某公司质量管理手册(DOC 41)56706.docx

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1、版本号：1.00 文件件编号：SGSSZLLSC20003路桥集团团第一公公路工程程局第三三工程公公司质量手册册依据：GGB/TT19000120000iddt ISOO 90001:20000编 制：审 核：批 准：持 有 人：发布日期期：20003年年5月115日 生效日日期：220033年6月月1日发布令为贯彻公公司质量量方针，实实现公司司质量目目标，不不断完善善质量管管理体系系，提高高质量管管理水平平，增强强企业质质量竞争争力，确确保能够够持续稳稳定地向向顾客提提供满意意的产品品和优质质的服务务，公司司依据GGB/TT19000120000（idtt ISSO 990011:20000

2、）质量量管理体体系-要求求标准准，制订订了本质质量手册册。质量手手册是是公司质质量管理理体系运运行的依依据，是是对内部部和外部部提供公公司质量量管理体体系的整整体信息息的文件件，是本本公司质质量管理理工作的的纲领性性文件，要要求公司司全员参参与和执执行。经审定本本手册符符合国家家有关质质量政策策、法规规和本公公司实际际情况，现现予正式式批准发发布，定定于20003年年6月1日起全全面实施施。根据中华华人民共共和国有有关法律律、法规规，我对对本公司司的工程程质量和和服务质质量全权权负责。公司经理理：20033年5月月15日日发布任 命命 书书为了保证证质量管管理体系系有效运运行，授授权管理理者代

3、表表xxxx，代表表公司经经理及最最高管理理层主持持公司质质量管理理体系的的运行及及对外联联络事宜宜的全面面协调，对对公司经经理直接接负责。指定公司司质监科科为质量量管理体体系运行行的归口口管理部部门，负负责质量量管理体体系的策策划、组组织、协协调工作作。经理：20033年4月3日日SGSSC2003 质量手册 版本：1.0 第0次修改目 录录发布令任命书0.目目录0.1质量手手册说明明0.2质量手手册修改改控制1.范范围1.1总则1.2应用1.3公司简简介1.33.1公公司组织织机构图图1.33.2公公司质量量管理体体系图1.4公司质质量方针针1.5公司质质量目标标1.6 公司司质量宗宗旨2

4、.引引用标准准3.标标准术语语和公司司常用语语及质量量管理原原则概念念3.1标准术术语和公公司常用用语3.2质量管管理原则则概念4.质质量管理理体系4.1总要求求4.2文件要要求5.管管理职责责5.1管理承承诺5.2以顾客客为关注注焦点5.3质量方方针的控控制5.4策划5.5职责、权限与与沟通5.6管理评评审6.资资源管理理6.1资源的的提供6.2人力资资源6.3基础设设施6.4工作环环境7.产产品的实实现7.1产品实实现的策策划7.2与顾客客有关的的过程7.3设计和和开发7.4采购7.5生产和和服务的的提供7.6监视和和测量装装置的控控制8.测测量、分分析和改改进8.1总则8.2监视与与测量

5、8.3不合格格品控制制8.4数据分分析8.5改进附录附录1：公路产产品实现现流程图图附录2：程序文文件清单单路桥集团公路一局三公司质量手册 2 0.1质质量手册册说明质量手册册说明1本手手册为公公司的受受控文件件，由公公司经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由质质监科统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何部门门和个人人不得将将任何形形式的手手册内容容擅自提提供给公公司以外外人员。手册持持有者调调离工作作岗位时时，应将将手册主主动交回回质监科科，办理理核收登登记。2手册册持有者者应将手手册妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。3在手手册使用用期间，如如有修改改

6、建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质监监科，公公司将定定期对手手册的适适用性、有效性性组织评评审，必必要时依依据文文件控制制程序（SGSZLCX01）的有关规定对手册予以修改。路桥集团公路一局三公司质量手册 第 1 页 共 34 页0.2质质量手册册修改控控制质量手册册修改控控制编号：SSGSZLSSC20003（表表1） 序序号：11修改条款款修改日期期修改人审核批准路桥集团公路一局三公司质量手册 第 2 页 共 34 页SGSSC2003 质量手册 版本号1.0 第0次修改1范围围本公司质质量管理理体系覆覆盖的产产品主要要是公路路与桥梁梁工程（包包括相关关服务）。1.1总

7、总则本手册为为本公司司质量管管理体系系所涉及及到的相相关人员员、部门门、单位位，规定定了统一一的质量量管理要要求，通通过质量量管理体体系的有有效运行行和持续续改进，确确保满足足顾客要要求和相相关法律律法规要要求，以以逐步提提高顾客客及其相相关方面面的满意意度。公司质量量管理体体系涉及及到的人人员、部部门、单单位：（1）公公司最高高领导层层相关成成员；（2）公公司五个个综合管管理职能能部室。即：技技术质量量部、经经营部、生产部部、财务务部、综综合办公公室；（3）公公司所属属项目经经理部；（4）公公司下属属租赁站站。1.2应应用本手册依依据GBB/T 19000120000（idtt IISO 9

8、0001:220000）标准准编制，符符合除去去合理删删减要求求之外的的全部要要求。根据路桥桥施工行行业的特特点和实实际情况况，本公公司对GGB/TT19000120000标准准中的77.3“设计和和开发”及7.55.5关关于产品品包装的的要求，进进行删减减。这是因为为：本公司司使用顾顾客提供供的工程程设计图图纸。GB/T199001120000标准准中未明明确规定定施工组组织设计计必须符符合7.3要求求。不存在在产品包包装问题题本手册应应用于承承建路桥桥施工工工程的所所有项目目部（含含供方），以以及本公公司质量量管理体体系内的的所有部部门（单单位）及及人员。1.3公公司简介介1.3.1公司司

9、组织机机构图：公司组织织机构图图公司经理总会计师工会主席总经济师生产副经理总工程师党群管理部综合办公室技术质量部财务管理部生产管理部经营管理部统筹办纪委党团委经理办公室人事科工会档案室保卫科行政科材料科经营科开发科机械科安全科施工科信息中心质监科企管科技术科审计科财务科公司租赁站公司物业组项目经理部二项目经理部三项目经理部四项目经理部五项目经理部一1.3.2公司司质量管管理体系系图：公司质量量管理体体系图公司经理管理者代表总会计师工会主席总经济师生产副经理总工程师党群管理部综合办公室技术质量部财务管理部生产管理部经营管理部统筹办纪委党团委经理办公室人事科工会档案室保卫科行政科材料科经营科开发科

10、机械科安全科施工科信息中心质监科企管科技术科审计科财务科项目经理部材设部工程部办公室人财部安保部经营部质检部预制场工区桥涵工区路面工区路基工区1.4公公司质量量方针路桥为业业，科技技领先，管管理增效效，优质质取信1.5公公司质量量目标在建工程程一次交交验合格格率1000%；在建工程程优良品品率955%；竣工工程程优良品品率855%。1.6公公司质量量宗旨 以质量量求生存存，以质质量求发发展2引用用标准GB/TT19000020000 idtt ISSO 990000:20000 质量管管理体系系 基基础和术术语GB/TT19000120000 idtt ISSO 990011:20000 质量

11、管管理体系系 要要求GB/TT19000420000 idtt ISSO 990044:20000 质量管管理体系系 业业绩改进进指南3标准准术语和和公司常常用语及及质量管管理原则则概念3.1标标准术语语和公司司常用语语为便于员员工学习习和掌握握标准，更更好的贯贯彻执行行本手册册，特从从GBT199000020000标准准中摘录录了200条常用用术语（3.1.13.1.21），和本公司内部的17条常用语（3.1.223.1.38）如下：3.1.1质量量：一组组固有特特性满足足要求的的程度。3.1.2要求求：明示示的、通通常隐含含的或必必须履行行的需求求或期望望。3.1.3产品：过程的的结果。包

12、括硬硬件、软软件、流流程性材材料和服服务。本本手册中中主要指指路基、路面、桥涵等等硬件实实体。3.1.4顾客：接受产产品的组组织或个个人。即即业主。3.1.5顾客满满意：顾顾客对其其要求已已被满足足的程度度的感受受。3.1.6过程：一组将将输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。注：对形形成的产产品是否否合格不不易或不不能经济济地进行行验证的的过程，通通常称之之为“特殊过过程”。3.1.7质量管管理体系系：在质质量方面面指挥和和控制组组织的管管理体系系。3.1.8质量方方针：由由组织的的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的质量宗宗旨和方方向。3.1.9质量目目标：在在质量方方

13、面所追追求的目目的。3.1.10质质量管理理：在质质量方面面指挥和和控制组组织的协协调的活活动。3.1.11质质量策划划：质量量管理的的一部分分，致力力于制定定质量目目标并规规定必要要的运行行过程和和相关资资源以实实现质量量目标。3.1.12持持续改进进：增强强满足要要求的能能力的循循环活动动。注：制定定改进目目标和寻寻求改进进机会的的过程是是一个持持续过程程，该过过程使用用审核发发现和审审核结论论、数据据分析、管理评评审或其其他方法法，其结结果通常常导致纠纠正措施施或预防防措施。3.1.13记记录：阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动的证据据的文件件。3.1.14合合格（符符合）：满

14、足要要求。3.1.15不不合格（不不符合）：未满足足要求。3.1.16缺缺陷：未未满足与与预期或或规定用用途有关关的要求求。3.1.17纠纠正措施施：为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。采采取纠正正措施是是为了防防止再发发生不合合格。3.1.18预预防措施施：为消消除潜在在不合格格或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。采采取预防防措施是是为了防防止发生生不合格格。3.1.19返返工：为为使不合合格产品品符合要要求而对对其所采采取的措措施。3.1.20返返修：为为使不合合格产品品满足预预期用途途而对其其所采取取的措施施。3.1.21客客观证据据

15、：支持持事物存存在或其其真实性性的数据据。3.1.22SGGS：本本公司代代码。3.1.23公司领领导：指指公司经经理、党党委书记记、副经经理、总总工程师师、总经经济师、总会计计师、工工会主席席。3.1.24各各部室：指进入入质量管管理体系系中的各各综合职职能管理理部门，以以及各项项目经理理部。3.1.25归归口部门门：指负负责策划划、牵头头、协调调、组织织的部门门。3.1.26办办公室：指公司司经理办办公室。3.1.27项项目经理理部：指指工程部部下属的的各工程程项目施施工部门门，代表表公司履履行合同同并完成成施工任任务。有有时简称称“项目部部”。3.1.28组组织：职职责、权权限和相相互关

16、系系得到安安排的一一组人员员及设施施。在此此指公司司或项目目经理部部。3.1.29物物资分供供方：是是以合同同或协议议形式向向我公司司提供工工程材料料、半成成品、工工程设备备和施工工设备的的供方组组织。3.1.30工工程分包包方：是是以合同同或协议议形式承承担本公公司单项项专业工工程施工工的供方方组织。3.1.31劳劳务分包包方：是是以合同同形式向向本公司司提供劳劳务的供供方组织织。3.1.32社社会要求求：路桥桥施工应应受到法法律、条条例、法法令、法法规、标标准、规规范以及及城市规规划、市市政、市市容、生生态环境境、社会会需要及及其它多多方面的的社会制制约，统统称为社社会要求求。3.1.33

17、合同同要求：建设单单位签订订的合同同文件及及建设单单位代表表或监理理工程师师依据合合同发出出的指示示。工程程图纸和和技术洽洽商等对对工程项项目建设设的要求求，也属属于合同同要求。3.1.34合合同：本本公司同同建设单单位之间间签订的的工程承承包合同同。3.1.35工工程分包包合同：本公司司同工程程分包方方之间签签订的单单项专业业工程承承包合同同。3.1.36劳劳务分包包合同：本公司司同劳务务分包方方之间签签订的劳劳务承包包合同。3.1.37物物资供应应部门：指本公公司内部部的物资资供应公公司。3.1.38各各级质量量部门：指公司司质监科科及项目目经理部部质量管管理部门门。3.2质质量管理理原则

18、概概念3.2.1八项质质量管理理原则（摘自GBT190002000标准）原则1：以顾客客为关注注焦点组织依存存于顾客客。因此此，组织织应当理理解顾客客当前的的和未来来的需求求，满足足顾客要要求并争争取超越越顾客期期望。原则2：领导作作用领导者确确立组织织统一的的宗旨及及方向。他们应应当创造造并保持持使员工工能充分分参与实实现组织织目标的的内部环环境。原则3：全员参参与各级人员员都是组组织之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。原则4：过程方方法将活动和和相关的的资源作作为过程程进行管管理，可可以更高高效地得得到期望望的结果果。原则5：管理的的系统方方法将相互

19、关关联的过过程作为为系统加加以识别别、理解解和管理理，有助助于组织织提高实实现目标标的有效效性和效效率。原则6：持续改改进持续改进进总体业业绩应当当是组织织的一个个永恒目目标。原则7：基于事事实的决决策方法法有效决策策是建立立在数据据和信息息分析的的基础上上。原则8：互利的的供方关关系组织与供供方是相相互依存存的，互互利的关关系可增增强双方方创造价价值的能能力。3.2.2PDCAA的方法法PDCAA的方法法可适用用于所有有过程。PDCCA模式式可简述述如下：P策划划：根据据顾客的的要求和和组织的的方针，为为提供结结果建立立必要的的目标和和过程；D实施施；实施施过程；C检查查：根据据方针、目标和

20、和产品要要求，对对过程和和产品进进行监视视和测量量；A处置置：采取取措施以以持续改改进过程程业绩。4质量量管理体体系4.1总总要求4.1.1建立立质量管管理体系系的作用用及目的的（1）质质量管理理体系规规定了有有助于实实现顾客客满意的的产品过过程，并并保持这这些过程程受控，同同时提供供了持续续改进的的框架；质量管管理体系系的有效效运行将将促进公公司追求求持续满满足顾客客要求，以以增加顾顾客和其其它相关关方的满满意度，使使公司的的总体管管理水平平和业绩绩不断提提高。（2）通通过质量量管理体体系认证证，本公公司能够够向顾客客提供一一种信任任，从而而获得市市场的竞竞争优势势，并以以有效且且高效的的方

21、式实实现公司司的长期期成功。4.1.2公司司质量管管理体系系总体概概述公司通过过贯彻GGB/TT19000120000标准准，建立立质量管管理体系系，实现现公司制制定的质质量方针针和目标标，达到到顾客满满意，并并使本企企业不断断改进总总体业绩绩、追求求卓越。为了实施施质量管管理体系系，公司司注重运运用八项项质量管管理原则则，采用用PDCCA模式式，在建建立质量量管理体体系的过过程中做做到：（1）识识别质量量管理体体系所需需的过程程及其在在本公司司中的应应用；（2）确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；（3）确确定为确确保这些些过程有有效运行行并得到到控制所所需的准准则和方方法；（4）确确保可

22、以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的有效效运行，对对这些过过程进行行监视；（5）监监视、测测量和分分析这些些过程，（6）实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程策划的的结果和和对过程程的持续续改进。公司按照照本手册册的质量量要求，全全面系统统地管理理以下过过程，即即：管理理职责、资源管管理、产产品实现现、测量量、分析析和改进进。4.1.3关于于对外包包过程的的控制根据路桥桥施工行行业的特特点，对对外包过过程的控控制包括括对物资资供方、劳务供供方、工工程供方方的控制制。本公公司主管管部门以以及项目目经理部部要依据据本手册册提出的的要求，紧紧密结合合实际情情况，对对所有供供方

23、实施施有效的的、全过过程的控控制。4.2文文件要求求根据实际际需要，文文件可采采取任何何形式或或类型的的载体。4.2.1质量量管理体体系文件件层次划划分（1）规规定本公公司质量量方针和和质量目目标的文文件；（2）质质量手册册-规规定本公公司质量量管理体体系的文文件；（3）程程序文件件根据据GB/T199001120000标准准要求及及实际需需要形成成文件的的程序。（详见见附录22程序序文件清清单）（4）相相关管理理系统文文件描述为为实施质质量管理理体系所所涉及的的各职能能部门完完成质量量活动的的方法和和要求的的文件，以以及规定定基层质质量活动动的途径径的支持持性文件件。（5）质质量记录录对所所

24、完成的的活动或或达到的的结果提提供证据据的文件件。4.2.1.11公司为为确保质质量管理理体系文文件处于于受控状状态，编编制并执执行文文件控制制程序。4.2.2质量量手册4.2.2.11本公司司依据GGB/TT19000120000标准准编制质质量手册册，规规定了公公司的质质量方针针、目标标以及质质量政策策，并概概括描述述了公司司质量管管理体系系，用以以指导和和规范本本公司各各项质量量活动。通过质质量手册册，理顺顺各部门门之间的的关系，分分清质量量责任，加加强协调调，使公公司质量量管理工工作实现现标准化化、科学学化、制制度化，促促进各项项质量活活动更有有效的开开展。4.2.2.22质量手手册的

25、编编制、批批准和发发布在公司经经理的领领导下，由由质监科科负责编编制，管管理者代代表审核核，经经经理批准准后，发发布实施施。4.2.2.33质量手手册的修修改与换换版（1）质质量手册册的局部部修改由由公司各各部门提提议，管管理者代代表审核核，经理理批准后后进行。质监科科负责质质量手册册的修改改与换页页，并做做好相应应的标识识和记录录。（2）当当质量管管理体系系发生重重大变化化或质量量手册改改动较大大时，质质量手册册应进行行修订换换版。换换版时执执行4.2.22.2条条款。4.2.2.44质量手手册的管管理公司质量量手册分分“受控”和“非受控控”两种。公司领领导及得得到管理理者代表表批准的的有关

26、部部门持有有受控版版本，盖盖受控章章。质量量手册修修改时，受受控版本本由质监监科向持持有者更更换修改改页。质质量手册册换版时时，质监监科负责责将旧手手册收回回，统一一予以作作废。公公司其他他部门或或外部有有关单位位需要质质量手册册时，由由相关部部门提出出申请，管管理者代代表批准准后，发发给非受受控版本本。非受受控版本本没有受受控标识识，更改改时不通通知。4.2.3文件件控制4.2.3.11通用要要求与质量管管理体系系运行有有关的文文件和资资料，包包括适当当范围的的外来文文件，如如标准和和顾客提提供的图图样，应应按文文件控制制程序予予以控制制。4.2.3.22文件的的控制范范围（1）质质量手册册

27、、质量量管理体体系程序序文件；（2）质质量管理理体系运运行的相相关管理理文件；（3）质质量记录录；（4）技技术文件件（含图图纸）；（5）适适当范围围的外来来文件；（6）硬硬拷贝和和电子媒媒体文件件。4.2.3.33文件的的批准、发布、更改、控制（1）文文件的批批准、发发放符合合文件控控制程序序的要求求；（2）所所有文件件（包括括适当范范围的外外来文件件）应统统一编码码标识，并并建立有有效文件件清单，以以便随时时识别其其修订状状态和易易于检索索；（3）文文件的印印刷和发发放应按按批准的的数量和和范围进进行管理理和控制制，保证证在对质质量管理理体系有有效运行行起重要要作用的的所有场场所均能能得到相

28、相应文件件的有效效版本；（4）质质量管理理体系运运行的所所有场所所必须及及时处置置失效文文件或以以其它方方法防止止误用；（5）为为法律或或积累知知识的目目的而保保留的作作废文件件应加盖盖“作废保保留资料料”章，单单独保管管；（6）文文件在有有效期内内需要修修改时，应应由该文文件的原原审批部部门批准准；因特特殊原因因指定其其它部门门审批时时，该部部门应获获得文件件的有关关背景资资料；按按文件件控制程程序进进行修改改，并做做好修改改标识；文件经经多次修修改后，应应按程序序换版；（7）外外来文件件易于识识别，并并控制分分发。4.2.4记录录控制为了确保保对质量量记录的的控制，公公司编制制并执行行记录

29、录控制程程序：（1）用用以证实实质量管管理体系系运行的的质量记记录应予予以控制制，对其其进行标标识、贮贮存、保保护，应应规定保保存期和和处置方方式；（2）用用以实现现可追溯溯性；（3）为为纠正措措施、预预防措施施以及持持续改进进提供信信息；（4）提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。质量记录录是质量量管理体体系文件件中的特特殊部分分，应保保持清晰晰、易于于识别和和检索；在编制制、使用用、修改改等方面面，公司司相关各各部门（单单位）应应进行控控制并建建立质量量记录清清单。5管理理职责5.1管管理承诺诺最高管理理者在质质量管理理体系的的建立、实施和和改进中中的领导导作用是是十分重

30、重要的。为了履履行最高高管理者者对顾客客的承诺诺，实现现所制定定的质量量方针和和目标，公公司管理理层作出出下列承承诺：5.1.1经理理：（1）向向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律与法法规要求求的重要要性；（2）确确保质量量方针、质量目目标的制制定和实实施；（3）持持续改进进质量管管理体系系，充分分发挥其其领导作作用；（4）适适时进行行管理评评审。（5）确确保资源源的获得得。5.1.2公司司领导层层：确保质量量手册的的各项要要求在公公司质量量管理体体系的各各系统运运行中得得到贯彻彻执行并并持续改改进，确确保工程程质量及及提供的的回访保保修服务务质量满满足顾客客要求及及法律法法规要求求。5.2以

31、以顾客为为关注焦焦点以顾客为为关注焦焦点是本本公司的的管理原原则之一一，也是是最高管管理者以以及各部部门主要要领导者者的重要要职责。公司不不但要了了解顾客客当前的的需求，还还应理解解顾客潜潜在的、未来的的期望；对顾客客的这种种需求和和期望，公公司以方方针和目目标加以以确定并并将其转转化为质质量管理理体系的的各项要要求，公公司全体体员工应应贯彻实实施。5.3质质量方针针的控制制公司最高高管理层层确保：（1）质质量方针针与本公公司的宗宗旨相适适应；（2）质质量方针针的内容容包括对对满足顾顾客要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺；（3）质质量方针针是制定定和评审审质量目目标的框框架；（

32、4）质质量方针针在公司司内部得得到全面面沟通和和理解；（5）在在持续适适宜性方方面公司司对质量量方针进进行定期期的评审审。5.3.1对质质量方针针的沟通通和理解解为实现质质量方针针，经理理授意质质监科编编制了公公司质量量方针解解说词对对质量方方针进行行传达、沟通和和宣讲，确确保公司司全体员员工理解解并执行行质量方方针。公司把质质量方针针传达到到每位员员工，进进行全员员培训，通通过工作作考核、顾客满满意程度度的评价价和内部部审核、管理评评审，确确保质量量方针在在管理层层、执行行层、作作业层上上得到充充分地理理解和实实现。5.4策策划5.4.1概述述：公司质量量方针的的确定为为质量目目标的制制定和

33、评评审提供供了框架架，在此此基础上上制定的的质量目目标，将将是公司司各职能能和层次次所追求求并加以以实现的的主要工工作任务务。质量目标标是公司司实现使使“顾客满满意”的具体体落实，也也是评价价质量管管理体系系有效性性的重要要的判定定指标。5.4.1.11质量目目标的制制定（1）管管理者代代表及其其相关部部门以下下列内容容为依据据，提出出公司质质量目标标草案：公司上上一年度度质量目目标完成成情况及及分析；管理评评审结果果；顾客满满意度的的信息反反馈，包包括书面面意见、谈话、工程获获奖情况况。（2）目目标草案案经过公公司最高高领导层层审议，经经理批准准，在质质量手册册中发布布。5.4.1.22质量

34、目目标的分分解为确保质质量目标标的实现现并利于于测量和和评审，公公司规定定将质量量目标层层层分解解到各职职能部门门及各项项目经理理部，即即：各职职能部门门及各项项目经理理部负责责人（相相关单位位）都要要以公司司质量方方针、目目标为指指导，紧紧密结合合本身的的特点，制制定出本本部门、本单位位的更具具体的量量化的质质量目标标，并针针对本部部门（项项目经理理部、单单位）的的质量目目标，自自主制定定并实施施其对策策和措施施，形成成由上到到下层层层展开，由由下到上上层层保保证的体体制。5.4.1.33质量目目标的测测量（1）建建立质量量目标月月报制度度。即：各项目目经理部部将质量量目标完完成情况况，每月

35、月按规定定日期上上报到公公司质监监科，质质监科负负责汇总总、分析析、评估估本系统统质量目目标的完完成情况况并按规规定日期期上报局局施工处处。 （2）建建立质量量目标自自行考评评制度。即：公公司各综综合职能能部室以以及各个个项目内内定的质质量目标标及相关关措施，每每半年自自行考评评一次；各级质质量管理理部门依依据分工工将各部部门自行行考评的的结果统统一收集集汇编后后，由质质监科书书面呈报报公司管管理者代代表。5.4.1.44质量目目标的考考核各级质量量管理部部门通过过收集各各项目部部及各部部（室）质质量目标标完成情情况，并并形成评评价报告告，作为为公司对对相关部部门及项项目经理理部的质质量管理理

36、业绩评评定的依依据之一一。5.4.1.55质量方方针和质质量目标标的贯彻彻执行（1）公公司全员员参与质质量管理理体系运运行协调调，每位位员工的的工作质质量是工工程质量量的根本本保证；（2）重重点抓质质量职能能（职责责、职权权）的落落实，推推进岗位位标准化化，管理理工作程程序化；（3）明明确规定定协调方方式和途途径，处处理好各各部门之之间的接接口关系系，保持持信息渠渠道畅通通，使体体系具备备自我完完善和持持续改进进的功能能；（4）加加强员工工的培训训，提高高企业内内在素质质；（5）坚坚持预防防为主与与检验把把关相结结合的原原则，实实行“三检制制”、质量量评定、隐蔽工工程验收收和预检检与监理理、监

37、督督验收相相结合。检验工工作不仅仅要起到到鉴别、把关、验证作作用，而而且要充充分发挥挥其预防防及报告告的职能能；（6）提提倡开展展形式多多样的群群众性质质量改进进活动，应应用科学学的统计计技术为为持续改改进业绩绩提供数数据支持持。5.4.2质量量管理体体系策划划公司最高高管理者者确保：（1）对对公司质质量管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标和和质量管管理体系系的总要要求；（2）对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，仍仍保持其其完整性性。策划包括括以下内内容：a）质量量管理体体系所需需要的过过程；b）确定定不同阶阶段的质质量特性性，确定定实现这这些质量量特性所所需要的的过程和和

38、资源；c）规定定实现目目标的途途径并形形成必要要的程序序，开展展所需要要的验证证及评价价活动，以以实现持持续改进进；d）质量量管理体体系更改改时，必必须遵守守体系的的连续性性和完整整性原则则，并保保证必要要的资源源配置。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.1职责责和权限限职责和权权限及其其相互关关系的规规定和沟沟通，对对指导协协调和控控制公司司内部与与质量有有关的活活动、实实现公司司的质量量目标至至关重要要。应明确规规定公司司各层次次员工：（1）与与顾客的的接口；（2）为为完成与与质量有有关的任任务所必必须的职职权、报报告与沟沟通的途途径；（3）为为完成这这些任务务所应承承担的责责任；（4）明明确各部部门的质质量目标标；（5）明明确所应应开展的的活动和和必须遵遵循的程程序。5.5.1.11公司组组织机构构图（1）公公司组织织机构图图