木业公司质量环境管理手册7928.docx

《木业公司质量环境管理手册7928.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木业公司质量环境管理手册7928.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册兖州市森森林木业业有限公公司质量环境境管理体体系管理手册册受控状态态文件编号号：SLL-QEE-A 版版本：AA011 分分发号： 生效日期期：20007年02月011日审核: 批准:日期: 日期:修改控制制页页次修改前版版本号修改后版版本号修订内容容修订日期期审批人0.1 目 录0.1目目录 10.2颁颁布令 30.3管管理者代代表任命命书 40.4公公司简介介 50.5方方针与目目标 60.6企企业组织织结构 770.7管管理职责责描述 80.8管管理体系系过程职职责分配配表 100.9手手册管理理 131 范围围 142规范性性引用文文件 1143术

2、语和和定义 1144管理体体系 1164.1总总要求 164.2体体系文件件要求 164.3文文件控制制 174.4记记录控制制 175 管理理职责 185.1管管理承诺诺 185.2以以顾客为为关注焦焦点 185.3质质量环境境方针 185.4策策划 185.5职职责、权权限与沟沟通 205.6管管理评审审 206 资源源管理 226.1资资源提供供 226.2人人力资源源 226.3基基础设施施 226.4工工作环境境 227产品实实现与运行控控制2237.1实实现过程程的策划划 237.2与与顾客有有关的过过程 237.3设设计和开开发（删删减）2247.4采采购 257.5生生产和服服

3、务提供供 257.6监监视和测测量装置置的控制制 267.7环环境运行行控制 277.8应应急准备备和响应应 278 测量量分析和和改进 2288.1策策划 288.2监监视和测测量 288.3不不合格控控制 298.4数数据分析析3308.5改改进 309 程序序文件清清单33010厂区区平面图图 33011地理理位置图图 300.2 颁 布布 令为加强企企业质量量/环境境管理，保保证产品品质量以以及产品品实现过过程所涉涉及的环环境因素素能满足足相关方方的需要要和期望望。本公公司依据据ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求和和ISOO140001：20004环环境管理理体系

4、要求及及使用指指南的的规定，结结合公司司的实际际情况编编制了质质量环境境手册。本质量环环境手册册描述了了公司的的质量/环境方方针、质质量/环环境目标标、组织织机构和和职责关关系，并并对照标标准中管管理体系系做出具具体活动动安排。它是本本公司管管理体系系的法规规性文件件，是指指导公司司建立并并实施质质量管理理体系和和环境管管理体系系的纲领领和行动动的准则则。现批批准颁发发。公司司全体员员工必须须遵照执执行。总 经 理： 日 期：20007年2月1日日0.3管管理者代代表任命命书现任命王王强同志志为兖州市市森林木木业有限限公司管管理者代代表授授权其全全权负责责按ISOO90001及IISO1140

5、001标准准要求建建立ISSO90001质质量管理理体系和和ISOO140001环环境管理理体系,并组织织实施、保持和和改善质质量和环环境管理理体系；向公司最最高管理理层报告告有关质质量和环环境管理理体系实实施和改改进情况况；向全体员员工倡导导以顾客客为中心心的质量量管理理理念和保保护环境境、节约约资源的的环保理理念；与质量和和环境管管理体系系有关的的对外联联络工作作；其它由总总经理授授权的质质量和环环境管理理体系的的管理事事宜。希全体员员工对其其工作予予以大力力支持和和配合总 经 理：日 期：20007年2月1日日0.4公公司简介介兖州市森森林木业业有限公公司位于于兖州市市曹河镇镇驻地，东东

6、临济微微公路，区区位优势势明显，交交通便利利。公司始建建于20003年年6月，总总投资220000万元，现现有职工工1266人，其其中专业业技术人人员188人。公公司主营营产品为为人造复复合板，现现有人造造复合板板生产线线两条，年年销售收收入30000多多万元，以以种植杨杨树为原原料，有有力地带带动了周周边地区区林业种种植业的的发展。公司始始终坚持持“贸工农农一体化化，按产产业化模模式发展展生产”的经营营理念，加加大对木木材种植植农户的的投入和和扶持，年年签订种种植回收收合同11000000余余亩，与与50余余家木材材收购、旋切加加点建立立了长期期合作关关系，更更好地带带动了周周边林业业种植业

7、业的发展展，使我我公司真真正成为为我市农农业产业业化的龙龙头示范范企业。公司将坚坚持企业业与社会会共同发发展的经经营思路路，不断断求实创创新，为为调整农农业产业业结构、增加农农民收入入的同时时，大力力贯彻绿绿色环保保和可再再生资源源利用的的理念，严格遵守法律法规,珍惜林业资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；进一步加大林业种植业扶持力度，秉承优质、诚信、永续的经营理念，以不断进取、充分体现产品质量价值比为经营准则；以立足于社会、服务于社会、回报社会为奋斗目标，走可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。地址：兖兖州市漕漕河镇驻驻地电话：005377-388248888传真：00

8、5377-3882299990.5方方针与目目标遵守法律律法规 实现持持续改进进合理利用用资源开开展清洁洁生产产品优质质环保 追求顾顾客满意意质量目标标：1、 成品检验验一次合合格率95%。2、 批量性质质量事故故，全年年不超过过3次。3、 客户满意意度达到到98%以上上。环境目标标：1、 工厂大气气污染物物达标排排放；2、 噪声达标标排放；3、 杜绝固体体废弃物物污染；4、 杜绝火灾灾事故；5、 降低用电电消耗。0.6公公司组织织结构总经理管理者代表生产部购销部办公室财务部质检部0.7管管理职责责描述0.7.1总经经理负责责：a) 负责贯彻彻国家的的法律法法规及相相关政策策，主持持制定和和宣

9、贯本本企业的的质量环环境方针针、质量量环境目目标和规规划；b) 组织建立立并保持持符合要要求的质质量环境境管理体体系，批批准发布布质量环环境手册册，建立立健全环环境质量量责任制制，明确确各职能能部门的的质量环环境职责责；c) 确保获得得必要的的资源，激激励员工工、协调调活动，营营造一个个良好的的内部环环境；d) 主持管理理评审，决决定有关关质量环环境方针针的实施施或改进进措施，决决定改进进管理体体系和产产品改进进的措施施；e) 负责制定定长远发发展目标标（五年年以上）、战略的的战术方方针、中中期发展展目标（22-5年年）和短短期发展展目标（11年以内内）的策策划；f) 对企业的的质量环环境方针

10、针和质量量环境目目标、指指标进行行分解，将将其分解解到责任任到各部部门，并并对其执执行情况况进行指指导、监监督和验验证；g) 确定企业业的组织织结构和和管理职职责及任任命管理理代表；并监督督各部门门工作目目标的执执行情况况； 0.7.2管理理者代表表a) 管理者代代表由总总经理委委派担任任，除了了履行规规定的职职责和职职权外，作作为质量量环境管管理者代代表，还还有以下下的职权权；b) 代表总经经理负责责建立、健全质质量环境境管理体体系，并并确保组组织实施施、督导导、控制制、协调调、落实实有效。并对提提高顾客客满意度度全权负负责；c) 负责管理理企业质质量环境境管理体体系及所所有产品品认证工工作

11、；d) 组织公司司内部管管理体系系审核工工作，并并定期向向总经理理报告管管理体系系运行情情况，以以供管理理评审和和质量环环境管理理体系的的改进；e) 代表公司司就本公公司管理理体系有有关事宜宜与外部部的审核核方联络络；f) 有权责成成各部门门或人员员采取纠纠正预防防措施；g) 确保在全全公司内内提高满满足顾客客要求的的意识和和环境保保护意识识。0.7.3购销销部a) 开发合乎乎公司要要求的供供方，并并建立档档案，评评价合格格供方；b) 审核采购购资料，保保证采购购信息正正确无误误；c) 保证合理理库存，确确保生产产所需；d) 反馈质量量信息，使使供方质质量达到到公司要要求。e) 配合实现现环境

12、目目标指标标和管理理方案f) 负责向供供应商施施加环境境影响，展展示本公公司的环环境政策策和市场场。g) 参与营销销策划，协协助总经经理确定定营销策策略；h) 组织进行行人造板板客户要要求的评评审；i) 及时收集集人造板板客户信信息，进进行人造造板客户户满意度度调查和和评价；j) 跟进人造造板订单单完成情情况，处处理合同同修订事事宜。k) 协助办公公室及管管理者代代表向相相关方展展示公司司的环境境政策和和立场。l) 严格遵守守公司制制订的有有关的环环境质量量方面的的政策和和制度。0.7.3 财务务部a) 负责财务务工作，认认真贯彻彻实施本本公司的的质量方方针和质质量目标标。b) 负责各种种报表

13、的的制定及及上报工工作。c) 负责物品品进出公公司的核核算，协协助有关关部门对对生产成成本加以以控制。d) 同政府部部门财务务上的联联系和沟沟通。 e) 负责公司司同其它它单位有有关往来来业务稽稽查、计计算及工工资的发发放。f) 负责有关关报告资资料、成成本核算算的整理理。g) 负责对部部门在体体系管理理职能过过程中涉涉及的环环境因素素的控制制和体系系的持续续改进。0.7.4办公室室a) 识别员工工培训要要求，编编制员工工培训计计划，确确保培训训得到有有效实施施；b) 负责环境境和质量量文件的的统一管管理和控控制。c) 负责行政政及后勤勤制度的的制定和和落实。d) 负责环境境信息的的内外交交流

14、，向向服务相相关方施施加环境境影响。e) 负责环境境因素的的识别和和评价组组织工作作。f) 负责环境境法律法法规和其其他要求求的获取取、识别别和管理理。g) 负责管理理体系记记录的管管理和控控制。h) 负责质量量环境内内审和管管理评审审的准备备和跟进进工作。i) 负责公司司所有废废弃物的的处理跟跟踪。j) 负责本部部门的运运行控制制，配合合实现环环境目标标指标和和实施管管理方案案。k) 负责消防防安全的的预防、实施和和培训。l) 负责车辆辆的安排排与控制制。m) 招聘员工工；n) 纠正预防防措施；o) 其他行政政事务工工作。0.7.5 生产产部a) 负责评审审人造板板的交货货期，保保证按时时完

15、成订订单；b) 生产安排排及生产产进度的的跟踪；c) 负责生产产设备维维修及维维护管理理；d) 负责管理理人造板板生产车车间产生生的环境境影响，并并执行公公司环境境管理制制度；e) 负责车间间的废弃弃物的管管理和控控制。f) 进行质量量策划，确定工艺流程，编制并监督实施生产作业指导书等工艺文件，开展过程确认。g) 批准和管管理技术术文件；h) 车间消防防及安全全文明生生产监督督管理；i) 组织安排排技术服服务，协协助购销销部处理理客户投投诉。0.7.6质检部部a) 负责人造造板的生生产品质质管理；b) 以必要的的检验和和试验证证实产品符符合规定定要求；c) 检测设备备管理，保保证检测测设备经经

16、过检定定，并处处于适当当的受控控制状态态；d) 控制不合合格品；e) 标识与可可追溯性性控制；f) 负责控制制检验环环节的环环境因素素。0.8管管理体系系过程职职责分配配表0.8.1质量量管理职职能分配配表 职职能部门门体系要求求总经理管代办公室生产部质检部购销部财务部4质量管管理体系系4.1总总要求4.2体体系文件件要求4.3文文件控制制4.4记记录控制制5管理职职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量环境境方针5.4.1策划5.4.2目标指指标和管管理方案案5.4.3法律法法规和其其它要求求5.4.4质量环环境体系系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者者代表5.5

17、.3信息交交流5.6管管理评审审6资源管管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7产品实实现与运运行控制制7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计开发发删减7.4采采购7.5生生产和服服务提供供7.6监监视和测测量装置置的控制制7.7环环境运行行控制7.8应应急准备备和响应应8测量、分析和和改进8.1策策划8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.2.5环境监监测和测测量8.2.6合规性性评价8.3不不合格品品的控制制8.4数数据分析析8.5.1持续改改进策划划8.5

18、.2不符合合、纠正正措施8.5.3预防措措施注：表表示主要要职责部部门，表示相相关职责责部门。0.9手手册管理理0.9.1 编编制、审审批质量环环境手册册由管管理者代代表组织织编制并并审核，总总经理批批准。0.9.2 分分发0.9.2.11 手册册的发放放范围由由管理者者代表批批准。由由办公室室分发到到公司各各部门，由由各部门门负责人人进行有有效控制制和管理理，不得得私自复复印、涂涂改，并并做好文文件登记记回收记记录。0.9.2.22 质质量环境境手册经经总经理理批准后后，可以以提供给给外部顾顾客及认认证机构构。0.9.3 变变更质量环环境手册册的变变更必须须经管理理者代表表确认，总总经理批批

19、准后，由办公室控制更改。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.9.4 回回收质量环环境手册册换版版时，办公室室必须将将旧文件件“副本本”全部部回收销销毁或盖盖作废章章处理，并并做好回回收记录录，旧文文件需保保留参考考时，应应加盖作作废保留留章存档档。0.9.5质质量环境境手册的的管理参参照文文件控制制程序的的规定执执行。0.9.6质质量环境境手册的的持有者者离职时时应交回回本手册册。0.9.7本质质量环境境手册的的内容由由管理者者代表负负责解释释。1 范围围1.1 体系适适用于公公司、各各部门的的质量环环境管理理，以达达到顾客客满意并并

20、满足相相关法律律、法规规要求。1.2 本手册册适用于于本公司司人造板板的生产产和销售售过程，是是对公司司质量和和环境管管理体系系的概略略性描述述。1.3 由于本本公司产产品为顾顾客、国家标标准所要要求以及及本行业业的特点点，不涉及及ISOO90001：220000质量管管理体系系 要求求7.3设计计要求，故故对其进进行了删删减。2 规范范性引用用文件2.1 质量环环境管理理体系标标准2.1.1 GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO 990000: 220000 质量量管理体体系 基基础和术术语2.2.2 GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO 99

21、0011: 220000 质量量管理体体系要求求 2.2.3 GGB/TT 2440011-19996 idtt ISSO 1140001: 20004 环环境管理理体系 规范及及使用指指南3 术语语和定义义3.1 本质质量环境境手册及及其他体体系文件件均采用用 ISSO组织织给出的的术语和和定义。3.2 为方便便公司人人员使用用，摘要要如下术术语、定定义及缩缩略语：3.2.1 公公司：“兖州市森林木业有限公司”的简称，代码为SL。3.2.2 顾顾客：公公司提供供产品的的接受者者。3.2.3 供供方：向向公司提提供原辅辅材料的的供应方方。3.2.4 合合格：满满足要求求。3.2.5 不不合格：

22、未满足足要求。3.2.6 部部门-公司司内部设设置的管管理职能能部门。3.2.7 废废弃物-特特指在本本公司范范围内生生产现场场、办公公场所及及生活中中产生的的废气、废水、废料、垃圾等等。3.2.8 相相关方-关关注组织织的环境境状况或或受其影影响的个个人或团团体。3.2.9 单单位-指公公司质量量环境管管理体系系运作的的职能区区域，包包括职能能人员或或职能人人员组成成的团体体。4 质量量环境管管理体系系4.1 总要求求公司按照照ISOO90001：220000和ISSO1440011：20004标标准要求求建立了了质量环环境管理理体系，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。

23、为此此做到下下述要求求：a) 公公司对质质量环境境管理体体系所需需要的过过程进行行识别，并并编制相相应的程程序文件件；这些些过程可可以是从从识别顾顾客需求求到顾客客评价的的大过程程，也可可以是具具体的质质量环境境活动的的子过程程；b) 明明确了过过程控制制的方法法及过程程之间相相互顺序序和接口口关系；通过识识别、确确定、监监控、测测量分析析等对过过程进行行管理；同时对对过程涉涉及的环环境因素素进行识识别、评评价和控控制；c) 对对过程进进行管理理的目的的是实施施质量环环境管理理体系，实实现组织织的质量量环境方方针和目目标；d) 对对过程进进行测量量、监控控和分析析及采用用改进措措施，是是为了所

24、所策划的的结果，并并进行持持续的改改进；e)公司司人造板板生产加加工过程程中不存存在外包包过程。4.2 体系文文件要求求4.2.1 公公司质量量环境管管理体系系已予文文件化(以下简简称体系系文件)。质量、环环境管理理体系文文件必须须包括：为保证证产品质质量和满满足用户户需要，促促进全体体员工形形成满足足顾客要要求、保保护环境境形成的的意识； 公司司建立并并保持文文件化的的质量、环境管管理体系系，手册册描述质质量环境境管理体体系过程程的顺序序及其相相互接口口关系；规定过过程有效效运作及及控制的的准则和和方法；过程的的监测、分析和和改进的的方法。体系文文件包括括ISOO90001:220000和I

25、SSO1440011：20004标标准规定定的文件件化程序序和必要要的记录录。公司的体体系文件件包括:a) 形形成文件件的质量量环境方方针和质质量环境境目标； b) 质质量环境境手册； c) 程程序文件件； d) 过过程的有有效运行行和控制制所需的的文件（包包括各种种管理制制度、岗岗位职责责和任职职要求，技技术标准准、法律律法规、作业指指导书等等）；e)记录录。公司的体体系文件件和各种种记录详详见程序序文件清清单和记记录清单单。4.2.2 质质量环境境手册管理者代代表组织织质量量环境手手册的的编制；质量量环境手手册由由总经理理批准发发布。质量环境境手册包包括但不不限于：a) 质质量环境境管理体

26、体系的范范围；b) 描描述质量量环境管管理体系系各要素素及其相相互关系系；c) 体体系程序序清单或其其他引用用文件；质量环环境手册册的管管理见文文件控制制程序。4.3文文件控制制建立文文件控制制程序，以以控制质质量环境境管理体体系运行行所要求求的书面面及电脑脑文件，包包括：适适用法律律、法规规、体系系文件、技术文文件。程程序确保保：a) 文文件发布布前进行行批准，保保证其适适用性。b) 必必要时对对文件进进行评审审、更新新并予以以重新批批准；文文件更改改由该文文件原审审批职能能部门审审批。c) 编编制文件件和资料料清单，用用于识别别现行文文件的版版本/修修订状况况。d) 在在对质量量环境管管理

27、体系系有效运运行起重重要作用用的场所所，都能能得到相相应的有有效文件件。e) 规规定文件件编号规规则，使使之容易易识别和和检索。f) 对对外来文文件进行行标识和和登录，规规定发放放范围。g) 从从所有发发放或使使用场所所撤出作作废的文文件；为为法律或或积累知知识的目目的所保保留的任任何作废废文件，在在保留的的作废文文件盖上上“作废废保留”章章予以标标识。4.4记记录控制制编制记记录控制制程序，控控制质量量环境管管理体系系所需的的记录，并并维护记记录的标标识、收收集、保保管、处处理；规规定了适适当的保保存期限限保存记记录，以以证明符符合要求求及有效效的实施施质量环环境管理理体系；编制记记录清单单

28、以方便便使用。相关及支支持性文文件SL-QQE-BB01文文件控制制程序SL-QQE-BB02记记录控制制程序5 管理理职责5.1 管理承承诺5.1.1 总总经理为为公司质质量环境境管理体体系的发发展和不不断完善善做出郑郑重承诺诺,具体体体现在在： a)向公公司人员员灌输实实现顾客客及相应应法律、法规要要求的重重要性；b)确定定质量环环境方针针、实施施质量环环境目标标；c)主持持管理评评审，确确保质量量环境管管理体系系持续改改进、持持续有效效；d)保证证必要的的资源，满满足体系系有效运运行。5.1.2 管管理层对对质量环环境管理理体系实实施和改改善的承承诺见00.2章章节。 5.2 以顾客客为

29、关注注焦点5.2.1总经经理确保保顾客的的需求与与期望能能予以满满足，同同时应考考虑到环环境保护护相关法法律、法法规的规规定，以以实现达达到顾客客满意的的目的。5.2.2根据据公司产产品的市市场定位位及顾客客的普遍遍需求与与期望，规规定公司司提供产产品的基基本要求求如下：a)持续续改进产产品和服服务的质质量环境境、更好好满足顾顾客的需需要和期期望；b)按期期及安全全交付产产品。5.2.3顾客客的具体体需求在在签约前前以明确确并保证证认识一一致，当当现有体体系不能能满足要要求时，应应进行产产品实现现过程的的策划。5.2.4公司司通过市市场调研研及顾客客意见反反馈等信信息来源源，对顾顾客需求求及期

30、望望进行分分析、评评估，在在管理评评审中予予以补充充或修订订。5.3 质量环环境方针针质量环境境方针由由总经理理确定并并颁布, 公司司质量环环境方针针见0.5章节节。a) 质质量环境境方针与与公司总总体经营营方针相相一致。b) 质质量环境境方针对对产品要要求及使使顾客满满意和相相关方做做出承诺诺，对持持续改进进做出承承诺。c) 质质量环境境方针提提供了制制定和评评审质量量环境目目标框架架。d) 质质量环境境方针由由办公室室、购销部部负责传传达到各各相关方方。5.4 策划 5.4.1 质质量环境境目标、指标和和管理方方案质量环境境目标由由总经理理确定并并颁布, 公司司质量环环境目标标见0.5章节

31、节。a) 质量环境境目标应应是可量量度的，并并与质量量环境方方针保持持一致性性；b) 质量环境境目标的的设定是是不断改改进提高高质量环环境，使使顾客满满意；c) 质量环环境目标标分解到到有关的的职能部部门中。为了有效效实施质质量、环环境管理理目标指指标，管管理者代代表组织织编制环环境管理理方案，报报总经理理批准后后生效。环境管管理方案案均以受受控文件件的形式式发至各各相关职职能部门门具体实实施。管管理方案案主要包包括以下下内容：a)依据据的环境境或职业业安全健健康目标标与指标标；b) 方方法措施施、技术术手段；c) 执执行部门门与负责责人；d) 预预算经费费；e) 启启动日期期与完成成期限等等

32、。 5.4.2环境境因素建立并保保持环环境因素素识别评价价程序，对对活动、产品服服务中的的环境因因素进行行识别评评价，确确定出公公司的重重大环境境因素，并并就此制制定相应应的控制制措施。5.4.3 法法律法规规和其它它要求建立并保保持法法律法规规和其他他要求控控制程序序，以以获取对对活动、产品、服务相相关的法法律、法法规和其其他要求求的渠道道，及时时获取与与确定适适用与本本公司活活动、产产品和服服务中有有关的环环境、职职业健康康安全的的法律、法规和和其他要要求，确确认其使使用性并并及时更更新，确确保最新新状态。5.4.4质量量环境管管理体系系策划为实现质质量环境境方针、质量环环境目标标，公司司

33、应对质质量环境境管理体体系的过过程，所所需的资资源及质质量环境境管理体体系的持持续改进进进行策策划。质质量环境境管理体体系的总总体策划划体现在在质量环环境及相相应的质质量环境境程序中中。策划划的更改改，原则则上通过过管理评评审研讨讨后由总总经理确确定，以以确保质质量环境境管理体体系的完完整性得得到保持持。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1 职职责和权权限a) 公公司质量量环境管管理体系系组织机机构见00.6章章节。b) 职职责和权权限见00.7章章节。5.5.2 管管理者代代表总经理指指定管理理层中的的成员作作为管理理者代表表,见00.3章章节，并并授以明明确职责责：a) 确确保按IISO

34、990011和ISSO1440011标准的的要求建建立、实实施和保保持质量量环境管管理体系系；b) 向向总经理理报告有有关质量量环境管管理体系系的实施施情况，包包括改进进需要；c) 加加强沟通通，确保保在整个个组织内内提高对对法律、法规和和顾客要要求的意意识；d) 就就公司质质量环境境管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。5.5.3信息息交流规定质量量环境管管理体系系实施过过程中在在各部门门之间的的内部交交流活动动，以及及公司就就质量与与环境信信息与外外部交流流的活动动实施，具具体参照照沟通通管理控控制程序序执行行。5.6管管理评审审5.6.1制定定管理理评审控控制程序序。总总经理

35、每每年至少少召开一一次管理理评审会会议对质质量环境境管理体体系进行行评审，以以确保持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。管管理评审审对质量量环境方方针和目目标的实实现程度度进行评评价并审审议，是是否需要要对公司司质量环环境管理理体系进进行修订订或改进进。5.6.2 评评审输入入管理评审审的输入入包括目目前体系系运行情情况和改改进的需需要：a) 质质量环境境管理体体系审核核结果；b) 顾顾客及相相关方的的信息交交流和反反馈意见见，包括括投诉和和抱怨；c) 目目标指标标的实现现情况；d) 公公司的环环境绩效效；e)过程程执行状状况和产产品的符符合性分分析；f)预防防和纠正正措施的的状况；g)上一一

36、次管理理评审措措施的跟跟踪；h)可能能影响质质量环境境管理体体系的变变化。i)法规规及其它它要求符符合性、环境因因素的识识别、评评价和控控制结果果。5.6.3 评评审输出出管理评审审的输出出包括与与以下活活动有关关的措施施：a) 质质量环境境管理体体系的改改进；b) 公公司提供供产品过过程的改改进以适适应法律律、法规规的要求求和顾客客的需求求。c) 所所需的资资源。d) 质质量环境境管理方方针、目目标、指指标及管管理体系系要求更更改的决决定等。5.6.4 管管理评审审期间处处理的事事项及决决议均应应形成文文件，由办公室室保存。管理者者代表负负责对管管理评审审会议决决定中，所所确定的的纠正和和预防措措施的有有效性进进行跟踪踪，并予予以记录录。 相关及支支持性文文件SL-QQE