某公司质量管理手册(DOC 33)6700.docx

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1、 公司名称 QM2017目录序 号标 题题页码1目录12修改记录录23颁布令34公司简介介45管理体系系组织机机构图56质量方针针和目标标67体系范围围78过程关联联图89附录一 过程与与条款要要求对照照表110附录二 过程与顾顾客特定定要求对对照表111附录三 体系过过程相互互关系作作用112附录四 IATTF1669499：20016（IISO990011：20015）标标准要求求与职能能分配表表1-813附录五 过程分分析1-14414附录六 过程风风险识别别清单1-215附录七 程序文件件清单116附录八 管理者者代表任任命书117附录九质质量代表表任命书书118附录十顾顾客代表表任命

2、书书119附录十一一 术语语和定义义1修改记录录序号修改日期期版本修改条款款修改标记记文件审批批更改单单编号修改人颁布令有限公司司（以下下简称本本公司）的的质量管管理手册册是依据据IAATF 169949：20116汽车车生产件件及相关关服务件件组织的的质量管管理体系系要求和ISO 9001：2015质量管理体系要求结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。质量管管理手册册是质质量活动动的纲领领性文件件和行为为准则，本本公司全全体员工工必须严严格遵守守、认真真执行。总经理: 日期期:企业简介介 4 / 8公司名称 QM2017管理体系系组织机机构图 5 / 8公司名称 QM

3、2017质量方针针和目标标 一、质量量方针技 术 领 先先，优 质 高高 效；顾 客 至 上上，持 续 改改 进。质量方针针的含义义：公司以质质量求生生存，按按照精益益生产的的方式组组织生产产。在确确定的时时间生产产或提供供必要数数量的需需求产品品或服务务，所有有的生产产活动均均为顾客客提供增增值。全全体员工工，不接接受不合合格品到到不制造造不合格格品，在在行动中中推行持持续改进进、预防防缺陷、减小变变差和减减少浪费费，以精精湛的技技艺和高高度的责责任感，制制造出优优质的产产品、奉奉献满意意的服务务，并不不断向更更高的目目标追求求。公司不断断关注市市场变化化，力求求超越客客户的需需求，提提供周

4、到到、及时时、全方方位的服服务使顾顾客满意意，使顾顾客感到到安全可可靠。二、质量量目标（具具体指标标值见当当年的经经营计划划） 1. 顾客客满意度度 2. 安安调前产产品故障障率 6 / 8体系范围围1、 本公司质质量管理理体系的的覆盖范范围： XXXXXXXXXX。其中IIATFF169949标标准应用用于汽车车产品和和服务，IISO990011标准用用于非汽汽车产品品和服务务。2、 删减说明明：无3、 外包过程程：表面面处理，热热处理，物物流，计计量器具具校准，贴贴片工艺艺。 7 / 8公司名称 QM2017过程关联联图 8 / 8公司名称 QM2017附录一过过程与条条款要求求对照表表M

5、anaagemmentt Prroceessees管理理过程：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.19.29.310.1110.2210.33MP011 Pllannningg & mannageemennt策划划&管理理xxxxxxxxxxxxxMP022 Coontiinuaal iimprroveemennt 持持续改进进xxxxxxMP033 Innterrnall auuditt 内部部审核xxxxxxCOP11 Orrderr maanaggemeent订订单管理理xxxCOP22

6、Deesiggn & deevellopmmentt设计与与开发xxxxxxxxxxCOP33 Prroduuctiion 生产xxxxxxxCOP44 Sttoraage&Shippmennt仓储储及发运运xxxxCOP55 Cuustoomerr seerviice &Sattisffacttionn 服务务及顾客满意意度xxxxxxxxSP1 Purrchaasinng 采采购xxxxxxSP2 Equuipmmentt maanaggemeent设设备工装装管理xxxxSP3 Monnitoorinng & meeasuuremmentt 监控控及测量量xxxxxxxxxSP4 Mon

7、nitoorinng & meeasuurinng ddeviicess 监控控&测量量设备xxxSP6 Humman ressourrcess maanaggemeent人人力资源源管理xxxxSP6 Doccumeent &reecorrd cconttroll文件&记录控控制xxx 1 / 1公司名称 QM2017附录二 过程与顾顾客特定定要求对对照表Manaagemmentt Prroceessees管理理过程：MP011 Pllannningg & mannageemennt策划划&管理理MP022 Coontiinuaal iimprroveemennt 持持续改进进MP033 I

8、nnterrnall auuditt 内部部审核COP11 Orrderr maanaggemeent订订单管理理COP22 Deesiggn & deevellopmmentt设计与与开发COP33 Prroduuctiion 生产COP44 Sttoraage & Shhipmmentt仓储及及发运COP55 Cuustoomerr seerviice & SSatiisfaactiion 服务及顾客满意意度SP1 Purrchaasinng 采采购SP2 Equuipmmentt maanaggemeent 设备工工装管理理SP3 Monnitoorinng & meeasuuremme

9、ntt 监控控及测量量SP4 Monnitoorinng & meeasuurinng ddeviicess 监控控&测量量设备SP6 Humman ressourrcess maanaggemeent人人力资源源管理SP6 Doccumeent &reecorrd cconttroll文件&记录控控制 1 / 1公司名称 QM2017附录三 体系过过程相互互关系作作用附录四 IATTF1669499：20016（和ISO9001：2015）标准要求与职能分配表附录五 过程分分析附录六 过程风风险识别别清单 1 / 1公司名称 QM2017附录七 程序文件件清单序号过程类别别过程名称称程序文件

10、件名称编号版本号备注1C1订单管理理订单管理理程序QP0990001/0002客户开发发程序QP1000001/0003需求管理理程序QP1110001/0004C2设计与开开发产品设计计与开发发控制程程序QP1220001/0005工程变更更控制程程序QP1330001/0006C3生产生产过程程控制程程序QP1440001/0007C4仓储及发发运仓储及发发运控制制程序QP1550001/0008C5服务及顾顾客满意意度服务控制制程序QP1660001/0009S1采购采购控制制程序QP1770001/00010S2设备工装装管理设备设施施管理程程序QP1880001/00011工装管理理

11、程序QP1990001/00012S3监控与测测量产品的监监视和测测量控制制程序QP2000001/00013不合格品品控制程程序QP2110001/00014标识和可可追溯性性控制程程序QP2220001/00015S4监控&测测量设备备监视和测测量装置置管理程程序QP2330001/00016S5人力资源源管理人力资源源配置控控制程序序QP0770001/00017培训控制制程序QP0880001/00018S6文件&记记录控制制文件控制制程序QP0110001/00019记录控制制程序QP0330001/00020技术文件件控制程程序QP0220001/00021M1策划&管管理管理评审

12、审控制程程序QP0440001/00022M2持续改进进改进控制制程序QP0550001/00023M3内部审核核内部审核核控制程程序QP0660001/000附录八管管理者代代表任命命书为确保质质量管理理体系在在企业的的顺利推推行，特任命命为本公公司管理理者代表表。管理者代代表的职职责：1. 协助总经经理按照照IATTF1669499和ISSO90001标标准要求求策划质质量管理理体系，确确保质量量管理体体 系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持，包包括指导导和控制制内部质质量体系系审核；2. 在质量量体系运运行中不不定期向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，并并提出质质量管理

13、理体系改进的的需求；3. 促进在组组织内部部提高以以顾客为为关注焦焦点的质质量意识识；4. 负责质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络与与协调；5. 主管文文件控制制；6. 主管内内部审核核，并组组织实施施；总经理：日期：附录九质质量代表表任命书书为确保生生产过程程的不同同阶段、所有的的作业班班组的产产品质量量和过程程符合要要求，特特任命 为本公公司质量量代表。质量代表表的职责责：1. 对不符合合规范要要求的产产品或过过程，负负有纠正正措施的的职责和和权限，有有权命令令停止生生产；2. 对所有班班次的生生产操作作，指定定或委派派当班质质量代表表，以确确保产品品质量。总经理：日期：附录十 顾客

14、代代表任命命书为确保顾顾客的要要求得到到体现，内内外部信信息传递递、沟通通顺利，特任命为本公司顾客代表。顾客代表表的职责责：1. 代表顾客客参与制制定公司司质量目目标及相相关的培培训；2. 代表顾客客参与产产品和过过程的设设计、开开发，及及产能分分析；3. 参与特殊殊特性的的选择和和评审；4. 参与顾客客相关的的纠正和和预防措措施的审审批，并并监督其其有效性性；5. 定时登录录顾客网网站，搜搜集顾客客记分卡卡数据信信息；6. 及时向公公司传达达顾客要要求；7. 及时就顾顾客投诉诉及反馈馈进行内内外部沟沟通；8. 在公司内内提高满满足顾客客要求的的质量意意识。总经理：日期：附件十一一 术语语和定

15、义义1. QQMS:质量管管理体系系2. QQMR:管理者者代表3. GGM:总经理理（最高高管理者者）4. QQM:质量手手册5. CCP:顾客导导向过程程6. SSP:支持过过程7. MMP:管理过过程8. PPpk：初始过过程能力力指数9. CCpk：过程能能力指数数10. CADD：计算机机辅助设设计11. OEMM:整车车厂/配配套总成成厂12. PPAAP:生产件件批准程程序13. APQQP:产品质质量先期期策划与与控制计计划14. FMEEA:潜在失失效模式式及后果果分析（分分为DFFMEAA/PFFMEAA）15. SPCC:统计过过程控制制（分为为计数型型和计量量型）16.

16、 MSAA:测量系系统分析析（分为为计数型型和计量量型）17. 防错：生产和和制造过过程设计计和开发发以防止止制造不不合格产产品。18.控控制计划划：对控控制产品品所要求求的体系系和过程程的文件件化的描描述。19. 预见性性维护：基于针针对通过过预测可可能的失失效模式式的过程程数据而而避免维维护问题题的活动动。20. 预防性性维护：为消除除设备失失效和非非计划的的生产中中断而策策划的活活动，是是制造过过程设计计的输出出。21. 实验室室：进行行包括但但不限于于化学、尺寸、物理、或可靠靠性试验验在内的的检验、试验和和校准的的设施。22. 实验室室范围：包括以以下内容容的受控控文件：实验室室有资格格进行的的规定试试验、评评价和校校准；用用来进行行上述活活动的设设备清单单；进行行上述活活动的方方法和标标准的清清单。23. 超额运运费：由由于产生生额外交交付导致致的额外外的成本本或费用用（注：因方法法、数量量、非计计划或延延迟交付付而导致）。24. 特殊特特性：可可能影响响安全性性或法规规的符合合性、配配合、功功能、性性能或产产品后续续批量生生产的产产品特性性或制造过过程参数数。25. 多方论论证：为为完成某某一特定定任务而而利用不不同职能能/专业业/经验验的人员员。典型型的多方方论证方方法包括括组织的设计计/制造造/工程程/质量量/生产产和其它它适当的的人员。