （次/年）1类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发 生的可能性极低W10-62类似的事件没有在石油石化行业发生过10-5F10-3类似事件在石油石化行业发生过10-4F10-54类似的事件在曾经发生过10-3F10-45类似的事件在本企业相似设备设施（使用寿命 内）或相似作业活动中发生过10-2F10-36在设备设施（使用寿命内）或相同作业活动中 发生过1或2次10-1F10-27在设备设施（使用寿命内）或相同作业中发生 过屡次lF10-18在设备设施或相同作业活动中经常发生（至少 每年发生）13 .风险矩阵的说明（1）风险等级分为重大风险（红色）、较大

23、风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个等级。 本矩阵中的重大、较大风险分别对应于全面风险管理暂行方法（企2013182号）规定中的重大、重要 风险。（2）风险矩阵中每一个具体数字代表该风险的风险指数值，非绝对风险值，最小为1,最大为200。风险 指数值表征了每一个风险等级的相对大小。（3）对于某风险的具体风险等级，应当取三种后果中最高的风险等级，采用后果严重性等级的代表字母 和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A,可能性等级为7时，其对应的风险等级为A7。4 .各级风险的最低平安要求在生产经营活动中，初始风险（Raw Risk）决定了需要采取的风险控制措施及其可靠性等级；而

24、剩余风险表征在现有平安措施（平安保护层）下实际存在的风险，判断风险是否可以接受。根据ALARP原那么，风险矩阵中各级风险的最低平安要求见下表。表3各级风险的最低平安要求风险级别风险值RS风险水平最低平安要求风险控制负责 部门低风险RS10广泛可接受的风险执行现有管理程序、保持现有平安措施完好有效，防止风险进一步升级。基层单位一般风险10WRSV15容忍的风险（ALARP区）可进一步降低风险，设置可靠的监测报警设施或高质量的管理程序。二级单位15WRSV20容忍的风险（ALARP区）可进一步降低风险。设置风险降低倍数等同于SIL1的保护层。二级备注:单位较大风险20WRSV40高风险，不可容忍的

25、风 险1、应当进一步降低风险。设置风险降低倍数等同于SIL2或SIL3的保护 层。2、新建装置应当在设计阶段降低风险；在役装置应当采取措施降低风 险。企业主管部门重大风险40WRSV60非常高的风险，不可容 忍风险1、必须降低风险。设置风险降低倍数等同于SIL3的保护层。2、新建装置应当在设计阶段降低风险；在役装置应当立即采取措施降低 风险。企业领导层RS260极其严重的风险，不可 容忍的风险新建装置改变工艺或设计。对在役装置应当立即采取措施降低风险，直至 停车。企业领导层（1）最低平安要求是强制要求。（2）风险控制的负责部门是非强制要求。这个分级管理要求是风险控制措施 和行动的负责要求，这与

26、各层级的风险清单要求不同。例如企业层级的风险清 单中也可以有后果等级为F、G的一般风险（黄色），此时该风险虽然纳入了企 业风险清单，但风险控制计划和行动的负责人主要还是由二级单位负责。对于一般风险、较大风险和重大风险，执行最低平安要求使最终风险处于容忍风险（ALARP区）时，应当采用ALARP原那么决定是否还需要采用额外的保护层进一步降低风 险。附件7. 4重大事故隐患报告表单报告人隐患地点报告单位 报告时间 隐患的现状及产生原因:隐患的危害程度和整改难易程度分析:隐患治理方案：以附件形式（含治理目标和任务、采取的方法和措施、经费 和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要 求、平安措

27、施和应急预案。） 接收人:1.4.3 按照“谁主管谁负责” “谁的属地谁负责”和“分级监控、 分级治理”原那么，机关各部门、各单位应全面落实平安部门监 管责任、业务职能部门管理责任、各单位主体责任，全面覆盖 和全员参与,实现全过程、常态化的风险评估管控和隐患排查治 理。各级负责人应当承包本部门、本单位最大风险和最大隐患。1.4.4 坚持逐级建立清单原那么。风险和隐患排查管理实行清单管 理，各单位、各部门应当逐级建立基层单位、二级单位、公司 级等各层级风险和隐患管理清单。2组织管理与职责公司风险评估管控与隐患排查治理领导小组由公司各业务部 门组成，办公室设在平安环保部，负责组织评估确定公司重大

28、平安风险和重大隐患。平安环保部负责风险管控的分管领导担 任小组长。2.1 平安环保部是公司风险管理和隐患排查治理的管理责任主体, 负责公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。2.2 公司HSSE委员会负责对各二级单位上报的风险、隐患分专 业进行审核各业务部门是本业务板块风险管控和隐患排查治理的管理主 体，负责评估本板块公司风重大风险和重大隐患，指导各单位 开展风险管理和隐患治理工作，各业务部门负责人对本板块公 司重大风险管控和重大隐患治理实行承包。2.3 投资开展部负责风险防控、事故隐患治理资金的落实 及需要投资治理隐患工程的立项工作。2.4 财务资产部负责风险防控、事故隐患治理资金的拨付。2.

29、5 7各单位是风险识别管控和隐患排查治理的责任主体。 负责建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实从 主要负责人到基层员工的风险分级管控和隐患排查治理责任。2. 7.1各单位应成立相应的风险评估管控与隐患排查治理 领导小组，由单位第一负责人任组长，应对风险识别、评价、管 控和事故隐患排查、整改负全面的领导责任，应负责组织建立 健全单位风险和事故隐患排查治理的长效机制，保证平安资金 的投入，逐步解决各类平安隐患。2. 7.2各业务分管领导为分管业务范围风险识别、评价、 管控和事故隐患排查、整改负直接领导责任。2. 7.3员工负责岗位作业活动、设备设施的风险识别和隐 患排查，对本岗位的事故

30、隐患排查和整改负责。发现事故隐患, 均有权向本单位领导、平安生产主管部门报告。3风险管理的内容和要求3. 1风险识别风险识别是对可能造成人员伤害、财产损失、环境 破坏和社会声誉影响事故事件的识别（包括原因、后果和现有 平安措施），识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设 施（含工程施工和检维修用设备设施）、物流运输、应急泄放 系统、工艺操作、工程施工和检维修作业、特殊作业、有人值 守建筑物、自然灾害和外部影响等全业务、全流程中存在的风 险。3. 1.2 每年至少开展一次全面风险识别，开展全业务、全 流程的平安风险识别、分析和评价，逐级建立基层单位、二级 单位、公司和集团公司四个层级的平安风险

31、清单。3.1. 2.1基层岗位应当在基层单位管理人员的指导下对本 岗位的作业活动和涉及的设备、设施等开展风险识别，建立岗 位危险事件清单。3.1. 2. 2基层单位应当按照属地化原那么对管理的对象和业务逐区域、逐装置、逐专业、逐岗位进行风险识别，做到 所有危险源、作业活动和相关的设备、设施全覆盖，形成基层 单位风险清单。3.1. 2. 3各单位业务主管部门负责指导基层单位开展风险 识别，二级单位的管理部门应当对基层单位上报的风险分专业 进行审核，并组织相关管理人员开展分管业务范围内的风险识 别，平安部门负责汇总、组织审核，形成单位的风险清单。3. 1. 2. 4公司各平安分委会应当对各单位上报

32、的风险分专业 进行审核，并组织相关技术专家开展分管业务范围内的风险识 别，初步形成平安分委会的风险清单。3.1. 2. 5应当结合工程建设的施工阶段和检维修作业运用 JSA方法进行风险识别。当出现以下情况时，应当及时开展风险识别：3.1. 3.1装置长时间在设计上、下限运行或延长计划检修 周期。3.1. 3. 2发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。油气圈闭（区块）第一口探井进行钻（完）井作 业。3. 1. 3. 4施工内容和方案发生重大变化。3.1. 3. 5平安相关法律、法规与标准规范发生重大变化时。3. 2风险评价3. 2.1风险评价是指对识别出的风险采用相应的评价方法 和工具进行定性、定

33、量评估，准确描述风险，确定风险等级， 制定管控措施。3. 2. 2各单位应当成立风险评价小组，实行组长负责制， 组织对已识别出的风险开展风险评价，确定风险等级，制定相 应的风险管控措施。3. 2. 2.1基层单位应当对识别出的风险进行定性评价，鼓 励有能力的采用平安风险矩阵等工具进行定量分析。3. 2. 2. 2各单位、各部门应当采用平安风险矩阵等工具， 对识别出的风险进行评价，确定每个风险的等级和风险值，完 善风险清单。3. 2.2.3 各HSSE分委员会应当根据各自分管的业务对各 单位风险评价结果和管控措施审核把关。3. 2. 2. 4公司HSSE委员会办公室（平安环保部）应当组织 生产、

34、工艺、设备、工程等相关专业管理人员对各HSSE分委员 会的风险评价结果进行审核，形成公司风险清单，并分解到相 关部门。3. 2. 2. 5公司级风险清单应当包括重大风险（红色区）、较 大风险（橙色区）、后果等级为F、G的一般风险。3. 2.2. 6风险值240或后果为E、F、G的较大风险以及公 司重点关注的其他平安风险应当作为公司级重大风险管理；风 险值三40且后果严重性等级为E、F、G的风险由平安环保部上 报为集团公司重大风险。3. 2. 2. 7二级单位级、公司级风险清单和重大风险应当由 业务主管部门分别报本单位、公司HSSE委员会审批发布。二级单位级、公司级风险清单和重大风险应当按照 工

35、程技术措施、管理措施、个体防护、应急响应的顺序确定风 险管控措施。工程技术措施应当包括技术方案、实施计划、责 任部门和责任人。3.2.4 风险管理应当满足平安风险评估指导意见中规 定的“各级风险的最低平安要求”。3.2.5 重大风险应当用风险管控行动模型（Bow-Tie）、 上报集团公司重大风险用定量风险评价（QRA）等风险评价工具 进一步定量分析评价，优化风险管控措施。3. 3风险控制3. 3. 1公司和各单位的业务主管部门每年应当制定风险总值 降低的目标和计划，风险值降低情况要进行考核并公示。风险 总值为风险清单中各风险值的总和，新增风险纳入下年度考核。3. 3. 2公司和各单位的业务主管

36、部门应当对风险评价确定的 管控措施进行责任分解，分级明确风险的管控责任人和措施落 实责任人。3. 3. 3各级主要负责人应当承包本单位的最大风险，其他 负责人按照风险值高低和分管业务承包其他风险，承包期内应 当实现风险降级或风险值降低。3. 3. 4 各级风险承包人应当组织专业人员细化并及时审定 风险管控方案和措施，听取、研究承包风险的管控情况，协调 各种资源，确保风险消减与管控方案有效落实；定期组织现场 专项检查，发现风险值增加的危害因素时，及时调整风险管控 方案；各项管控措施落实到位后，应当及时组织评估、销项。3. 3. 5新建工程在开车前风险控制措施应当落实到位，不 应当存在不可接受的风

37、险。在役装置或设备设施风险值40的 风险，应当明确风险值降低措施的时间进度，原那么上存在时间 不应当超过1年。3. 3. 6存在风险的单位应当对相关人员进行风险控制措施 的技术交底和培训，确保措施落实到位。重大风险应当编制专项应急预案并组织演练。3.4风险监控3. 4.1各单位每年应当结合实际按单位或装置绘制红、橙、 黄、蓝四色风险电子分布图，根据风险清单中等级最高的风险 确定单位或装置的风险色。3. 4. 2公司和各单位业务主管部门应当按照平安公示规定， 日重大平安风险的基本信息、管控措施和管控责任人等进行公 不O3. 4. 3公司和各单位业务主管部门应当将风险管控措施纳入 日常生产经营管理

38、。平安、生产、工艺、技术、设备等部门应当按照各 级风险清单的责任分工，做好操作规程等技术文件的修订和对 相关装置、设备设施或作业活动的检查监督。3. 4. 5公司重大风险管控措施应当由业务主管部门制定实施 进度计划，进行专项检查、挂牌督办和每月跟踪。风险管控责 任人和措施落实责任人应当对照计划检查落实进度，确保到达 年度管控目标。3. 4. 6 各级平安监管部门应当掌握风险管控进度和风险总 值变化情况，及时组织研究解决管控问题，更新风险清单，并 向HSSE委员会汇报。风险降级或销项3. 4. 7. 1风险到达降级或销项条件时，业务主管部门应当 办理审批手续，及时降级或销项。工程施工和作业活动类

39、风险 的销项应当在施工和作业活动完成后。3. 4. 7. 2风险降级或销项后应当持续保持管控措施的有效 运行。3. 4. 7. 3公司级重大风险降级或销项时应当进行专项评估， 形成评估报告，报告应当包括：风险基本情况、风险管控措施 落实情况、剩余风险和评估结论等。3. 4. 7. 4公司级重大风险的降级或销项由平安环保部组织相 关业务部门进行审批；二级单位级风险由业务主管部门组织进 行审批。4隐患管理的内容及要求4. 1隐患的范围危及平安生产的不平安因素或重大险情。4.1. 2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺 陷、设备缺陷等。4.1.3 建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。4.1.4 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆 炸、中毒。4. 1. 5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感地区进行作业活动可能导致的公共伤害、重 大污染。4.1.7 丢弃、废弃、撤除与处理活动（包括停用报废装置 设备的撤除，废弃危险化学品的处理等）。4. 1.8 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品 和服务。