北京华联综合超市有限公司盘点手册p293979.docx

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1、北京华联综合超市有限公司 营运规范 盘点手册北京华联联综合超超市有限限公司营运规范范盘点手册册 二零零二二年八月月编号：目 录录第一单元元 前言第二单元元 概述第三单元元 盘点作作业流程程第四单元元 盘点的的组织及及制度确确立第五单元元 盘点配配置图及及其表格格第六单元元 盘点前前的准备备第七单元元 盘点的的具体操操作第八单元元 盘点结结果的分分析和处处理第九单元元 其它第一单元元 前前言一、 适用范围围本手册供供参加盘盘点员工工和管理理人员学学习使用用，并作作为北京京华联综综合超市市有限公公司盘点点系统的的参考指指南。二、目的的本手册作作为盘点点的标准准作业程程序，使使你对盘盘点系统统更加了

2、了解，同同时,工工作效率率更高。三、益处处 使使用本手手册可提提供以下下主要益益处：1 更短的培培训时间间2 更高的工工作效率率3 统一的专专业术语语沟通通4 对于盘点点系统的的更好理理解和实实用操作作5 知道盘点点在商业业体系中中的重要要性第二单元元 概概述一、什么么是盘点点所谓盘点点就是定定期或（不不定期）地地对店内内的商品品进行全全部或部部分的清清点，以以确实掌掌握该期期间内的的经营业业绩，并并因此加加以改善善，加强强管理。二、为什什么盘点点 对每天天林林总总总、琳琳琅满目目的商品品，对摩摩肩接踵踵、川流流不息、进进出出出的顾顾客，员员工忙里里忙外，无无非是令令顾客满满意、企企业兴旺旺昌

3、盛。然而，要要知道是是盈或是是亏，光光靠每天天的报表表，每天天的业绩绩，是无无法知道道的，目目前的唯唯一办法法就是盘盘点，且且通过盘盘点可以以达到：1 确切掌握握库存量量2 掌握损耗耗并加以以改善3 加强管理理，防微微杜渐三、盘点点要达成成的目的的 每次盘盘点皆需需投入大大量的人人力、物物力和时时间，同同时也带带来一些些负面影影响，但但它却是是一种非非常重要要的工作作，因为为它能达达到下列列目的：1 了解商店店在一定定阶段的的亏盈状状况2 了解目前前商品的的存放位位置，缺缺货状况况3 了解商店店的存货货水平，积积压商品品的状况况及商品品的流转转状况4 发掘并清清除滞销销品，快快过期商商品，整整

4、理环境境、清除除死角5 根据盘点点情况，可可加强管管理、防防微杜渐渐，同时时遏阻不不轨第三单元元 盘盘点作业业流程一、 流程图 盘点作作业流程程规划的的慎密与与否，直直接关系系到盘点点成效的的真实性性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘重大差异异 否追查责任、对策改进进行调整和结算 是是二、作作业流程程管理1 盘点制度度由总部部统一制制定。含含有：盘盘点方法法、盘点点周期、帐务处处理、差差异处理理及奖惩惩规定2 组织落实实包含：全全部盘点点的组织织落实和和部分盘盘点的组组织落实实、区域域划分3 盘点作业业要划分分区域，落落实到人人。4 盘点前准准备：

5、主主要有人人员组织织、工具具、告知知、商品品和环境境整理、工作作分配与与盘前培培训、各各种资料料整理。5 盘点作业业：主要要有资料料整理、分析、库存调调整、差差异处理理、奖惩惩实施。第四单元元 盘盘点的组组织及制制度确立立一、 盘点制度度的确立立盘点方法法列表如如下：实物和帐帐面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期定义实际清点点存货数数量的方方法以书面记记录或电电脑记录录进出帐帐的异动动状况而而得到期期末存货货余额或或估算成成本将店内所所有存货货区域进进行盘点点以类分区区，依序序盘点一一定区域域，如此此周而复复始盘点时商商店仍对对外营业业商店在关关门后盘盘点每次盘点点间

6、隔期期一致的的盘点盘点间隔隔期不一一致的盘盘点实用范围围及时间间间隔商店实物物盘点由总部财财务部进进行，店面不进进行一年二次次周期性区域的库库存区盘盘点区域盘点点全面盘点点大家电、精品等等，或突突发事件件、人事事变动、经营异异常等说明：1 由于商业业行业自自身的特特点，我我们采用用相应交交叉的盘盘点方法法，进行行盘点2 全面盘点点由总部部统一制制定，区区域盘点点由店内内列出半半年盘点点计划表表，自行行组织实实施，并并报总部部、营运运总监存存查3 如遇特殊殊情况，如如店主管管的人事事变动、意外事事件发生生（如水水灾、火火灾）、经营异异常，必必须进行行盘点，至至于全盘盘或区域域盘点，则则视情况况而

7、定二、 帐务处理理由财务部部制定执执行三、差异异处理盘点可能能出现重重大差异异。所谓谓重大差差异即指指：盘损损率大幅幅超过同同行业标标准或公公司目标标，以及及毛利率率远低于于同行业业标准或或公司目目标。1盘损损率盘盘损金额额期初初进货本期进进货单项商品品的盘点点，既能能产生盘盘亏，又又能产生生盘盈，但但若分类类别或全全面盘点点，则又又可能发发生盘损损。一般般而言盘盘损的原原因有下下列几种种：（1） 错盘、漏漏盘（2） 计算错误误（3） 偷窃（4） 收货错误误，或空空收货，结结果帐多多物少（5） 报废商品品未进行行库存更更正（6） 对一些清清货商品品，未计计算降价价损失（7） 生鲜品失失重等处处

8、理不当当（8） 商品变价价未登记记和任意意变价2若发发生重大大差异时时，应立立即采取取下列措措施：（1） 重新确认认盘点区区域，看看是否漏漏盘（2） 检查收货货，有无无大量异异常进货货（3） 检查有无无大量异异常退货货（4） 检查库存存更正及及清货变变价表（5） 检查是否否有新来来生鲜处处理员工工，技术术不熟练练（6） 重新计算算3同时时按规定定程序进进行库存存调整（第第八单元元有专门门论述）4 商品盘损损的多少少，代表表着人员员的管理理水平及及责任感感。只要要结果在在合理的的范围内内，均视视为正常常。同时时有必要要奖优惩惩差，降降低损耗耗。其标标准应为为：(1). 盘损率在在销售44-6(2

9、). 在4以以下予以以奖励(3). 在6以以上予以以处罚5 盘点的组组织 盘点作作业人员员组织，一一般由各各店自己己负责落落实，若若为全面面盘点，应应总部、电脑部部、财务务部、采采购部在在各门店店进行盘盘点时分分头下去去指导和和监督盘盘点，并并由营运运部总监监统筹安安排。由由各店经经理负责责并具体体落实到到各部门门和人。盘点作作业是商商店人员员投入最最多的作作业，所所以要求求全员参参加盘点点。一般般是每个个部门为为一个小小组。组织构架架图（如如下页）若为区域域盘点，则则由楼面面各部门门，根据据盘点计计划自己己组织落落实，同同时由AALC配配合操作作营运部总监各店店长电脑部楼面各部门财务部 初

10、盘复 盘盘抽 盘第五单元元 盘盘点配置置图及其其表格一、盘点点配置图图开业初的的全店配配置图可可做盘点点配置图图之用。一般而而言，盘盘点配置置图上除除包括卖卖场的冷冷冻柜、冷藏柜柜、货架架、大陈陈列区之之外，还还应包括括后场的的仓库区区、冷冻冻、冷库库等，只只要是商商品储存存陈列之之处均要要标明。为便于掌掌握整体体态势及及规划，盘盘点图必必须将通通道及陈陈列架标标示编号号，并将将此编号号作成贴贴纸，粘粘贴于陈陈列架右右上角，这这样即可可周详地地分配责责任区域域，盘点点者又可可明了自自己的工工作范围围。同时时，又可可在此图图上掌握握全局，合合理调配配，互相相援助.。盘点配置置图如下下：盘点配置置

11、图：蔬菜库I1冷藏库I2A11A9A5A7A3A1AA6A4A2BGH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1B8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1CC8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1DD8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1EE8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1F冷藏库K1冷冻库K2库 房 L盘点用表表格（附附后）1 盘点表2 盘点责任任区分配配表（小小组用）3 小组盘点点安排计计划表4 支援盘点点人员安安排计划划5 盘点培训训计划表表附1：附2：盘点责任任

12、区分配配表（小小组用）姓名盘点类别别区域编号号盘点单编编号备注起迄张数填表人： 批准准人：附3：组盘点安安排计划划表所属部门门： 主管管姓名：员工姓名职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时数初点复点抽点部门经理理： 店店经理：附4：支援组盘盘点人员员安排计计划姓名所属部门职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时间初点复点抽点制表： 店经经理批准准：附5：盘点培训训计划表表部门组别本部门参加培训训人员其它部门门培训人员员培训时间指导人员生鲜肉类、水产、蔬果熟食日配组干货食品粮油、罐头干货烟酒饮料冲调饮品糖果饼干百货电器日化家纺文化家居合计制表 批准 店经经理第六单元元 盘盘点前

13、的的准备自古兵家家 “不打无无准备之之仗”，事前前准备愈愈周密愈愈详细，盘盘点工作作进展就就能愈顺顺利，盘盘点结果果就会愈愈准确。一、 人的安排排1原则则上，盘盘点当日日，应停停止任何何休假，特特别是全全面盘点点至少应应于两周周前安排排妥当，包包括加班班，延长长时间等等，应由由店各部部门写出出组盘点点安排计计划表（见见附表），并并呈报店店经理批批准。2责任任区落实实到人，明明确范围围，采用用“互换法法”，即商商品部的作业业人员盘盘点商品品部的的作业区区，防止止“自盘自自”造成不不实情况况发生。3支援援各部门门盘点的的员工，由由合理调调配，同同时填写写支援援组盘点点人员安安排计划划表（见见附五表

14、表），并并呈报店店经理批批准。二、 告知1 通知顾客客 若营业业中盘点点而影响响顾客购购物则通通过广播播形式告告知顾客客，以取取得谅解解：“尊敬的的顾客朋朋友，您您好，我我们的盘盘点给您您购物造造成了不不便，请请您谅解解，顺祝祝您购物物愉快！” 若停业业盘点则则应提前前三天，以以广播方方式及公公告方式式，通知知顾客，避避免顾客客徒劳往往返，公公告形式式如下（见见下页）：华联超市市不做停停业盘点点，如有有特殊情情况需停停业盘点点，必须须有营运运总监的的许可，并并制定专专门计划划。停业盘点点通知尊敬的会会员朋友友，您好好！本店因业业务需要要，定于于年月日点至年月月日点，进进行内部部总盘点点。盘点点

15、时间内内，恕不不对外营营业。若若因此而而造成您您购物上上的不便便，敬希希见谅。同时感感谢您于于盘点后后，继续续给予支支持和惠惠顾。 量量 贩 店 店店 长敬 上上年月日2、通知知厂商 盘点前前，由采采购在订订货时注注明，或或以电话话告知，或或发函通通知，避避免厂商商于盘点点时进货货，并在在收货口口提前一一个星期期贴出通通知。三、盘点点前培训训、 盘点前两两个星期期内进行行盘点模模拟培训训，讲解解注意事事项，务务使失误误降至最最低、 模拟培训训，按实实际盘点点步骤进进行讲解解，具体体由总部部人事部部和店及及楼面经经理安排排实施，并并由填写写盘点培培训计划划表（见见附5），并并呈店经经理批准准、

16、按盘点人人员进行行逐一操操作演习习、 各部门主主管须进进行标准准操作示示范、 盘点工具具盘点表（一一式三联联黑、兰兰、红），小小张自粘粘贴纸，红红蓝圆珠珠笔等。四、工作作分配初点工作作由管理理该商品品的员工工来实施施抽点、复点工工作由部部门主管管或后勤勤人员来来执行。五、商品品整理，环环境整理理 实际盘盘点前两两天对商商品进行行整理，使使盘点工工作更有有序、有有效，及及早清除除不良商商品，其其整理的的重点是是：、 检查货架架或冷冻冻、冷藏藏标示卡卡是否与与商品陈陈列位置置一致，不不一致时时，要将将其调整整一致或或缺货待待补、 将商品陈陈列整齐齐，以利利于清点点数量，象象陈列架架端头、陈列架架、

17、附壁壁陈列架架、随机机陈列架架、堆头头等、 清除坏品品、退货货商品，该该报废的的报废，该该退货的的退到收收货区，包包装破损损商品要要及时处处理、 清除卖场场及作业业场死角角，检查查维修检检测区、收货区区、结帐帐区等是是否有滞滞留商品品、 将各项设设备、备备用品、工具存存放整齐齐、 库存商品品的整理理要注意意两点：一是把把小箱子子放在大大箱前；二是避避免商品品数量不不足整箱箱的当作作整箱计计算、 盘前最后后整理、 一般在盘盘点前两两小时，对对商品进进行最后后整理，主主要是：陈列架架上商品品。顺序序绝对不不能改变变，否则则盘点时时会对不不上号。六、资料料单据整整理为避免出出现虚假假现象，有有关于盘

18、盘点的资资料要整整理、 联营式自自营商品品的单据据整理、 报废品单单据汇总总、 赠品单据据汇总、 改包装单单位商品品单据汇汇总、 收货资料料的汇总总七、 注意事项项、 盘点前各各主管须须核查其其当日甚甚至前三三日的退退货情况况，看是是否真正正录入电电脑、 主管核对对报废商商品是否否及时进进行库存存更正、 主管检查查破包商商品是否否整理、 盘点必须须在当天天营业结结束后进进行、 电脑部必必须在营营业结束束以后，开开始盘点点以前进进行锁库库、 收货部门门在盘点点当日：（可可依实际际情况而而定），必必须停止止所有数数据资料料的录入入、 未录入的的商品，必必须贴上上“未录入入不需盘盘点”标记第七单元元

19、 盘盘点的具具体操作作一、 盘点作业业流程图图 锁库 进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表复点填写盘点表兰色联 ALC录入电脑 ALC录入 打印初点报表列印差异表第三次填红色联至盘点无差异差 异 是 否否 抽 点是 差异异 否经理签核调整库存 结束和电脑库存对照否是差异 二、盘点点的规定定1初点点规定(1) 先点仓库库（库存存区）、冷冻库库、冷藏藏库 ，再点点卖场(2) 盘点货架架或冷冻冻柜、冷冷藏柜时时依序由由左而右右，由上上而下 如如图示：(3) 每一台货货架或冷冷冻柜、冷藏柜柜均视为为独立单单位，使使用单独独的盘点点表。若若盘点表表不足，则则继续使使用下一一张。初初点盘点点表为黑黑色(4

20、) 两人一组组，一人人点，一一人写；将数量量写在自自粘贴纸纸上，放放置在商商品的前前方(5) 盘点单上上的数字字填写要要清楚，不不可潦草草让人混混淆(6) 数字写错错，要涂涂改彻底底(7) 清点时，一一定要按按最小单单位清点点，不够够一个单单位的不不能清点点(8) 盘点时，顺顺便查看看商品的的有效期期，过期期商品应应随即记记录下来来，盘点点结束后后及时处处理(9) 店长要掌掌握盘点点进度，调调度机动动人员支支援，巡巡视各部部门盘点点区域，发发掘死角角及易漏漏盘区域域(10) 对无法查查知商品品编号或或商品售售价的商商品，就就立即取取下进行行稍后追追查归属属(11) 盘点注意意大分类类或小分分类

21、，注注明该分分类商品品所在的的货架号号码2复点点作业规规定(1) 复点时要要先检查查盘点配配置图与与实际现现场是否否一致，有有否遗漏漏区域(2) 巡视有无无遗漏标标示小粘粘纸的商商品(3) 复点在初初点进行行一段时时间后进进行，用用蓝色一一联(4) 复点无误误后将小小粘纸拿拿下抽点点作业规规定(1) 对整个区区域的检检查视同同复点(2) 抽点商品品要选择择卖场内内的死角角，或不不是清点点商品，或或单价高高、量多多的商品品(3) 抽点用红红色盘点点表，注注明为抽抽点(4) 抽点是对对初点和和复点无无差异商商品的抽抽验差异异处理 此处讲讲的差异异是初点点和复点点不一样样及抽点点与初点点、复点点的结

22、果果不一样样。（数数据差异异的调整整，见第第八单元元库存调调整）(1) 初点和复复点不一一样，应应由主管管或其指指定的不不同员工工去第三三次点验验，填写写红色单单，注明明第三次次点验。若还有有差异则则由不同同的人重重复上述述动作，并并注明是是第几次次点验，直直至正确确 ，电电脑没有有差异报报表出现现为止(2) 抽点若发发生与前前述盘点点有差异异，按上上述动作作进行，直直至正确确(3) 若无差异异则须主主管签名名，由进进行“确认”动作注意意事项(1) 每份盘点点报表必必须由部部门经理理或副经经理或店店长签名名(2) 主管在签签核报表表时，对对其数量量的加总总应再核核对一次次，以确确保无误误(3)

23、 主管必须须核对检检视每位位员工负负责的盘盘点区域域是否确确实完整整盘点(4) 在盘点前前该盘点点品项的的销售区区域应维维持适当当的安全全库存量量（销售售量）打印印实际盘盘点报表表 经主管管核查无无误后，由由打印实实际盘点点报表。第八单元元 盘盘点结果果的分析析和处理理盘点作业业结束后后，实际际库存和和原电脑脑库存相相核对，若若有差异异要追查查原因，堵堵疏防漏漏。一、 追查差异异原因，（差差异原因因如第四四单元所所述）1 库存调整整(1) 库存更正正流程图图发生差异，追查原因的同时 主管填写库存更正表 经本部门经理签字核实 交店经理批准 由ALC调整 归档留底至下一期盘点(2) 此时产生生的差

24、异异，经部部门经理理签核后后，以盘盘点实际际库存量量作为更更正数据据(3) 经签字后后主管方方可作“确认”工作(4) 总公司营营运部于于各品项项盘点后后将视情情况予以以稽核(5) 报表保存存期限保保存至该该品项下下次盘点点后，方方可销毁毁(6) 帐务调整整，由财财务部处处理(7) 盘点电脑脑系统流流程，参参照电脑脑部相关关程序(8) 事后处理理2资料料整理(1) 店长要确确认盘点点单是否否全部收收回，同同时要有有签名(2) 复印留底底，原件件送财务务部核算算(3) 财务部于于收到盘盘点资料料后 ，日内提提出盘点点结果报报告(4) 各部门做做盘点实实施状况况报告，以以作为以以后改善善、参考考(5

25、) 各主管检检查记录录的过期期商品，准准备及时时处理盘点报告告 部门门: 日期: 执执行状况况 问题题 改改善对策策初盘复盘抽盘主管:二、游离离商品的的处理1盘点点通常会会发生下下列特殊殊情况（1）有有货号，无无品名或或错品名名 其其原因有有：l 货号错误误l 货号已淘淘汰，但但商品仍仍在卖l 套号（厂厂商到用用已有货货号，套套用新产产品）（2）有有品名，无无货号其原因有有：l 条码脱落落，又无无据可查查l 店内自购购，还没没有编号号2处理理程序：(1) 进行清查查：在可可能的情情况下须须确认货货号（条条码）同同时输入入库存记记录(2) 清查后仍仍无法找找出原籍籍的商品品一方面面要列清清单送采

26、采购部确确认，一一方面将将其集中中以便处处理(3) 采购仍无无法确认认的商品品，可以以用下列列方式处处理：l 退回厂商商l 售完为止止，不再再出售(4) 属未经许许可引进进之商品品，则追追究责任任第九单元元 其其它一、其他他盘点在进行商商品盘点点同时，要要经常对对备用品品、设备备进行盘盘点二、结论论 通过以以上的学学习，可可知盘点点的重要要，它不不仅是我我们在一一段经营营期内经经营业绩绩的反映映，同时时也代表表着对我我们自身身“管理品品质”与“品德操操守”的考验验。 有人把把商店开开门营业业视为“功城掠掠地” ，盘盘点视为为“清查战战果”，由此此可以看看出“攻守”的重要要。盘点是展展示我们们平时努努力工作作的绩效效的重要要方法，是是对我们们“战果”的清点点。在此此不仅可可以领略略不同往往常的快快乐，同同时也会会发现我我们的不不足之处处。发现问题题，解决决问题；奖励优优异，加加强管理理；不断断完善，推推进销售售；得到到快乐是是我们根根本目的的。22