伊利集团品控管理作业指导书29280.docx

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1、品控管理理作业指指导书编号： 发布部门门：质检检部发布日期期： 审 核： 审 批： 前 言言为规范、指指导、保保证工厂厂有效的的开展质质量品控控工作，提提高质量量管控能能力，并并能提供供准确有有效的质质量管控控信息，切切实有效效的控制制操作的的规范性性，消除除生产过过程中存存在的质质量安全全隐患，贯贯彻落实实“客户至至上 品品质为本本 追求求卓越 持续改改进”的方针针，重点点提高规规范生产产过程的的微生物物管控与与异物管管控能力力。实现现“为消费费者提供供1000%安全全、1000%健健康的优优质产品品”的目标标，全面维维护提升升产品品品牌形象象。品控是一一种专业业操作技技能的提提升，确确定控

2、制制对象，规规定控制制标准，应应达到质质量的要要求，需需要多方方面的专专业知识识包括设设备、工工艺技术术、实践践操作等等。制定具体体的控制制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.建立全过过程、全全方位、全全员的质质量控制制系统，研研究质量量控制的的方法、程程序、作作业技术术活动及及资源需需求等。注重于过过程及参参数的控控制，积积累生产产过程及及质量控控制中的的经验数数据，并并将其作作为质量量控制标标准予以以执行，形形成标准准化。分析产品品质量问问题原因因，研究究制订纠纠正措施施。贯彻彻质量控控制方面面的政策策及要

3、求求。现场场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。本作业指指导书主主要适用用于冷饮饮事业部部各生产产工厂的的产品质质量过程程控制。本管理方方案主要要包括质质量管控控机制、品品控管理理职责、品品控管理理监控计计划、品品控管理理关键控控制点、品品控管理理信息传传递流程程、常见见质量问问题的分分析方法法六部分分内容；望大家家能够充充分利用用该规范范指导实实际生产产。本作业指指导书中中内容将将在贯彻彻执行中中根据实实际需要要将不断断的修订订，望大大家提出出宝贵意意见和建建议。目 录第一章 质量管管控机制制 5第二章 质量管管控职责责 6第三章 品控管管理的监监控计划划 11

4、0第四章 品控管管理控制制点 12第五章 品控管管理信息息传递流流程166第六章 常见质质量问题题的分析析方法 1181、 危害分析析判断树树182、 因果分析析法200附.雪糕糕类产品品质量控控制监控控图211第七章 附件222附件一：常见质质量问题题及食品品卫生的的管控2221. 常常见产品品质量问问题的管管控2222. 主主要食品品卫生监监控点229附件二：清洗、消消毒液的的配制规规范33附件三：单产品品实施数数字化管管控事例例35附件四：重要监监控点 401.关键键工艺、设设备监控控点412.关键键控制点点的监控控 443附件五：各岗位位员工须须掌握的的基本技技能 45凝冻工基基本技能

5、能：455料房过料料工基本本技能：45料房杀菌菌工基本本技能：46包装机操操作工基基本技能能：466巧克力车车间员工工基本技技能：447蛋卷车间间员工基基本技能能：477员工基本本技能448附件六.品控管管理相关关文件551第一章 质量管管控机制制为了提高高产品质质量，将将质量问问题控制制在生产产过程中中，在产产品生产产过程、原原辅料供供应商的的管控、原原辅料的的采购、贮贮存、产产品生产产过程、产产品的贮贮存、销销售等各各个环节节建立健健全品控控管理体体系，并并建立质质量管控控组织机机构，从从而预防防和控制制质量问问题的发发生。 质量管控控的具体体组织架架构如下下：冷饮事业部总经理技术质量副总

6、供应保障部生产部质检部技术中心销售部生产厂生产车间质管科第二章 质质量管控控职责为了明确确化质量量管控架架构中各各部门所所承担的的质量管管控的责责任，同同时为了了更细化化质量管管控的环环节，将将各部门门的质量量管控职职责划分分如下：一、质检检部的职职责：l 负责制定定原辅料料检验计计划、过过程检验验计划及及其成品品检验计计划l 统一检验验标准、确确定有效效的检验验规则和和方法l 汇总分析析月度、年年度成品品检验的的各项指指标，并并将相关关信息及及时、准准确地传传递至总总经理及及相关部部门。l 负责对产产品存在在的质量量问题进进行鉴定定、确认认及跟踪踪；对产产品的关关键特性性进行监监控，对对流通

7、环环节中质质量保证证能力及及市场产产品质量量情况进进行监督督抽查，并并对各责责任主体体实施考考核。l 负责对事事业部下下属的各各分子公公司、委委托加工工生产厂厂的质量量保证能能力进行行评估、确确认。l 负责引进进、建立立、推广广新的品品控管理理体系或或管理模模式；l 对供应商商的质量量保证能能力进行行检查、监监督、评评估落实实，并施施加影响响；l 对产品的的贮存、搬搬运、冷冷链等流流通环节节的质量量保证能能力引导导、监督督、评估估、落实实；l 积累生产产过程及及质量控控制中的的经验数数据，并并将其作作为质量量控制标标准予以以执行，形形成标准准化；二、供应应保障部部的职责责：原辅料料供应商商在供

8、货货前，必必须对其其质量保保障能力力进行评评价与原辅辅料供应应商签定定合同前前，要求求其必须须提供所所供货产产品的工工艺流程程、关键键控制点点、质量量问题种种类及相相应的预预防措施施等强化原原辅料储储存及运运输的管管理，确确保合格格原辅料料的供应应负责库库存不合合格原辅辅料清理理及库存存协调活活动。对所有有业务关关系的客客户宣传传我们的的环境、质质量、食食品安全全方针并并对其施施加影响响；三、技术术中心的的职责：l 对重大产产品质量量问题、工工艺问题题行使仲仲裁权和和奖惩权权；l 责参与重重大工艺艺技术改改造中工工艺的确确定和技技术标准准的出台台；l 立健全设设备管理理体系，制制定设备备操作规

9、规程，设设备完好好要求，并并监督、考考核；监监督检查查生产的的工艺操操作，纠纠正错误误。l 负责工艺艺设备改改进更新新活动l 新产品投投产前必必须对其其所含受受限添加加剂的量量是否符符合国标标进行确确认，并并签发确确认报告告l 投产新产产品时必必须现场场进行跟跟踪、指指导l 保证小料料、着色色剂、香香精配制制、添加加的精确确管理l 对车间所所生产产产品的工工艺参数数的符合合性进行行监督检检查l 对从原辅辅料到车车间生产产、冷库库储存等等环节的的标识传传递情况况进行监监督检查查四、销售售部的职职责：l 产品装、卸卸车及运运输冷链链的保证证，流通通环节的的管理l 冷藏车温温度的跟跟踪控制制，确保保

10、产品的的冷冻要要求及时时监控冷冷库温度度、冷库库产品码码放情况况以及冷冷库装车车情况，对对不符合合要求的的操作及及时通知知责任人人进行整整改严格格按照产产品检验验报告单单出库，对对于打处处置报告告的产品品要按照照不合格格处置方方案进行行处置。l 按照 清清真食品品有关要要求管理理产品l 负责产品品的搬运运、存储储、防护护和交付付质量；五、生产产厂的职职责:l 依据过程程管理的的制度与与规范，严严格控制制人、机机、料、法法、环、测测等要素素，提供供符合质质量及食食品安全全要求的的产品；l 及时全面面掌握生生产过程程的质量量、安全全信息，严严格控制制工序质质量安全全。l 及时全面面掌握生生产过程程

11、的质量量、安全全信息，严严格控制制工序质质量安全全，并对对产品质质量安全全负主要要责任,提高产产品过程程监控能能力.l 优化生产产组织与与管理，提提高产品品生产过过程控制制能力、积积累经验验数据；l 负责设备备的日常常维修、维维护保养养和安全全防护工工作；l 负责厂区区、及周周边污染染源及虫虫害的控控制；l 营造良好好品控管管理氛围围，为品品控管理理创造条条件。l 负责关键键控制点点的操作作、监视视和测量量。l 依据ISSO2220000和ISSO90000的的质量管管理控制制思路，严严格宣贯贯、执行行冷饮事事业部下下发的精精细化质质量管理理规范l 强化一线线员工的的培训，及及时宣贯贯相关标标

12、准、规规定，提提高员工工的质量量管控能能力；质管科科的职责责：负责建立立运行区区域层面面的品控控管理体体系。落实事业业部有关关品控管管理的要要求，指指导和推推广标准准化、规规范化的的品控管管理模式式；事业部管管理体系系中涉及及对分厂厂的要求求，由质质管办组组织分厂厂落实执执行；建立分厂厂内部的的质量控控制系统统，研究究质量控控制的方方法、程程序、作作业技术术活动及及资源需需求等；贯彻质检检部及工工厂厂长长对质量量控制方方面的政政策及要要求；定期组织织对区域域内工厂厂质量管管控的评评估。品控员的的主要职职责为：对生产中中出现的的原辅材材料、在在制品、半半成品及及成品进进行质量量把关、鉴鉴定，对对

13、不合格格品进行行评价，提提出处理理意见并并落实；协助生产产车间开开展产品品质量不不合格的的原因分分析工作作，确定定不合格格原因，并并提出纠纠正措施施方案，落落实解决决； 负责日常常产品质质量的跟跟踪、监监控及落落实工作作以及生生产现场场人员形形象、卫卫生管理理；新品实验验间段密密切跟踪踪其特性性，对产产品存在在的质量量缺陷提提出改进进措施和和意见负责及时时了解车车间生产产及质量量动态，协协助相关关部门处处理车间间发生的的各种突突发性事事件，并并向领导导进行汇汇报。负责对车车间各工工序是否否按照生生产工序序作业标标准、设设备操作作规程等等进行监监控、检检查，对对生产中中关键质质量控制制环节、关关

14、键控制制点实施施在线监监控，如如：为了了保证管管路清洗洗达到效效果，可可规定每每次清洗洗过程由由品控人人员现场场监督完完成，达达到要求求后签字字认可再再生产。针对重要要质量问问题进行行专项跟跟踪，并并提出质质量改进进措施和和意见指导建立立生产现现场标准准化，通通过改善善现场布布局、设设施、推推行 66S操作作等规范范操作，提提高质量量控制要要求和能能力。第三章 品控管管理监控控计划为了保障障各部门门有效完完成质量量管控职职责，特特制订了了品控管管理监控控计划：（1）监监控目的的：为了了创造良良好的生生产环境境和生产产秩序，规规范操作作行为，提提高产品品质量，确确保产品品质量控控制的有有效性，保

15、保证食品品安全。（2）监监控范围围：从原原辅料接接收到产产品生产产、搬运运、储存存、销售售的整个个环节。（3）监监控计划划：由各各生产厂厂质管科科依据要要求执行行监控频次监控依据据、 监控内内容每日1.根据据精细细化质量量管理规规范对对各车间间的人员员管理情情况进行行检查；2.根据据附1常常见质量量问题及及食品卫卫生的管管控对对产品质质量管控控措施的的执行情情况进行行检查；3.根据据附2清清洗液、消消毒液配配制规范范对清清洗液、消消毒液的的配制过过程及使使用情况况进行检检查；4.根据据生产产工序作作业标准准手册对对各工序序操作规规程、工工艺参数数的执行行情况进进行检查查；5.根据据标识识管理规

16、规定汇编编对各各部门的的标识传传递、追追溯、管管理情况况进行检检查；6.根据据原辅辅料、产产成品质质量标准准对原原辅料、产产成品的的实物质质量情况况进行检检查；7.对现现场操作作记录填填写的真真实性进进行监督督检查（至至少抽查查5种记记录）；周监控1.根据据不合合格品控控制程序序对不不合格品品的管控控情况进进行检查查；2. 根根据计计量管理理制度对对各部门门的计量量器具管管理情况况进行检检查；3.根据据操作作性前提提方案中中的规定定对生产产过程中中水和冰冰的安全全性、化化学品管管理情况况、防蝇蝇、防鼠鼠、防虫虫情况、原原辅料管管理情况况、设备备维修过过程的管管理情况况、更衣衣室、餐餐厅的管管理

17、情况况、空气气消毒情情况、模模具的管管理情况况进行检检查；4.根据据设备备操作规规程对对设备运运转参数数的符合合性进行行检查；5.对各各部门的的6S管管理情况况至少进进行一次次检查；6.根据据附4重重要控制制点监控控计划及食品安全计划中的关键控制点进行监控；每月监控控1.根据据附5各各岗位员员工须掌掌握的基基本技能能对员工的的培训宣宣贯情况况进行抽抽查；2.根据据体系系运行指指导表对对各部门门的体系系推进情情况进行行评估；3.根据据废弃弃物收集集管理要要求、固固体废弃弃物处置置办法对对各部门门废弃物物的处置置管理情情况进行行检查；4.根据据压力力容器管管理制度度对压力力容器的的管理情情况进行行

18、检查；5.对厂厂区环境境卫生的的管理情情况进行行检查；6.根据据危害分分析判断断树、因因果分析析法对产产品质量量问题的的原因分分析及制制订的纠纠正措施施的系统统性、全全面性进进行评估估；7、对员员工健康康证的持持有情况况进行监监督检查查每季度监监控1.根据据附3单单产品生生产过程程数字化化管控的模式推广并开展单产品的数字化管理，并对其准确性、符合性及执行情况实施监控；2.对产产品质量量实现现现场看板板化的执执行力度度、准确确性进行行检查；3.对附附属工厂厂的质量量管控能能力及保保障能力力进行评评估；第四章 品控管管理控制制点严格执行行生产过过程管理理的各项项工艺控控制参数数，按时时维护生生产设

19、备备，充分分培训员员工，达达到全员员参与产产品质量量控制的的目的，通通过质控控员对关关键控制制点的监监督检查查，以验验证质量量管理的的目标，以以提升产产品质量量，从而而，简要要的依据据ISOO220000列列出品控控管理控控制点如如下：l 原辅料控控制 原辅料供供货厂家家资质 原辅料供供货厂家家评估 合格供应应厂商的的确定 原辅料的的采购 检验验证证 贮存防护护 标识及隔隔离情况况 原辅料的的调拨协协调l 生产过程程控制 员工着装装及个人人卫生要要求 清洗消毒毒的执行行 异物的控控制管理理 配料 投入原料料的自检检 原料的预预处理 原料的防防护搬运运 投料顺序序 投料量 料的化制制 定容的准准

20、确性 在制品的的感官情情况 防蝇、虫虫设施 杀菌温度、时时间 均质 温度、时时间、压压力 过料 过料温度度 过料时料料与料及及水的控控制 老化 老化温度度 老化时间间 冰水供给给温度 香色添加加控制 老化期间间的管控控 人员、环环境卫生生 凝冻 凝冻机系系统的清清洗消毒毒及其卫卫生管理理 在制品自自检 半成品自自检 凝冻参数数控制 凝冻工的的资质、技技能 灌注、灌灌装 各工作站站清洗消消毒的控控制及过过程卫生生管理 各工作站站半成品品的自检检控制 注料、吸吸浆、插插筷、脱脱模工序序操作规规范性 模具捡漏漏及各工工作站的的数字化化管理 人员操作作、卫生生规范； 二次投料料、硬化化 二次投料料的自

21、检检控制 二次投料料的配制制 二次投料料的添加加数量 硬化温度度控制 主机运转转速度的的调节 包装、入入库： 包装材料料的自检检控制。 包装质量量情况 人员卫生生操作。 产品入库库过程中中操作的的规范l 设备控制制 维修与维维护保养养 设备检点点检查 人员卫生生操作。 设备操作作规程l 成品检验验评价 感官 重量 理化 卫生指标标l 产品储存存、搬运运、销售售环节管管理 产品贮存存温度 产品入库库过程的的管控 标识及隔隔离情况况 各级库房房的管理理 冷链的管管控 对各经销销商及分分销点的的管控 产品可追追溯性执执行 专柜的的管理第五章 品控控管理信信息传递递流程为了确保保品控管管理信息息的及时

22、时、准确确传递，及及时寻求求解决问问题（频频繁出现现的一般般质量问问题、严严重质量量问题、突突出质量量问题）的的方法，使使不合格格品得到到有效的的管控，特特制订了了品控管管理信息息的传递递流程：质检部厂长质检科主主管质量监督督员品控员各部门第第一负责责人责任班长长、班组组备案反馈一一般质量量问题（跟踪验验证）现场可以以改正的的问题及及时改正正，对于于频繁发发生的质质量问题题，召开开质量分分析会，制制订整改改措施对反馈的的整改结结果进行行跟踪验验证反馈严严重问题题（进行跟跟踪验证证）召开质量量分析会会，分析析原因，制制定整改改措施，并并做相关关会议纪纪要，进进行反馈馈召开班组组会议，将将分析的的

23、原因做做特别强强调，避避免同类类问题发发生报告 跟踪验证证 反馈突突出问题题跟踪落实实召开质量量分析会会，制定定整改措措施、整整改排期期召开班组组会议，将将分析的的原因做做特别强强调，避避免同类类问题发发生要求落实实财务科技术科事业部领导依据不合格结果实施整改出库单处置结果质检部技术中心销售质检科处置方案不合格处置结果处置结果依据技术部门处置方案处置检验报告单原辅材料检验考核结果产品质量考核不合格品处置记录形成不合格品处置结果记录处置报告监督不合格品处置依据技术部门处置方案处置依据处置方案，确定产品能否出库处置结果确认不合格品数量审核处置意见处置意见处置不合格品接到报告单产品出库质量信息汇总汇

24、总分析质量信息监督报告供应科出具不合格品处置报告不合格检验报告单检验产品质量生产厂第六章：常见质质量问题题的分析析方法1、危害害分析判判断树a. 是是CQPP的判断断过程（回回答四个个连续的的问题）Q1：对以确定的显著危害，本部有预防控制措施吗?修改加工或产品否是Q1：必须在本部控制吗?是Q2：本步骤是否能把危害消除或降低到可接受水平？*是否Q3：危害是否能超过可接受水平或增加到不可接受水平？*是Q4：后续步骤是否可把危害消除或降低到可接受水平？*进行加工步骤中的下一个危害否是CQP点(CCP)*可接受与不可接受需要在CQP(s)予以确定b. 不不是CQQP的判判断过程程（回答四四个连续续的问

25、题题）Q1：对以确定的显著危害，本部有预防控制措施吗?否是Q1：必须在本部控制吗?不是CQP点停止*否Q2：本步骤是否能把危害消除或降低到可接受水平？*否Q3：危害是否能超过可接受水平或增加到不可接受水平？*否是不是CQP点停止*Q4：后续步骤是否可把危害消除或降低到可接受水平？*是停止*不CQP点*可接受与不可接受需要在CCP(s)予以确定*进行加工步骤中的下一个危害（2）.因果质质量分析析法： 料机 人解决、杜绝质量问题质 量 问 题 分 析 法 法 环 测附 雪雪糕类产产品质量量监控图图杀菌工干物质不达标配料超重、超轻加料工滋气味不正凝冻工均质不佳过料工冰渣大长度不够凝冻灌料操作工色泽与

26、标准不符成型差成型差添加物低标注模滋气味不正头料超标、混色，内有深色杂质二次加料工吸浆喷涂工添加物低标产品内巧克力低标喷涂工喷涂加果仁及注巧克力插筷二次注模硬化涂挂工涂挂巧克力低标涂挂不标准，有露白脱模筷子上沾巧克力高标碎饼类涂挂量低标巧克力涂层有裂痕涂挂料、加脆饼涂挂装箱数量不准，不整齐包装工包装箱上标识不全图例说明明包装包材表面有料液主要监控控点包装机操作工切割不准、封口不严包装烫抽、烫烂、烫焦监控内容容批号不清、不全、错误监控人第七章 附 件附件一 常见质质量问题题及食品品卫生的的管控1.常见见产品质质量问题题的管控控问题序号检查要点点检查情况况产品发苦苦产品发苦苦1生产前是是否有专专人

27、对模模具渗漏漏情况进进行检查查，检查查结果是是否有相相应记录录。2模具是否否有变形形现象，防防止变形形模具处处溢入盐盐水并对对变形模模具进行行及时更更换或修修复3车间在更更换模具具时，是是否有脚脚踏模具具现象，是是否对模模具进行行相应的的防护措措施4对替换下下来的烂烂模具没没有严格格区分造造成混用用，送机机修修理理的模具具在使用用前没有有进行捡捡漏投入入使用5模具安装装、拆卸卸、搬运运、码放放过程中中，模具具是否有有相互磕磕碰造成成模具破破损的；需要做做好相应应的记录录6生产过程程中，更更换变形形模具与与渗漏模模具时没没有对模模具两旁旁产品进进行很好好的防护护隔离溅溅入盐水水7对更换模模具过程

28、程中溅入入盐水的的模具是是否进行行彻底清清洗8是否有专专人对替替换下来来的模具具进行维维修，是是否对替替换下来来的模具具有相应应的交接接记录9维修后的的模具是是否进行行了检测测，是否否有相应应的记录录并标识识。10吸浆小车车卡模使使模具变变形弯曲曲后进盐盐水11吸浆小车车行程大大，运行行不稳，晃晃动大，致致使两模模之间缝缝隙处盐盐水溅入入或吸浆浆小车放放置不当当，在运运行过程程中，吸吸浆管不不在模壳壳儿中心心或吸浆浆管不在在同一条条直线12生产过程程中因模模具问题题进行更更换时露露出盐水水吸浆车车未及时时停下来来而吸入入盐水13插筷小车车的位置置是否在在适当位位置，防防止压迫迫模具或或料液冻冻

29、结太坚坚实造成成插筷时时模具内内溢入盐盐水14插筷工在在手工插插筷时，手手或身体体的某部部位压迫迫模具，造造成盐水水溢入模模壳儿15插筷小车车出现故故障或行行程大，插插筷时有有卞筷现现象。16生产前要要检查盐盐水管的的畅通性性，盐水水槽水位位是否调调整好，防防止因盐盐水水位位高而使使盐水溢溢入模具具、盐水水进出循循环不匹匹配、盐盐水中进进料后产产生泡沫沫造成上上溢17盐水排管管不畅通通，为生生产过程程中料液液、其它它污垢进进入盐水水中堵塞塞排管造造成如：生产“巧乐滋滋“的饼干干、巧克克力等18主机速度度不协调调，产品品冻结过过硬。插插筷时筷筷子硬插插在料液液上将模模具压弯弯曲后进进盐水，另另一

30、点小小车卡筷筷子后将将盐水弹弹入模内内造成发发苦。19大头雪糕糕两边多多余的料料液站上上盐水，尤尤其模具具缝隙较较宽的情情况下更更容易造造成20脱模水的的调节是是否到位位，防止止脱模水水过高或或脱模水水过低导导致模具具变形或或脱模水水溅入模模具，或或喷淋是是否有堵堵塞现象象，长期期积存水水垢等杂杂物是否否定期进进行清洗洗21在更换模模具时，挡挡水板的的高低与与模具不不匹配。产品有金金属类异异物1维修工在在生产前前是否对对设备进进行全面面检查2凝冻机、巧巧克力精精磨机等等设备的的运转是是否有异异常现场场3开机前对对灌料小小车、吸吸浆小车车、插筷筷小车、包包装机的的拔料头头等的螺螺丝松动动是否有有

31、专人进进行检查查4各种小车车上是否否捆绑有有铁丝5更换模具具时，是是否将模模具卡子子进行专专人管理理6振动小车车的焊接接处是否否开裂或或有易掉掉的焊渣渣，生产产中使用用的所有有小车上上长时间间并受到到震动使使螺丝松松动；7盐水槽两两侧是否否有闲置置的零散散的螺丝丝、铁片片等8灌料小车车、插筷筷小车、机机械手氧氧化或在在生产过过程中磨磨损有铁铁屑脱落落导致9焊接过程程中是否否对产品品进行有有效防护护10维修结束束后，维维修工是是否清理理干净维维修现场场11员工是否否带首饰饰、钥匙匙、零配配件等进进入生产产现场12插筷工在在生产过过程中是是否对捆捆绑筷子子的牛皮皮纸条进进行集中中固定收收集，保保证

32、不进进行乱扔扔乱放。13设备表面面是否进进行彻底底清洗14二次添加加物是否否有专人人进行自自检二次次添加物物内有金金属异物物没有被被检出来来添加时时进入料料中产品中有有毛发1员工进入入车间前前是否通通过风淋淋通道,进行对对全身附附着物有有效的清清除。2车间入口口处是否否有沾毛毛发的磙磙子，对对所有进进入车间间的人员员是否进进行全身身有效的的粘磙3是否设专专人对二二次添加加物、筷筷子进行行挑选4生产现场场的员工工是否有有挠头等等违规操操作行为为5工帽是否否佩戴规规范，头头发是否否有外露露现象6生产过程程中员工工是否定定期互检检工衣上上的毛发发7设备出现现故障时时，暂时时存放到到冷库或或缓冲间间的

33、产品品是否进进行有效效防护8包装机上上的滚刷刷是否完完好9员工穿高高领毛衣衣生产过过程中活活动掉入入10生产过程程中员工工（主要要是凝冻冻工、插插筷工、摆摆料工）头头发粘到到工衣处处，掉到到产品中中，没有有及时自自检导致致封口不严严1包装机的的封口刀刀温度是是否达到到规定要要求，机机速度改改变时温温度未及及时调2包装机的的封口刀刀电阻丝丝是否出出现故障障3包装膜的的纵封是是否对齐齐、跑偏偏4包装膜是是否打折折或出现现皱折5横、纵封封刀是否否错位，横封刀吻合位置不当6横、纵封封刀是否否沾有纸纸片、筷筷子及发发糊蛋卷卷等杂物物7前道工序序出现故故障由于于料液冻冻结太硬硬手工插插筷时筷筷子查不不到位

34、筷筷子外露露太长，封封口时夹夹杂筷子子造成封封口不严严8横纵封轮轮是否出出现故障障，不能能卡紧或或压紧包包装膜9包装机偏偏心量调调节是否否适当切头1包装机上上拔料头头的位置置是否适适中 2产品长度度是否严严重超标标3送料链条条拔叉位位置不当当，尖心心刀板与与成型器器不在同同一平面面4光标不准准，出现现跑偏5夹运输出出上带压压力调整整不当或或夹运上上带角度度倾斜调调节不当当6主机与包包装机是是否连动动，速度度是否匹匹配，包包装机速速度过快快不同步步快调整整合适速速度7包装机上上的齿轮轮啮合不不紧或链链条太长长导致链链条运行行不稳8送膜辊制制动器（刹刹车）调调节过紧紧（整圈圈和小圈圈刹车阻阻力不一

35、一样）塑料类异异物1摆料工（端端盘工）戴戴的胶皮皮手套破破损后粘粘在产品品上2小车上的的胶皮灌灌料嘴长长时间不不使用，老老化导致致破损沾沾到产品品上3包装机拔拔料头轨轨道长时时间磨损损起毛沾沾到产品品上4各工作站站捆绑撕撕裂膜、塑塑料绳长长时间使使用，老老化、磨磨损导致致沾到产产品上5包装机拔拔料器入入口处经经常性沾沾有对产产品起缓缓冲作用用的硬塑塑料6是否定期期进行胶胶手套的的更换，并并执行以以旧换新新制度缺支短数数1任务紧对对新员工工在上岗岗前未进进行培训训或培训训不到位位对装箱箱数量不不清楚、质质量标准准不熟悉悉2员工在装装箱过程程中注意意力是否否集中员员工疲倦倦、装箱箱有时闲闲谈人员员

36、混乱3装箱不整整齐操作作时手忙忙脚乱，无无规律性性，产品品包装袋袋气大装装箱不熟熟练。4检查完产产品后，自自检不到到位5冷库内编编箱产品品，二次次封箱是是否认真真自检6案台上堆堆积产品品过多，装装箱时混混乱不能能正常进进行产品有毒毒水1模具清洗洗后是否否将消毒毒水及时时冲洗干干净，是是否有残残留2生产过程程中清洗洗用的消消毒水浓浓度是否否超标，得得不到有有效地冲冲洗、稀稀释；3设备用消消毒水清清洗消毒毒后，投投入生产产前是否否进行冲冲洗或；4用消毒水水浸泡后后的筷子子，插入入雪糕前前是否空空净消毒毒水5员工洗手手消毒后后，没有有用消毒毒后的干干毛巾将将手擦洗洗干净，就就直接用用手触摸摸产品或或

37、将手上上残留的的消毒水水摔在产产品表面面或设备备表面6员工对工工艺器具具（如塑塑料筐）清清洗消毒毒后，没没有用干干毛巾将将工艺器器具擦洗洗干净，导导致工艺艺器具内内有消毒毒水残留留7员工对设设备消毒毒时，消消毒后的的毛巾没没有拧干干净，导导致消毒毒水残留留在设备备表面。杂质类1原料中带带有的杂杂质2料房板换换长时间间不清理理或过完完豆制品品料液清清洗不彻彻底3隧道清洗洗不彻底底，开机机时没有有用气管管吹4隧道是否否定期彻彻底清霜霜5插筷小车车处平衡衡槽两侧侧的纸条条是否及及时清理理6机修维修修后现场场是否彻彻底清理理7插筷工在在上筷子子的工程程中撕捆捆绑纸条条时产生生的碎屑屑掉入UU型中8各工

38、作站站及设备备是否有有漏油现现象9设备故障障产品不不能正常常转序，暂暂存产品品防护不不当10各工作站站用纸片片固定11用完深色色料或豆豆制品料料的老化化罐及管管路清洗洗不彻底底12管路设备备长时间间停用或或水管长长时间不不用13屋顶及排排风口是是否定期期清理批号不清清、无批批号1个别打码码器中字字粒老化化磨损，未未及时更更换2色带的使使用时间间太长或或严重老老化，未未及时更更换3磨轮更换换不及时时4更换字头头时，未未停包装装机5墨轮或色色带使用用频次过过多无墨墨6包装机操操作工、装装箱工的的自检意意识不强强7墨轮与字字头之间间间隙调调整不适适8包装机传传动与字字码机传传动连接接处松动动9打码机

39、内内部传动动部件故故障10字头安装装不在同同一平面面上切割不准准1光标颜色色浅或电电眼偏离离光标及及时调整整2包装袋实实际袋长长与设定定不符重重新调整整3袋长指示示不稳定定4电眼灵敏敏度太高高或太低低5电眼与包包装膜距距离太近近或太远远6夹运上带带压力太太小7刹车调整整不当造造成包装装膜太紧紧或太松松8追踪凸轮轮位置不不对9电气故障障10包装膜各各部分的的张力不不均匀火炬断头头、断把把1火炬灌装装机的一一次灌料料与二次次灌料之之间有明明显缝隙隙2火炬盘上上残留的的水没有有擦洗干干净,进入隧隧道冻结结后火炬炬盘与蛋蛋卷粘连连。3产品未冻冻结实，装装箱过程程中挤压压造成4端盘工端端盘时来回摇摇摆火

40、炬炬盘，造造成火炬炬盘磨擦擦火炬把把，火炬炬把受损损5装箱工装装箱方法法不对造造成产品品挤压6产品包装装不及时时转序慢慢，出现现发软、挤挤压变形形7入库工野野蛮装卸卸产品微生物的的控制8生产现场场、配料料间、化化油间、原原辅料库库、更衣衣室等的的定期空空气消毒毒；车间间下水道道的定期期清洗消消毒；9卫生间设设置洗手手消毒设设施；10清洗、消消毒流程程、浓度度是否符符合标准准要求；11对没用的的盲管及及三通管管路要求求及时识识别拆除除；12原辅料、在在制品、半半成品的的防护必必须到位位13各种管路路、工艺艺器具及及工作站站的清洗洗消毒是是否规范范14板换是否否有渗漏漏或变形形15杀菌温度度与时间

41、间的管控控16老化罐是是否有渗渗漏现象象17老化罐节节阀、三三通是否否渗漏或或清洗不不彻底18卫生泵清清洗消毒毒时必须须处于正正常工作作状态19过料工添添加香精精、色素素时是否否进行规规范的清清洗消毒毒20员工手部部是否未未清洗干干净出现现交叉污污染21清洗时小小车的行行程是否否放到最最大22清洗模具具时喷淋淋是否畅畅通23管路的间间断性使使用后是是否彻底底清洗24维修过程程中、结结束后是是否进行行规范的的清洗消消毒2. 主主要卫生生监控点点水和冰的的安全性性1用于配料料或清洗洗的水和和汽，在在使用前前是否排排放5秒秒以上（遇遇停水、停停汽后，再再生产使使用前需需将水、汽汽排放至至彻底变变清为止止）；2运冰时是是否用消消毒后的的塑料膜膜将冰包包严，是是否用干干净的保保温材料料覆盖，运运冰车的的内表面面是否为为不生锈锈、易清清洗消毒毒的材料料制作。3冷库存放放的冰块块是否